| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000001 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013. |
1000002 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER NO EXERCÍCIO DE 2013. |
1000003 |
03/01/2013 |
R$ 2.200,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013. |
1000004 |
03/01/2013 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2013. |
1000005 |
03/01/2013 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013. |
1000006 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000007 |
03/01/2013 |
R$ 48.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA(PSF) NO EXERCICIO DE 2013. |
1000008 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000009 |
03/01/2013 |
R$ 6.300,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES NO EXERCICIO DE 2013. |
1000010 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO EXERCICIO DE 2013. |
1000011 |
03/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2013. |
1000012 |
03/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000013 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) NO EXERCICIO DE 2013. |
1000014 |
03/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES NO EXERCICIO DE 2013. |
1000015 |
03/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO EXERCICIO DE 2013. |
1000016 |
03/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2013. |
1000017 |
03/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000018 |
03/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2013. |
1000019 |
03/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES NO EXERCICIO DE 2013. |
1000020 |
03/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO EXERCICIO DE 2013. |
1000021 |
03/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2013. |
1000022 |
03/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000023 |
03/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000024 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUPLICA NO EXERCICIO DE 2013. |
1000025 |
04/01/2013 |
R$ 58.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2013. |
1000026 |
04/01/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCICIO DE 2013. |
1000027 |
04/01/2013 |
R$ 4.300,00 |
|
| EMPRENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO 007/2013 PREGÃO 005/2013 E PROROGAÇÃO PROCESSO 031/2010_EMPRESA CONSTRUTORA SOUZA E&M LTDA. |
1000028 |
14/01/2013 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO:PROC.003/2013 PREGÃO 001/2013PROC.004/2013 PREGÃO 002/2013PROC.005/2013 PREGÃO 003/2013PROC.006/2013 PREGÃO 004/2013 |
1000029 |
14/01/2013 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000030 |
21/01/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 REGULADOR DE PRESSAO C\ FLUXOMETRO OX MEDICINAL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL. |
1000031 |
21/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DA AREA DO CEMITERIO. |
1000032 |
22/01/2013 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA A MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA SILVA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (REALIZAÇAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA SUA MAE MARIA PEREIRA DE JE |
1000033 |
22/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000034 |
28/01/2013 |
R$ 2.208,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000035 |
28/01/2013 |
R$ 5.699,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITO E DIVERSOS. |
1000036 |
29/01/2013 |
R$ 614,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO ADVOGADOS, CONTADORES, POLICIA MILITAR E OUTROS. |
1000037 |
29/01/2013 |
R$ 652,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DE JOAO ABNIR (PREFEITO DE SANTA EFIGENIA) NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2013, À ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS PARA UMA REUNIAO DE ENCONTRO DOS PREFEITOS |
1000038 |
29/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE JOAO ABNIR (PREFEITO DE SANTA EFIGENIA) NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2013, AO GABINETE DO DEPUTADO DINIZ PINHEIRO E NA COHAB |
1000039 |
29/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM DIREÇÃO E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000041 |
29/01/2013 |
R$ 310,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTANÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. |
1000042 |
29/01/2013 |
R$ 4.166,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DO CREA. |
1000043 |
29/01/2013 |
R$ 78,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REENBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVA A SERVIÇO NO DIA 25 DE JANEIRO EM VIRGINOPOLIS. |
1000044 |
29/01/2013 |
R$ 11,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REENBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVA A SERVIÇO NO DIA 26 DE JANEIRO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000045 |
29/01/2013 |
R$ 12,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS COM RETROESCAVADEIRA. |
1000046 |
29/01/2013 |
R$ 5.106,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE RECEITUARIOS MEDICOS PARA UBS E PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000047 |
30/01/2013 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DA 223°JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,QUE ESTEVE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 31 DE |
1000048 |
30/01/2013 |
R$ 42,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGENS DE JOAO ABNIR (PREFEITO DE SANTA EFIGENIA) DOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2013, AO BANCO ITAU E A ASSEMBLEIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIV |
1000049 |
30/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000050 |
30/01/2013 |
R$ 2.725,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR |
1000051 |
30/01/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO SE EMITE REFERENTE AO ALGUEL DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000052 |
30/01/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000053 |
30/01/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO ALUGUEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000054 |
07/01/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM. |
1000055 |
30/01/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000101 |
29/01/2013 |
R$ 2.113,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FOMENTAÇÃO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013. |
1000159 |
17/01/2013 |
R$ 60.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000214 |
04/01/2013 |
R$ 88.140,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES JANEIRO/2013. |
1000266 |
10/01/2013 |
R$ 18.218,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, NO MES 12/2012. |
1000276 |
10/01/2013 |
R$ 280,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DE PARTICIPACAO DO CONSORCIO (CISDOCE) NO EXERCICIO 2013. |
1000281 |
10/01/2013 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A APOIO DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. |
1000282 |
18/01/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA EMATER. |
1000283 |
30/01/2013 |
R$ 2.829,48 |
|
| VR QUE SE EMP. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTRES DE CONCRETO ARMADO NOS CORREGOS:PAU DALHO,VASSOURINHA,MIGUEL RUA JK,CABEÇEIRA DO BREJAUBA,T. COMPROMISSO 59050000503/12 PROC.054 |
1000950 |
02/01/2013 |
R$ 85.278,64 |
|