| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UBS E PSF RURAL. |
1000056 |
01/02/2013 |
R$ 251.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000057 |
01/02/2013 |
R$ 36.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000058 |
01/02/2013 |
R$ 26.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000059 |
01/02/2013 |
R$ 26.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1000060 |
01/02/2013 |
R$ 35.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. |
1000061 |
01/02/2013 |
R$ 156.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000062 |
01/02/2013 |
R$ 36.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. |
1000065 |
01/02/2013 |
R$ 36.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. |
1000066 |
01/02/2013 |
R$ 159.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000067 |
01/02/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000068 |
01/02/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIELAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1000069 |
01/02/2013 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000070 |
01/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000071 |
01/02/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000072 |
01/02/2013 |
R$ 132,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000073 |
01/02/2013 |
R$ 1.883,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000074 |
01/02/2013 |
R$ 1.904,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000075 |
01/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000076 |
01/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000077 |
01/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000078 |
01/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000079 |
01/02/2013 |
R$ 1.250,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCICIO DE 2013. |
1000080 |
01/02/2013 |
R$ 65.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000081 |
01/02/2013 |
R$ 31.199,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000082 |
05/02/2013 |
R$ 7.884,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000083 |
05/02/2013 |
R$ 919,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DA 223° JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUE ESTEVE EM GUANHAES NO DIA 05 DE FEVEREIRO. |
1000084 |
05/02/2013 |
R$ 49,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE NO EXERCICIO DE 2013. |
1000085 |
05/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE JOÃO ABNIR (PREFEITO DE SANTA EFIGENIA) NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, QUE COMPARECERÁ NO BANCO ITAU E NO CAGC, EM BELO HORIZONTE. |
1000086 |
05/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTAVA A SERVIÇO, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2013. |
1000087 |
05/02/2013 |
R$ 137,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTAVA A SERVIÇO, NO EXERCICIO DO MES DE JANEIRO. |
1000088 |
05/02/2013 |
R$ 77,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA EFIGENIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A UNIDADES DE SAUDE |
1000089 |
04/02/2013 |
R$ 352,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG. |
1000090 |
05/02/2013 |
R$ 2.630,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CONCELHO REGIONAL DE FAMARCIA. |
1000091 |
05/02/2013 |
R$ 122,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REENBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVA A SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000095 |
05/02/2013 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO ANO DE 2012. |
1000096 |
05/02/2013 |
R$ 1.750,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000097 |
05/02/2013 |
R$ 2.809,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DESTA E TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTROS MUNICIPIOS. |
1000098 |
05/02/2013 |
R$ 7.959,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ENCOSTAS DAS REDES PLUVIAIS DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. |
1000099 |
05/02/2013 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A SOFTWARE PARA SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000100 |
05/02/2013 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000102 |
05/02/2013 |
R$ 283,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1000103 |
05/02/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1000104 |
05/02/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1000105 |
05/02/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES A TARUMIRIN NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2013 PARA CONSULTA MEDICA E CIRURGIA. |
1000106 |
05/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO ABNIR PINHO DE SOUSA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO, EM QUE COMPARECERÁ EM UMA REUNIAO COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA EM BELO HORIZONTE. |
1000107 |
05/02/2013 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NO PSF DO MUNICIPIO. |
1000108 |
05/02/2013 |
R$ 2.297,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000109 |
05/02/2013 |
R$ 566,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA MARILENE RODRIGUES BARBALHO, QUE COMPARECERÁ NO 3°ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013 NO EXPOMINAS EM BELO HORIZ |
1000110 |
05/02/2013 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CIRILO PEREIRA DOS SANTOS QUE COMPARECERÁ A ASSEMBLEIA LESGILATIVA COM O DEPUTADO DINIZ PINHEIRO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000111 |
05/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO |
1000112 |
05/02/2013 |
R$ 765,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETOKEN PARA GERAÇÃO DE CERTIFICADO A3. |
1000113 |
05/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MG. |
1000114 |
05/02/2013 |
R$ 212,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO PROJOVEM. |
1000115 |
05/02/2013 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM TAMPA PARA BUEIRO. |
1000116 |
05/02/2013 |
R$ 119,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000117 |
05/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000118 |
05/02/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000119 |
05/02/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000120 |
05/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000121 |
05/02/2013 |
R$ 16.705,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000122 |
05/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000123 |
05/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000124 |
05/02/2013 |
R$ 8.547,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000125 |
05/02/2013 |
R$ 38.111,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000126 |
05/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000127 |
05/02/2013 |
R$ 3.536,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000128 |
05/02/2013 |
R$ 6.152,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000129 |
05/02/2013 |
R$ 5.763,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000130 |
05/02/2013 |
R$ 4.813,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000131 |
05/02/2013 |
R$ 1.641,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000132 |
05/02/2013 |
R$ 6.078,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000133 |
05/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000134 |
05/02/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000135 |
05/02/2013 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000136 |
05/02/2013 |
R$ 10.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000137 |
05/02/2013 |
R$ 24.080,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000138 |
05/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000139 |
05/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000140 |
05/02/2013 |
R$ 2.524,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000141 |
05/02/2013 |
R$ 32.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000142 |
05/02/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000143 |
05/02/2013 |
R$ 20.981,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000144 |
05/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000145 |
05/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000146 |
05/02/2013 |
R$ 24.793,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000147 |
05/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1000148 |
06/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000149 |
05/02/2013 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000150 |
05/02/2013 |
R$ 4.863,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000151 |
05/02/2013 |
R$ 13.749,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000152 |
05/02/2013 |
R$ 2.657,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000153 |
05/02/2013 |
R$ 6.398,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000154 |
05/02/2013 |
R$ 7.354,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000155 |
05/02/2013 |
R$ 536,97 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000156 |
05/02/2013 |
R$ 10.862,49 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000157 |
05/02/2013 |
R$ 396,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEN PARA COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA QUE COMPARECERÁ NO DIA 04 A 08 DE MARÇO DE 2013 EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA EM GOVERN |
1000158 |
06/02/2013 |
R$ 320,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ENCOSTAS E ESTRADAS VICINAIS |
1000160 |
05/02/2013 |
R$ 630,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000161 |
06/02/2013 |
R$ 7.573,15 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 002/2013 E 007/2013, PUBLICADOS 01 VEZ NO JORNAL. |
1000162 |
07/02/2013 |
R$ 417,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UBS DO MUNICIPIO. |
1000163 |
07/02/2013 |
R$ 320,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR FRASCO POLIPROPILENO PARA OXIGENIO DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000164 |
07/02/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTROS MUNICIPIOS. |
1000165 |
11/02/2013 |
R$ 2.662,13 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000166 |
11/02/2013 |
R$ 553,86 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE ALUNOS. |
1000167 |
11/02/2013 |
R$ 7.779,95 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUENÇÃO DA SECRETARIA E TRANSPORTE DE ALUNOS. |
1000168 |
15/02/2013 |
R$ 8.029,25 |
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| EMEPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ENCOSTAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000169 |
18/02/2013 |
R$ 735,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ENCOSTAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000170 |
18/02/2013 |
R$ 1.190,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ENCOSTAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000171 |
18/02/2013 |
R$ 665,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000172 |
18/02/2013 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA O PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO, QUE COMPARECEU EM REUNIOES NA GRS, CISDOCE, ARDOCE, CAIXA ECONOMICA, BRADESCO E ITAU EM GOVE |
1000174 |
20/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIO DA ADMINISTRAÇAO QUE PARTICIPARÁ DO SIMPOSIO BOAS PRATICAS: CONHECENDO, ENTENDENDO E CUMPRINDO AS LEIS EM CORONEL FABRICIANO |
1000175 |
18/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO QUE COMPARECERÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013 EM BELO HORIZONTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO MU |
1000176 |
20/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPARÁ DO SIMPOSIO BOAS PRATICAS: CONHECENDO, ENTENDENDO E CUMPRINDO AS LEIS. EM CORONEL FABRICIANO NO |
1000177 |
20/02/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA A ASSISTENTE SOCIAL QUE PARTICIPARÁ DO SIMPOSIO BOAS PRATICAS: CONHECENDO, ENTENDENDO E CUMPRINDO AS LEIS. EM CORONEL FABRICIANO NO DIA 27 DE FEV |
1000178 |
20/02/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA INTEGRANTE DO CONCELHO TUTELAR QUE PARTICIPARÁ DO SIMPOSIO BOAS PRATICAS: CONHECENDO, ENTENDENDO E CUMPRINDO AS LEIS. EM CORONEL FABRICIANO NO DI |
1000179 |
20/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTARÁ A SERVIÇO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013 EM BELO HORIZONTE. |
1000180 |
20/02/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMEPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA NA ZONA RURAL. |
1000181 |
20/02/2013 |
R$ 1.365,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS PUBLICAS. |
1000182 |
20/02/2013 |
R$ 280,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS PUBLICAS. |
1000183 |
20/02/2013 |
R$ 280,00 |
|
| EMEPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS PUBLICAS. |
1000184 |
20/02/2013 |
R$ 280,00 |
|
| EMEPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS PUBLICAS. |
1000185 |
20/02/2013 |
R$ 595,00 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS PUBLICAS. |
1000186 |
20/02/2013 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS PUBLICAS. |
1000187 |
20/02/2013 |
R$ 140,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS PUBLICAS. |
1000188 |
20/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMEPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000189 |
20/02/2013 |
R$ 1.355,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1000190 |
25/02/2013 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ENCOSTAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000191 |
25/02/2013 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ENCOSTAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000192 |
25/02/2013 |
R$ 1.085,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ENCOSTAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000193 |
25/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ENCOSTAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000194 |
25/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM. |
1000195 |
25/02/2013 |
R$ 1.356,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DE GABINETE JOSÉ GLAUDISTON PINHO DE SOUZA PARA O DIA 06 DE MARÇO DE 2013, QUE IRÁ AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO |
1000196 |
25/02/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. GERAL DE 01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI, MANUT. DE 01 NEBULIZADOR MEDICATE, MANUT. DE 04 DETENTORES FETAL, INSTALAÇÃO DE 01 RAIO X GNATUS, |
1000198 |
25/02/2013 |
R$ 1.304,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITER REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS. |
1000199 |
25/02/2013 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DO SETOR DE ESPORTES NO EXERCICIO DE 2013. |
1000200 |
25/02/2013 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS NO EXERCICIO DE 2013. |
1000201 |
25/02/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTE DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR DE SANTA EFIGENIA DE MINAS NO EXERCICIO DE 2013. |
1000202 |
25/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BLOCO SISVAN E BLOCO PLANO ALIMENTAR PARA SETOR DE NUTRICIONISMO DESTE MUNICIPIO. |
1000203 |
25/02/2013 |
R$ 355,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET E SUA MANUTENÇÃO. |
1000204 |
25/02/2013 |
R$ 2.599,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000205 |
25/02/2013 |
R$ 801,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA EFIGENIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A UNIDADES DE SAUDE |
1000206 |
25/02/2013 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MG. |
1000207 |
25/02/2013 |
R$ 106,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MG. |
1000208 |
25/02/2013 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO DE SANTA EFIGENIA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2013, QUE IRÁ A SEDESI E SEPOT PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVOS A CONVENIOS DO MUNICIPIO NEST |
1000209 |
25/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NESTE MUNICIPIO. |
1000210 |
01/02/2013 |
R$ 21.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO |
1000211 |
01/02/2013 |
R$ 33.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A SOFTWARE PARA SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000212 |
25/02/2013 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000213 |
25/02/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITO E DIVERSOS. |
1000216 |
25/02/2013 |
R$ 915,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO EM REFORMA DE ESTRUTURAS METALICAS NOS PORTOES DA QUADRA E ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000218 |
25/02/2013 |
R$ 993,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE NO VALOR DE 150 REAIS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE ODILON HERCULANO PINTO, QUE LEVARÁ PACIENTE EM RETORNO DE CONSULTA E DOCU |
1000219 |
25/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS JUDICIAIS RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS: 0718.13.00009550-5 / 0718.13.00009549-7 / 0718.13.00009546-3 / 0718.13.00009545- / 0718.13.00009547-1. |
1000220 |
25/02/2013 |
R$ 375,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ENCOSTAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000221 |
25/02/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO PARA ESCOLA RURAL DA LAGOA. |
1000222 |
25/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DA SAÚDE MARILENE RODRIGUES, QUE NO DIA 14/03 ESTARÁ PARTICIPANDO DE 09H ÀS 17H, DE CAPACITAÇAO DOS INSTRUMENTOS DE |
1000223 |
25/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1000224 |
25/02/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000225 |
25/02/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTRE AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1000227 |
25/02/2013 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000228 |
25/02/2013 |
R$ 2.070,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA UMA DIARIA DE VEIAGEM C/ PERNOITE PARA O PREFEITO JOAO ABNIR QUE COMPARECERÁ NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO 0378/2009, |
1000229 |
25/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJOVEM. |
1000230 |
28/02/2013 |
R$ 746,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM. |
1000231 |
28/02/2013 |
R$ 280,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO RAIMUNDÃO NESTE MUNICIPIO. |
1000232 |
25/02/2013 |
R$ 117.967,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA PARA A MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR DE SANTA EFIGENIA DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2013. |
1000259 |
22/02/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2013. |
1000261 |
22/02/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL NO EXERCICIO 2013. |
1000302 |
22/02/2013 |
R$ 519,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A APOIO DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO 2013. |
1000303 |
20/02/2013 |
R$ 6.160,00 |
|
| PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. |
1000385 |
08/02/2013 |
R$ 8.716,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000546 |
25/02/2013 |
R$ 2.327,53 |
|