| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013. |
1000233 |
15/03/2013 |
R$ 12.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS INCIDENTES NO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000234 |
15/03/2013 |
R$ 67,78 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DOS JUROS INCIDENTES NO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000235 |
15/03/2013 |
R$ 8,95 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL NO VALOR DE 490,00 REAIS PARA DOAÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,QUE DEVIDO A FAMILIA NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS,O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL É |
1000236 |
01/03/2013 |
R$ 490,00 |
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| EMPENHO QUE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO |
1000237 |
01/03/2013 |
R$ 6.870,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000238 |
01/03/2013 |
R$ 256,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000239 |
01/03/2013 |
R$ 512,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000240 |
01/03/2013 |
R$ 3.570,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DA SAUDE. |
1000241 |
01/03/2013 |
R$ 512,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000242 |
01/03/2013 |
R$ 512,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIO, QUE FOI A REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO, |
1000243 |
01/03/2013 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E CONVENIO QUE COMPARECERÁ A CAIXA ECONOMICA PARA REUNIAO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO |
1000244 |
01/03/2013 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000245 |
01/03/2013 |
R$ 6.090,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FAZER BLOCOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE. |
1000246 |
01/03/2013 |
R$ 110,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1000247 |
01/03/2013 |
R$ 401,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DA ADM QUE LEVARÁ A MEMORY (PROGRAMA DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE STA EFIGENIA) DOCUMENTOS RELATIVOS A PARCERIA. |
1000248 |
11/03/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
1000249 |
11/03/2013 |
R$ 529,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS NA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO JUDAS E PASCOA. |
1000250 |
11/03/2013 |
R$ 1.900,01 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E CONVENIO QUE PARTICIPARÁ DE UM TREINAMENTO DE CELEBRAÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. |
1000251 |
11/03/2013 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA A CHEFE PESSOAL QUE PARTICIPARÁ DE UM TREINAMENTO DE CELEBRAÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS. |
1000252 |
11/03/2013 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E CONVENIO QUE PARTICIPARÁ DA OFICINA DE CAPTAÇAO DE RECURSOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. |
1000253 |
11/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A CHEFE PESSOAL QUE PARTICIPARÁ DA OFICINA DE CAPTAÇAO DE RECURSOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. |
1000254 |
11/03/2013 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O PREFEITO DE SANTA EFIGENIA NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2013, QUE PARTICIPARÁ DE UMA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO E |
1000255 |
11/03/2013 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE VIAGENS PARA A SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO NOVOS GESTORES DO SUAS 2013-2016, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, CIDADE ADMIN |
1000256 |
11/03/2013 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000257 |
11/03/2013 |
R$ 7.978,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000258 |
11/03/2013 |
R$ 163,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES NO EXERCICIO DE 2013. |
1000260 |
11/03/2013 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE BENEFICIO EVENTUAL E A FAMILIA NAO PODER ARCAR COM AS DESPESAS O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL É FAVORAVEL A DOAÇAO. |
1000262 |
11/03/2013 |
R$ 300,11 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRGINOPOLIS. |
1000263 |
11/03/2013 |
R$ 1.150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000264 |
11/03/2013 |
R$ 4.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000265 |
11/03/2013 |
R$ 650,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA MOTORISTA DA PREFEITURA QUE LEVARÁ DOCUMENTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO NO TCE-MG EM BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013. |
1000267 |
11/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA PREFEITURA QUE LEVARÁ DOCUMENTOS PARA PROTOCOLAR NA POLICIA CIVIL EM GUANHAES NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013. |
1000268 |
11/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PELA FAMILIA NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL É FAVORÁVEL À DOAÇÃO. |
1000269 |
11/03/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000271 |
11/03/2013 |
R$ 11.212,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000272 |
11/03/2013 |
R$ 15.251,80 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR CARTORIO/ 38 AUTENTICAÇOES, 10 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, 1 CARTAO DE FIRMA, E 1 PROCURAÇÃO. |
1000273 |
11/03/2013 |
R$ 257,02 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000274 |
11/03/2013 |
R$ 3.545,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS JUDICIAIS RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS: 071813000531-4 / 071813000413-5 / 071813000406-9 /071813000409-3 NO VALOR DE $20,05 (VINTE REAIS E CINCO CENTAV |
1000275 |
11/03/2013 |
R$ 80,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA EDUCAÇÃO |
1000277 |
11/03/2013 |
R$ 6.980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000278 |
11/03/2013 |
R$ 7.002,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO POLO SEN DA MARCA VOLKSWAGEN PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000279 |
11/03/2013 |
R$ 52.655,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA JOAO ABNIR (PREFEITO DE STA EFIGENIA) NOS DIAS 25 E 23 DE MARÇO DE 2013, NA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, NO TRIBUNAL DE |
1000280 |
11/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE JOSÉ ALVES DA SILVA, QUE LEVARÁ PACIENTE PARA FAZER EXAMES, DIA 22 DE MARÇO DE 2013 EM IPATINGA |
1000284 |
11/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMOVEL DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000285 |
11/03/2013 |
R$ 2.037,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DA JSM 223 DE STA EFIGÊNIA DE MINAS QUE ESTARÁ A SERVIÇO PARA ENTREGAR E BUSCAR DOCUMENTOS NA 13° DELEGACIA MILITAR NO DIA 02 DE |
1000286 |
11/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA UBS ODILON HERCULANO PINTO, QUE LEVARÁ PACIENTE NA SANTA CASA NO DIA 16 DE MARÇO EM BELO HORIZONTE. |
1000287 |
11/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SECRETARIA DA SAUDE, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS/GV, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013 EM GOVERNADOR VALADARES, |
1000288 |
11/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA UBS QUE LEVARÁ PACIENTE AO HOSPITAL NO DIA 27 DE MARÇO DE 2013, EM BELO HORIZONTE. |
1000289 |
15/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS(AMCOV), PARA ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS EM AÇOES NO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS NO EXERCÍCIO DE 2013. |
1000290 |
15/03/2013 |
R$ 24.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000291 |
15/03/2013 |
R$ 17.205,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA FESTA RADICIONAL DO JUDAS. |
1000292 |
11/03/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000293 |
15/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DOS PREGOES PRESENCIAIS 07/2013 E 09/2013 PUBLICADOS UMA VEZ NO JORNAL. |
1000294 |
11/03/2013 |
R$ 417,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONCELHO TUTELAR QUE ESTAVA A SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013. NO VALOR DE 10 REA |
1000295 |
15/03/2013 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇAO AO ARTIGO 24. |
1000296 |
15/03/2013 |
R$ 7.866,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000297 |
15/03/2013 |
R$ 6.336,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000298 |
15/03/2013 |
R$ 5.920,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000299 |
15/03/2013 |
R$ 14.016,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FESTA DO JUDAS, E APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL. |
1000300 |
15/03/2013 |
R$ 7.957,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL NO VALOR DE 100,00 REAIS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,QUE DEVIDO A FAMILIA NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS,O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL É FAVORAVEL À |
1000301 |
15/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA UBS QUE LEVARÁ PACIENTE PARA SER MEDICADO EM BELO HORIZONTE NO DIA 01 DE ABRIL AS 00:00 HORAS COM RETORNO PREVISTO NO DIA 02 DE A |
1000304 |
15/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000305 |
15/03/2013 |
R$ 4.596,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000306 |
15/03/2013 |
R$ 81,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA SECRETARIA DA SAUDE QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIAO COM A CIB, APARTIR DAS 9HS EM GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013 |
1000307 |
15/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NO EXERCICIO DE 2013. |
1000308 |
15/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA COMEMORAÇÃO DA FETA DO JUDAS. |
1000309 |
15/03/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM. |
1000310 |
20/03/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 10/2013 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000312 |
20/03/2013 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. |
1000313 |
20/03/2013 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000314 |
15/03/2013 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000315 |
20/03/2013 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000316 |
20/03/2013 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000317 |
20/03/2013 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000318 |
20/03/2013 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000319 |
20/03/2013 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000320 |
20/03/2013 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000321 |
20/03/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000322 |
20/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000323 |
20/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000324 |
20/03/2013 |
R$ 875,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000325 |
20/03/2013 |
R$ 1.015,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000326 |
20/03/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000327 |
20/03/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 007/2013 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000329 |
20/03/2013 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS SUAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000330 |
20/03/2013 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. |
1000331 |
20/03/2013 |
R$ 206,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000332 |
20/03/2013 |
R$ 4.470,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2013. |
1000333 |
20/03/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA TRADICIONAL DO JUDAS. |
1000334 |
20/03/2013 |
R$ 525,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXA AO CREA FEITO PELA PRESTADORA DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS ASSUNTOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, VIVIANE NUNES DE OLIVEIRA. |
1000335 |
20/03/2013 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA SECRETÁRIO DA FAZENDA ITAGIBA DE FREITAS, QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIAO COM O CORONEL DA POLICIA MILITAR PARA RESOLVER ASSUNTOS |
1000336 |
20/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIGEM S/ PERNOITE PARA O TESOUREIRO, MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA, QUE IRÁ AO FORUM PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO. NO DIA 02 DE ABRIL DE 201 |
1000337 |
20/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000338 |
20/03/2013 |
R$ 998,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000339 |
20/03/2013 |
R$ 625,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1000340 |
20/03/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UBS DO MUNICIPIO. |
1000341 |
15/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS. |
1000342 |
20/03/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM TODAS AS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1000343 |
20/03/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000344 |
20/03/2013 |
R$ 30,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000345 |
01/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000346 |
01/03/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000347 |
01/03/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000348 |
01/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000349 |
01/03/2013 |
R$ 19.236,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000350 |
01/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000351 |
01/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000352 |
01/03/2013 |
R$ 10.152,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000354 |
01/03/2013 |
R$ 38.538,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000355 |
01/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000356 |
01/03/2013 |
R$ 3.344,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000357 |
01/03/2013 |
R$ 21.709,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000358 |
01/03/2013 |
R$ 5.307,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000359 |
01/03/2013 |
R$ 4.913,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000360 |
01/03/2013 |
R$ 1.443,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000362 |
01/03/2013 |
R$ 6.756,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000363 |
01/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000364 |
01/03/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000365 |
01/03/2013 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000366 |
01/03/2013 |
R$ 10.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000367 |
01/03/2013 |
R$ 2.169,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000368 |
01/03/2013 |
R$ 26.254,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000369 |
01/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000371 |
01/03/2013 |
R$ 2.524,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000372 |
01/03/2013 |
R$ 10.589,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000373 |
01/03/2013 |
R$ 41.231,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000375 |
01/03/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000376 |
01/03/2013 |
R$ 22.593,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000377 |
01/03/2013 |
R$ 1.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000379 |
01/03/2013 |
R$ 21.522,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000380 |
01/03/2013 |
R$ 5.240,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ENCOSTAS E ESTRADAS VICINAIS |
1000381 |
20/03/2013 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O PREFEITO JOAO ABNIR, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NO DIA 07 E 08 DE ABRIL DE 2013 |
1000382 |
20/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO NO VALOR DE 17,40 PARA SUELLEN APARECIDA(ASSESSORA JURIDICA) QUE PAGOU SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA PREFEITURA. NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013, NO CORREIO DE SANT |
1000383 |
20/03/2013 |
R$ 17,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS ESTRADAS DA ZONA RURAL |
1000384 |
20/03/2013 |
R$ 910,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE, PARA O PREFEITO JOAO ABNIR QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIA 09 E 10 DE ABRIL DE 2013 PARA CERIMONIA DE ENT |
1000386 |
20/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DAS COMPETENCIAS 04 A 12 DE 2009, 02 A 04 E 06 DE 2010. |
1000388 |
20/03/2013 |
R$ 6.022,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE LEVARÁ PACIENTE PARA CUNSULTA NO HOSPITAL EM BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2013 |
1000389 |
20/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM FOGOES, BEBEDOURO, PANELA DE PRESSÃO E OUTROS. |
1000390 |
20/03/2013 |
R$ 689,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000391 |
20/03/2013 |
R$ 3.570,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000392 |
20/03/2013 |
R$ 3.435,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000393 |
20/03/2013 |
R$ 5.506,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2013. |
1000394 |
20/03/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
1000395 |
20/03/2013 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, ADVOGADOS, CONTADORES, POLICIA MILITAR E OUTROS. |
1000396 |
20/03/2013 |
R$ 475,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PROCESSOS DE INTERESSE JURIDICO. |
1000397 |
20/03/2013 |
R$ 118,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000398 |
20/03/2013 |
R$ 5.428,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000399 |
20/03/2013 |
R$ 10.694,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000400 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000401 |
20/03/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000402 |
20/03/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000403 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000404 |
20/03/2013 |
R$ 18.708,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000405 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000406 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000407 |
20/03/2013 |
R$ 9.610,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000408 |
20/03/2013 |
R$ 745,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000409 |
20/03/2013 |
R$ 39.251,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000410 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000411 |
20/03/2013 |
R$ 3.914,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000412 |
20/03/2013 |
R$ 21.603,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000413 |
20/03/2013 |
R$ 7.768,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000414 |
20/03/2013 |
R$ 4.913,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000415 |
20/03/2013 |
R$ 1.443,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000416 |
20/03/2013 |
R$ 2.621,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000417 |
20/03/2013 |
R$ 7.434,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000418 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000419 |
20/03/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000420 |
20/03/2013 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000421 |
20/03/2013 |
R$ 10.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000422 |
20/03/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000423 |
20/03/2013 |
R$ 25.635,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000424 |
20/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000425 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000426 |
20/03/2013 |
R$ 1.730,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000427 |
20/03/2013 |
R$ 2.779,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000428 |
20/03/2013 |
R$ 19.753,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000429 |
20/03/2013 |
R$ 40.197,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000430 |
20/03/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000431 |
20/03/2013 |
R$ 2.576,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000432 |
20/03/2013 |
R$ 22.337,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000433 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000434 |
20/03/2013 |
R$ 37.021,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000435 |
20/03/2013 |
R$ 22.860,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000436 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000437 |
20/03/2013 |
R$ 18.290,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000438 |
20/03/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA UBS ODILON HERCULANO PINTO, QUE LEVARÁ PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE ABRI |
1000439 |
20/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM C/ PERNOITE E UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA A SUPERVISORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS VALQUIRIA DA CUNHA, QUE NOS DIAS 15 A |
1000440 |
20/03/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITO E DIVERSOS. |
1000441 |
20/03/2013 |
R$ 835,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000442 |
20/03/2013 |
R$ 955,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000443 |
20/03/2013 |
R$ 3.755,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000444 |
20/03/2013 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS PREGOES 010/2013, 011/2013, E 012/2013 PUBLICADOS 01 VEZ NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS. |
1000445 |
20/03/2013 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UBS DO MUNICIPIO. |
1000446 |
20/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM COM PENOITE PARA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, JANILSON GERALDO, QUE PARTICIPARÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013 EM BELO HORIZONTE |
1000447 |
20/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA O CHEFE DE GABINETE JOSÉ GLAUDISTON QUE VAI EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, PARA TRAZER O VEICULO DISPONIBILIZADO P |
1000448 |
20/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA O PREFEITO QUE IRÁ NA CIDADE ADMINISTRATIVA RESOLVER ASSUNTOS PREVISTOS NO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FOI ENCAMINHADO DA SUPERINTENDÊNCIA R |
1000449 |
20/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAUDE, JOSÉ ALVES, QUE FOI LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM TARUMIRIM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2013. |
1000450 |
20/03/2013 |
R$ 82,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000451 |
20/03/2013 |
R$ 21.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000452 |
20/03/2013 |
R$ 196,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE MIRANDA, QUE PARTICIPARÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013 DE 8HS AS 17HS, DA 179º |
1000453 |
20/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE E OUTRA S/ PERNOITE PARA VIVIANE NUNES ENGENHEIRA AMBIENTAL E SANITARIA DA PREFEITURA DE STA EFIGENIA DE MINAS QUE PARTICIPARÁ DE UMA |
1000454 |
20/03/2013 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/ PERNOITE E OUTRA S/ PERNOITE PARA EVÂNIA APARECIDA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE STA EFIGENIA QUE PARTICIPARÁ DE UMA CAPACITAÇAO |
1000455 |
20/03/2013 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA VIVIANE NUNES ENGENHEIRA AMBIENTAL E SANITARIA DA PREFEITURA DE STA EFIGENIA IRÁ NO CREA PARA LEVAR DOCUMENTOS E NA SEMAD PARA P |
1000456 |
20/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE ODILON HERCULANO PINTO, QUE LEVARÁ PACIENTE PARA SER INTERNADA NO HOSPITAL, DIA 13 DE ABRIL DE |
1000457 |
20/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA JOSISMENE RIBEIRO SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE COPIAS DE CHAVES FEITAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA NO VALOR DE 54 REAIS. |
1000458 |
20/03/2013 |
R$ 54,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA CRISTIANE MIRANDA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE 10 ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS RELATIVOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO VALOR DE 15 REAIS NO TOT |
1000459 |
20/03/2013 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS PARA O PREFEITO JOAO ABNIR, QUE COMPARECERÁ NA 1°CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013, CENTRO D |
1000460 |
20/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITLARESPARA MANUTENÇÃO DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000461 |
15/03/2013 |
R$ 111,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT6OS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000462 |
20/03/2013 |
R$ 151,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000463 |
20/03/2013 |
R$ 1.069,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PSF DESTE MUNICIPIO |
1000464 |
20/03/2013 |
R$ 627,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000465 |
20/03/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, SOLDA E INSTALAÇAO EM PORTOES E ALAMBRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000466 |
25/03/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000467 |
25/03/2013 |
R$ 2.380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000468 |
25/03/2013 |
R$ 938,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA |
1000469 |
25/03/2013 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DA PIRAMIDE PUBLICAÇÕES. |
1000470 |
25/03/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000472 |
15/03/2013 |
R$ 4.453,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000473 |
15/03/2013 |
R$ 367,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O PREFEITO JOAO ABNIR, QUE NO DIA 22 DE ABRIL AS 14H, COMPARECERÁ MO EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA MINEIRO DE EMPREENDEDORISMO |
1000475 |
25/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE LEVARÁ PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARA CUBISHEK EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013. |
1000476 |
30/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HMG 4436 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000477 |
30/03/2013 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000478 |
30/03/2013 |
R$ 1.592,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HMN 5388 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000479 |
30/03/2013 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000480 |
30/03/2013 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000481 |
30/03/2013 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000482 |
30/03/2013 |
R$ 1.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000483 |
30/03/2013 |
R$ 51,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ANTERIOR AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOTOR EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000484 |
30/03/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ANTERIOR AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, SOLDA, ALINHAMENTO, MONTAGENS, BALANCEAMENTO, CAMBAGENS E MÃO DE OBRA |
1000485 |
30/03/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ANTERIOR AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, SOLDA, ALINHAMENTO, MONTAGENS, BALANCEAMENTO, REVISOES, CAMBAGENS E MÃO D |
1000486 |
30/03/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO PREGÃO 07/2013. |
1000487 |
30/03/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PREGÃO 010/2013 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. |
1000488 |
30/03/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS URBANA E RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000489 |
30/03/2013 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ENCOSTAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000490 |
30/03/2013 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ENCOSTAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000491 |
30/03/2013 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO |
1000493 |
30/03/2013 |
R$ 1.377,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000494 |
25/03/2013 |
R$ 5.082,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000495 |
20/03/2013 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000496 |
20/03/2013 |
R$ 1.679,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000497 |
20/03/2013 |
R$ 3.157,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000498 |
20/03/2013 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000499 |
20/03/2013 |
R$ 18.546,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000500 |
20/03/2013 |
R$ 2.956,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000501 |
20/03/2013 |
R$ 8.720,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000502 |
20/03/2013 |
R$ 13.659,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000503 |
20/03/2013 |
R$ 17.681,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000504 |
20/03/2013 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000505 |
20/03/2013 |
R$ 290,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O PREFEITO JOAO ABNIR, QUE PARTICIPARÁ DE UMA AUDIÊNCIA NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS |
1000506 |
30/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇAO CIRILO PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DE UMA AUDIÊNCIA NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL, |
1000507 |
30/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1000508 |
30/03/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1000509 |
30/03/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1000510 |
30/03/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONVENIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000511 |
28/03/2013 |
R$ 170,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONVENIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000513 |
30/03/2013 |
R$ 1.164,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REVISÃO EM MIMIOGRAFO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000514 |
30/03/2013 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 014/2013 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. |
1000515 |
30/03/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 015/2013 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. |
1000516 |
30/03/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA O PREFEITO JOAO ABNIR, QUE LEVARÁ DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DOS CONVÊNIOS 0105/2009, 0819/2010, 026/2009, NA CIDADE ADMINISTR |
1000517 |
30/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS. |
1000518 |
30/03/2013 |
R$ 1.058,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM GIRICO E CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000520 |
30/03/2013 |
R$ 970,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000522 |
30/03/2013 |
R$ 729,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000525 |
15/03/2013 |
R$ 348,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000539 |
05/03/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR (JUROS PAGOS) |
1000547 |
06/03/2013 |
R$ 58,29 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria relativo ao mes de MARÇO 2013, conforme Folha de Pagamento. |
1000550 |
01/03/2013 |
R$ 81.981,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MES 03/2013, |
1000596 |
08/03/2013 |
R$ 13.558,50 |
|