| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000471 |
09/04/2013 |
R$ 43.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO. |
1000519 |
05/04/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA O MOTORISTA DA SAUDE ODILON HERCULANO, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL FELICIO ROXO PARA SER INTERNADO. |
1000521 |
05/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000529 |
10/04/2013 |
R$ 2.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA UBS ODILON HERCULANO PINTO, QUE LEVARÁ PACIENTE PARA CONSULTAR EM BELO HORIZONTE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013. |
1000530 |
10/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000531 |
10/04/2013 |
R$ 3.800,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000532 |
10/04/2013 |
R$ 16.449,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000533 |
10/04/2013 |
R$ 8.694,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITEREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000534 |
05/04/2013 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITEREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM. |
1000535 |
05/04/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITEREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000536 |
05/04/2013 |
R$ 525,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000537 |
05/04/2013 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000538 |
05/04/2013 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000540 |
05/04/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000541 |
05/04/2013 |
R$ 422,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000542 |
05/04/2013 |
R$ 1.600,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO 002/2013. |
1000543 |
05/04/2013 |
R$ 741,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PRO-JOVEM. |
1000544 |
15/04/2013 |
R$ 508,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM REDES DE ESGOTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000545 |
15/04/2013 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DO TRABALHADOR A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/05 A 05/05/2013. |
1000548 |
25/04/2013 |
R$ 12.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTISCA DA BANDA TEQUILA BAIANA NA FESTA DO TRABALHADOR DE 2013. |
1000549 |
30/04/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA S/ PERNOITE E UMA DIÁRIA C/ PERNOITE PARA A TÉCNICA DO PBF, SIMAGNA RODRIGUES SOARES, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO SOBRE SISTEMA CADASTRO ÚNICO VER |
1000551 |
15/04/2013 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000552 |
15/04/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000553 |
15/04/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000554 |
15/04/2013 |
R$ 875,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000555 |
15/04/2013 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA O PREFEITO JOAO ABNIR, QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE PREFEITOS NO TRIGÉSIMO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, NOS DIAS 7, 8, E 9 DE MAIO |
1000556 |
15/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS. |
1000557 |
20/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A MOTORISTAS DA SAUDE EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO. |
1000559 |
20/04/2013 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS EM FESTAS. |
1000560 |
15/04/2013 |
R$ 972,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAÚDE, ODILON HERCULANO PINTO, QUE IRÁ LEVAR PACIENTE PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL FELÍCIO ROXO EM BELO HORIZONTE, |
1000561 |
20/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, ODILON HERCULANO PINTO, QUE IRÁ LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SARA KUBICHEK, NO DIA 06 DE MAIO DE |
1000562 |
20/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PLACA HMN 9978 / HMN 9977 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000563 |
20/04/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PLACA HMN 9761 PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000564 |
20/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PLACA HMN 6599 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000565 |
20/04/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PLACA HMN 5388 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000566 |
20/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000567 |
15/04/2013 |
R$ 1.435,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA O DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE, JOSÉ GERALDO DA SILVA, QUE IRÁ EM CORONEL FABRICIANO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DE |
1000568 |
20/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000569 |
05/04/2013 |
R$ 5.782,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000570 |
05/04/2013 |
R$ 472,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADE UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000571 |
05/04/2013 |
R$ 58,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000572 |
05/04/2013 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000573 |
05/04/2013 |
R$ 594,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000574 |
05/04/2013 |
R$ 955,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000575 |
05/04/2013 |
R$ 262,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS |
1000576 |
05/04/2013 |
R$ 21,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000577 |
10/04/2013 |
R$ 426,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA PAR MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000578 |
10/04/2013 |
R$ 37,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000579 |
10/04/2013 |
R$ 7.212,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000580 |
10/04/2013 |
R$ 437,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000581 |
20/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÃO DO MULTIRÃO DA DENGUE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000582 |
20/04/2013 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. |
1000583 |
20/04/2013 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS SUAS RESIDENCIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000584 |
20/04/2013 |
R$ 306,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000585 |
20/04/2013 |
R$ 31.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. |
1000586 |
20/04/2013 |
R$ 116,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1000587 |
20/04/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA JOSISMENE RIBEIRO SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE COPIAS DE APOSTILAS E ENCADERNAÇÕES PARA CURSO DAS PROFESSORAS E PACOTES DE FOLHA SEM PALTA. |
1000588 |
20/04/2013 |
R$ 300,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1000589 |
20/04/2013 |
R$ 203,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1000590 |
20/04/2013 |
R$ 1.359,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. |
1000591 |
20/04/2013 |
R$ 945,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000592 |
20/04/2013 |
R$ 1.640,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000593 |
15/04/2013 |
R$ 10.322,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COM SERVIÇOS DE CAPINA. |
1000594 |
20/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COM SERVIÇO DE CAPINA. |
1000595 |
20/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS COMO MONTAGENS, TROCA DE PNEUS ONIBUS, MICRO-ONIBUS, CAMINHÕES DESTE MUNICIPIO. |
1000597 |
20/04/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA O PREFEITO JOAO ABNIR, QUE COMPARECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2013 NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELA |
1000598 |
20/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000599 |
20/04/2013 |
R$ 11.680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000600 |
20/04/2013 |
R$ 10.730,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITOS DO VEÍCULO DE PLACA HMN5388 |
1000601 |
20/04/2013 |
R$ 106,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT, DO VEÍCULO DE PLACA HMN5388. |
1000602 |
20/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT, DO VEÍCULO DE PLACA HMG7396. |
1000603 |
20/04/2013 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, DO ANO DE 2012, DO VEICULO DE PLACA HMG7396. |
1000604 |
20/04/2013 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA HMG7396. |
1000605 |
20/04/2013 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE REFORMA DE UMA MESA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000606 |
10/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA nxx0222 |
1000607 |
20/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA NXX0222 |
1000608 |
20/04/2013 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NXX0176 |
1000609 |
20/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, DO ANO DE 2012, DO VEICULO DE PLACA NXX0176 |
1000610 |
20/04/2013 |
R$ 100,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA NXX0176 |
1000611 |
20/04/2013 |
R$ 446,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, DO ANO DE 2012, DO VEICULO DE PLACA HMH9977 |
1000612 |
20/04/2013 |
R$ 100,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HMH9977 |
1000613 |
20/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA HMH9977 |
1000614 |
20/04/2013 |
R$ 1.872,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA HLF5099 |
1000615 |
20/04/2013 |
R$ 2.362,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, DO ANO DE 2012, DO VEICULO DE PLACA HLF5099 |
1000616 |
20/04/2013 |
R$ 100,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000617 |
15/04/2013 |
R$ 5.001,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000618 |
15/04/2013 |
R$ 1.150,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO VALOR DE ENTRADA DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DA REGIAO DURANTE O ANO DE 2013. |
1000619 |
20/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE ODILON HERCULANO PINTO, QUE IRÁ BUSCAR NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE BELO HORIZONTE UM PACIENTE, NO DIA 09 DE MAIO D |
1000620 |
20/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/ PERNOITE E UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA A SUPERVISORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS VALQUIRIA DA CUNHA, QUE NOS DIAS 14, 15 E |
1000621 |
20/04/2013 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HMG7417 |
1000622 |
20/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA HMG7417 |
1000623 |
20/04/2013 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HLF5100 |
1000624 |
20/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCERTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000625 |
20/04/2013 |
R$ 350,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. |
1000626 |
20/04/2013 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE ODILON HERCULANO PINTO, QUE IRÁ LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NA SANTA CASA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE MAIO DE 2013 |
1000628 |
20/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A SUAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL. |
1000629 |
20/04/2013 |
R$ 155,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA HMH9977. |
1000630 |
20/04/2013 |
R$ 425,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000631 |
15/04/2013 |
R$ 44,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000632 |
15/04/2013 |
R$ 1.434,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERMANENCIA SUPERIOR A 6HORAS PARA O PREFEITO JOAO ABNIR QUE IRÁ EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁR |
1000633 |
20/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERMANENCIA SUPERIOR A 6HORAS PARA O SECRETARIO JANILSON CUNHA QUE IRÁ EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE MAIO DE 2013, |
1000634 |
20/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000635 |
20/04/2013 |
R$ 5.372,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1000636 |
20/04/2013 |
R$ 1.168,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES NO PERIODO DE 01/03/2013 A 16/04/2013. |
1000637 |
01/04/2013 |
R$ 1.986,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 003/2013, PUBLICADO POR 01 VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000638 |
20/04/2013 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 017/2013, PUBLICADO POR 01 VEZ NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000639 |
20/04/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 16/2013, PUBLICADO POR 01 VEZ PELO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000640 |
20/04/2013 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000641 |
20/04/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE PRSTAÇÃO DE SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000642 |
20/04/2013 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000643 |
26/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000644 |
26/04/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000645 |
26/04/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000646 |
26/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000648 |
26/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000649 |
26/04/2013 |
R$ 9.542,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000650 |
26/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000651 |
26/04/2013 |
R$ 36.622,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000652 |
26/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000653 |
26/04/2013 |
R$ 3.248,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000654 |
26/04/2013 |
R$ 19.940,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000655 |
26/04/2013 |
R$ 6.595,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000656 |
26/04/2013 |
R$ 5.049,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000657 |
26/04/2013 |
R$ 4.275,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000658 |
26/04/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000659 |
26/04/2013 |
R$ 7.434,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000660 |
26/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000661 |
26/04/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000662 |
26/04/2013 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000663 |
26/04/2013 |
R$ 10.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000664 |
26/04/2013 |
R$ 26.328,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000665 |
26/04/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000666 |
26/04/2013 |
R$ 21.121,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000667 |
26/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000668 |
26/04/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000669 |
26/04/2013 |
R$ 2.524,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000670 |
26/04/2013 |
R$ 36.991,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000671 |
26/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000672 |
26/04/2013 |
R$ 4.271,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000673 |
26/04/2013 |
R$ 21.135,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000674 |
26/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000675 |
26/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000676 |
26/04/2013 |
R$ 22.308,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000677 |
26/04/2013 |
R$ 23.014,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000678 |
26/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE PARA A NUTRICIONISTA DO PSF, QUE PARTICIPARÁ DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A, NO DIA 21 DE MAIO APARTIR |
1000679 |
26/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS JUDICIAIS RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS: 0718.13.00009697-4 |
1000680 |
26/04/2013 |
R$ 118,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA O PREFEITO JOAO ABNIR QUE COMPARECERÁ NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MG, EM BELO HORIZONTE, PARA APRESENTAR OS OFÍCIO |
1000681 |
26/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS JUDICIAIS RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS: 0718.13.00009698-2 |
1000682 |
26/04/2013 |
R$ 118,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA NA INTERNET. |
1000684 |
26/04/2013 |
R$ 238,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO, IPVA E DPVAT DO ANO DE 2013 E DPVAT DO ANO DE 2012, DO VEÍCULO MODELO NXR150 BROS MIX ES. PLACA HNJ5411 |
1000685 |
26/04/2013 |
R$ 813,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA S/ PERNOITE E DUAS DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA O PRESITENDETE DA LICITAÇÃO JOÃO PAULO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PREGOEIRO EM BELO HOR |
1000689 |
26/04/2013 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA XEROX, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000690 |
26/04/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECARGA DE TONNER , RECARGA DE CARTUCHO E REMOÇÃO DE VIRUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000691 |
26/04/2013 |
R$ 1.310,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORMATAÇÃO DE PC, INSTALAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA DE PROGRAMAS E BANCOS DE DADOS DE COMPUTADORES. |
1000692 |
26/04/2013 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1000693 |
26/04/2013 |
R$ 194,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO CARRO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1000694 |
26/04/2013 |
R$ 69,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LANCHE PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM PAISANO DURANTE FESTA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. |
1000695 |
26/04/2013 |
R$ 214,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000696 |
26/04/2013 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE ODILON HERCULANO, QUE IRÁ LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NA SANTA CASA, EM BELO HORIZONTE. NO DIA 17 DE MAIO DE |
1000697 |
26/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE ODILON HERCULANO, QUE IRÁ LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL FELÍCIO ROXO, EM BELO HORI |
1000698 |
26/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000699 |
26/04/2013 |
R$ 1.498,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000700 |
26/04/2013 |
R$ 402,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP |
1000701 |
26/04/2013 |
R$ 132,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP. |
1000702 |
26/04/2013 |
R$ 45,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000703 |
26/04/2013 |
R$ 11.653,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000704 |
26/04/2013 |
R$ 2.161,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃQO DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000705 |
26/04/2013 |
R$ 1.576,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1000706 |
26/04/2013 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000707 |
26/04/2013 |
R$ 21,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. |
1000708 |
26/04/2013 |
R$ 21,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMACIA DESTE MUNICIPIO. |
1000709 |
26/04/2013 |
R$ 25,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000710 |
26/04/2013 |
R$ 65,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. |
1000711 |
26/04/2013 |
R$ 46,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1000712 |
26/04/2013 |
R$ 297,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000713 |
26/04/2013 |
R$ 51,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000714 |
26/04/2013 |
R$ 77,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. |
1000715 |
26/04/2013 |
R$ 73,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ENCONTRO DIA DAS MAES. |
1000716 |
26/04/2013 |
R$ 138,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000717 |
26/04/2013 |
R$ 54,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000718 |
26/04/2013 |
R$ 483,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000719 |
26/04/2013 |
R$ 15,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ENCONTRO DIA DAS MÃES. |
1000720 |
26/04/2013 |
R$ 67,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000721 |
26/04/2013 |
R$ 78,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1000722 |
26/04/2013 |
R$ 128,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000723 |
26/04/2013 |
R$ 17.220,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000724 |
26/04/2013 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HMH 9978 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000725 |
26/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000726 |
26/04/2013 |
R$ 273,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FIORINO- PLACA - HMN 6599) |
1000727 |
26/04/2013 |
R$ 3.287,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO VEICULO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1000728 |
26/04/2013 |
R$ 1.073,74 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE (ASTRA - PLACA HMN9761) DESTE MUNICIPIO. |
1000729 |
26/04/2013 |
R$ 2.928,43 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000731 |
26/04/2013 |
R$ 1.463,83 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS (DOBLO/ PLACA- NXX 0222) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000732 |
26/04/2013 |
R$ 7.724,92 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000733 |
26/04/2013 |
R$ 1.970,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000734 |
26/04/2013 |
R$ 120,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SRA. MARIA FRANSCISCA DA SILVA. |
1000735 |
26/04/2013 |
R$ 625,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000736 |
26/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000737 |
26/04/2013 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO |
1000738 |
26/04/2013 |
R$ 1.780,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PODA DE ARVORES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1000739 |
26/04/2013 |
R$ 2.200,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS . |
1000740 |
26/04/2013 |
R$ 350,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000741 |
26/04/2013 |
R$ 3.560,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. |
1000742 |
26/04/2013 |
R$ 750,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000743 |
26/04/2013 |
R$ 750,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000744 |
26/04/2013 |
R$ 750,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CARACTER DE EMERGENCIA.NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000745 |
26/04/2013 |
R$ 3.900,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CARACTER DE EMERGENCIA.NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000746 |
26/04/2013 |
R$ 650,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA O PREFEITO JOAO ABNIR, QUE IRÁ COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO DINIZ PINHEIRO E NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER ASS |
1000747 |
26/04/2013 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000748 |
26/04/2013 |
R$ 85,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000749 |
26/04/2013 |
R$ 700,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000777 |
10/04/2013 |
R$ 23.402,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS JUROS E MULTAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES 04/2013. |
1000779 |
10/04/2013 |
R$ 1.931,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E ADM., NO MES 04/2013. |
1000780 |
10/04/2013 |
R$ 22.334,62 |
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