| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS JUDICIAIS RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS: 071813.00009748-5/0718.13.00009747-7. NO VALOR DE $118,40 (CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) CADA |
1000750 |
06/05/2013 |
R$ 236,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PEDAGOGICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000751 |
15/05/2013 |
R$ 7.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000752 |
15/05/2013 |
R$ 5.567,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000753 |
15/05/2013 |
R$ 7.052,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000754 |
15/05/2013 |
R$ 2.579,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE. |
1000755 |
15/05/2013 |
R$ 1.502,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000756 |
15/05/2013 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000757 |
15/05/2013 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000758 |
15/05/2013 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000759 |
15/05/2013 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000760 |
15/05/2013 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000761 |
15/05/2013 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000762 |
15/05/2013 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000763 |
15/05/2013 |
R$ 18.050,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000764 |
09/05/2013 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000765 |
09/05/2013 |
R$ 1.187,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000766 |
09/05/2013 |
R$ 17.285,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000767 |
09/05/2013 |
R$ 2.956,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000768 |
09/05/2013 |
R$ 7.900,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000769 |
09/05/2013 |
R$ 13.189,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000770 |
09/05/2013 |
R$ 939,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000771 |
09/05/2013 |
R$ 14.749,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000772 |
09/05/2013 |
R$ 396,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1000773 |
09/05/2013 |
R$ 6.364,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000774 |
15/05/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000775 |
15/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000776 |
15/05/2013 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E REUNIAO COM DINIZ PINHEIR |
1000778 |
15/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAÚDE ODILON HERCULANO, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL FELÍCIO ROXO PARA CONSULTAR. NO DIA 28 |
1000781 |
15/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000782 |
15/05/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL A PESSOA CARENTE. |
1000783 |
15/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000784 |
15/05/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000785 |
15/05/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000786 |
15/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000787 |
15/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000788 |
15/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000789 |
15/05/2013 |
R$ 4.157,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL PARA PESSOA CARENTE. |
1000790 |
15/05/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000791 |
15/05/2013 |
R$ 7.080,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000792 |
15/05/2013 |
R$ 8.075,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL PARA PESSOA CARENTE. |
1000793 |
15/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000794 |
15/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000795 |
15/05/2013 |
R$ 9.339,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000796 |
15/05/2013 |
R$ 825,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000797 |
15/05/2013 |
R$ 37.152,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000798 |
15/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000799 |
15/05/2013 |
R$ 3.248,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000800 |
15/05/2013 |
R$ 19.772,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000801 |
15/05/2013 |
R$ 6.508,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000802 |
15/05/2013 |
R$ 5.198,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000803 |
15/05/2013 |
R$ 3.795,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000804 |
15/05/2013 |
R$ 1.921,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000805 |
15/05/2013 |
R$ 7.434,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000806 |
15/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM. |
1000807 |
15/05/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000808 |
15/05/2013 |
R$ 3.005,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000809 |
15/05/2013 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DURANTE CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000810 |
15/05/2013 |
R$ 327,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000811 |
15/05/2013 |
R$ 406,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000813 |
15/05/2013 |
R$ 10.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000814 |
15/05/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000815 |
15/05/2013 |
R$ 29.092,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000816 |
15/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000817 |
15/05/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000818 |
15/05/2013 |
R$ 2.524,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000819 |
15/05/2013 |
R$ 19.912,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000820 |
15/05/2013 |
R$ 35.720,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CRACTER DE EMERGENCIA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000821 |
15/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. |
1000822 |
15/05/2013 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000825 |
15/05/2013 |
R$ 2.955,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000830 |
15/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. |
1000831 |
15/05/2013 |
R$ 5.720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO N°290, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. |
1000832 |
15/05/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL PARA PESSOA CARENTE. |
1000833 |
15/05/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL PESSOA CARENTE. |
1000834 |
15/05/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA JOSE LUCIO DE ALMEIDA MOTORISTA DA SAUDE, QUE IRÁ LEVAR PACIENTE A HOSPITAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 18 DE MAIO DE 2013. |
1000835 |
15/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. |
1000836 |
20/05/2013 |
R$ 1.050,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INCIDENTES NO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. |
1000837 |
20/05/2013 |
R$ 373,24 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1000839 |
15/05/2013 |
R$ 7.764,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS DE TROA DE PNEUS, MONTAGEM E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000840 |
25/05/2013 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL E TOUCAS PARA HIGIENE PESSOAL NO DESEPENHAR DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000841 |
25/05/2013 |
R$ 536,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SEVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS DE MATERIAS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000842 |
25/05/2013 |
R$ 358,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS VEICULO VW GOL PLACA HLF 5099 |
1000843 |
27/05/2013 |
R$ 5.237,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000845 |
25/05/2013 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA VEICULO FIAT DOBLO PLACA NXX 0222. |
1000846 |
25/05/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICANICOS FIAT UNO PLACA HMH 9777. |
1000847 |
25/05/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA O SECRETARIO DA ADM CIRILO PEREIRA DOS SANTOS, QUE IRÁ BUSCAR EM BELO HORIZONTE UMA CADEIRA DE RODAS EM NOME DE MARIA DAS DORES D |
1000848 |
25/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000849 |
20/05/2013 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PLACA HLF: 5099 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000850 |
20/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000851 |
20/05/2013 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1000852 |
20/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000853 |
20/05/2013 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE (UNO/HMH9977) DESTE MUNICIPIO. |
1000854 |
20/05/2013 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (ONIBUS/OPF-4817) |
1000855 |
20/05/2013 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000856 |
20/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. (UNO/HMN9978) |
1000857 |
20/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000858 |
20/05/2013 |
R$ 1.884,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000859 |
20/05/2013 |
R$ 47,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLACA - HMH/9977) |
1000860 |
20/05/2013 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000861 |
20/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DO GENRO ALIMENTICIO, HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000862 |
20/05/2013 |
R$ 317,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000863 |
20/05/2013 |
R$ 59,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000864 |
15/05/2013 |
R$ 90,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1000865 |
20/05/2013 |
R$ 244,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1000866 |
20/05/2013 |
R$ 897,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1000867 |
20/05/2013 |
R$ 127,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1000868 |
20/05/2013 |
R$ 102,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1000869 |
20/05/2013 |
R$ 574,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1000870 |
20/05/2013 |
R$ 2.873,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1000871 |
20/05/2013 |
R$ 2.156,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFRENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1000872 |
20/05/2013 |
R$ 862,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1000873 |
20/05/2013 |
R$ 1.812,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR. |
1000874 |
20/05/2013 |
R$ 718,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO DIA 06/02/2013 A 06/05/2013 PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000889 |
02/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO DIA 02/01/2013 A 06/05/2013 PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000890 |
02/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO DIA 01/03/2013 A 06/05/2013 PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000891 |
02/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO DIA 13/02/2013 A 06/05/2013 PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000892 |
02/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO DIA 02/02/2013 A 06/05/2013 PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000893 |
02/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO DIA 02/01/2013 A 06/05/2013 PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000894 |
02/05/2013 |
R$ 2.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO DIA 06/02/2013 A 06/05/2013 PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000895 |
02/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000896 |
25/05/2013 |
R$ 1.305,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000897 |
25/05/2013 |
R$ 1.289,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA EFIGENIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A UNIDADES DE SAUDE |
1000898 |
25/05/2013 |
R$ 1.030,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO VALOR DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DA REGIAO DURANTE O ANO DE 20 |
1000899 |
25/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000900 |
27/05/2013 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000901 |
27/05/2013 |
R$ 2.185,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000902 |
27/05/2013 |
R$ 9.566,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/ PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE CONDUZIR PACIENTE E DOCUMENTOS. NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2013. |
1000903 |
27/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1000904 |
27/05/2013 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE DE CARGA HORARIA ADCIONAL DE SERVIÇOS MEDICOS - AMBULATORIO. REFERENTE AO PROCESSO 05, MODALIDADE PREGÃO. |
1000905 |
27/05/2013 |
R$ 4.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGENS C/ PERNOITE PARA O PREFEITO, QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE PREFEITOS NO DIA 07 DE JULHO, EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000906 |
27/05/2013 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO, QUE IRÁ LEVAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO OFICIO 145/2013, PARA O SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS. EM BELO H |
1000907 |
27/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE. |
1000908 |
27/05/2013 |
R$ 27.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE LEVARÁ O PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA RESOLVER QUESTOES RELATIVAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE |
1000909 |
27/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS JUDICIAIS RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS: 07181300009770-9 e 07181300009769-1, NO VALOR DE $118,40 CADA PROCESSO. |
1000910 |
27/05/2013 |
R$ 236,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000912 |
27/05/2013 |
R$ 48.138,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA SECRETÁRIO DE TRANSPORTE QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS E CONDUZIR PACIENTE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO. |
1000913 |
27/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000914 |
27/05/2013 |
R$ 2.956,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000915 |
27/05/2013 |
R$ 8.594,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000916 |
27/05/2013 |
R$ 12.585,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIBADE BASICA DE SAUDE. |
1000919 |
10/05/2013 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. |
1000920 |
27/05/2013 |
R$ 7.445,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. |
1000928 |
27/05/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000933 |
27/05/2013 |
R$ 8.524,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000934 |
27/05/2013 |
R$ 8.942,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000935 |
27/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000936 |
27/05/2013 |
R$ 14.250,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000937 |
27/05/2013 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000938 |
27/05/2013 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GOL HLF 5099 |
1000948 |
16/05/2013 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDADES PELO CRAS. |
1000961 |
27/05/2013 |
R$ 150,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO AO FUNCIONARIO JOAO PAULO COSTA ASSIM NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO. |
1000978 |
17/05/2013 |
R$ 770,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1000979 |
10/05/2013 |
R$ 12.474,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS PARTE SEGURADA DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1000980 |
10/05/2013 |
R$ 2.857,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A EMATER NO EXERCICIO DE 2013. |
1000981 |
29/05/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO DEBITADA NO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000983 |
20/05/2013 |
R$ 560,00 |
|