| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 DE JUNHO A 09 DE JULHO, PARA LEVAR OS OFÍCIOS, NA SEDEC,SEE/MG E SETOP. |
1001142 |
04/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO QUE FOI A GOVERNADOR VALADARES LEVAR OFICIO N° 165/2013. NO DIA 03 DE JULHO DE 2013. |
1001143 |
04/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001145 |
04/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001146 |
01/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS E O JONAL FOLHA REGIONAL PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL. |
1001152 |
04/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ROTA 01 LAGOA. |
1001154 |
05/07/2013 |
R$ 2.376,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ROTA 08 PRATAS. |
1001155 |
05/07/2013 |
R$ 1.452,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ROTA 05 LONTRA. |
1001156 |
05/07/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ROTA 09 VIRGINOPOLIS |
1001157 |
05/07/2013 |
R$ 1.758,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ROTA 06 BARREIRA. |
1001158 |
05/07/2013 |
R$ 1.900,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ROTA 04 MANOEL. |
1001159 |
05/07/2013 |
R$ 2.001,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. |
1001160 |
04/07/2013 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA FARMACIA BASICA. |
1001161 |
04/07/2013 |
R$ 862,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DO MUNICIPIO. |
1001162 |
04/07/2013 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSTALAÇAO DE FORRO PVC NO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1001163 |
04/07/2013 |
R$ 156,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE PARA FAZER CONSULTA EM BELO HORIZONTE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2013. |
1001164 |
04/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, QUE ESTAVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 16 E 23 DE JUNHO DE 2013. |
1001165 |
04/07/2013 |
R$ 46,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001167 |
05/07/2013 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001169 |
05/07/2013 |
R$ 17.291,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001170 |
05/07/2013 |
R$ 3.224,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001171 |
05/07/2013 |
R$ 8.836,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001172 |
05/07/2013 |
R$ 12.420,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001173 |
05/07/2013 |
R$ 13.892,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001174 |
05/07/2013 |
R$ 6.585,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001175 |
05/07/2013 |
R$ 726,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001176 |
05/07/2013 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001177 |
05/07/2013 |
R$ 547,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL E A FAMILIA NAO PODER ARCAR COM AS DESPESAS O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL É FAVORAVEL À DOAÇAO. |
1001178 |
05/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL E A FAMILIA NAO PODER ARCAR COM AS DESPESAS O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL É FAVORÁVEL À DOAÇAO. |
1001179 |
05/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001180 |
05/07/2013 |
R$ 1.905,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A VASILHAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001181 |
05/07/2013 |
R$ 23,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA PREFEITURA. |
1001182 |
05/07/2013 |
R$ 186,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MORTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE PARA CONSULTAR, NO DIA 10 DE JULHO DE 2013. |
1001183 |
05/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PALCO PROFISSIONAL E SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAIS E POPULARES CRUZADA ENVAGELISTA. |
1001184 |
05/07/2013 |
R$ 14.770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCERTOS DE COMPUTADORES,CONFIGURAÇAO DA REDE E CONCERTO DA EMPRESSORA. |
1001185 |
04/07/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES. |
1001186 |
04/07/2013 |
R$ 1.570,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001187 |
05/07/2013 |
R$ 266,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001188 |
05/07/2013 |
R$ 17.845,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001189 |
05/07/2013 |
R$ 196,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE RECARGA DE TONNER EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. |
1001190 |
04/07/2013 |
R$ 1.708,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001191 |
03/07/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. |
1001192 |
05/07/2013 |
R$ 9.649,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REPARO TECNICO EM 01 TRANSMISSOR NA TORRE DE TV . |
1001193 |
05/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 019/2013 PUBLICADO POR 01 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS |
1001194 |
05/07/2013 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS |
1001195 |
10/07/2013 |
R$ 7.105,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO. |
1001196 |
05/07/2013 |
R$ 9.251,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO GABINETE PLACA HMN:9761. |
1001197 |
05/07/2013 |
R$ 3.346,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS HMN: 7167, HMN 6599 E HMN 6598 |
1001198 |
05/07/2013 |
R$ 8.364,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001199 |
05/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMPRAS DE PNEUS PARA O VEICULO DA PLACA HMN 5388 PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001200 |
05/07/2013 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DO GABINETE PLACA HMN: 9761. |
1001201 |
05/07/2013 |
R$ 1.665,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS HMN: 6599 E HMN: 6598. |
1001202 |
05/07/2013 |
R$ 3.295,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA O PREFEITO, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE DO DIA 15 AO 17 DE JULHO PARA LEVAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO. |
1001203 |
05/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001204 |
05/07/2013 |
R$ 52,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001205 |
05/07/2013 |
R$ 6.763,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE REFORMA DE ESTOFADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001206 |
05/07/2013 |
R$ 2.783,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001207 |
05/07/2013 |
R$ 10.261,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. |
1001208 |
05/07/2013 |
R$ 251,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001209 |
05/07/2013 |
R$ 16.485,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. |
1001210 |
05/07/2013 |
R$ 448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. |
1001211 |
05/07/2013 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. |
1001212 |
05/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. |
1001213 |
05/07/2013 |
R$ 44,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE PUBLICAÇOES DE EXTRATOS DOS JORNAIS DIARIO DA JUSTIÇA DE MG E TRIBUNAIS SUPERIORES VIA ELETRONICA. |
1001214 |
05/07/2013 |
R$ 399,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1001215 |
05/07/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1001216 |
05/07/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1001217 |
05/07/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE JULHO DE 2013, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR. |
1001218 |
05/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO MEDICO ODONTOLOGICO. |
1001219 |
05/07/2013 |
R$ 209,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1001220 |
05/07/2013 |
R$ 148,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1001221 |
05/07/2013 |
R$ 103,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1001222 |
05/07/2013 |
R$ 221,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |
1001223 |
05/07/2013 |
R$ 240,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |
1001224 |
05/07/2013 |
R$ 462,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |
1001225 |
05/07/2013 |
R$ 104,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO COM OS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR |
1001226 |
05/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001227 |
05/07/2013 |
R$ 194,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO DA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001228 |
05/07/2013 |
R$ 2.611,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001229 |
05/07/2013 |
R$ 106,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001231 |
05/07/2013 |
R$ 35,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001232 |
05/07/2013 |
R$ 7,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO FINANÇAS |
1001233 |
05/07/2013 |
R$ 449,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DA MANUTENÇAO DO CRAZ. |
1001234 |
05/07/2013 |
R$ 12,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001235 |
05/07/2013 |
R$ 205,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DO DEPATAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1001236 |
05/07/2013 |
R$ 81,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DA SAUDE QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO HOSPITAL. |
1001237 |
05/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CHAMADA DE LONGA DISTANCIA NACIONAL COM O USO DO DDD 15 (VIVO). |
1001238 |
05/07/2013 |
R$ 5,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA FESTA DA CRUZADA ENVAGELISTA. |
1001239 |
05/07/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, LEVAR PARCIENTE. |
1001240 |
05/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DA VII CRUZADA EVANGELISTICA FESTA TRADICIONAL DESTA CIDADE. |
1001242 |
05/07/2013 |
R$ 1.880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA SETIMA CRUZADA EVANGELISTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001340 |
19/07/2013 |
R$ 581,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO BASICA DA SAUDE. |
1001341 |
05/07/2013 |
R$ 378,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA AREA DA SAUDE. |
1001342 |
05/07/2013 |
R$ 893,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA AREA DA SAUDE. |
1001343 |
05/07/2013 |
R$ 126,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA AREA DA SAUDE. |
1001344 |
05/07/2013 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A APRESENTACAO ARTISTICA |
1001345 |
19/07/2013 |
R$ 3.688,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 23/07, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1001346 |
19/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA NOS DIAS 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS. |
1001347 |
19/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCICIO DE 2012 E MAIO DE 2013. |
1001348 |
19/07/2013 |
R$ 6.623,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE QUE ESTAVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 08 DE JULHO EM IPATINGA E 19 DE JULHO EM BELO HORIZONTE. |
1001352 |
05/07/2013 |
R$ 32,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA MOTORISTA QUE ESTAVA A SERVIÇO NO DIA 19 DE JULHO EM IPATINGA. |
1001353 |
05/07/2013 |
R$ 14,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULOS PLACA HMH 9978 DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001354 |
05/07/2013 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001355 |
05/07/2013 |
R$ 5.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, LEVAR PACIENTE. |
1001358 |
05/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA EM BELO HORIZONTE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2013, LEVAR PACIENTE. |
1001359 |
05/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DA FAZENDA QUE IRA EM BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ASSINAR DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICI |
1001360 |
05/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A DETOR DE CONVENIO NA CAPTAÇAO DE RECURSO E PRESTAÇAO DE CONTAS. |
1001361 |
05/07/2013 |
R$ 2.425,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO NO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001362 |
03/07/2013 |
R$ 730,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIA QUE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS, O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL É FAVORAVEL. |
1001363 |
05/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001364 |
05/07/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO PARA OPERADOR DE RET |
1001365 |
05/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO ATIVIDADES DO DEPATARMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001366 |
05/07/2013 |
R$ 75,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA PLACA NXX-0222 |
1001367 |
05/07/2013 |
R$ 333,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO POLO SEDAN PLACA OPO6313. |
1001369 |
05/07/2013 |
R$ 272,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001370 |
05/07/2013 |
R$ 68,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001371 |
05/07/2013 |
R$ 62,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001372 |
05/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO GABINETE QUE LEVOU O PREFEITO EM BELO HORIZONTE E O ACOMPANHOU NOS DIA 22 E 23 DE JULHO DE 2013. |
1001373 |
05/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 020 E 021, PUBLICADOS POR 01 VEZ NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001374 |
10/07/2013 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2013, LEVAR PARCIENTE. |
1001375 |
10/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001376 |
10/07/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE REFORMA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001377 |
10/07/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO UNO PLACA HMH 9978 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001378 |
10/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRIMEIRA VISTORIA EM VEICULO DA EDUCAÇÃO EM 12 MESES, ÔNIBUS PLACA OPF:4817. |
1001380 |
22/07/2013 |
R$ 12.200,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIA 29 E 30 DE JULHO PARA LEVAR DOCUMENTOS NO DICON E BUSCAR A RETROESCAVADEIRA PARA |
1001381 |
22/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE GASTOS COM TAXI, PASSAGENS AREAS E REFEIÇOES EM BRASILIA/DF, NO DIA 22 DE JULHO DE 2013. |
1001382 |
22/07/2013 |
R$ 1.244,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A TRANSPORTE DA RETA ESCAVADEIRA. |
1001383 |
23/07/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO PORTAO DO CAMPO. |
1001384 |
23/07/2013 |
R$ 1.385,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA ELIZETH CARINA E ISTEFANY FERNANDES QUE FORAM AO MTE DE GOVERNADOR VALADARES PARTICIPAR DE UM CURSO PARA APRENDEREM A FAZER CARTEIRA DE TRAB |
1001385 |
23/07/2013 |
R$ 22,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO BÁSICA EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-C |
1001386 |
23/07/2013 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO |
1001387 |
23/07/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO, DEVIDO O MOTORISTA TER APOSENTADO, A MULTA SERÁ ENCAMINHADA AO SETOR JURÍDICO. |
1001388 |
23/07/2013 |
R$ 53,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001390 |
23/07/2013 |
R$ 498,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 KM TIPO VAN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001400 |
26/07/2013 |
R$ 91.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO, PARA O TESOUREIRO, DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA:OPO6313. |
1001401 |
26/07/2013 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICAS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO PLACA HMG 7417 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001402 |
23/07/2013 |
R$ 10.815,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1001403 |
23/07/2013 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1001404 |
23/07/2013 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1001405 |
23/07/2013 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITO E DIVERSOS. |
1001406 |
23/07/2013 |
R$ 486,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1001407 |
23/07/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013. |
1001408 |
23/07/2013 |
R$ 987,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS INCIDENTES NO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
1001409 |
23/07/2013 |
R$ 58,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001410 |
23/07/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001411 |
23/07/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001412 |
23/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001413 |
23/07/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001414 |
23/07/2013 |
R$ 5.813,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001415 |
23/07/2013 |
R$ 3.704,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001416 |
23/07/2013 |
R$ 4.314,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001417 |
23/07/2013 |
R$ 1.333,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001418 |
23/07/2013 |
R$ 3.167,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001419 |
23/07/2013 |
R$ 1.176,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001420 |
23/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001421 |
23/07/2013 |
R$ 8.525,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001422 |
23/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001423 |
23/07/2013 |
R$ 29.380,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001424 |
23/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001425 |
23/07/2013 |
R$ 9.904,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001426 |
23/07/2013 |
R$ 3.248,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001427 |
23/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001428 |
23/07/2013 |
R$ 16.709,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001429 |
23/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001430 |
23/07/2013 |
R$ 4.294,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001431 |
23/07/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001432 |
23/07/2013 |
R$ 3.465,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001433 |
23/07/2013 |
R$ 2.305,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001434 |
23/07/2013 |
R$ 2.964,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001435 |
23/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001436 |
23/07/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001437 |
23/07/2013 |
R$ 6.880,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001438 |
23/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001439 |
23/07/2013 |
R$ 1.988,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001440 |
23/07/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001441 |
23/07/2013 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001442 |
23/07/2013 |
R$ 10.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001443 |
23/07/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001444 |
23/07/2013 |
R$ 28.070,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001445 |
23/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001446 |
23/07/2013 |
R$ 2.047,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001447 |
23/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001448 |
23/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001449 |
23/07/2013 |
R$ 3.068,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001450 |
23/07/2013 |
R$ 19.933,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001451 |
23/07/2013 |
R$ 35.594,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001452 |
23/07/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001453 |
23/07/2013 |
R$ 881,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001454 |
23/07/2013 |
R$ 11.627,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001455 |
23/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001456 |
23/07/2013 |
R$ 6.851,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001457 |
23/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001458 |
23/07/2013 |
R$ 16.977,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001459 |
23/07/2013 |
R$ 16.078,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001460 |
23/07/2013 |
R$ 7.256,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001461 |
23/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001462 |
23/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001463 |
23/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001464 |
23/07/2013 |
R$ 1.238,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001465 |
23/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2013. |
1001466 |
23/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 31 DE JULHO DE 2013. |
1001467 |
23/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001468 |
23/07/2013 |
R$ 5.627,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001469 |
23/07/2013 |
R$ 1.512,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001470 |
23/07/2013 |
R$ 1.991,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇAO DE RECURSOS PUBLICOS MEDIANTE CADASTRAMENTO DE CARTAS CONSULTA E PLANOS DE TRABALHO. |
1001471 |
23/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET E SUA MANUTENÇÃO. |
1001472 |
23/07/2013 |
R$ 2.599,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA MANUTENÇAO DO MICROONIBUS DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001473 |
23/07/2013 |
R$ 2.781,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PSF DA ZONA RURAL. |
1001475 |
23/07/2013 |
R$ 409,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDADES PELO CRAS. |
1001476 |
23/07/2013 |
R$ 502,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃ DAS OFICINAS DO CRAS. |
1001477 |
23/07/2013 |
R$ 202,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DO DEPARTAMENTO DO CRAZ. |
1001478 |
23/07/2013 |
R$ 8,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001479 |
23/07/2013 |
R$ 3,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001480 |
23/07/2013 |
R$ 25,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENACIA SOCIAL. |
1001481 |
23/07/2013 |
R$ 5,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001483 |
23/07/2013 |
R$ 406,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO E FINANCIAS. |
1001484 |
23/07/2013 |
R$ 157,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO E FINANCIAS. |
1001485 |
23/07/2013 |
R$ 11,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA O PREFEITO, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO, PARA ASSINAR CONVENIO DE AQUISIÇAO DE UMA AMBULÂNCIA PARA E |
1001487 |
29/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001488 |
29/07/2013 |
R$ 557,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001489 |
29/07/2013 |
R$ 5.467,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001490 |
29/07/2013 |
R$ 8.507,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001491 |
29/07/2013 |
R$ 126,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001492 |
29/07/2013 |
R$ 324,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO 02/07/2013 ATE 31/07/2013. |
1001493 |
29/07/2013 |
R$ 674,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS NO MES DE JUNHO. |
1001494 |
29/07/2013 |
R$ 1.572,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 022/2013 E 024/2013 , PUBLICADOS POR 01 VEZ NO JORNAL.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001495 |
29/07/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001496 |
29/07/2013 |
R$ 783,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA EFIGENIA NA ZONA RURAL. |
1001497 |
29/07/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA EFIGENIA NA ZONA RURAL. |
1001498 |
29/07/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, DO ANO DE 2013, DO CARRO DE PLACA: OPE0249. |
1001499 |
29/07/2013 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013 |
1001500 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, DO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA: OQK9468. |
1001501 |
29/07/2013 |
R$ 125,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS DA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001502 |
29/07/2013 |
R$ 442,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS DA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001503 |
29/07/2013 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001504 |
29/07/2013 |
R$ 1.962,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, DO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA: OPO6313 |
1001505 |
29/07/2013 |
R$ 88,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001506 |
29/07/2013 |
R$ 5.737,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001507 |
29/07/2013 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001508 |
29/07/2013 |
R$ 2.572,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001509 |
29/07/2013 |
R$ 8.906,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001510 |
29/07/2013 |
R$ 8.959,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001511 |
29/07/2013 |
R$ 3.272,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001512 |
29/07/2013 |
R$ 9.039,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001513 |
29/07/2013 |
R$ 12.717,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001514 |
29/07/2013 |
R$ 193,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001516 |
29/07/2013 |
R$ 13.158,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001517 |
29/07/2013 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001518 |
29/07/2013 |
R$ 547,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
1001519 |
29/07/2013 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1001520 |
10/07/2013 |
R$ 4.557,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ENCARGOS DO PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1001521 |
10/07/2013 |
R$ 346,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001522 |
29/07/2013 |
R$ 259,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO NO DEPARTAMENTO DA SAUDE |
1001523 |
29/07/2013 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001524 |
29/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO PSF DO GERALDO PINTO DA ZONA RURAL. |
1001525 |
29/07/2013 |
R$ 1.870,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO UBS. |
1001527 |
29/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO DA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001528 |
29/07/2013 |
R$ 1.169,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LANCHES PARA SETOR DE EDUCAÇAO.(PARA DIA DOS PAIS E O DIA D) |
1001529 |
29/07/2013 |
R$ 123,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001530 |
29/07/2013 |
R$ 3.331,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1001531 |
29/07/2013 |
R$ 17.465,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS PERFURAÇOES DE POÇO PRA ESCOLA MUICIPAL NO CORREGO DOS MANOEL. |
1001532 |
29/07/2013 |
R$ 3.130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PSF DESTE MUNICIPIO. |
1001533 |
29/07/2013 |
R$ 21.373,33 |
|
| EMPEMHO QUE SE EMITE REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001534 |
29/07/2013 |
R$ 19.446,40 |
|
| EMPENHO QUE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001535 |
29/07/2013 |
R$ 2.472,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001536 |
29/07/2013 |
R$ 1.000,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIA QUE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL É FAVORAV |
1001537 |
29/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIA QUE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS) , O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL É FAVO |
1001538 |
29/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1001539 |
29/07/2013 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MUNICIPIO. |
1001540 |
29/07/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUE BUSCARÁ A AMBULÂNCIA NO DIA 31-07 EM BELO HORIZONTE. |
1001541 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE JULHO DE 2013. |
1001542 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001543 |
29/07/2013 |
R$ 8.270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DOS VEICULOS PLACA HMG 4436 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001544 |
29/07/2013 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001546 |
29/07/2013 |
R$ 1.222,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001547 |
29/07/2013 |
R$ 432,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA. |
1001548 |
29/07/2013 |
R$ 682,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001550 |
29/07/2013 |
R$ 1.317,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA . |
1001551 |
29/07/2013 |
R$ 538,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE CIRURGIA NO OLHO ESQUERDO, PARA MARILZA SILVA, POR NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL É FAVORAVEL A |
1001552 |
29/07/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001553 |
29/07/2013 |
R$ 3.066,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001554 |
29/07/2013 |
R$ 2.017,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001555 |
29/07/2013 |
R$ 531,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001557 |
29/07/2013 |
R$ 1.622,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001558 |
29/07/2013 |
R$ 2.433,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS DA MANUTENÇAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1001561 |
29/07/2013 |
R$ 749,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001563 |
29/07/2013 |
R$ 126,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001564 |
29/07/2013 |
R$ 229,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. |
1001566 |
29/07/2013 |
R$ 26.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A SUAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001568 |
29/07/2013 |
R$ 252,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 9978 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001570 |
29/07/2013 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001571 |
29/07/2013 |
R$ 60,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 023/2013 PUBLICADO POR 01 VEZ NO JORNAL. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001572 |
29/07/2013 |
R$ 139,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2013. |
1001575 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. |
1001576 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. |
1001577 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001578 |
29/07/2013 |
R$ 6.039,86 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001579 |
29/07/2013 |
R$ 3.468,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001580 |
29/07/2013 |
R$ 7.279,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001581 |
29/07/2013 |
R$ 6.258,79 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001582 |
29/07/2013 |
R$ 6.388,44 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS DA PLACA HMG 8758 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001583 |
29/07/2013 |
R$ 5.226,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS DA PLACA HMG 8758 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001584 |
29/07/2013 |
R$ 6.954,60 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMH 9978 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001585 |
29/07/2013 |
R$ 512,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001586 |
29/07/2013 |
R$ 675,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BALACEAMENTO E MANUTENÇAO DO CARRO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001587 |
29/07/2013 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001588 |
29/07/2013 |
R$ 60,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001589 |
29/07/2013 |
R$ 240,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALINHAMENTO DO CARRO PLACA HLF 5099 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001590 |
29/07/2013 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA FUNCIONÁRIA, QUE PARTICIPARÁ DO III CIRCUITO CEMIG DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NO DIA 20 DE AGOSTO EM TEÓFILO OTONI. |
1001593 |
29/07/2013 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O SECRETARIO M. DA FAZENDA, QUE PARTICIPARÁ DO III CIRCUITO CEMIG DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NO DIA 20 DE AGOSTO EM TEÓFILO OTONI. |
1001594 |
29/07/2013 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIO, QUE PARTICIPARÁ DE PALESTRA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, NO DIA 20 DE AGOSTO EM TE |
1001595 |
29/07/2013 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ESTAVA A SERVIÇO JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E UMA CONSELHEIRA TUTELA |
1001596 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ESTAVA JUNTAMENTE COM UMA CONSELHEIRA TUTELAR, BUSCANDO UM ADOLESCENTE |
1001597 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA CONSELHEIRA TUTELAR, QUE ESTAVA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, BUSCANDO UM ADOLESCENTE |
1001598 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001606 |
29/07/2013 |
R$ 9.111,68 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS. |
1001775 |
03/07/2013 |
R$ 3.400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMAS |
1001776 |
03/07/2013 |
R$ 3.400,00 |
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