| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE. |
1001599 |
02/08/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES. |
1001600 |
05/08/2013 |
R$ 3.400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1001603 |
05/08/2013 |
R$ 975,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VAN E GASOLINA COMUM PARA A AMBULâNCIA, QUE TROUXERAM DE BELO HORIZONTE PARA ESTE MUNICÍPIO. |
1001604 |
05/08/2013 |
R$ 250,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA DA SAUDE, QUE IRÁ NO DIA 14 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO PARA GESTORES MUNICIPAIS, QUE VISA O ALINHA |
1001605 |
05/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O PREFEITO, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO, NO SETOP E NA ASSEMBLEIA LESGILATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIV |
1001607 |
05/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O PREFEITO, QUE PARTICIPARÁ DO III CIRCUITO CEMIG DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NO DIA 20 DE AGOSTO EM TEÓFILO OTONI. |
1001608 |
05/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUE PARTICIPARÁ DO III CIRCUITO CEMIG DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NO DIA 20 DE AGOSTO EM TEÓFILO OTONI |
1001609 |
05/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A ASSESSORA JURÍDICA, QUE PARTICIPARÁ DO III CIRCUITO CEMIG DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NO DIA 20 DE AGOSTO EM TEÓFILO OTONI. |
1001610 |
05/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇAO ESTADUAL, FORMULÁRIO ORIENTAÇAO BASICA-INTEGRADO (REF. 1550650/2013) / NOS VALORES DE R$ 10,00 E R$ 812,75. |
1001611 |
05/08/2013 |
R$ 822,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, DECLARAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO (REF. 150670/2013). |
1001612 |
05/08/2013 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001613 |
08/08/2013 |
R$ 1.291,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001614 |
08/08/2013 |
R$ 12.696,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PIPA PARA CAMINHAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001615 |
09/08/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PUBLICACAO DO PREGAO PRESECIAL 025/2013 PUBLICADO POR 01 VEZ NO JORNAL. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001616 |
09/08/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA COMPARECER NA ASSEMBLEIA E NO SETOP PARA RESOLVER QUESTOES |
1001617 |
09/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE BREFERENTE A PEÇAS DO TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE. |
1001618 |
09/08/2013 |
R$ 623,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIAO DE OFERTA DOS CURSOS TÉCNICOS PACTUADOS PELO COLTEC-UFMG JUNTO AO M |
1001619 |
09/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO QUE PARTICIPARÁ DA REUNIAO DE CONFIRMAÇAO DOS CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS AO MUNICIPIO PELO PRONATEC |
1001620 |
09/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA AUXILIAR CONTÁBIL, QUE PARTICIPARÁ DO IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 28 E 29 |
1001621 |
09/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE |
1001622 |
09/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇAO DO IV FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2013. |
1001623 |
09/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CARIMBOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1001624 |
09/08/2013 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001625 |
09/08/2013 |
R$ 642,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DA COFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1001626 |
09/08/2013 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001627 |
09/08/2013 |
R$ 97,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO CODEMA DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. |
1001628 |
09/08/2013 |
R$ 58,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOTIJAO DE GAS DE 13KG E VASILHAMES DOMESTICOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001629 |
09/08/2013 |
R$ 855,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE TFD(REALIZAÇAO DE CONSULTA MÉDICA COM REUMATOLOGISTA) POR A FAMILIA NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS. |
1001630 |
09/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TOKEN PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001632 |
15/08/2013 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA O PREFEITO, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NO DIAS 26 E 27 DE AGOSTO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E NO GABINETE DO DEPU |
1001633 |
15/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA ENFERMEIRA QUE ESTEVE EM CONTAGEM NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2013, E PARTICIPOU DO I FORUM ESTADUAL E I SEMINARIO SUDESTE DE PRATICAS INTEG |
1001634 |
23/08/2013 |
R$ 194,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA ENFERMEIRA QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, PARTICIPANDO DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇAO GERENCIAL PARA GESTORES MUNIC |
1001635 |
23/08/2013 |
R$ 151,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR PLACA OPE 0249. |
1001636 |
15/08/2013 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR PLACA OPE 0249. |
1001637 |
15/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINHO AMARINHO BREJAUBA ZONA RURAL. |
1001638 |
23/08/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE TFD(EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA), PELA FAMILIA NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS. |
1001639 |
23/08/2013 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE TFD(PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX), PELA FAMILIA NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS. |
1001640 |
23/08/2013 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE TFD(PROCEDIMENTO DE LASER FRACIONADO), PELA FAMILIA NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS. |
1001641 |
23/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO DA JORNADA MINEIRA DE ATENÇAO PRIMARIA À SAÚDE. |
1001642 |
23/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET E SUA MANUTENÇÃO. |
1001643 |
23/08/2013 |
R$ 2.599,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÁ DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM TEOFILO OTONI, NO DIA 03 DE SETEMBRO |
1001644 |
23/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRERTARIA DA EDUCAÇAO, QUE PARTICIPARÁ DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM TEOFILO OTONI, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 20 |
1001645 |
23/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001646 |
23/08/2013 |
R$ 986,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PREFEITO QUE IRÁ EM TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS COM O ADVOGADO DO MUNICÍPIO. |
1001647 |
23/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001648 |
23/08/2013 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DA SPRINTER DUCATO PLACA HMG 4436 DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1001649 |
23/08/2013 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA, CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITOS E DIVERSOS. |
1001650 |
23/08/2013 |
R$ 726,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013 |
1001652 |
23/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE DECLARAÇAO NÃO PASSIVEL DE LICENCIAMENTO. |
1001653 |
23/08/2013 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001654 |
23/08/2013 |
R$ 39,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001655 |
23/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇAO DE FOGOES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001657 |
23/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DE REPARO TECNICO EM UM TRANSMISSOR DE 50W CANAL 33 TELAVO. |
1001658 |
23/08/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PLACA HMN 6598, HNJ 5411, OQK 9468, HMN 6599, DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001659 |
23/08/2013 |
R$ 970,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA HLF 2412, HMN 9761, HLF 0019 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1001660 |
23/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, OPE 0249 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001661 |
23/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO UBS. |
1001662 |
23/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 026, PUBLICADO POR 01 VEZ NO JORNAL. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001663 |
23/08/2013 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA O CHEFE DE SETOR DE COMPRAS NO VALOR DE 1200,00 REAIS, SENDO QUE EFETUOU PAGAMENTO NA PENAUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MUNICIPIO. |
1001664 |
23/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NNA SETOP, SEGOV, SEDRU, E ASSEMBLEIA ADMINISTRATIVA, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO MUN |
1001665 |
23/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS OPF 4817 PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001666 |
23/08/2013 |
R$ 3.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001667 |
23/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1001668 |
23/08/2013 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL. |
1001669 |
23/08/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001670 |
23/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. |
1001671 |
23/08/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE SETEMBRO COM RETORNO PREVISTO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 20 |
1001672 |
23/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE LEVARÁ PACIENTE EM BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013. |
1001673 |
23/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. |
1001675 |
23/08/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001677 |
23/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001678 |
23/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTONO VEICULO DA SAUDE HMH - 9978. |
1001679 |
23/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DO CARRO PLACA HNH 9977 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001681 |
23/08/2013 |
R$ 2.066,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CARRO PLACA HMN 9978 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001682 |
23/08/2013 |
R$ 2.066,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CARRO PLACA HMM 8407 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001683 |
23/08/2013 |
R$ 2.066,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1001684 |
23/08/2013 |
R$ 6.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA. |
1001685 |
23/08/2013 |
R$ 5.916,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA. |
1001686 |
23/08/2013 |
R$ 6.053,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE. |
1001687 |
23/08/2013 |
R$ 4.840,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA. |
1001688 |
23/08/2013 |
R$ 19.065,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS C/ PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO, NA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO SETO |
1001690 |
23/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO TRATOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001691 |
23/08/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS NO MES DE AGOSTO/2013. |
1001692 |
23/08/2013 |
R$ 1.007,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFRENTE A CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001693 |
23/08/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO E ENVIO DO PAR PLANO DE AÇOES ARTICULADAS MINISTERIO DA EDUCAÇAO MEC/FNDE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001694 |
23/08/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇAO DE RECURSOS PUBLICOS MEDIANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE RECURSOS. |
1001695 |
23/08/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA. |
1001696 |
23/08/2013 |
R$ 5.416,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA. |
1001697 |
23/08/2013 |
R$ 18.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001698 |
23/08/2013 |
R$ 0,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001699 |
23/08/2013 |
R$ 5,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001700 |
23/08/2013 |
R$ 128,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001701 |
23/08/2013 |
R$ 890,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMG 4436 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001702 |
23/08/2013 |
R$ 670,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001705 |
27/08/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001706 |
27/08/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001707 |
27/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001708 |
27/08/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001709 |
27/08/2013 |
R$ 5.998,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001710 |
27/08/2013 |
R$ 3.505,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001711 |
27/08/2013 |
R$ 4.425,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001712 |
27/08/2013 |
R$ 3.603,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001713 |
27/08/2013 |
R$ 4.005,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001714 |
27/08/2013 |
R$ 1.176,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001715 |
27/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001716 |
27/08/2013 |
R$ 8.525,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001717 |
27/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001718 |
27/08/2013 |
R$ 29.967,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001719 |
27/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001720 |
27/08/2013 |
R$ 8.399,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001721 |
27/08/2013 |
R$ 3.248,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001722 |
27/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001723 |
27/08/2013 |
R$ 11.777,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001724 |
27/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001725 |
27/08/2013 |
R$ 3.796,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001726 |
27/08/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001727 |
27/08/2013 |
R$ 8.897,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001728 |
27/08/2013 |
R$ 1.907,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001729 |
27/08/2013 |
R$ 3.412,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001730 |
27/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001731 |
27/08/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001732 |
27/08/2013 |
R$ 6.910,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001733 |
27/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001734 |
27/08/2013 |
R$ 3.034,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001735 |
27/08/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001736 |
27/08/2013 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001737 |
27/08/2013 |
R$ 10.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001738 |
27/08/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001739 |
27/08/2013 |
R$ 8.078,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001740 |
27/08/2013 |
R$ 28.386,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001741 |
27/08/2013 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001742 |
27/08/2013 |
R$ 3.587,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001743 |
27/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001744 |
27/08/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001745 |
27/08/2013 |
R$ 15.624,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001746 |
27/08/2013 |
R$ 17.766,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001747 |
27/08/2013 |
R$ 1.423,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001748 |
27/08/2013 |
R$ 587,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001749 |
27/08/2013 |
R$ 3.508,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001750 |
27/08/2013 |
R$ 12.625,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001751 |
27/08/2013 |
R$ 12.811,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001752 |
27/08/2013 |
R$ 193,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001753 |
27/08/2013 |
R$ 2.787,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001754 |
27/08/2013 |
R$ 9.407,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001755 |
27/08/2013 |
R$ 18.426,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001756 |
27/08/2013 |
R$ 37.826,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001757 |
27/08/2013 |
R$ 890,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001759 |
27/08/2013 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001760 |
27/08/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001761 |
27/08/2013 |
R$ 881,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001762 |
27/08/2013 |
R$ 10.776,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001763 |
27/08/2013 |
R$ 547,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001764 |
27/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001765 |
27/08/2013 |
R$ 6.853,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001766 |
27/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001767 |
27/08/2013 |
R$ 3.322,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001768 |
27/08/2013 |
R$ 5.901,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001769 |
27/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001770 |
27/08/2013 |
R$ 2.715,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001771 |
27/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001772 |
27/08/2013 |
R$ 1.238,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001773 |
27/08/2013 |
R$ 14.884,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001774 |
27/08/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PARA PSF DESTE MUNICIPIO. |
1001777 |
23/08/2013 |
R$ 21.373,33 |
|
| EMPENH0 QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. |
1001778 |
27/08/2013 |
R$ 26.500,00 |
|
| EMPENH0 QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
1001780 |
27/08/2013 |
R$ 4.908,01 |
|
| EMPENH0 QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 023/2013, PUBLICADO POR 01 VEZ NO JORNAL. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001781 |
27/08/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001782 |
27/08/2013 |
R$ 8.225,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001783 |
27/08/2013 |
R$ 2.060,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA FESTA TRADICIONAL JUBILEU DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001784 |
27/08/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001785 |
27/08/2013 |
R$ 6.603,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE 05 (CINCO) BARRACAS MEDINDO 03X03 CADA COM FECHAMENTO E BALÇAO. |
1001786 |
27/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES DE SANTA EFIGENIA DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES. |
1001787 |
27/08/2013 |
R$ 610,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001788 |
27/08/2013 |
R$ 945,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA FUNCIONÁRIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITACÃO DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE SERÁ RE |
1001789 |
27/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLS |
1001790 |
27/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO NO DEPARTAMENTO DA SAUDE |
1001791 |
27/08/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO "DE REPENTE...GESTOR!", EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2013. |
1001792 |
27/08/2013 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUE IRÁ LEVAR DOCUMENTOS E PACIENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013, |
1001793 |
27/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. |
1001794 |
27/08/2013 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIO EVENTUAL DE T.F.D.(PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE, TRATAMENTO DO SEU FILHO OPERADO DO CORAÇÃO), DEVIDO A FAMILIA NAO PODER ARCAR COM AS |
1001795 |
27/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO DO PSF NO MES DE AGOSTO/2013 |
1001796 |
27/08/2013 |
R$ 21.373,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1001907 |
09/08/2013 |
R$ 6.175,92 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM TRATOR DE ESTEIRA 181 HORAS. |
1002150 |
27/08/2013 |
R$ 19.729,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM PA CARREGADEIRA 50 HORAS. |
1002151 |
27/08/2013 |
R$ 3.650,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM PATROL 530 HORAS. |
1002152 |
27/08/2013 |
R$ 62.540,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETRO 70 HORAS. |
1002153 |
27/08/2013 |
R$ 5.180,00 |
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