| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIÁRIAS DE VIAGENS C/ PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SUPERVISORA DA ESCOLA MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÁ EM TEOFILO OTONI DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZ |
1001674 |
05/09/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001797 |
10/09/2013 |
R$ 34,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001798 |
10/09/2013 |
R$ 16,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1001799 |
10/09/2013 |
R$ 40,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO NO CARTORIO DE 12 CERTIDOES DE INTEIRO TEOR EM NOME DA PREFEITURA. |
1001800 |
06/09/2013 |
R$ 212,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001801 |
10/09/2013 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001802 |
10/09/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQK 9468 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001803 |
10/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001804 |
10/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001805 |
10/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001806 |
10/09/2013 |
R$ 593,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR . |
1001807 |
10/09/2013 |
R$ 547,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL COM BANDA AO VIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO. |
1001810 |
10/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇAO DO PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIOS DO EVENTO TEMPORARIO JUBILEU DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001811 |
10/09/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001812 |
10/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DA MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001813 |
10/09/2013 |
R$ 69,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS COM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS RELAT |
1001814 |
10/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REENBOLSO PARA FUNCIONÁRIA QUE EFETIVOU PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE PROTOCOLO Nº117/2013 DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, E DESPESAS DE CARTÓRIO PARA EMIS |
1001815 |
10/09/2013 |
R$ 60,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ULTRASSON DA TIREÓIDE) PARA A Srª DILVANI, DEVIDO A FAMILIA NAO PODER ARCAR COM AS DESPESAS. |
1001816 |
10/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA NXX 0176 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001817 |
10/09/2013 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA NXX 0176 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001818 |
10/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CAMINHAO PLACA HLF 5100 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS AGRICULA E MEIO AMBIENTE. |
1001819 |
10/09/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS MANUTENÇAO PROGRAMA FARMACIA BASICA. |
1001820 |
10/09/2013 |
R$ 299,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO. |
1001821 |
10/09/2013 |
R$ 112,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. |
1001822 |
10/09/2013 |
R$ 0,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA NUTRICIONISTA-TECNICO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE GESTAO PROG.BOLSA FAMILIA NA SAUDE, PARA FAZER A CAPACITAÇÃO DA GESTÃO E OPERACION |
1001823 |
18/09/2013 |
R$ 199,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2012. FIAT/UNO VIVACE 1.0 - PLACA: NXX0176 |
1001824 |
18/09/2013 |
R$ 191,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS C/ PERNOITE PARA O SECRETARIO DA FAZENDA QUE IRÁ ACOMPANHAR O PREFEITO EM BELO HORIZONTE, NA ASSEMBLEIA LESGILATIVA E NA SECR. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVEREM |
1001825 |
18/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001826 |
18/09/2013 |
R$ 34,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE POSTE TRATADO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001827 |
18/09/2013 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO 002/2013. |
1001828 |
06/09/2013 |
R$ 742,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001829 |
18/09/2013 |
R$ 6.645,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001830 |
18/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 8407 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001831 |
18/09/2013 |
R$ 1.527,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAOE PREENCHIMENTO DE PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 (SIOPS, SIOPE, SISTN). |
1001832 |
18/09/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA ENFERMEIRA QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, NA JORNADA MINEIRA DE DOENÇA FALCIFORME. |
1001833 |
18/09/2013 |
R$ 380,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRÁ NA CIDADE ADMINISTRATIVA E NA SECRETARIA DE SAUDE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2013. |
1001834 |
18/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (SIOPS, SIOPE, SISTN). REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. |
1001835 |
18/09/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001836 |
18/09/2013 |
R$ 3.793,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR/ PLACA:OPE-0249. |
1001837 |
18/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO . |
1001839 |
18/09/2013 |
R$ 211,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A VENTILADOR DE PAREDE 60CM PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001840 |
18/09/2013 |
R$ 3.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇAO DE RECURSOS PUBLICOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO REFERENTE AO MES 09/2013. |
1001841 |
18/09/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CARIMBOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1001842 |
18/09/2013 |
R$ 161,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1001843 |
18/09/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001844 |
18/09/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA PSF DO GERALDO PINTO. |
1001845 |
18/09/2013 |
R$ 61,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA CAMPANHA SOBRE EDUCAÇAO AMBIENTAL. |
1001846 |
18/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1001847 |
18/09/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1001848 |
18/09/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR. |
1001849 |
18/09/2013 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DO PORTAO E DUAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS DO CORREGO DOS FOGES. |
1001850 |
18/09/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA,CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITOS E DIVERSOS. |
1001851 |
18/09/2013 |
R$ 604,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS METALON COM IMPRESSAO DIGITAL DE LONA (200 X 80/180 X 60 M). |
1001852 |
18/09/2013 |
R$ 732,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001853 |
18/09/2013 |
R$ 4.053,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SECRETARIA DA SAUDE, IRÁ EM BELO HORIZONTE NO TFD ASSINAR DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE SETEMBRO |
1001854 |
18/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
1001855 |
18/09/2013 |
R$ 6.480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS DE SALGADEIRA PARA REUNIÃO COM SECRETARIOS E CHEFES DE SETORES DESTE MUNICIPIO. |
1001856 |
18/09/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO UBS. |
1001857 |
18/09/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS DO CONSIGNADO DO SICOOB CREDIRIODOCE DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1001858 |
18/09/2013 |
R$ 153,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001859 |
18/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001860 |
18/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUNTENÇAO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA EFIGENIA, NO CORREGO DA VASSORINHA. |
1001861 |
18/09/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISPONILIZAÇAO DE INTERNET E SUA MANUTENÇAO. |
1001862 |
18/09/2013 |
R$ 2.599,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001863 |
18/09/2013 |
R$ 686,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DO MUNICIPIO. |
1001864 |
18/09/2013 |
R$ 388,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001865 |
18/09/2013 |
R$ 388,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2013 PARA O RECEBIMENTO DE U |
1001866 |
18/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
1001867 |
18/09/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001868 |
18/09/2013 |
R$ 7.514,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001897 |
30/09/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001898 |
30/09/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001899 |
30/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001900 |
30/09/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001901 |
30/09/2013 |
R$ 5.590,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001902 |
30/09/2013 |
R$ 3.493,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001903 |
30/09/2013 |
R$ 4.425,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001904 |
30/09/2013 |
R$ 3.613,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001905 |
30/09/2013 |
R$ 3.882,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001906 |
30/09/2013 |
R$ 1.176,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001908 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001909 |
30/09/2013 |
R$ 8.525,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001910 |
30/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001911 |
30/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001912 |
30/09/2013 |
R$ 29.293,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001913 |
30/09/2013 |
R$ 8.013,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001914 |
30/09/2013 |
R$ 3.664,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001915 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001916 |
30/09/2013 |
R$ 12.046,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DA FUNCIONARIA. |
1001917 |
05/09/2013 |
R$ 2.330,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001948 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001949 |
30/09/2013 |
R$ 3.796,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001950 |
30/09/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001951 |
30/09/2013 |
R$ 9.619,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001952 |
30/09/2013 |
R$ 1.808,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001953 |
30/09/2013 |
R$ 3.459,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001954 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001955 |
30/09/2013 |
R$ 745,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001956 |
30/09/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001957 |
30/09/2013 |
R$ 7.410,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001958 |
30/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001959 |
30/09/2013 |
R$ 3.022,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001960 |
30/09/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001961 |
30/09/2013 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001962 |
30/09/2013 |
R$ 10.170,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001963 |
30/09/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001964 |
30/09/2013 |
R$ 28.361,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001965 |
30/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001966 |
30/09/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001967 |
30/09/2013 |
R$ 15.629,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001968 |
30/09/2013 |
R$ 1.423,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001969 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001970 |
30/09/2013 |
R$ 3.154,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001971 |
30/09/2013 |
R$ 17.960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001972 |
30/09/2013 |
R$ 38.065,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001973 |
30/09/2013 |
R$ 1.100,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001974 |
30/09/2013 |
R$ 881,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001975 |
30/09/2013 |
R$ 11.281,33 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001976 |
30/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001977 |
30/09/2013 |
R$ 6.860,12 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001978 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001979 |
30/09/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001980 |
30/09/2013 |
R$ 15.133,52 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001981 |
30/09/2013 |
R$ 5.903,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001982 |
30/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001983 |
30/09/2013 |
R$ 2.715,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001984 |
30/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001985 |
30/09/2013 |
R$ 1.238,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001986 |
30/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1002068 |
10/09/2013 |
R$ 3.666,09 |
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