| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E ENCARGOS COBRADOS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. |
1002148 |
13/11/2013 |
R$ 831,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TOTENS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. |
1002292 |
24/11/2013 |
R$ 2.394,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL (ASB) PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1002311 |
05/11/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE RUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002312 |
05/11/2013 |
R$ 24.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DA SAUDE. |
1002313 |
05/11/2013 |
R$ 868,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 TABLADO MEDINDO 08 X 06 COBERTO. |
1002314 |
05/11/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS ,VEICULO PLACA HMH 9978 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002316 |
05/11/2013 |
R$ 790,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PLACA HMH 9977 DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1002317 |
05/11/2013 |
R$ 3.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS ,VEICULO PLACA HMN 8407 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002318 |
05/11/2013 |
R$ 2.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PLACA HMN 5388 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002319 |
05/11/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS,VEICULO PLACA MXX 0176 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002320 |
05/11/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PLACA HLF 5099 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002321 |
05/11/2013 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DO REGIMENTO INTERNO DO FUNDEB, NO DIA 14/11/2013. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002322 |
05/11/2013 |
R$ 417,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFEERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 028/2013, NO DIA 15/11/2013. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002323 |
18/11/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002324 |
18/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002325 |
18/11/2013 |
R$ 3.583,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO, CAPTAÇAO DE RECURSOS ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE. |
1002326 |
18/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEÍCULO POLO PLACA OPO 6313 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002327 |
05/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTÁVEL PARA O CÓRREGO BREJAÚBA. |
1002328 |
18/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE. |
1002329 |
18/11/2013 |
R$ 1.176,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC,DE SAUDE. |
1002330 |
18/11/2013 |
R$ 909,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002331 |
05/11/2013 |
R$ 548,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002335 |
20/11/2013 |
R$ 10.148,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002336 |
20/11/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PINTURA DO CENTRO DOS IDOSOS DA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002337 |
20/11/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002338 |
20/11/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002339 |
20/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002340 |
20/11/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002341 |
29/11/2013 |
R$ 5.590,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O PREFEITO, QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE NO DIA 27/11/2013 COM RETORNO NO DIA 29/11/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEI |
1002342 |
20/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002343 |
20/11/2013 |
R$ 2.883,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002344 |
20/11/2013 |
R$ 4.425,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002345 |
29/11/2013 |
R$ 3.568,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE, QUE IRÁ EM TARUMIRIM LEVAR A PACIENTE MARIA FLOR DE MAIO MIRANDA MAGALHAES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATAS |
1002346 |
20/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002347 |
20/11/2013 |
R$ 3.204,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002348 |
20/11/2013 |
R$ 1.176,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002349 |
20/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002350 |
20/11/2013 |
R$ 8.525,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002351 |
20/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002352 |
29/11/2013 |
R$ 28.378,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1002353 |
20/11/2013 |
R$ 16,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1002354 |
20/11/2013 |
R$ 74,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002355 |
20/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002356 |
29/11/2013 |
R$ 8.087,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002357 |
20/11/2013 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL. |
1002358 |
20/11/2013 |
R$ 14.713,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002359 |
20/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002360 |
29/11/2013 |
R$ 12.879,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002361 |
20/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002362 |
29/11/2013 |
R$ 3.796,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002363 |
29/11/2013 |
R$ 5.424,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002364 |
29/11/2013 |
R$ 6.881,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002365 |
29/11/2013 |
R$ 1.559,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002366 |
29/11/2013 |
R$ 2.647,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002367 |
20/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002368 |
29/11/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA ASSESSORA JURIDICA, DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N° 0718.13.00010078-4, E DE PASSAGEM RODOVIARIA DO DIA 19/11/2013, POR ESTAR A SERVIÇ |
1002369 |
20/11/2013 |
R$ 15,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002370 |
29/11/2013 |
R$ 7.765,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002371 |
20/11/2013 |
R$ 4.555,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002372 |
20/11/2013 |
R$ 3.475,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002373 |
20/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002374 |
29/11/2013 |
R$ 2.740,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002375 |
29/11/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002376 |
29/11/2013 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLASTICO NO HOSPITAL ODILON BE |
1002377 |
29/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE TALITA JUNIA DA SILVA PARA CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRICA NO HOSPITAL CEN |
1002378 |
29/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DO CONGRESSO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/26/27/28 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002379 |
29/11/2013 |
R$ 786,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013. |
1002380 |
29/11/2013 |
R$ 2.599,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 8407 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002381 |
29/11/2013 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 8407 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002382 |
29/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002383 |
29/11/2013 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002384 |
29/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA,CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITO E DIVERSOS. |
1002385 |
29/11/2013 |
R$ 785,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002386 |
29/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002387 |
29/11/2013 |
R$ 11,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002388 |
29/11/2013 |
R$ 6.592,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002390 |
29/11/2013 |
R$ 831,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002391 |
29/11/2013 |
R$ 1.001,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO PSF. |
1002392 |
29/11/2013 |
R$ 1.952,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002393 |
29/11/2013 |
R$ 381,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002394 |
29/11/2013 |
R$ 43,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002395 |
29/11/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PAR MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002396 |
29/11/2013 |
R$ 279,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002397 |
29/11/2013 |
R$ 92,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SEC.DE SAUDE. |
1002398 |
29/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. |
1002399 |
29/11/2013 |
R$ 441,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. |
1002400 |
29/11/2013 |
R$ 324,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002401 |
29/11/2013 |
R$ 1.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002402 |
29/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. |
1002403 |
29/11/2013 |
R$ 4.513,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002404 |
29/11/2013 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 PARA MNAUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002405 |
29/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002406 |
29/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002408 |
29/11/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAR MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002409 |
29/11/2013 |
R$ 215,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002410 |
29/11/2013 |
R$ 10.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002411 |
29/11/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS C/ PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/03/04 DE DEZEMBRO DE 2013 TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO NA ASSEMBLE |
1002412 |
29/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002413 |
29/11/2013 |
R$ 28.757,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002414 |
29/11/2013 |
R$ 122,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002416 |
29/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO. |
1002417 |
29/11/2013 |
R$ 2.203,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002418 |
29/11/2013 |
R$ 83,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002419 |
29/11/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002420 |
29/11/2013 |
R$ 188,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002421 |
29/11/2013 |
R$ 15.368,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002422 |
29/11/2013 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002423 |
29/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002424 |
29/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002425 |
29/11/2013 |
R$ 4.780,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002426 |
29/11/2013 |
R$ 2.814,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002427 |
29/11/2013 |
R$ 18.426,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002428 |
29/11/2013 |
R$ 36.291,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002429 |
29/11/2013 |
R$ 8.901,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002430 |
29/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002431 |
29/11/2013 |
R$ 881,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002432 |
29/11/2013 |
R$ 12.241,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002433 |
29/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002434 |
29/11/2013 |
R$ 7.230,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002435 |
29/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002436 |
29/11/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002437 |
29/11/2013 |
R$ 14.012,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002438 |
29/11/2013 |
R$ 17.830,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002439 |
29/11/2013 |
R$ 5.012,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002440 |
29/11/2013 |
R$ 3.696,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002441 |
29/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002442 |
29/11/2013 |
R$ 2.715,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002443 |
29/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002444 |
29/11/2013 |
R$ 1.238,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002445 |
29/11/2013 |
R$ 12.413,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002446 |
29/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002447 |
29/11/2013 |
R$ 12.767,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002448 |
29/11/2013 |
R$ 193,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARLI ALVES PINTO NO MES 11/2013. |
1002449 |
29/11/2013 |
R$ 1.674,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002450 |
29/11/2013 |
R$ 9.561,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002451 |
29/11/2013 |
R$ 890,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002452 |
29/11/2013 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1002453 |
29/11/2013 |
R$ 547,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1002454 |
29/11/2013 |
R$ 437,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
1002455 |
29/11/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRORREGIAO |
1002456 |
29/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS C/PERNOITE PARA ORIENTADORA DO PAC QUE IRA A TEOFILO OTONI NOS DIAS 08/09/10 DE DEZEMBRO DE 2013 PARTICIPAR DO ENCONTRO PAC AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REL |
1002457 |
29/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO. |
1002458 |
29/11/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002459 |
29/11/2013 |
R$ 11,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS OPF 4817 PARA MNAUTENÇAO DA SE. DE EDUCAÇAO. |
1002460 |
29/11/2013 |
R$ 914,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO. |
1002461 |
29/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
1002462 |
29/11/2013 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002463 |
29/11/2013 |
R$ 1.328,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA. |
1002464 |
29/11/2013 |
R$ 378,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO SEMINARIO DO PACTO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002465 |
29/11/2013 |
R$ 330,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA SERETARIA DA SAUDE, QUE IRÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG ACOMPANHAR MARIA MATEUS DA SILVA PARA |
1002466 |
29/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA S/PERNOITE PARA SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO LESTE EM GOVERNADOR VALADA |
1002467 |
29/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE BARBARA XAVIER DA COSTA PARA REVISÃO POS CIRURGICA COM NEUROCIRUGIÃO NO HOSPITAL FELICIO ROXO |
1002468 |
29/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013. |
1002469 |
29/11/2013 |
R$ 391,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002470 |
29/11/2013 |
R$ 524,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002471 |
29/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO DA PAIXÃO DE PAULA PARA REVISÃO POS CIRURGICA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL FELICIO ROXO E |
1002472 |
29/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002475 |
29/11/2013 |
R$ 97,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LIMPEZA DOS RIBEIROES PARA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002476 |
29/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LIMPEZA DOS RIBEIROES PARA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002477 |
29/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (PAGAMENTO DE ALÇA DE RESSECÇÃO),PARA ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,UMA VEZ QUE O REFERIDO SENHOR PASSA POR NECESSIDADES FINANCEIRAS E NÃO PODE ARCAR |
1002478 |
29/11/2013 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIA C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/11/12/13 DE NOVEMBRO DE 2013 RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO NA STRADA VEICULOS,SE |
1002479 |
29/11/2013 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO PSF. |
1002480 |
29/11/2013 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. |
1002481 |
29/11/2013 |
R$ 727,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. |
1002482 |
29/11/2013 |
R$ 164,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002483 |
29/11/2013 |
R$ 797,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. |
1002484 |
29/11/2013 |
R$ 1.431,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. |
1002485 |
29/11/2013 |
R$ 856,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002486 |
29/11/2013 |
R$ 13,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS COM BASE NA LICITAÇAO |
1002487 |
29/11/2013 |
R$ 26.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃOD SE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RIBEIROES PARA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002488 |
29/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002489 |
29/11/2013 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002490 |
29/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(PAGAMENTO DE CONSULTA EM SARDOA) PARA O PACIENTE CELIO RODRIGUES DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE BENEFICIO EVENTUAL E A FAMILIA NÃO PODER ARCAR COM AS DES |
1002491 |
05/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GRADE DE PROTEÇAO PARA JANELA DO VESTIARIO DO CAMPO DE 220X150 METALON EXTERNO E TUBO DE 3/4 INTERNO. |
1002492 |
18/11/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARCELA 53. |
1002640 |
08/11/2013 |
R$ 3.666,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO 0276074-14/2008. |
1002664 |
25/11/2013 |
R$ 28.304,33 |
|