| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA MAUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. |
1002493 |
05/12/2013 |
R$ 12.258,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFECÇÃO DO PROJETO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E PROJETO DE LEI DO SIMPLES MUNICIPAL CONFORME EXIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. |
1002494 |
05/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002495 |
05/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002496 |
05/12/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002497 |
05/12/2013 |
R$ 5.276,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002498 |
05/12/2013 |
R$ 2.657,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002499 |
05/12/2013 |
R$ 4.284,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002500 |
05/12/2013 |
R$ 3.482,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002501 |
05/12/2013 |
R$ 2.341,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002502 |
05/12/2013 |
R$ 1.176,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002503 |
05/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002504 |
05/12/2013 |
R$ 8.525,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002505 |
05/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002506 |
05/12/2013 |
R$ 27.868,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002507 |
05/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002508 |
05/12/2013 |
R$ 6.343,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002509 |
05/12/2013 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002510 |
05/12/2013 |
R$ 621,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002511 |
05/12/2013 |
R$ 11.811,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002512 |
05/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002513 |
05/12/2013 |
R$ 3.921,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002514 |
05/12/2013 |
R$ 5.424,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002515 |
05/12/2013 |
R$ 5.932,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002516 |
05/12/2013 |
R$ 1.994,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002517 |
05/12/2013 |
R$ 2.577,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002518 |
05/12/2013 |
R$ 282,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002519 |
05/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002520 |
05/12/2013 |
R$ 1.695,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002521 |
05/12/2013 |
R$ 6.910,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002522 |
05/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002523 |
05/12/2013 |
R$ 2.921,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002524 |
05/12/2013 |
R$ 1.977,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002525 |
05/12/2013 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002526 |
05/12/2013 |
R$ 10.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002527 |
05/12/2013 |
R$ 3.785,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002528 |
05/12/2013 |
R$ 28.251,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002529 |
05/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002530 |
05/12/2013 |
R$ 1.186,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002531 |
05/12/2013 |
R$ 13.899,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002532 |
05/12/2013 |
R$ 1.299,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002533 |
05/12/2013 |
R$ 282,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002534 |
05/12/2013 |
R$ 3.136,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002535 |
05/12/2013 |
R$ 12.733,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002536 |
05/12/2013 |
R$ 29.376,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002537 |
05/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002538 |
05/12/2013 |
R$ 881,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002539 |
05/12/2013 |
R$ 11.583,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002540 |
05/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002541 |
05/12/2013 |
R$ 6.278,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002542 |
05/12/2013 |
R$ 395,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002543 |
05/12/2013 |
R$ 1.751,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002544 |
05/12/2013 |
R$ 14.410,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002545 |
05/12/2013 |
R$ 5.648,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002546 |
05/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002547 |
05/12/2013 |
R$ 2.715,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002548 |
05/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002549 |
05/12/2013 |
R$ 1.238,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002550 |
05/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. |
1002556 |
05/12/2013 |
R$ 9.712,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. |
1002557 |
05/12/2013 |
R$ 193,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002562 |
05/12/2013 |
R$ 20.548,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002563 |
05/12/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002564 |
05/12/2013 |
R$ 5.299,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002565 |
05/12/2013 |
R$ 4.900,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANSMO. |
1002566 |
05/12/2013 |
R$ 3.448,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002567 |
05/12/2013 |
R$ 1.054,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002568 |
05/12/2013 |
R$ 10.500,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1002569 |
05/12/2013 |
R$ 30,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1002570 |
05/12/2013 |
R$ 10,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LIMPEZA DOS RIBEIROES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002571 |
05/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002572 |
05/12/2013 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002573 |
05/12/2013 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002574 |
05/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002575 |
05/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002576 |
05/12/2013 |
R$ 550,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE LEIDIANE MARIA DE SOUZA PARA AVALIAÇÃO DE CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL NO HOSPIT |
1002577 |
05/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE ADELINA GONÇALVES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDIO-VASCULAR NO HOSPITAL |
1002578 |
05/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE DENILSON SOARES DA SILVA PARA CONSULTA COM CIRUGIÃO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PAM SAGRAD |
1002579 |
05/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE ZULMIRA LEONARDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO S |
1002580 |
05/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002581 |
05/12/2013 |
R$ 20,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002582 |
05/12/2013 |
R$ 529,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002583 |
05/12/2013 |
R$ 99,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002584 |
05/12/2013 |
R$ 297,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002585 |
05/12/2013 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002586 |
05/12/2013 |
R$ 99,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002587 |
05/12/2013 |
R$ 131,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002588 |
05/12/2013 |
R$ 112,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002589 |
05/12/2013 |
R$ 20,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002590 |
05/12/2013 |
R$ 219,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LIMPEZA DE RIBEIROES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002591 |
05/12/2013 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/17/18 DE NOVEMBRO DE 2013 LEVAR DOCUMENTOS PARA A FUNASA E ASSINAR CONVENIO DA VI |
1002592 |
05/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO DO PREGAO REGISTRO DE PREÇOS 029/2013, NO DIA 07/12/2013. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002593 |
05/12/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DO PREGAO 029/2013, NO DIA 05/12/2013. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002594 |
05/12/2013 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRÁ EM TARUMIRIM NO DIA 19-12-2013 LEVAR MARIA FLOR DE MAIO E HILDO DE ALMEIDA LEITE PARA CIRURGIA DE CAT |
1002595 |
05/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002596 |
05/12/2013 |
R$ 2.502,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002597 |
05/12/2013 |
R$ 748,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE RUA TIPO MEIA CANA PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002598 |
05/12/2013 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMG 4436 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002599 |
15/12/2013 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002600 |
15/12/2013 |
R$ 8.452,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002601 |
17/12/2013 |
R$ 7.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002602 |
17/12/2013 |
R$ 484,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002603 |
17/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002604 |
17/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002605 |
17/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
1002606 |
17/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002607 |
17/12/2013 |
R$ 148,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002608 |
17/12/2013 |
R$ 148,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
1002609 |
17/12/2013 |
R$ 148,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002610 |
17/12/2013 |
R$ 3.488,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002611 |
17/12/2013 |
R$ 5.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002612 |
17/12/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002613 |
17/12/2013 |
R$ 14.478,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002614 |
17/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITO E DIVERSOS. |
1002615 |
17/12/2013 |
R$ 898,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE TAMIRES BOTELHO FERREIRA PARA CONSULTA EM OTORRINO PEDIATRIA NO HOSPITAL PAM SAUDADE E |
1002616 |
23/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002617 |
23/12/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1002618 |
23/12/2013 |
R$ 775,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002619 |
23/12/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002620 |
23/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 01/12/2013 ATE 27/12/2013. |
1002621 |
23/12/2013 |
R$ 608,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DOS CARROS PLACA HMH 9977, HMN 9978, HMM 8407, MXX 0176, HMH 9978. |
1002622 |
23/12/2013 |
R$ 15.367,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002623 |
23/12/2013 |
R$ 3.936,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS |
1002625 |
23/12/2013 |
R$ 2.670,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS |
1002626 |
23/12/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002627 |
23/12/2013 |
R$ 3.054,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DO MEIO AMBIENTE. |
1002628 |
23/12/2013 |
R$ 5.054,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002629 |
23/12/2013 |
R$ 4.054,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002630 |
23/12/2013 |
R$ 3.160,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002631 |
23/12/2013 |
R$ 3.080,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002632 |
23/12/2013 |
R$ 10.917,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA REPROGRAFICA /REFERENTE A 03 MESES. |
1002633 |
23/12/2013 |
R$ 2.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 15 HORAS TECNICAS. |
1002634 |
23/12/2013 |
R$ 2.175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 12 HORAS TECNICAS. |
1002635 |
23/12/2013 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 18 HORAS TECNICAS. |
1002636 |
23/12/2013 |
R$ 2.610,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECARGAS DE CATUCHOS. |
1002637 |
23/12/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CARIMBOS A SECRETARIA ESCOLAR IRLENE MARTA SOUZA QUE PAGOU A CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA A PREFEITURA. |
1002639 |
23/12/2013 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DUAS DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O SR. PREFEITO, QUE IRÁ A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/16/17 DE DEZEMBRO/2013, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM SETOP, FUNASA E ASSEM |
1002641 |
14/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MAQUINA COPIADORA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013. |
1002643 |
23/12/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MAQUINA COPIADORA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. |
1002644 |
23/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO ASSISTENCIA MEDICO ODONTOLOGIA. |
1002645 |
11/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002646 |
23/12/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS PERSONALIZADOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL . |
1002651 |
17/12/2013 |
R$ 5.485,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002652 |
30/12/2013 |
R$ 47.871,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002653 |
30/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002654 |
30/12/2013 |
R$ 881,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002655 |
30/12/2013 |
R$ 36.715,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013. |
1002656 |
30/12/2013 |
R$ 15.424,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013. |
1002657 |
30/12/2013 |
R$ 193,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMA (SOFTWARES) COD. 1303 SAG: 31.57500.01.01 REFERENCIA: 12/2013. |
1002658 |
13/12/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO, CAPTAÇAO DE RECURSOS ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE. |
1002659 |
27/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA. |
1002660 |
30/12/2013 |
R$ 363,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARCELA 53. |
1002661 |
10/12/2013 |
R$ 3.666,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS, REFERENTE A PAGAMENTO INSS EM ATRASO. |
1002662 |
10/12/2013 |
R$ 7.298,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE REFEIÇÃO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE SE ENCONTRAVA A SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES FORA DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE QUE PRESTA ESTE SERVI |
1002663 |
30/12/2013 |
R$ 3,80 |
|