| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO NO EXERCICIO DE 2014 |
1000001 |
02/01/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO UBS CENTRO NO EXERCICIO DE 2014 |
1000002 |
02/01/2014 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2014. |
1000003 |
02/01/2014 |
R$ 2.370,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000004 |
02/01/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NO EXERCICIO DE 2014. |
1000005 |
02/01/2014 |
R$ 2.420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO EXERCICIO DE 2014. |
1000006 |
02/01/2014 |
R$ 54.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS NO EXERCICIO DE 2014. |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000008 |
02/01/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NO EXERCICIO DE 2014. |
1000009 |
02/01/2014 |
R$ 2.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2014. |
1000010 |
02/01/2014 |
R$ 2.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014. |
1000011 |
02/01/2014 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DA TORRE NO EXERCICIO DE 2014. |
1000012 |
02/01/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2014. |
1000013 |
02/01/2014 |
R$ 17.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO EXERCICIO DE 2014. |
1000014 |
02/01/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA NO EXERCICIO DE 2014. |
1000015 |
02/01/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EVENTOS SOCIAIS NO EXERCICIO DE 2014. |
1000016 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER NO EXERCICIO DE 2014. |
1000017 |
02/01/2014 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR NO EXERCICIO DE 2014. |
1000018 |
02/01/2014 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2014. |
1000019 |
02/01/2014 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014. |
1000020 |
02/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO EXERCICIO DE 2014. |
1000021 |
02/01/2014 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS CENTRO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000022 |
02/01/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS TRONQUEIRINHA NO EXERCICIO DE 2014. |
1000023 |
02/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA NO EXERCICIO DE 2014. |
1000024 |
02/01/2014 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM NO EXERCICIO DE 2014. |
1000025 |
02/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE LEITE NO EXERCICIO DE 2014. |
1000026 |
02/01/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃOES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2014 |
1000027 |
02/01/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CONCEIÇÃO MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA NO HOSPITAL UNIVERSITA |
1000028 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA A REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000029 |
02/01/2014 |
R$ 166,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1000030 |
02/01/2014 |
R$ 1.110,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000031 |
02/01/2014 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000032 |
02/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000033 |
02/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000034 |
02/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PULA PULA PARA A FESTA DE ANO NOVO. |
1000035 |
02/01/2014 |
R$ 1.279,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DO PROCESSO 01 PREGAO PRESENCIAL, PREGAO PRESENCIAL 02, PREGAO PRESENCIAL 03, PREGAO PRESENCIAL 04, PREGAO PRESENCIAL 05, PREGAO PRESENCIAL 06, |
1000036 |
02/01/2014 |
R$ 417,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DA RATIFICAÇAO DO PROCESSO 06, NO DIA 28/12/2013. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000037 |
02/01/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPI |
1000038 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000039 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA, CONSERVAÇAO E HIGIENIZAÇAO, JARDINAGEM, TRIAGEM, COMPOSTAGEM DE LIXO. |
1000040 |
02/01/2014 |
R$ 23.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO DA PAIXÃO DE PAULA PARA REVISÃO POS CIRURGICA COM NEURO-CIRURGIÃO NO HOSPITAL FEL |
1000041 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. |
1000042 |
02/01/2014 |
R$ 2.905,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2014. |
1000043 |
02/01/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA REVISÃO EM TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA NO HOSPITAL MARIA AMEL |
1000044 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS QUE FEZ O PAGAMENTO DE UM CHIP DA OPERADORA OI,NUMERO 33-88411459,QUE É USADO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT |
1000045 |
02/01/2014 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/14/15 DE JANEIRO DE 2014 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SETOP,S |
1000046 |
02/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS NO EXERCICIO DE 2014. |
1000047 |
02/01/2014 |
R$ 2.720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO CARRO PLACA OQM-8740 MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17. |
1000048 |
02/01/2014 |
R$ 125,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT- DO CARRO PLACA OQM-8740 MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17. |
1000049 |
02/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000050 |
02/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO),POIS O PACIENTE PRECISA FAZER USO DO MEDICAMNETO VENLAFAXINA 75 MG NO VALOR DE R$199,00,TENDO EM VISTA TAL NECESSIDADE, |
1000051 |
02/01/2014 |
R$ 199,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA MATEUS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
1000052 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CONCEIÇÃO MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA PARA REVISÃO POS-CIRURGICA DE HERNIA NO HOSPITA |
1000053 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CONCEIÇÃO MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA PARA CIRURGIA DE HERNIA NO HOSPITAL UNIVERSITAR |
1000054 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DO CANCELAMENTO DOS PROCESSOS 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, ABERTURA DOS PROCESSOS PREGAO 01/2014, 02/2014 |
1000055 |
02/01/2014 |
R$ 556,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM UM QUADRO METALON DE 150 X 170 PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES PINTO DO CORREGO DA LAGOA. |
1000056 |
02/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE PUBLICAÇOES DE EXTRATOS DOS JORNAIS DIARIO DA JUSTIÇA DE MG E TRIBUNAIS SUPERIORES VIA ELETRONICA. |
1000057 |
02/01/2014 |
R$ 756,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECINICA) PARA FORMALIZAÇÃO DA OUTORGA DO RIBEIRÃO,O QUAL SERA FEITO O DESASSOREAMENTO. |
1000058 |
02/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DA CARROÇA DO JIRICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000059 |
02/01/2014 |
R$ 1.395,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO. |
1000060 |
02/01/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO. |
1000061 |
02/01/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO. |
1000062 |
02/01/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE REFEIÇÃO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE SE ENCONTRAVA A SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES FORA DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE QUE PRESTA ESTE SERVI |
1000064 |
02/01/2014 |
R$ 38,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE REFEIÇÃO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE SE ENCONTRAVA A SERVIÇO EM VIRGINOPOLIS. |
1000065 |
02/01/2014 |
R$ 13,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE REFEIÇÃO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE SE ENCONTRAVA A SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES FORA DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE QUE PRESTA ESTE SERVI |
1000066 |
02/01/2014 |
R$ 5,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA) PARA A PACIENTE VANILZA PAULA DE MOURA QUE NECESSITA FAZER UM TRATAMENTO CONTINUO COM REUMATOLOGISTA,UMA VEZ QUE A MESM |
1000067 |
02/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (PAGAMENTO DE REMEDIO DE USO CONTINUO)POIS A FILHA DO SENHOR RENATO ALMEIDA DOS SANTOS ,ZELIA ALMEIDA SILVA ,FAZ USO DO MEDICAMENTO CARDIOLOGICO RITMO |
1000068 |
02/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PLANOS DE CELULAR) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014. |
1000069 |
02/01/2014 |
R$ 7.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000070 |
02/01/2014 |
R$ 7.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2014. |
1000071 |
02/01/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000072 |
02/01/2014 |
R$ 16.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE HILDO ALMEIDA LEITE PARA CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO VICENTE D |
1000073 |
02/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000074 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817 NO EXERCICIO DE 2013. |
1000075 |
27/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000076 |
27/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO M.BENZ/INDUSCAR PICCOL O PLACA HMG-7396 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000077 |
27/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA HMN-5388 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000078 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO HONDA/NXR150 BROS ESD PLACA HIZ-7843 NO EXERCICIO DE 2013. |
1000079 |
27/01/2014 |
R$ 290,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO HONDA/NXR150 BROS ESD PLACA HIZ-7843 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000080 |
27/01/2014 |
R$ 290,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FORD/CARGO 712 PLACA HLF-5100 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000081 |
27/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFOR PLACA OPO-6313 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000082 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2 PLACA OPQ-8932 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000083 |
27/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA OQK-9468 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000084 |
27/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FIAT/DUCATO M RONTAN AMB PLACA HMG 4436 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000085 |
27/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FIAT/DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX-0222 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000086 |
27/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA NXX-0176 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000087 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO HONDA/NXR150 BROS MIX ES PLACA HNJ-5411 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000088 |
27/01/2014 |
R$ 290,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9978 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000089 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO M.BENZ/ATEGO 1418 PLACA HMG-7417 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000090 |
27/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099 NO EXERCICIO DE 2013. |
1000091 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000092 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LS PLACA OPE-0249 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000093 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000094 |
02/01/2014 |
R$ 1.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000095 |
02/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000096 |
06/01/2014 |
R$ 2.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E EDUCAÇAO. |
1000097 |
27/01/2014 |
R$ 2.795,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO M.B./M.BENZ L 1313 PLACA GMM-3211 NO EXERCICIO DE 2013. |
1000098 |
27/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO M.B./M.BENZ L 1313 PLACA GMM-3211 NO EXERCICIO DE 2014. |
1000099 |
27/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE ZULMIRA LEONARDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE EM BEL |
1000100 |
27/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/29/30 DE JANEIRO DE 2014 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SETOP E |
1000101 |
27/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000102 |
27/01/2014 |
R$ 924,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OPQ 8932 PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000103 |
27/01/2014 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 9978 PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000104 |
27/01/2014 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000106 |
27/01/2014 |
R$ 1.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1000107 |
27/01/2014 |
R$ 555,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1000108 |
27/01/2014 |
R$ 37,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1000109 |
27/01/2014 |
R$ 444,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000110 |
27/01/2014 |
R$ 74,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000111 |
28/01/2014 |
R$ 1.106,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO PLACA HMH-9978,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 04/08/2013 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA. |
1000112 |
28/01/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA HMN-5388,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 13/06/2013 POR DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA. |
1000113 |
28/01/2014 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA HMN-5388,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 25/07/2013 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO |
1000114 |
28/01/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 16/07/2013 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1000115 |
28/01/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099 SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 16/07/2013 POR TRANSIAT EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA,MULTA POR NÃO IDENTIFICA |
1000116 |
28/01/2014 |
R$ 255,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099 SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 18/10/2013 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIM |
1000117 |
28/01/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099 SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 28/10/2013 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIM |
1000118 |
28/01/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000119 |
09/01/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000120 |
09/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000121 |
09/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000122 |
09/01/2014 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000123 |
09/01/2014 |
R$ 5.590,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000124 |
09/01/2014 |
R$ 2.883,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000125 |
09/01/2014 |
R$ 4.425,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000126 |
09/01/2014 |
R$ 4.442,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000127 |
09/01/2014 |
R$ 4.108,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000128 |
09/01/2014 |
R$ 1.176,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000129 |
09/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000130 |
09/01/2014 |
R$ 8.525,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000131 |
09/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000132 |
09/01/2014 |
R$ 28.838,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000133 |
09/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000134 |
09/01/2014 |
R$ 9.288,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000135 |
09/01/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000136 |
09/01/2014 |
R$ 1.506,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000137 |
09/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000138 |
09/01/2014 |
R$ 3.796,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000139 |
09/01/2014 |
R$ 5.424,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000140 |
09/01/2014 |
R$ 3.183,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000141 |
09/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000142 |
09/01/2014 |
R$ 2.862,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000143 |
09/01/2014 |
R$ 15.420,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000144 |
09/01/2014 |
R$ 1.559,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000145 |
09/01/2014 |
R$ 8.341,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000146 |
09/01/2014 |
R$ 6.910,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000147 |
09/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000148 |
09/01/2014 |
R$ 1.678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000149 |
09/01/2014 |
R$ 3.096,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000150 |
09/01/2014 |
R$ 813,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000151 |
09/01/2014 |
R$ 10.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000152 |
09/01/2014 |
R$ 10.245,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000153 |
09/01/2014 |
R$ 28.323,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000154 |
09/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000155 |
09/01/2014 |
R$ 2.184,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000156 |
09/01/2014 |
R$ 32.167,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000157 |
09/01/2014 |
R$ 1.504,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000158 |
09/01/2014 |
R$ 1.054,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000159 |
09/01/2014 |
R$ 3.366,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000160 |
09/01/2014 |
R$ 10.960,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000161 |
09/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000162 |
09/01/2014 |
R$ 6.916,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000163 |
09/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000164 |
09/01/2014 |
R$ 4.218,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000165 |
09/01/2014 |
R$ 15.775,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000166 |
09/01/2014 |
R$ 5.950,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000167 |
09/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000168 |
09/01/2014 |
R$ 2.715,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000169 |
09/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000170 |
09/01/2014 |
R$ 1.238,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000171 |
09/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000172 |
28/01/2014 |
R$ 617,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000173 |
28/01/2014 |
R$ 1.816,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000174 |
28/01/2014 |
R$ 1.249,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000175 |
28/01/2014 |
R$ 5.094,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000176 |
28/01/2014 |
R$ 1.529,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000177 |
28/01/2014 |
R$ 474,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000178 |
28/01/2014 |
R$ 525,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000179 |
28/01/2014 |
R$ 178,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000180 |
28/01/2014 |
R$ 99,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITOS E DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
1000181 |
28/01/2014 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000182 |
28/01/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA A TARUMIRIM NO DIA 03/02/2014 TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES À CIRURGIAS PACTUADAS PELO SUS E CONVE |
1000183 |
28/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE TALITA JUNIA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA EM OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL DA |
1000184 |
28/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DO CANCELAMENTO DO PREGAO 05/2014 NO DIA 24/01/2014. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000185 |
29/01/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA DE BALANÇA CR2032 3V PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000186 |
31/01/2014 |
R$ 138,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA A TARUMIRIM NO DIA 03/02/2014 LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE A UMA REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAUL |
1000187 |
31/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA REVISÃO EM TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA NO HOSPITAL MARIA AMEL |
1000188 |
31/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000189 |
31/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000190 |
31/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIRIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR OS PACIENTES NATANAEL ROBERTO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA CASA E MARIA MATEU |
1000191 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000194 |
31/01/2014 |
R$ 35,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000195 |
31/01/2014 |
R$ 4.165,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000196 |
31/01/2014 |
R$ 928,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000197 |
31/01/2014 |
R$ 1.197,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000198 |
31/01/2014 |
R$ 4.010,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA FARMACIA BASICA. |
1000202 |
31/01/2014 |
R$ 101,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000203 |
31/01/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (EXAME OFTALMOLOGICO DE PAQUIMETRIA E CURVA TENSIONAL),PARA A PACIENTE MARIA TEIXEIRA INACIO PINTO,UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS REFERIDAS |
1000204 |
31/01/2014 |
R$ 324,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE DURANTE UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/02/2014, ONDE ESTAVA LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA,TEVE QUE ABASTECER O CARRO. |
1000205 |
31/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA . |
1000206 |
31/01/2014 |
R$ 1.516,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFECÇÃO DO PROJETO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E PROJETO DE LEI DO SIMPLES MUNICIPAL CONFORME EXIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR |
1000208 |
31/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MOTO PLACA HNJ 5411 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000209 |
31/01/2014 |
R$ 688,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NO SETOP E NA ASSEMBLEIA,NOS DIAS 03/04/05 DE FEVEREIRO DE 2014 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE |
1000210 |
31/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1000216 |
31/01/2014 |
R$ 25.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000217 |
31/01/2014 |
R$ 132,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA. |
1000219 |
31/01/2014 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1000220 |
31/01/2014 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000221 |
30/01/2014 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000240 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000247 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000249 |
31/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000250 |
31/01/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTAO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000251 |
31/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000254 |
31/01/2014 |
R$ 7.588,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000255 |
31/01/2014 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINCK DE INTERNET PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014. |
1000259 |
31/01/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2013 |
1000266 |
30/01/2014 |
R$ 65.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DA 2° OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACROREGIÃO LEST |
1000286 |
23/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REF. AO MES 01/2014. |
1000311 |
16/01/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REF. AO MES 01/2014. |
1000312 |
31/01/2014 |
R$ 24,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000316 |
02/01/2014 |
R$ 839,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000386 |
30/01/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000387 |
30/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000388 |
30/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000389 |
30/01/2014 |
R$ 2.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000390 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000391 |
30/01/2014 |
R$ 6.599,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000392 |
30/01/2014 |
R$ 17.520,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000393 |
30/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000394 |
30/01/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000395 |
30/01/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000396 |
30/01/2014 |
R$ 29.631,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000397 |
30/01/2014 |
R$ 17.861,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000398 |
30/01/2014 |
R$ 3.708,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000399 |
30/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000400 |
30/01/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000401 |
30/01/2014 |
R$ 7.389,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000402 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000403 |
30/01/2014 |
R$ 2.606,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000404 |
30/01/2014 |
R$ 1.554,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000405 |
30/01/2014 |
R$ 2.675,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000406 |
30/01/2014 |
R$ 120,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000407 |
30/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000408 |
30/01/2014 |
R$ 7.661,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000409 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000410 |
30/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000411 |
30/01/2014 |
R$ 3.571,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000412 |
30/01/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000413 |
30/01/2014 |
R$ 8.790,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000414 |
30/01/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000415 |
30/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000416 |
30/01/2014 |
R$ 3.624,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000417 |
30/01/2014 |
R$ 32.960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000418 |
30/01/2014 |
R$ 30.769,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000419 |
30/01/2014 |
R$ 9.108,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000420 |
30/01/2014 |
R$ 6.271,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000421 |
30/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000422 |
30/01/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000423 |
30/01/2014 |
R$ 13.255,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000424 |
30/01/2014 |
R$ 7.540,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000425 |
30/01/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000426 |
30/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000427 |
30/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000428 |
30/01/2014 |
R$ 1.683,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000429 |
30/01/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000430 |
30/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000433 |
30/01/2014 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000434 |
30/01/2014 |
R$ 5.635,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000435 |
30/01/2014 |
R$ 7.433,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000436 |
30/01/2014 |
R$ 2.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000437 |
30/01/2014 |
R$ 9.772,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000439 |
30/01/2014 |
R$ 159,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000440 |
30/01/2014 |
R$ 4.821,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000441 |
30/01/2014 |
R$ 7.899,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000442 |
30/01/2014 |
R$ 3.775,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000443 |
30/01/2014 |
R$ 2.938,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000444 |
30/01/2014 |
R$ 785,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000445 |
30/01/2014 |
R$ 7.251,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000446 |
30/01/2014 |
R$ 6.769,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000447 |
30/01/2014 |
R$ 3.764,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000448 |
30/01/2014 |
R$ 8.511,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000449 |
30/01/2014 |
R$ 901,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000450 |
30/01/2014 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000451 |
30/01/2014 |
R$ 1.084,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2014. |
1000474 |
31/01/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MES 01/2014. |
1000475 |
31/01/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES 01/2014. |
1000476 |
31/01/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES 01/2014. |
1000477 |
31/01/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES 01/2014. |
1000478 |
31/01/2014 |
R$ 29,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.REF. A 1° PARCELA. |
1000479 |
10/01/2014 |
R$ 2.384,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.REF. A 1° PARCELA. |
1000480 |
10/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. |
1000481 |
31/01/2014 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL. |
1000482 |
08/01/2014 |
R$ 1.530,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL. |
1000483 |
08/01/2014 |
R$ 1.311,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES 01/2014. |
1000484 |
31/01/2014 |
R$ 165,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000485 |
09/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DE PARTICIPACAO DO CONSORCIO (CISDOCE) NO EXERCICIO 2014. |
1000589 |
10/01/2014 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A EMATER NO EXERCICIO DE 2014. |
1000590 |
10/01/2014 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ASSOSSIACAO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000591 |
20/01/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ASSOSSIACAO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000592 |
28/01/2014 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL NO EXERCICIO DE 2014. |
1000593 |
22/01/2014 |
R$ 658,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARCELA 53. |
1000594 |
10/01/2014 |
R$ 3.666,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5833-5 FPM, NO MES 01/2014. |
1000595 |
31/01/2014 |
R$ 248,80 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio, conforme Folha de Pagamento. |
1000599 |
10/01/2014 |
R$ 14.655,48 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de JANEIRO 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001006 |
31/01/2014 |
R$ 39.082,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS JUNTOS A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014. |
1001012 |
31/01/2014 |
R$ 12.469,80 |
|