| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1000063 |
11/02/2014 |
R$ 84,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000105 |
03/02/2014 |
R$ 2.238,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000192 |
03/02/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA AO MES DE JANEIRO/2014 |
1000193 |
03/02/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000199 |
03/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA PINHEIRO DE SOUZA PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE DE |
1000200 |
03/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000201 |
11/02/2014 |
R$ 1.032,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000207 |
03/02/2014 |
R$ 834,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000211 |
03/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000213 |
03/02/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000214 |
03/02/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE RONNIELLE DIAS DA SILVA PARA AVALIAÇÃO DE POSSIVEL CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA NO HOSPI |
1000215 |
03/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 28/12/2013 ATE 31/01/2014. |
1000218 |
03/02/2014 |
R$ 605,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE TRIAGEM E COMPOTAGEM DE LIXO, INCINERAÇAO OU ATERRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSUMO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1000222 |
03/02/2014 |
R$ 23.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA GERALDA DE ARAUJO PARA REVISÃO COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BEL |
1000223 |
03/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE TALITA JUNIA DA SILVA PARA CIRURGIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM |
1000224 |
03/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (EXAME PAM EM AMBOS OS OLHOS)UMA VEZ QUE O MESMO PASSA POR NECESSIDADES FINANCEIRAS E NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS. |
1000225 |
03/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000230 |
03/02/2014 |
R$ 339,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000231 |
03/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000232 |
03/02/2014 |
R$ 5.039,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000233 |
03/02/2014 |
R$ 4.553,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000234 |
03/02/2014 |
R$ 4.839,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000235 |
03/02/2014 |
R$ 5.178,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000236 |
03/02/2014 |
R$ 4.732,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000237 |
03/02/2014 |
R$ 3.066,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000238 |
03/02/2014 |
R$ 23.039,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000239 |
03/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000241 |
03/02/2014 |
R$ 9.882,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.REF. A 2° PARCELA. |
1000242 |
03/02/2014 |
R$ 2.384,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.REF. A 2° PARCELA. |
1000243 |
03/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000244 |
03/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000245 |
03/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO FORUM OFICINA ESTADUAL DO PROJETO MAIS MEDICOS,NO DIA 04/02/2014 DAS 10 |
1000246 |
03/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000248 |
06/02/2014 |
R$ 7.733,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000252 |
03/02/2014 |
R$ 2.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000253 |
03/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000256 |
03/02/2014 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000257 |
03/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2014 NO DIA 05/02/2014. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000258 |
03/02/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DO DECRETO MUNICIPAL 065/2013 NO DIA 31/01/2014. DIARIO DE MINAS GERAIS. |
1000260 |
03/02/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DA ARTIFICAÇAO DOS PREGOES 010 E 011 NO DIA 30/01/2014. DIARIO DE MINAS GERAIS. |
1000261 |
03/02/2014 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DO PREGAO 04, NO DIA 31/01/2014. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000262 |
03/02/2014 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014 DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000263 |
03/02/2014 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
1000264 |
03/02/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/13/14 DE FEVEREIRO DE 2014 LEVAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO SETOP E ASSEMBLEIA |
1000265 |
03/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DO DESENVOLVIMENTO DO CRAS. |
1000267 |
03/02/2014 |
R$ 367,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
1000268 |
03/02/2014 |
R$ 203,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM CARATER DE EMERGENCIA DE SANTA EFIGENIA DE MINAS A BELO HORIZONTE |
1000269 |
03/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE PROJETOS A CAPTAÇAO DE RECURSOS ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE. |
1000270 |
03/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000271 |
03/02/2014 |
R$ 1.879,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000272 |
03/02/2014 |
R$ 758,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000273 |
03/02/2014 |
R$ 5.801,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000274 |
03/02/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000275 |
03/02/2014 |
R$ 995,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO. |
1000276 |
06/02/2014 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PAGO PELO SECRETARIO DE GOVERNO. |
1000277 |
06/02/2014 |
R$ 14,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1000278 |
06/02/2014 |
R$ 448,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1000279 |
06/02/2014 |
R$ 131,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. |
1000280 |
06/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000281 |
11/02/2014 |
R$ 3,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000282 |
11/02/2014 |
R$ 2,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA A IPATINGA NO DIA 21/02/2014 POIS PRECISA COMPARECER AO AUDITORIO DA FIEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS C |
1000283 |
11/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO DO PREGAO 012, NO DIA 13/02/2014. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000284 |
11/02/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO Á DISTANCIA PROMOVIDO PELO COS |
1000285 |
11/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/20/21 DE FEVEREIRO DE 2014 NO SETOP E ASSEMBLEI |
1000287 |
11/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA MATEUS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E |
1000288 |
11/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFOR PLACA OPO-6313,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 01/11/2013 POR DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR. |
1000289 |
11/02/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFOR PLACA OPO-6313,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 14/01/2014 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1000290 |
11/02/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9978 SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 04/08/2013 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1000291 |
11/02/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9978 SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 04/08/2013 POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1000292 |
11/02/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA HMN-5388 SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 25/07/2013 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1000293 |
11/02/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA HMN-5388 SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 25/07/2013 POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1000294 |
11/02/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FEITO PELO PREFEITO NO DIA 11/02/2014 |
1000295 |
11/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS. |
1000297 |
11/02/2014 |
R$ 502,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS. |
1000298 |
11/02/2014 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000299 |
11/02/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000300 |
11/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000301 |
11/02/2014 |
R$ 84,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000302 |
11/02/2014 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000303 |
11/02/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000304 |
11/02/2014 |
R$ 98,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA OQM 8740, HNJ 5411, OPO 8932, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1000305 |
11/02/2014 |
R$ 621,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA GMM 3211, HMG 7417 DO DEPATAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000306 |
11/02/2014 |
R$ 621,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA HMG 4436, NXX 0176 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000307 |
11/02/2014 |
R$ 621,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1000308 |
11/02/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1000309 |
16/02/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1000310 |
11/02/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSEVANE SOARES PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL MADRE TEREZA |
1000313 |
20/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000314 |
11/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 013, NO DIA 19/02/2014. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000315 |
20/02/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1000317 |
11/02/2014 |
R$ 988,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099 , SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 16/11/2013 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1000318 |
20/02/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099 , SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 16/07/2013 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1000319 |
20/02/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099 , SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 16/07/2013 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1000320 |
20/02/2014 |
R$ 255,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014. |
1000321 |
20/02/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICSO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000322 |
20/02/2014 |
R$ 1.543,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000323 |
20/02/2014 |
R$ 1.543,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 014/2014, PREGAO 016/2014, PREGAO 017/2014 E PREGAO 018/2014 NO DIA 21/02/2014 DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000324 |
20/02/2014 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX - 0222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000326 |
20/02/2014 |
R$ 3.705,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA NXX - 0222 DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000327 |
20/02/2014 |
R$ 1.725,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA NXX - 0222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000328 |
20/02/2014 |
R$ 706,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000329 |
20/02/2014 |
R$ 25.500,00 |
|
| EMPENHJO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000330 |
20/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1000331 |
20/02/2014 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000332 |
20/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000333 |
20/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000334 |
20/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTAO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000335 |
20/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000336 |
20/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ONDONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000337 |
20/02/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES GASTOS POR ENFERMEIRA DO MUNICIPIO QUE PARTICIPOU DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE AURICULOTERAPIA,AURICULOPUNTURA E AURICULOTAPING E REUNIÃO REGINAL SOB |
1000338 |
20/02/2014 |
R$ 274,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELA NUTRICIONISTA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DIA 14/02/2014 REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1000339 |
20/02/2014 |
R$ 108,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA MANUTENÇAO DO CRAS |
1000340 |
20/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNICONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000341 |
20/02/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. |
1000342 |
20/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000343 |
20/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000344 |
20/02/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA OFICINA MECANICA. |
1000345 |
20/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000346 |
20/02/2014 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 8407 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000347 |
20/02/2014 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000348 |
20/02/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 8407 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000349 |
20/02/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURAS DE PLACA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000350 |
20/02/2014 |
R$ 302,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS REFERENTES AO MUNICIPIO,NO SETOP E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIAS 26/27/28 DE |
1000352 |
20/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000353 |
20/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000354 |
20/02/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ ATRASADA,POR SE TRATAR DE UM BENEFICIO EVENTUAL E A FAMILIA NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS. |
1000355 |
20/02/2014 |
R$ 19,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 5/6/7 DE MARÇO DE 2014 PARA UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR NO PALACIO DO GOVERNO E IR |
1000357 |
20/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000358 |
20/02/2014 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000359 |
20/02/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000360 |
20/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA,CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITOS E DIVERSOS. |
1000361 |
20/02/2014 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DA MOTO PLACA 5411 HMJ PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000362 |
20/02/2014 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA CANDIDA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA |
1000364 |
20/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE MATOZINHO VILETA DE SOUZA PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE COM SAIDA PR |
1000365 |
20/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA MATEUS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DAS CLINICA |
1000366 |
20/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE EDYMARA CAETANA DIAS SANTOS PARA CIRURGIA DE LAQUEADURA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO |
1000367 |
20/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CHEFE DE SETOR,RESPONSAVEL PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA,QUE FOI A GOVERNADOR VALADARES LEVAR DOCUMENTOS PARA O SESC MG SOBRE A |
1000368 |
20/02/2014 |
R$ 43,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS. |
1000369 |
20/02/2014 |
R$ 502,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014. |
1000376 |
20/02/2014 |
R$ 706,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL SOBRE EXIBIÇÃO MUSICAL- CARNAVAL 2014. |
1000382 |
28/02/2014 |
R$ 1.495,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. |
1000432 |
20/02/2014 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARCELA |
1000438 |
10/02/2014 |
R$ 3.666,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇAO FESTIVA. |
1000473 |
20/02/2014 |
R$ 506,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000614 |
28/02/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000615 |
28/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000616 |
28/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000617 |
28/02/2014 |
R$ 2.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000618 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000619 |
28/02/2014 |
R$ 6.867,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000620 |
28/02/2014 |
R$ 17.835,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000621 |
28/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000622 |
28/02/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000623 |
28/02/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000624 |
28/02/2014 |
R$ 33.112,51 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1000625 |
28/02/2014 |
R$ 18.416,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000626 |
28/02/2014 |
R$ 3.708,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000627 |
28/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000628 |
28/02/2014 |
R$ 675,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000629 |
28/02/2014 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000630 |
28/02/2014 |
R$ 5.786,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000631 |
28/02/2014 |
R$ 2.992,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000632 |
28/02/2014 |
R$ 1.561,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000633 |
28/02/2014 |
R$ 2.647,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000634 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000635 |
28/02/2014 |
R$ 2.503,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000636 |
28/02/2014 |
R$ 6.803,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000637 |
28/02/2014 |
R$ 3.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000638 |
28/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000639 |
28/02/2014 |
R$ 3.962,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000640 |
28/02/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000641 |
28/02/2014 |
R$ 1.351,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000642 |
28/02/2014 |
R$ 9.068,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000643 |
28/02/2014 |
R$ 4.826,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000644 |
28/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000645 |
28/02/2014 |
R$ 714,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000646 |
28/02/2014 |
R$ 3.809,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000647 |
28/02/2014 |
R$ 20.033,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000648 |
28/02/2014 |
R$ 38.127,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000649 |
28/02/2014 |
R$ 22.950,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000650 |
28/02/2014 |
R$ 280,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000651 |
28/02/2014 |
R$ 9.815,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000652 |
28/02/2014 |
R$ 5.388,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000653 |
28/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000654 |
28/02/2014 |
R$ 2.172,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000655 |
28/02/2014 |
R$ 14.319,81 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000656 |
28/02/2014 |
R$ 8.368,74 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000657 |
28/02/2014 |
R$ 2.798,13 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000658 |
28/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000659 |
28/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000660 |
28/02/2014 |
R$ 1.570,82 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000661 |
28/02/2014 |
R$ 2.027,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000662 |
28/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000664 |
28/02/2014 |
R$ 184,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000665 |
28/02/2014 |
R$ 6.072,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000678 |
28/02/2014 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000679 |
28/02/2014 |
R$ 12.716,51 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000680 |
28/02/2014 |
R$ 4.468,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000681 |
28/02/2014 |
R$ 871,65 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000682 |
28/02/2014 |
R$ 2.749,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000683 |
28/02/2014 |
R$ 5.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000684 |
28/02/2014 |
R$ 297,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000685 |
28/02/2014 |
R$ 3.641,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000686 |
28/02/2014 |
R$ 13.068,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000687 |
28/02/2014 |
R$ 5.049,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000688 |
28/02/2014 |
R$ 8.744,73 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000689 |
28/02/2014 |
R$ 901,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000690 |
28/02/2014 |
R$ 396,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000691 |
28/02/2014 |
R$ 1.060,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000692 |
28/02/2014 |
R$ 7.454,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014. |
1000769 |
28/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2014. |
1000770 |
28/02/2014 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES 01/2014. |
1000796 |
21/02/2014 |
R$ 59,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIOS, NO MES 02/2014. |
1000797 |
28/02/2014 |
R$ 89,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REPASSE Nº0278364/62/MCIDADES/CAIXA. |
1000837 |
10/02/2014 |
R$ 60,00 |
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