| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1000370 |
06/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000371 |
06/03/2014 |
R$ 7.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000372 |
06/03/2014 |
R$ 3.960,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000373 |
06/03/2014 |
R$ 18.014,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1000374 |
06/03/2014 |
R$ 17.653,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000375 |
06/03/2014 |
R$ 4.422,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSO E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000377 |
06/03/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000378 |
06/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA FARMACIA BASICA. |
1000379 |
06/03/2014 |
R$ 2.004,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.3° PARCELA. |
1000380 |
06/03/2014 |
R$ 2.384,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.3° PARCELA. |
1000381 |
06/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS PARA OFICIAL DE JUSTIÇA,POR ACÃO CIVIL DE IMPROBIDADE/FZ PUBLICA MUNICIPIO,PAGO PELO PREFEITO NA DATA 26/02/2014. |
1000383 |
06/03/2014 |
R$ 125,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS PARA OFICIAL DE JUSTIÇA,POR ACÃO CIVIL DE IMPROBIDADE/FZ PUBLICA MUNICIPIO,PAGO PELO PREFEITO NA DATA 26/02/2014. |
1000384 |
06/03/2014 |
R$ 125,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS PARA OFICIAL DE JUSTIÇA,POR ACÃO CIVIL DE IMPROBIDADE/FZ PUBLICA MUNICIPIO,PAGO PELO PREFEITO NA DATA 26/02/2014. |
1000385 |
06/03/2014 |
R$ 125,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1000431 |
06/03/2014 |
R$ 270,32 |
|
| EMPENHO QUER SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD - EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA - UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS. |
1000452 |
06/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD - CIRURGIA URETEROCTOMIA ENDOSCOPICA - UMA VEZ QUE O MESMO NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DA CIRURGIA. |
1000453 |
06/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD - UMA VEZ QUE O MESMO NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO. |
1000454 |
06/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD - CONSULTA COM PSIQUIATRA - UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DA CONSULTA. |
1000455 |
06/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD - CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA SEUS FILHO ATAILSON SOARES DOS SANTOS - UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DA CONSULTA. |
1000456 |
06/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE NATANAEL ROBERTO DOS SANTOS PARA EXAME DE ECO BIDIMENSIONAL COM DOPLLER INFANTIL NO HO |
1000457 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,COM SAIDA NO D |
1000458 |
06/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA UNIDADE DO PSF. |
1000459 |
06/03/2014 |
R$ 15.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000460 |
06/03/2014 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000461 |
06/03/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1000462 |
06/03/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000463 |
06/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000464 |
06/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000465 |
06/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000466 |
06/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1000467 |
06/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO/ USO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000468 |
06/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A TEOFILO-OTONI EM UMA REUNIÃO NO SETOP E CAMARA MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM SAI |
1000469 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000470 |
06/03/2014 |
R$ 724,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1000471 |
06/03/2014 |
R$ 13.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000472 |
06/03/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DE SAUDE. |
1000486 |
06/03/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE TRIAGEM E COMPORTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO DE ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSUMO, |
1000487 |
06/03/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA CHEFE DE SETOR II QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO ATE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2014 PARA REUNIÓES NA SECRETARIA D |
1000488 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1000489 |
06/03/2014 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUE ACOMPANHARA A SECRETARIA DA SAUDE EM UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS |
1000490 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/20/21 DE MARÇO DE 2014 EM REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE, ASSEMBLEIA, AMM E FUN |
1000491 |
12/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM REUMATOLOGISTA),TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DA CONSULTA. |
1000492 |
06/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000493 |
06/03/2014 |
R$ 540,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000494 |
06/03/2014 |
R$ 207,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000495 |
06/03/2014 |
R$ 948,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000496 |
06/03/2014 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000497 |
06/03/2014 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000498 |
06/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000499 |
06/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACAHMN 8407 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000500 |
06/03/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1000501 |
06/03/2014 |
R$ 2.581,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000502 |
06/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000503 |
06/03/2014 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000504 |
06/03/2014 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 019/2014 NO DIA 28/02/2014. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000505 |
06/03/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000506 |
06/03/2014 |
R$ 2.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA NAS RUAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000507 |
06/03/2014 |
R$ 1.015,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECEITUARIO MEDICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000508 |
06/03/2014 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 - AUTOMOVEL - PASSAGEIRO PLACA NXX-0176,MULTA POR CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO |
1000509 |
06/03/2014 |
R$ 191,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NAS ATIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO EM 2014. |
1000510 |
10/03/2014 |
R$ 151,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DO PSF. |
1000511 |
10/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Restituição de tarifas bancarias debitadas indevidamente a conta corrente vinculada ao Convênio 62.1.3.280/2013 firmado junto a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais . |
1000512 |
12/03/2014 |
R$ 118,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000513 |
10/03/2014 |
R$ 1.633,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000514 |
10/03/2014 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000515 |
10/03/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000516 |
10/03/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000517 |
10/03/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000518 |
10/03/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000519 |
10/03/2014 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000520 |
10/03/2014 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000521 |
12/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000522 |
10/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000523 |
10/03/2014 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000524 |
10/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 01 LAGOA. |
1000525 |
10/03/2014 |
R$ 4.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3 BREJAUBA. |
1000526 |
10/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA. |
1000527 |
10/03/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CORRENTE. |
1000528 |
10/03/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1000529 |
10/03/2014 |
R$ 4.138,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000530 |
12/03/2014 |
R$ 1.663,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000531 |
12/03/2014 |
R$ 758,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000532 |
12/03/2014 |
R$ 6.100,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PRA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA DA SAUDE. |
1000533 |
12/03/2014 |
R$ 43,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000534 |
12/03/2014 |
R$ 16,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000535 |
12/03/2014 |
R$ 44,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000536 |
12/03/2014 |
R$ 26,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PRA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000537 |
12/03/2014 |
R$ 22,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PRA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000538 |
12/03/2014 |
R$ 47,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EUCAÇAO. |
1000539 |
12/03/2014 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DE ADMINISTRAÇAO. |
1000540 |
12/03/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000541 |
12/03/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000542 |
12/03/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000543 |
12/03/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000544 |
12/03/2014 |
R$ 494,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ASSESSORIA JURIDICA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
1000545 |
12/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000546 |
12/03/2014 |
R$ 182,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000547 |
12/03/2014 |
R$ 29,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000548 |
12/03/2014 |
R$ 50,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5100 DO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. |
1000549 |
12/03/2014 |
R$ 4.880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5100 DO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. |
1000550 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000551 |
12/03/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000552 |
12/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000553 |
12/03/2014 |
R$ 130,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000554 |
12/03/2014 |
R$ 63,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000555 |
12/03/2014 |
R$ 763,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS A CAPTAÇAO DE RECURSOS ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE. |
1000556 |
12/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA DIAS DA SILVA PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL PAM SAGRADA FAMI |
1000557 |
12/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE NAIDE FERNANDES FERREIRA PARA CONSULTA EM DERMATOLOGIA EM BELO HORIZONTE COM SAIDA PRE |
1000558 |
12/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000559 |
12/03/2014 |
R$ 15,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPE 0249 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000560 |
12/03/2014 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPE 0249 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000561 |
12/03/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLS 5099 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000562 |
12/03/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000563 |
12/03/2014 |
R$ 59,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000564 |
12/03/2014 |
R$ 88,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000565 |
12/03/2014 |
R$ 6,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000566 |
12/03/2014 |
R$ 9,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1000567 |
12/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1000568 |
12/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000569 |
12/03/2014 |
R$ 5.349,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OTQ 8932 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000570 |
12/03/2014 |
R$ 2.230,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000571 |
12/03/2014 |
R$ 1.272,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000572 |
12/03/2014 |
R$ 3.281,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUE VIAJOU A GOVERNADOR VALADARES NAS DATAS 16/02/2014 E 04/03/2014,SENDO QUE NESSES DIAS O RESTAURANTE |
1000573 |
17/03/2014 |
R$ 43,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE GASOLINA FEITO PELO MOTORISTA DA SAUDE EM UM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/03/2014. |
1000574 |
17/03/2014 |
R$ 18,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 8407 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000575 |
12/03/2014 |
R$ 1.363,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA:BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1000576 |
17/03/2014 |
R$ 2.329,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000577 |
17/03/2014 |
R$ 2.935,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1000578 |
17/03/2014 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000579 |
17/03/2014 |
R$ 2.295,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000580 |
17/03/2014 |
R$ 193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1000581 |
17/03/2014 |
R$ 391,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000582 |
17/03/2014 |
R$ 59,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000583 |
17/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO EM UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO, 2 CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, E 2 APARELHOS DE LEDE. |
1000584 |
17/03/2014 |
R$ 1.480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000585 |
17/03/2014 |
R$ 97,20 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000586 |
17/03/2014 |
R$ 1.738,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HNH 9978 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000587 |
17/03/2014 |
R$ 3.415,89 |
|
| EMPENHO QUE SE MITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE PROJETOS DE CAPTAÇAO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE. |
1000588 |
17/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA FARMACIA BASICA. |
1000596 |
17/03/2014 |
R$ 532,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA FARMACIA BASICA. |
1000597 |
17/03/2014 |
R$ 1.107,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000598 |
17/03/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/26/27 DE MARÇO DE 2014,EM REUNIÕES NO SETOP, SECRETARIA DE SAUDE E ASSEMBLEIA,TR |
1000600 |
17/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA CHEFE DE SEÇÃO II QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO ATE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2014 PARA REUNIÓES NA SECRETARIA D |
1000601 |
17/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000602 |
17/03/2014 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DO CORREGO DA VASSORINHA. |
1000603 |
17/03/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PERFURAÇAO DE POÇO DE ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA NO CORREGO DA VASSORINHA. |
1000604 |
17/03/2014 |
R$ 1.910,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA FARMACIA BASICA. |
1000605 |
17/03/2014 |
R$ 284,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000606 |
17/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 8407 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000607 |
17/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM CARATER DE EMERGENCIA DE SANTA EFIGENIA DE MINAS A BELO HORIZONTE |
1000608 |
17/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000609 |
17/03/2014 |
R$ 499,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. |
1000610 |
17/03/2014 |
R$ 502,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000611 |
12/03/2014 |
R$ 3,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE KAICK SIQUEIRA DA SILVA PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA INFANTIL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO |
1000612 |
17/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000613 |
12/03/2014 |
R$ 13,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A TEOFILO OTONI DIA 31/03/2014 PARA REUNIÃO COM O ADVOGADO QUE PRESTA ASSESSORIA A PREFEITURA PARA TRATAR DE AS |
1000663 |
24/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE DIANE MARIA DA CUNHA PARA ACOMPANHAR A CIRURGIA DO SEU IRMÃO EM BELO HORIZONTE COM SAI |
1000666 |
24/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000667 |
12/03/2014 |
R$ 2.368,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000668 |
24/03/2014 |
R$ 209,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000669 |
24/03/2014 |
R$ 5.280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000670 |
24/03/2014 |
R$ 1.257,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O PROJETO VISAO. |
1000671 |
24/03/2014 |
R$ 1.197,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000672 |
24/03/2014 |
R$ 5.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA GTM 9252 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000673 |
24/03/2014 |
R$ 3.344,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPE 0249 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000674 |
24/03/2014 |
R$ 4.499,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 5388 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000675 |
24/03/2014 |
R$ 4.212,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPE 0249 DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000676 |
24/03/2014 |
R$ 3.730,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. |
1000677 |
24/03/2014 |
R$ 87,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARILSA RODRIGUES DE BRITO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA/PESCOÇO NO HOSPITAL P |
1000694 |
24/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE EDWAR RAMOS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA-CIRUGIA DE OMBRO NO HOSPITAL CEM EM |
1000695 |
24/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO DA PAIXÃO DE PAULA PARA REVISÃO PÓS CIRURGICA COM NEUROCIRURGIÃO HO HOSPITAL FELI |
1000696 |
24/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA CRISTINA ALVES DE LIMA PARA AVALIAÇÃO COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL DA BALEIA E |
1000697 |
24/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1000698 |
24/03/2014 |
R$ 25.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000699 |
24/03/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000700 |
24/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000701 |
24/03/2014 |
R$ 131,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000702 |
24/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ONDONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA. |
1000703 |
24/03/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000704 |
24/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTAO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000705 |
24/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000706 |
24/03/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO SERVIÇO DE ENFERMEIRA DO PSF. |
1000707 |
24/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000708 |
24/03/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000709 |
24/03/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000710 |
24/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MANUTENÇAO DO CRAS |
1000711 |
24/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000712 |
24/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. |
1000713 |
24/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000714 |
24/03/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000715 |
24/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000716 |
24/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000717 |
24/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000718 |
24/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000719 |
24/03/2014 |
R$ 205,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA. |
1000721 |
24/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000722 |
24/03/2014 |
R$ 1.188,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000723 |
24/03/2014 |
R$ 188,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000724 |
24/03/2014 |
R$ 3.047,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000725 |
24/03/2014 |
R$ 6.284,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO E MARÇO. |
1000726 |
24/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA,CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITOS E DIVERSOS. |
1000727 |
24/03/2014 |
R$ 1.078,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014. |
1000728 |
24/03/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000729 |
24/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000730 |
24/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO/ USO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000731 |
24/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO FARMACEUTICO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1000732 |
24/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD.1303 SAG:31.57500.01.01 REFERENCIA:01/2014. |
1000733 |
24/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TRIAGEM E COMPORTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE |
1000734 |
24/03/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE LAUDO TECNICO DE VEICULOS. |
1000735 |
24/03/2014 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1000736 |
24/03/2014 |
R$ 4.577,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000737 |
24/03/2014 |
R$ 6.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000738 |
24/03/2014 |
R$ 1.128,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000739 |
24/03/2014 |
R$ 4.498,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000740 |
24/03/2014 |
R$ 2.743,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VIRGINOPOLIS. |
1000741 |
24/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 020, NO DIA 27/03/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000742 |
24/03/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇAO DE GASTOS COM REFEIÇAO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000743 |
24/03/2014 |
R$ 167,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS FERNANDES DE SOUZA PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE ( CGP ) COM SA |
1000744 |
24/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PNEUS NO EXERCICIO DE 2013. |
1000745 |
24/03/2014 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000746 |
24/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE ANA BRAZ DE JESUS PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL PAM CAMPOS SALES EM BELO HO |
1000747 |
24/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CHECK UP DE GLAUCOMA )POR SE TRATAR DE BENEFICIO EVENTUAL E A PACIENTE NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS. |
1000748 |
24/03/2014 |
R$ 205,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA) POR SE TRATAR DE BENEFICIO EVENTUAL E A PACIENTE NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS DO EXAME. |
1000749 |
24/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000798 |
24/03/2014 |
R$ 762,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS . |
1000858 |
19/03/2014 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONTA 9836-1 REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014. |
1000859 |
10/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE AO MES DE MARÇO CONTA 24160-1. |
1000943 |
10/03/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DO GABINETE PARA O EXERCICIO DE 2014. |
1001041 |
28/03/2014 |
R$ 1.794,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001053 |
28/03/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001054 |
28/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001055 |
28/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001056 |
28/03/2014 |
R$ 2.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001057 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001058 |
28/03/2014 |
R$ 6.867,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001059 |
28/03/2014 |
R$ 16.703,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001060 |
28/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001061 |
28/03/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001062 |
28/03/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001063 |
28/03/2014 |
R$ 32.322,46 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1001064 |
28/03/2014 |
R$ 17.753,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001065 |
28/03/2014 |
R$ 3.715,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001066 |
28/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001067 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001068 |
28/03/2014 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001069 |
28/03/2014 |
R$ 5.790,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001070 |
28/03/2014 |
R$ 2.678,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001071 |
28/03/2014 |
R$ 1.562,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001072 |
28/03/2014 |
R$ 3.144,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001073 |
28/03/2014 |
R$ 72,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001074 |
28/03/2014 |
R$ 2.503,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001075 |
28/03/2014 |
R$ 7.002,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001076 |
28/03/2014 |
R$ 3.915,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001077 |
28/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001078 |
28/03/2014 |
R$ 3.861,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001079 |
28/03/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001080 |
28/03/2014 |
R$ 1.983,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001081 |
28/03/2014 |
R$ 8.570,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001082 |
28/03/2014 |
R$ 4.939,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001083 |
28/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001084 |
28/03/2014 |
R$ 241,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001085 |
28/03/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001086 |
28/03/2014 |
R$ 3.826,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001087 |
28/03/2014 |
R$ 22.566,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001088 |
28/03/2014 |
R$ 39.304,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001089 |
28/03/2014 |
R$ 675,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001090 |
28/03/2014 |
R$ 22.890,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001091 |
28/03/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001092 |
28/03/2014 |
R$ 8.106,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001093 |
28/03/2014 |
R$ 5.633,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001094 |
28/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001095 |
28/03/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001096 |
28/03/2014 |
R$ 13.019,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001097 |
28/03/2014 |
R$ 8.384,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001098 |
28/03/2014 |
R$ 3.382,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001099 |
28/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001100 |
28/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001101 |
28/03/2014 |
R$ 1.963,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001102 |
28/03/2014 |
R$ 2.654,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001103 |
28/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001106 |
28/03/2014 |
R$ 1.415,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001107 |
28/03/2014 |
R$ 1.789,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001108 |
28/03/2014 |
R$ 688,90 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001143 |
28/03/2014 |
R$ 3.036,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001144 |
28/03/2014 |
R$ 4.776,44 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001145 |
28/03/2014 |
R$ 16.939,02 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001146 |
28/03/2014 |
R$ 2.793,57 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001147 |
28/03/2014 |
R$ 796,40 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001148 |
28/03/2014 |
R$ 436,37 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001149 |
28/03/2014 |
R$ 4.406,72 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001150 |
28/03/2014 |
R$ 13.645,68 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001151 |
28/03/2014 |
R$ 5.184,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001152 |
28/03/2014 |
R$ 8.163,26 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001153 |
28/03/2014 |
R$ 901,20 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001154 |
28/03/2014 |
R$ 396,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001155 |
28/03/2014 |
R$ 1.084,82 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria dos prestadores de serviço do municipio relativo ao mes de MARÇO 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001156 |
31/03/2014 |
R$ 7.374,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE RELATORIOS DOS EXERCICIOS DE 2012 E ANTERIORES. |
1001157 |
17/03/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS CONTA 505001-4, NO MES 03/2014. |
1001219 |
31/03/2014 |
R$ 69,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.PARCELA 53. |
1001274 |
10/03/2014 |
R$ 3.666,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001277 |
24/03/2014 |
R$ 3,55 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de MARÇO 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001489 |
28/03/2014 |
R$ 17.648,10 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001542 |
10/03/2014 |
R$ 2.570,79 |
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