| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000750 |
01/04/2014 |
R$ 1.112,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO MECICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000751 |
01/04/2014 |
R$ 1.102,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS NO MES DE MARÇO/2014. |
1000752 |
01/04/2014 |
R$ 887,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REFERENTE AOS DIAS 01/03/2014 A 31/03/2014. |
1000753 |
01/04/2014 |
R$ 288,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000754 |
01/04/2014 |
R$ 2.720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000755 |
01/04/2014 |
R$ 1.423,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR |
1000756 |
01/04/2014 |
R$ 463,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000757 |
01/04/2014 |
R$ 5.226,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000758 |
01/04/2014 |
R$ 302,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1000759 |
01/04/2014 |
R$ 9,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES GASTOS PELA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA NO II FORUM ESTADUAL INTEGRADO PARA PREVENÇÃO,VIGILANCIA,CONTROLE DO CANCER E TABAGISMO,REALIZADO EM BE |
1000760 |
01/04/2014 |
R$ 105,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO PREFEITO DE MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQK 9468. |
1000761 |
01/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/09 DE ABRIL DE 2014 EM REUNIÕES NO SETOP E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REUNIÃO COM O |
1000762 |
01/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA LEVAR DOCUMENTOS AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL EM BRASILIA NOS DIAS 09/10 DE ABRIL DE 2014. |
1000763 |
01/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA SUPERVISORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNCIPÍO QUE IRA A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/04/2014 PEGAR A PROPOSTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
1000764 |
01/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO AMENDOIM NO ANO DE 2014. |
1000765 |
01/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS NO ANO DE 2014. |
1000766 |
01/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/03 DE ABRIL DE 2014 EM REUNIÕES NA ASSEMBLEIA,SETOP,AMM E FUNASA, |
1000767 |
01/04/2014 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA CHEFE DE SEÇÃO II QUE IRA A BELO HORIZONTE NO DIA 02/04/2014 ACOMPANHAR O PREFEITO EM SUAS REUNIÕES. |
1000768 |
01/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.4° PARCELA. |
1000771 |
01/04/2014 |
R$ 788,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. 4° PARCELA. |
1000772 |
01/04/2014 |
R$ 2.384,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇAO DE GASTOS COM REFEIÇAO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000773 |
01/04/2014 |
R$ 661,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000774 |
01/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 021 E PREGAO 022, NO DIA 28/03/2014 DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000775 |
01/04/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 021 E PREGAO 022, NO DIA 28/03/2014 DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000776 |
01/04/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000777 |
01/04/2014 |
R$ 474,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000778 |
01/04/2014 |
R$ 129,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA REUNIAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000779 |
01/04/2014 |
R$ 350,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000780 |
01/04/2014 |
R$ 13.076,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000781 |
01/04/2014 |
R$ 10.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000782 |
01/04/2014 |
R$ 3.567,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1000785 |
01/04/2014 |
R$ 4.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000786 |
01/04/2014 |
R$ 5.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA. |
1000787 |
01/04/2014 |
R$ 4.271,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000788 |
01/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000789 |
01/04/2014 |
R$ 81,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000790 |
01/04/2014 |
R$ 2.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MNAUTENÇAO DA SAUDE. |
1000791 |
01/04/2014 |
R$ 1.378,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000792 |
01/04/2014 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MNAUTENÇAO DA SAUDE. |
1000793 |
01/04/2014 |
R$ 1.735,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000794 |
01/04/2014 |
R$ 4.811,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000795 |
01/04/2014 |
R$ 1.899,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000799 |
01/04/2014 |
R$ 10.916,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000801 |
01/04/2014 |
R$ 40,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000802 |
01/04/2014 |
R$ 1.277,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE SAUDE. |
1000803 |
01/04/2014 |
R$ 1.624,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE SAUDE. |
1000804 |
01/04/2014 |
R$ 3.589,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000805 |
01/04/2014 |
R$ 2.444,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO CAMINHAO PLACA HLF 5100 DE BELO HORIZONTE A SANTA EFIGENIA DE MINAS DE 660K A 2,50 POR KM RODADO. |
1000806 |
01/04/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE FERNANDO DUTRA FONTES PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL OCULAR EM BELO HORIZON |
1000807 |
01/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO VINICIUS ALMEIDA DA SILVA )UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DA CONSULTA. |
1000808 |
01/04/2014 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA ENCARREGADO DE SETOR IV QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO LEONARDO DE MESQUITA PARA CONSULTA EM NEFROLOGIA EM IPATINGA COM SAIDA PREVI |
1000809 |
01/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA PINHEIRO DE SOUZA PARA CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO EM TARUMI |
1000810 |
01/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O MEDICO CUBANO. |
1000811 |
28/04/2014 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1000812 |
01/04/2014 |
R$ 15.359,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000813 |
01/04/2014 |
R$ 9.200,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000814 |
01/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA. |
1000815 |
01/04/2014 |
R$ 296,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000816 |
01/04/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA ATIVIDADES DA SAUDE. |
1000817 |
01/04/2014 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000818 |
01/04/2014 |
R$ 3.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA ATIVIDADES DA SAUDE. |
1000819 |
01/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000820 |
01/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1000821 |
01/04/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA. |
1000822 |
01/04/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VIRGINOPOLIS. |
1000823 |
01/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BREJAUBA. |
1000824 |
01/04/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000825 |
11/04/2014 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000826 |
11/04/2014 |
R$ 84,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000827 |
11/04/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 01 LAGOA. |
1000828 |
11/04/2014 |
R$ 4.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO. |
1000829 |
11/04/2014 |
R$ 6.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000830 |
11/04/2014 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000831 |
17/04/2014 |
R$ 51,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROJETO SERVIÇO E CONVIVENCIA FAMILIAR. |
1000832 |
11/04/2014 |
R$ 6.414,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROJETO SERVIÇO E CONVIVENCIA FAMILIAR. |
1000833 |
11/04/2014 |
R$ 1.357,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROJETO SERVIÇO E CONVIVENCIA FAMILIAR. |
1000834 |
11/04/2014 |
R$ 119,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO DA CUNHA PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL GALBA VELLOSO EM BELO HORIZ |
1000835 |
11/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTA DO JUDAS. |
1000836 |
11/04/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDIÇAO DA EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA UBS NA RUA ROSA DE SARON NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000838 |
11/04/2014 |
R$ 438.491,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000839 |
11/04/2014 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA REVISÃO EM TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA NO HOSPITAL MARIA AMEL |
1000840 |
11/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 03/05/2014 NO FESTIVAL DO AMENDOIM FESTA TRADICIONAL DE NOSSA CIDADE. |
1000841 |
11/04/2014 |
R$ 55.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO QUE FOI DE BELO HORIZONTE PARA BRASILIA NO DIA 09/04/2014 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000842 |
11/04/2014 |
R$ 953,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA CHEFE DE SETOR SOBRE PAGAMENTO DO REGISTRO EM CARTORIO DA DECLARAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DO AMENDOIM DE 2014. |
1000843 |
11/04/2014 |
R$ 45,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000844 |
11/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000845 |
11/04/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000846 |
11/04/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1000847 |
11/04/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000848 |
11/04/2014 |
R$ 608,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD.1303 SAG: 31.57500.01.01 REFERENCIA:02/2014. |
1000849 |
11/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD.1303 SAG: 31.57500.01.01 REFERENCIA:03/2014. |
1000850 |
11/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000851 |
11/04/2014 |
R$ 39,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000852 |
11/04/2014 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA UNIDADE DO PSF. |
1000853 |
11/04/2014 |
R$ 15.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMG 7396 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000854 |
11/04/2014 |
R$ 276,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000855 |
17/04/2014 |
R$ 2.950,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PERICIA DO LAUDO DE SONORIDADE ACUSTICA NOS EVENTOS FESTA DO JUDAS, FESTIVAL DO AMENDOIM E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1000856 |
17/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM/OFICINA NO EXERCICIO DE 2014. |
1000857 |
17/04/2014 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA COM NEUROLOGISTA ) PARA KAICK RANGEL CARLOS DE SOUZA FILHO DA SOLICITANTE,UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000860 |
17/04/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA O TESOUREIRO SOBRE PAGAMENTO DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA,PARA A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. |
1000861 |
17/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELA NUTRICIONISTA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DIA 16/04/2014 REFERENTE A MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1000862 |
17/04/2014 |
R$ 156,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000863 |
17/04/2014 |
R$ 2.501,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000864 |
17/04/2014 |
R$ 193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000865 |
17/04/2014 |
R$ 775,40 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000866 |
17/04/2014 |
R$ 2.964,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000867 |
17/04/2014 |
R$ 198,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM REFERENCIA AO MES DE ABRIL DE 2014. |
1000868 |
17/04/2014 |
R$ 4,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000869 |
17/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000870 |
17/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000871 |
17/04/2014 |
R$ 59,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000872 |
17/04/2014 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CAMPANHA DA DENGUE. |
1000873 |
17/04/2014 |
R$ 944,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE AGNALDO CRISTIANO DIAS PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM BELO HO |
1000874 |
17/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE KISSILA PAOLA DE ALMEIDA LEITE PARA CIRURGIA EM MASTOLOGIA NO HOSPITAL SANTA CASA EM B |
1000875 |
17/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000876 |
17/04/2014 |
R$ 123,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000877 |
17/04/2014 |
R$ 51,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000878 |
17/04/2014 |
R$ 21,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000879 |
17/04/2014 |
R$ 54,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MONTAGEM DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000880 |
17/04/2014 |
R$ 846,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇAO POR QUAISQUER MEIOS. |
1000881 |
17/04/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000882 |
17/04/2014 |
R$ 228,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/MG,TRATAR DE ASSUNTOS DA REDE CEGONHA,COM SAIDA PRE |
1000883 |
17/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/24 DE ABRIL DE 2014 ASSINAR CONVENIO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CUS |
1000884 |
17/04/2014 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO HOSPITALAR. |
1000885 |
17/04/2014 |
R$ 2.752,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO HOSPITALAR. |
1000886 |
17/04/2014 |
R$ 1.110,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO HOSPITALAR. |
1000887 |
17/04/2014 |
R$ 832,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO POVOADO, PROXIMO A ESCOLA DO CORREGO DO BREJAUBA. |
1000888 |
17/04/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO HOSPITALAR. |
1000889 |
17/04/2014 |
R$ 1.641,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO HOSPITALAR. |
1000891 |
17/04/2014 |
R$ 52,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BLOCOS RECEITUARIOS MEDICO E BLOCOS DE ESTRATEGIA DA FAMILIA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000892 |
17/04/2014 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO POVOADO, PROXIMO A ESCOLA DO CORREGO DO BREJAUBA |
1000893 |
17/04/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000894 |
17/04/2014 |
R$ 1.540,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000895 |
17/04/2014 |
R$ 65,80 |
|
| EMPENHO QUER SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000896 |
17/04/2014 |
R$ 655,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000897 |
17/04/2014 |
R$ 15,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1000900 |
23/04/2014 |
R$ 25.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000901 |
23/04/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000902 |
23/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FARMACEUTICO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1000903 |
23/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000904 |
23/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000905 |
23/04/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000906 |
23/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1000907 |
23/04/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE ENFERMEIRA DA PSF. |
1000908 |
23/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DE SAUDE. |
1000909 |
23/04/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000910 |
23/04/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS. |
1000911 |
23/04/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000912 |
23/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
1000913 |
23/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS PARA COMISSAO ORGANIZADORA DO FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1000914 |
17/04/2014 |
R$ 4.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. |
1000915 |
23/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000916 |
23/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000917 |
23/04/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000918 |
23/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000919 |
23/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000920 |
23/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000921 |
23/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000922 |
23/04/2014 |
R$ 79,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000923 |
23/04/2014 |
R$ 43,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000924 |
23/04/2014 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000925 |
23/04/2014 |
R$ 21,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000926 |
23/04/2014 |
R$ 79,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000927 |
23/04/2014 |
R$ 6,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTEÇAO DO CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000928 |
23/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000929 |
23/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000930 |
23/04/2014 |
R$ 358,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000931 |
23/04/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000932 |
23/04/2014 |
R$ 71,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000933 |
23/04/2014 |
R$ 1.877,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000934 |
23/04/2014 |
R$ 35,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000935 |
23/04/2014 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000936 |
23/04/2014 |
R$ 24,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000937 |
23/04/2014 |
R$ 112,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000938 |
23/04/2014 |
R$ 222,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000939 |
23/04/2014 |
R$ 103,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA DAS LIXEIRAS DA RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1000940 |
23/04/2014 |
R$ 163,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/06/07/08/09 DE MAIO DE 2014 PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIO |
1000941 |
23/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARTE E ADESIVAMENTO DE IDENTIFICAÇAO EM VEICULO DA SAUDE. |
1000942 |
23/04/2014 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRODUÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000944 |
23/04/2014 |
R$ 11.030,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MADE IN BAHIA. |
1000945 |
23/04/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SHOW ARTISTICO E MUSICAL. |
1000946 |
23/04/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000947 |
23/04/2014 |
R$ 635,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000948 |
23/04/2014 |
R$ 9,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1000949 |
23/04/2014 |
R$ 4.138,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000950 |
23/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000951 |
23/04/2014 |
R$ 2.718,48 |
|
| EMPENBHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1000952 |
23/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000953 |
23/04/2014 |
R$ 657,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1000954 |
23/04/2014 |
R$ 237,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TENDAS PARA O PROJETO CRIARTE DA FEIRINHA DE COMIDAS TIPICAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000956 |
23/04/2014 |
R$ 18.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO DA POLICIA OQM 9473 DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000957 |
23/04/2014 |
R$ 111,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQM 9473 DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000958 |
23/04/2014 |
R$ 62,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000959 |
23/04/2014 |
R$ 12,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000960 |
23/04/2014 |
R$ 19,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000961 |
23/04/2014 |
R$ 4,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000962 |
23/04/2014 |
R$ 71,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000963 |
23/04/2014 |
R$ 6.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA:BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1000964 |
23/04/2014 |
R$ 2.329,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL. |
1000965 |
23/04/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000967 |
23/04/2014 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000968 |
23/04/2014 |
R$ 1.206,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000969 |
23/04/2014 |
R$ 114,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS DE CAMINHAO PARA SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE CASCALHO E TERRA PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
1000970 |
23/04/2014 |
R$ 6.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000971 |
23/04/2014 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000972 |
23/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000973 |
23/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000974 |
23/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000975 |
23/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CAMINHAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000976 |
23/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 8407 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000977 |
23/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL SOBRE EXIBIÇÃO MUSICAL - FESTIVAL DO AMENDOIM - 2014 |
1000978 |
23/04/2014 |
R$ 3.246,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTE DE GOVERNADOR VALADARES A UBERLANDIA. |
1000979 |
23/04/2014 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. |
1000980 |
23/04/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000981 |
23/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000982 |
23/04/2014 |
R$ 446,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR PACIENTE IRENI PEREIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO COM NEUROCIRURGIÃO NO CENTRO METROPOLITANO DE ESPE |
1000983 |
23/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( INTERNAÇÃO POR ADIANTAMENTO DE PARTO E NASCIMENTO PRE-MATURO DE BEBE ) POR SE TRATAR DE BENEFICIO EVENTUAL E A FAMILIA NÃO PODER ARCAR COM AS DESPES |
1000984 |
23/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FOI A SERVIÇO A GOVERNADOR VALADARES NAS DATAS 19/04/2014 E 18/04/2014. |
1000985 |
28/04/2014 |
R$ 50,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2014 EM SERRA - SE. |
1000986 |
28/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000988 |
23/04/2014 |
R$ 30,90 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000989 |
28/04/2014 |
R$ 484,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000990 |
28/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000991 |
28/04/2014 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000992 |
28/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD.1303 SAG:31.57500.01.01 REFERENCIA: 04/2014. |
1000993 |
28/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS NO MES DE ABRIL /2014. |
1000994 |
28/04/2014 |
R$ 446,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA APARECIDA DE ARAUJO PARA AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO S |
1000995 |
28/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MEIRE JULIANA PEREIRA BATISTA PARA CONSULTA EM HEMATOLOGIA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BE |
1000996 |
28/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES QUE IRA LEVAR A PACIENTE KISSILA PAOLA DE ALMEIDA LEITE PARA CONSULTA DE REVISÃO EM MASTOLOGIA NO HOSP |
1000997 |
28/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE CONSUMO, |
1000998 |
28/04/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADA NO EVENTO DO JUDAS E DO FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1000999 |
28/04/2014 |
R$ 929,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CABELEREIRA PARA O DESFILE DA RAINHA DO AMENDOIM DE 2014. |
1001000 |
28/04/2014 |
R$ 296,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRODUÇÃO DO EVENTO FESTA DO JUDAS. |
1001001 |
28/04/2014 |
R$ 57.020,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E DE DOIS PULA PULA NOS DIAS DA FESTA DOS JUDAS E NO DIAS DO FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1001002 |
28/04/2014 |
R$ 1.590,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAQUIADORA PARA O DESFILE DA RAINHA DO AMENDOIM. |
1001003 |
28/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001004 |
28/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/06/07 DE MAIO DE 2014,NO SEGOV E PALACIO DO GOVERNADOR EM REUNIÃO COM O GOVERNAD |
1001005 |
28/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE 03,NO DIA 24/04/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001007 |
28/04/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001008 |
28/04/2014 |
R$ 24.197,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001009 |
28/04/2014 |
R$ 131,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001010 |
28/04/2014 |
R$ 214,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001011 |
28/04/2014 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO COM REFERENCIA AO MES DE MAIO DE 2014. |
1001013 |
28/04/2014 |
R$ 28,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A ASSESSORA TECNICA EDUCACIONAL QUE IRA A REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL, |
1001014 |
28/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRA A REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL,EM TEOF |
1001015 |
28/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL,REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS . |
1001016 |
28/04/2014 |
R$ 167,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. |
1001017 |
28/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA A REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001018 |
28/04/2014 |
R$ 182,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA O CAFE DA MANHÃ DA CAVALGADA DO TRABALHADOR DE 2014. |
1001019 |
28/04/2014 |
R$ 380,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001020 |
28/04/2014 |
R$ 7.666,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001021 |
28/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001022 |
28/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001023 |
28/04/2014 |
R$ 148,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL, |
1001024 |
28/04/2014 |
R$ 150,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AS CAMPANHAS DA SAUDE. |
1001025 |
23/04/2014 |
R$ 1.100,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA,CONTABILIDADE, SECRETARIOS, PREFEITOS E DIVERSOS. |
1001026 |
23/04/2014 |
R$ 509,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014. |
1001027 |
28/04/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001028 |
23/04/2014 |
R$ 59,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇOES E FESTA. |
1001029 |
28/04/2014 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O POLICIAMENTO MILITAR DO FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1001030 |
28/04/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001031 |
28/04/2014 |
R$ 37,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001032 |
28/04/2014 |
R$ 37,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001033 |
28/04/2014 |
R$ 673,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1001034 |
28/04/2014 |
R$ 74,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001035 |
28/04/2014 |
R$ 3.027,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001036 |
28/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001037 |
28/04/2014 |
R$ 20.966,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001038 |
28/04/2014 |
R$ 10.904,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001039 |
28/04/2014 |
R$ 6.231,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001040 |
28/04/2014 |
R$ 4.214,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRODUÇAO DE QUITANDAS PARA O CAFE DA MANHA DA CAVALGADA DO TRABALHADOR DO FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1001042 |
28/04/2014 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1001043 |
28/04/2014 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1001044 |
28/04/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS. |
1001045 |
28/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BREJAUBA. |
1001046 |
28/04/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1001047 |
28/04/2014 |
R$ 3.618,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001048 |
28/04/2014 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃ DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001049 |
28/04/2014 |
R$ 65,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001050 |
28/04/2014 |
R$ 29,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001051 |
28/04/2014 |
R$ 61,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001052 |
28/04/2014 |
R$ 37,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001104 |
28/04/2014 |
R$ 8.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.REF. A 5° PARCELA. |
1001105 |
28/04/2014 |
R$ 2.384,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001109 |
28/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001110 |
28/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 8407 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001111 |
28/04/2014 |
R$ 280,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001112 |
28/04/2014 |
R$ 261,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMN 8407 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001113 |
28/04/2014 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001114 |
28/04/2014 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS A CAPTAÇAO DE RECURSOS ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE. |
1001115 |
28/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA 9836-1 MES ABRIL 2014. |
1001118 |
14/04/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA 19334-8 MES ABRIL 2014. |
1001120 |
28/04/2014 |
R$ 7,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001220 |
30/04/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001221 |
30/04/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001222 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001223 |
30/04/2014 |
R$ 2.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001224 |
30/04/2014 |
R$ 965,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001225 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001226 |
30/04/2014 |
R$ 7.333,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001227 |
30/04/2014 |
R$ 17.705,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001228 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001229 |
30/04/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001230 |
30/04/2014 |
R$ 2.471,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001231 |
30/04/2014 |
R$ 33.818,54 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1001232 |
30/04/2014 |
R$ 17.755,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001233 |
30/04/2014 |
R$ 3.677,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001234 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001235 |
30/04/2014 |
R$ 289,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001236 |
30/04/2014 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001237 |
30/04/2014 |
R$ 217,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001238 |
30/04/2014 |
R$ 6.065,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001239 |
30/04/2014 |
R$ 1.692,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001240 |
30/04/2014 |
R$ 2.678,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001241 |
30/04/2014 |
R$ 2.537,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001242 |
30/04/2014 |
R$ 3.031,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001243 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001244 |
30/04/2014 |
R$ 2.503,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001245 |
30/04/2014 |
R$ 7.001,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001246 |
30/04/2014 |
R$ 3.413,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001247 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001248 |
30/04/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001249 |
30/04/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001250 |
30/04/2014 |
R$ 2.213,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001251 |
30/04/2014 |
R$ 8.893,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001252 |
30/04/2014 |
R$ 5.164,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001253 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001254 |
30/04/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001255 |
30/04/2014 |
R$ 3.825,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001256 |
30/04/2014 |
R$ 22.733,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001257 |
30/04/2014 |
R$ 37.876,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001258 |
30/04/2014 |
R$ 3.788,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001259 |
30/04/2014 |
R$ 22.113,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001260 |
30/04/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001261 |
30/04/2014 |
R$ 7.242,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001262 |
30/04/2014 |
R$ 7.849,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001263 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001264 |
30/04/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001265 |
30/04/2014 |
R$ 12.787,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001266 |
30/04/2014 |
R$ 8.130,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001267 |
30/04/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001268 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001269 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001270 |
30/04/2014 |
R$ 434,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001271 |
30/04/2014 |
R$ 1.683,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001272 |
30/04/2014 |
R$ 2.268,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001273 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001294 |
30/04/2014 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001295 |
30/04/2014 |
R$ 5.703,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001296 |
30/04/2014 |
R$ 5.005,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001298 |
30/04/2014 |
R$ 12.767,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001299 |
30/04/2014 |
R$ 796,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001300 |
30/04/2014 |
R$ 2.793,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001301 |
30/04/2014 |
R$ 486,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001302 |
30/04/2014 |
R$ 4.249,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001303 |
30/04/2014 |
R$ 8.183,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001304 |
30/04/2014 |
R$ 344,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001305 |
30/04/2014 |
R$ 901,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001306 |
30/04/2014 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001307 |
30/04/2014 |
R$ 1.180,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001308 |
30/04/2014 |
R$ 5.857,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001309 |
30/04/2014 |
R$ 13.370,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014. |
1001313 |
30/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001325 |
28/04/2014 |
R$ 2,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001352 |
28/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. |
1001373 |
30/04/2014 |
R$ 7.403,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |
1001450 |
30/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A ENCARGOS DE JUROS POR ATRASO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. |
1001468 |
10/04/2014 |
R$ 13.160,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARCELA 53 |
1001469 |
10/04/2014 |
R$ 3.734,75 |
|