| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE EDUARDO PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL PAM CAMPO SALES EM B |
1001116 |
05/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA EM BE |
1001117 |
05/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2014. |
1001119 |
05/05/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001121 |
05/05/2014 |
R$ 902,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001122 |
05/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001123 |
05/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENCAO A POPULAÇAO CARENTE . |
1001124 |
05/05/2014 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL. |
1001125 |
05/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL. |
1001126 |
05/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE ESTAVA A SERVIÇO NOS DIA 25/04/2014 E 01/05/2014 NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001127 |
05/05/2014 |
R$ 40,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001128 |
05/05/2014 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001129 |
05/05/2014 |
R$ 522,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULORIA JURIDICA. |
1001130 |
05/05/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO DIA DO TRILHAO E DA CAVALGADA NO DIAS 03/05/2014 E 04/05/2014. |
1001131 |
05/05/2014 |
R$ 5.534,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DA OFICINA MECANICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. |
1001132 |
05/05/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE KISSILA PAOLA DE ALMEIDA LEITE PARA CONSULTA DE REVISÃO EM MASTOLOGIA HO HOSPITAL SANT |
1001133 |
05/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A 86ª REUNIÃO ORDINARIA CIR EM GOVERNADOR VALADARES - MG NO DIA 06/05/2014 COM INICIO AS 09:00 HRS. |
1001134 |
05/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA MEDICO ODONTOLOGIA. |
1001135 |
05/05/2014 |
R$ 2.158,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02/04/2014 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 03/2014. |
1001136 |
05/05/2014 |
R$ 232,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MONTAGEM DE VASOS DE FLORES PARA HOMENAGEM NO DIA DAS MAES. |
1001137 |
05/05/2014 |
R$ 1.379,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001138 |
05/05/2014 |
R$ 63,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001139 |
05/05/2014 |
R$ 26,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001140 |
05/05/2014 |
R$ 517,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001141 |
05/05/2014 |
R$ 42,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/15/16 DE MAIO DE 2014 LEVAR DOCUMENTOS NO SETOP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,E REUNIÃ |
1001142 |
05/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001158 |
05/05/2014 |
R$ 134,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SALGADOS PARA O PROJETO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001159 |
05/05/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001160 |
05/05/2014 |
R$ 87,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001161 |
05/05/2014 |
R$ 43,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001162 |
05/05/2014 |
R$ 19,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAÇÃO EM SAUDE CEDIDO PELO HOSPITAL SIRIO LIBANES EM GOVERNADOR VALADARES -MG NOS DI |
1001163 |
05/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001164 |
05/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA ) SENDO QUE A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E NÃO PODE ARCAR COM A |
1001165 |
05/05/2014 |
R$ 318,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRA A UM TREINAMENTO SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS A VIGILANCIA SANITARIA NO |
1001166 |
05/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE QUATRO DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SUPERVISORA ESCOLAR QUE IRA AO 1° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA O ANO 2014 QUE OCORRERA NOS NOS DIA 19 A |
1001167 |
05/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001168 |
05/05/2014 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA. |
1001169 |
05/05/2014 |
R$ 4.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001170 |
05/05/2014 |
R$ 3.657,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001171 |
05/05/2014 |
R$ 2.464,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DA OFICINA MECANICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL. |
1001173 |
12/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE KISSILA PAOLA DE ALMEIDA LEITE PARA CONSULTA DE REVISÃO EM MASTOLOGIA NO HOSPITAL SANT |
1001174 |
12/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE NATANAEL ROBERTO DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL CEM EM BELO HORIZ |
1001175 |
12/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRA DO MUNICIPIO QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM EXAME GINECOLOGICO,COLETA E CITOLOGIA ONCOTICA PARA ENFERMEIROS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
1001176 |
12/05/2014 |
R$ 255,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001177 |
12/05/2014 |
R$ 34,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001178 |
12/05/2014 |
R$ 1.453,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001179 |
12/05/2014 |
R$ 514,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001180 |
12/05/2014 |
R$ 5.128,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001181 |
12/05/2014 |
R$ 175,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001182 |
12/05/2014 |
R$ 1.234,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM S/PERNOITE PARA SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA DA REGIÃO DO LESTE DE MINAS EM GO |
1001183 |
12/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTRE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001184 |
05/05/2014 |
R$ 1.334,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001185 |
12/05/2014 |
R$ 620,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE UM PULA PULA PARA A CAMPANHA DA VACINA. |
1001186 |
12/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO HONDA/NXR150 BROS MIX ES PLACA HNJ-5411,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 20/12/2013 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,MULTA |
1001188 |
12/05/2014 |
R$ 102,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 28/02/2014 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001189 |
12/05/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 26/02/2014 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001190 |
12/05/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 22/09/2012 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001191 |
12/05/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 21/02/2014 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001192 |
12/05/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099,SENDO A MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO POR CONDUTOR INFRATOR. |
1001193 |
12/05/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 04/01/2014 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001194 |
12/05/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 16/11/2013,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001195 |
12/05/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 23/02/2014 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001196 |
12/05/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 05/02/2014 POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICA. |
1001197 |
12/05/2014 |
R$ 42,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ QUE ESTA ATRASADA,SENDO QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001198 |
12/05/2014 |
R$ 116,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE KISSILA PAOLA DE ALMEIDA LEITE PARA CONSULTA DE REVISÃO EM MASTOLOGIA NO HOSPITAL SANT |
1001199 |
12/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURANÇA DO FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1001200 |
12/05/2014 |
R$ 277,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS NO DIA 10/05/2014 REFERENTE AO PREGAO 023. |
1001201 |
12/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001202 |
12/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001203 |
12/05/2014 |
R$ 6.580,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPE 0249 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1001204 |
12/05/2014 |
R$ 3.879,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001205 |
12/05/2014 |
R$ 5.130,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9978 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001206 |
12/05/2014 |
R$ 5.773,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001207 |
12/05/2014 |
R$ 4.713,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA NXX 0222 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001208 |
12/05/2014 |
R$ 149,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPE 0249 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001209 |
12/05/2014 |
R$ 197,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A UNIDADE DO PSF REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014. |
1001210 |
12/05/2014 |
R$ 15.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM,UMA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/20 DE MAIO DE 2014 LEVAR DOCUMENTOS AO SETOP E SECRETARIA D |
1001211 |
12/05/2014 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E EDUCAÇAO,VISANDO O LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS |
1001212 |
12/05/2014 |
R$ 7.203,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001213 |
12/05/2014 |
R$ 1.437,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001214 |
12/05/2014 |
R$ 1.917,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1001215 |
12/05/2014 |
R$ 1.035,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1001216 |
12/05/2014 |
R$ 1.035,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1001217 |
12/05/2014 |
R$ 1.035,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMG 7417 PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001218 |
12/05/2014 |
R$ 1.843,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MADICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001278 |
12/05/2014 |
R$ 1.566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MADICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001279 |
12/05/2014 |
R$ 267,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001280 |
12/05/2014 |
R$ 953,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001281 |
12/05/2014 |
R$ 1.326,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001282 |
12/05/2014 |
R$ 1.172,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001283 |
12/05/2014 |
R$ 117,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE PUBLICA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1001284 |
12/05/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA AO MES DE MARÇO |
1001285 |
12/05/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. |
1001286 |
12/05/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001287 |
12/05/2014 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001288 |
12/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
1001289 |
12/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
1001290 |
12/05/2014 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURANÇA PUBLICA DO FESTIVAL DO AMENDOIM 2014. |
1001291 |
12/05/2014 |
R$ 1.026,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DA MOTO PLACA HIZ 7843 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001292 |
12/05/2014 |
R$ 385,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DA MOTO PLACA HNJ 5411 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001293 |
12/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO MES 01 E 02/2014. |
1001297 |
23/05/2014 |
R$ 88,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA A SAUDE (VIGILANCIA). |
1001310 |
12/05/2014 |
R$ 32.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001311 |
12/05/2014 |
R$ 8.080,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1001312 |
12/05/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001314 |
12/05/2014 |
R$ 99,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001315 |
12/05/2014 |
R$ 95,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001316 |
12/05/2014 |
R$ 165,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001317 |
12/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001318 |
12/05/2014 |
R$ 29,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001319 |
12/05/2014 |
R$ 66,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001320 |
12/05/2014 |
R$ 2.970,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE AGNALDO CRISTIANO DIAS PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM BELO HO |
1001321 |
12/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DA RETINA DE AMBOS OS OLHOS ),PROCEDIMENTO ESTE NÃO FORNECIDO PELO SUS,UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DES |
1001322 |
12/05/2014 |
R$ 919,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001323 |
19/05/2014 |
R$ 105,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001324 |
19/05/2014 |
R$ 281,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001330 |
19/05/2014 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001331 |
19/05/2014 |
R$ 6,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001332 |
19/05/2014 |
R$ 3,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001333 |
19/05/2014 |
R$ 6,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001334 |
19/05/2014 |
R$ 9,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DO SETOR DE OBRAS QUE IRA LEVAR OS PACIENTES ISRAEL PEREIRA DE SOUZA E FABRICIO JOSE DA SILVA PARA US DE RINS E VIAS URI |
1001335 |
19/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL,REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS . |
1001336 |
19/05/2014 |
R$ 167,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA EM NEFROLOGIA EM IPATINGA - MG COM SAIDA PR |
1001337 |
19/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇOES NOS JORNAIS MINAS GERAIS E DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOS DIAS 16,17,19/2014. |
1001339 |
19/05/2014 |
R$ 592,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001340 |
19/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1001341 |
19/05/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001342 |
19/05/2014 |
R$ 34,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001343 |
19/05/2014 |
R$ 14,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL ( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ATRASADA ),SENDO QUE A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO TENDO COMO ARCAR COM AS DESPESAS NO MO |
1001344 |
19/05/2014 |
R$ 247,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1001345 |
19/05/2014 |
R$ 2.329,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1001346 |
19/05/2014 |
R$ 4.138,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA A REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001347 |
19/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001348 |
19/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E XI CONGRESSO BRASILEIRO DE |
1001349 |
19/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO SOBRE PAGAMENTO DE AÇAÕ CIVIL DE IMPROBIDADE/RECEITAS OCASIONAIS/CERTIDÓES DE FATOS PARA O TESOUREIRO. |
1001350 |
19/05/2014 |
R$ 18,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENCARREGADO DE SETOR IV SOBRE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001351 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 26/27/28 DE MAIO DE 2014 LEVAR DOCUMENTOS AO SETOP E BUSCAR O NOVO CARRO DA SA |
1001353 |
19/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O TESOUREIRO QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO DURANTE VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG,NOS DIAS 26/27/28 DE MAIO DE 2014 PARA TRAZER O N |
1001354 |
19/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001355 |
19/05/2014 |
R$ 978,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001356 |
19/05/2014 |
R$ 47,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001357 |
19/05/2014 |
R$ 606,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001358 |
19/05/2014 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA E BELO HORIZONTE PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001359 |
19/05/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001360 |
19/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS DE CAPTAÇAO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CTR. |
1001361 |
19/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001362 |
19/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001363 |
19/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001364 |
19/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001365 |
19/05/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1001366 |
19/05/2014 |
R$ 25.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FARMACEUTICO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1001367 |
19/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001368 |
19/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001369 |
19/05/2014 |
R$ 21.336,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR AS PACIENTES KISSILA PAOLA DE ALMEIDA LEITE E MARIA GERALDA DE ARAUJO PARA REALI |
1001370 |
19/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL PADRE EUSTAQUIO EM |
1001371 |
19/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM REFEIÇAO EM VIAGENS A SERVIÇO DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001372 |
19/05/2014 |
R$ 740,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001374 |
19/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DO PSF. |
1001375 |
19/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001376 |
19/05/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001377 |
19/05/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS. |
1001378 |
19/05/2014 |
R$ 865,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001379 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001380 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001381 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001382 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001383 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BLOCOS DE AUTO TERMO E PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001384 |
19/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE LANCHE PARA POLICIAMENTO MILITAR QUE FIZERAM SEGURANÇA NO FESTIVAL DO AMENDOIM 2014. |
1001385 |
26/05/2014 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
1001386 |
26/05/2014 |
R$ 966,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TABLADO DE ENCAIXE EM PLACAS PARA O PROJETO CRIARTE DA FERINHA DE COMIDAS TIPICAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001387 |
26/05/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFICINA DO CRAS. |
1001388 |
26/05/2014 |
R$ 1.047,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA UNIDADE DO PSF REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO. |
1001389 |
26/05/2014 |
R$ 15.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENCAO A POPULAÇAO CARENTE . |
1001390 |
26/05/2014 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. |
1001391 |
26/05/2014 |
R$ 239,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001392 |
26/05/2014 |
R$ 1.183,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1001393 |
26/05/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1001394 |
26/05/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1001395 |
26/05/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O MEDICO CUBANO. |
1001396 |
26/05/2014 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001397 |
26/05/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001399 |
26/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001400 |
26/05/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA ROÇADEIRA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001401 |
26/05/2014 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DO CONSERTO DA ROÇADEIRA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001402 |
26/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014. |
1001403 |
26/05/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1001404 |
26/05/2014 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001405 |
26/05/2014 |
R$ 19.615,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001406 |
26/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 28/29/30 DE MAIO DE 2014 LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUD |
1001407 |
26/05/2014 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02/03/04 DE JUNHO DE 2014 REALIZAR CURSO PARA MANUSEIO |
1001408 |
26/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02/03/04 DE JUNHO DE 2014 REALIZAR CURSO PARA MANUSEIO DE MAQUINA |
1001409 |
26/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,LIGAÇÃO PROVISORIA,PARA A FESTAS DO JUDAS DE 2014. |
1001410 |
26/05/2014 |
R$ 584,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,LIGAÇÃO PROVISORIA,PARA O FESTIVAL DO AMENDOIM DE 2014. |
1001411 |
26/05/2014 |
R$ 334,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR.REF AO MES ABRIL DE 2014. |
1001412 |
26/05/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR.REF AO MES ABRIL DE 2014. |
1001413 |
26/05/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR.REF AO MES ABRIL DE 2014. |
1001414 |
26/05/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIRIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/05/06 DE JUNHO DE 2014 ASSINAR OS CONVENIOS 1473/2010 E 182/201 |
1001415 |
26/05/2014 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1. |
1001416 |
26/05/2014 |
R$ 4.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA ENCARREGADO DE SETOR IV QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09/10 DE JUNHO DE 2014 REALIZAR UM CURSO PARA MANUSEIO DO NOVO CAMINH |
1001417 |
26/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENGO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VIRGINOPOLIS. |
1001418 |
26/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1001419 |
26/05/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA. |
1001420 |
26/05/2014 |
R$ 5.679,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1001421 |
26/05/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1001423 |
26/05/2014 |
R$ 33.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇAO DO VEICULO ACIDENTADO,QUE CAPOTOU FORA DA ESTRADA,FIAT UNO HNH 9977, REBOQUE DO VEICULO DO TREVO DE COROACI A GOV.VALADARES E RETORNO A SANTA EFIGEN |
1001425 |
26/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO PLACA HMG 7396 DE BELO HORIZONTE A SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001426 |
26/05/2014 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMG 7417 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001427 |
26/05/2014 |
R$ 1.195,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001428 |
26/05/2014 |
R$ 17.735,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001429 |
26/05/2014 |
R$ 7.130,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE UM PULA PULA PARA A CAMPANHA DA VACINA. |
1001430 |
26/05/2014 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA FAZENDA BOM JARDIM E BARREIRA 2. |
1001431 |
26/05/2014 |
R$ 2.329,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1001432 |
26/05/2014 |
R$ 4.138,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BLOCOS RECEITUARIOS MEDICOS, BOLETIM DIARIO E FICHA DOMICILIAR PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001433 |
26/05/2014 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001434 |
26/05/2014 |
R$ 1.409,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001435 |
26/05/2014 |
R$ 514,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001436 |
26/05/2014 |
R$ 4.784,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA OFICINA DO CRAS. |
1001437 |
26/05/2014 |
R$ 2.111,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001438 |
26/05/2014 |
R$ 8,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001439 |
26/05/2014 |
R$ 1,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001441 |
26/05/2014 |
R$ 17,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001442 |
26/05/2014 |
R$ 28,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001443 |
26/05/2014 |
R$ 10,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001444 |
26/05/2014 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1001445 |
26/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.REF. A 6° PARCELA. |
1001446 |
26/05/2014 |
R$ 2.384,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIRIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE SONIA MARIA PEREIRA XAVIER PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA NA UPA EM BELO HORIZONTE/MG COM S |
1001447 |
26/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR ALGUNS PACIENTES PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA PARA AS 05:00 HRS DO DIA |
1001448 |
26/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL,( PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ ATRASADA ) UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001449 |
26/05/2014 |
R$ 50,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS )PARA FABRICIO JOSE DA SILVA FILHO DE OSVALDO INES DA SILVA,UMA VE |
1001451 |
26/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CIRURGIA EM JOELHO )PARA ANDRIELA GONÇALVES SOUZA FILHA DE MARIA LUCIA GONÇALVES SOUZA,UMA VEZ QUE O PROCEDIMENTO NÃO É FORNECIDO PELO SUS E A FAMIL |
1001452 |
26/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( ACOMPANHAMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA )UMA VEZ QUE ESTE PROCEDIMENTO NÃO É FORNECIDO PELO SUS E A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DES |
1001453 |
26/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO,INCINERAÇAO E ATERRO DE ANIMAIS,COM FORNECIMENTO DE |
1001454 |
26/05/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001490 |
30/05/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001491 |
30/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001492 |
30/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001493 |
30/05/2014 |
R$ 2.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001494 |
30/05/2014 |
R$ 2.912,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001495 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001496 |
30/05/2014 |
R$ 7.041,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001497 |
30/05/2014 |
R$ 17.553,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001498 |
30/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001499 |
30/05/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001500 |
30/05/2014 |
R$ 5.237,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001501 |
30/05/2014 |
R$ 32.730,99 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1001502 |
30/05/2014 |
R$ 22.022,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001503 |
30/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001504 |
30/05/2014 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001505 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001506 |
30/05/2014 |
R$ 5.839,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001507 |
30/05/2014 |
R$ 4.765,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001508 |
30/05/2014 |
R$ 2.678,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001509 |
30/05/2014 |
R$ 2.301,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001510 |
30/05/2014 |
R$ 2.140,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001511 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001512 |
30/05/2014 |
R$ 2.744,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001513 |
30/05/2014 |
R$ 7.632,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001514 |
30/05/2014 |
R$ 3.727,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001515 |
30/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001516 |
30/05/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001517 |
30/05/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001518 |
30/05/2014 |
R$ 2.075,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001519 |
30/05/2014 |
R$ 9.354,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001520 |
30/05/2014 |
R$ 4.923,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001521 |
30/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001522 |
30/05/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001523 |
30/05/2014 |
R$ 3.753,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001524 |
30/05/2014 |
R$ 21.633,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001525 |
30/05/2014 |
R$ 36.993,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001526 |
30/05/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001527 |
30/05/2014 |
R$ 22.226,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001528 |
30/05/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001529 |
30/05/2014 |
R$ 6.933,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001530 |
30/05/2014 |
R$ 6.838,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001531 |
30/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001532 |
30/05/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001533 |
30/05/2014 |
R$ 13.680,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001534 |
30/05/2014 |
R$ 8.408,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001535 |
30/05/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001536 |
30/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001537 |
30/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001538 |
30/05/2014 |
R$ 1.476,96 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001539 |
30/05/2014 |
R$ 1.683,02 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001540 |
30/05/2014 |
R$ 2.027,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001541 |
30/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001543 |
30/05/2014 |
R$ 2.413,93 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001544 |
30/05/2014 |
R$ 6.125,71 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001545 |
30/05/2014 |
R$ 523,11 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001546 |
30/05/2014 |
R$ 362,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001547 |
30/05/2014 |
R$ 666,67 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001548 |
30/05/2014 |
R$ 2.015,13 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001549 |
30/05/2014 |
R$ 796,40 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001550 |
30/05/2014 |
R$ 2.822,36 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001551 |
30/05/2014 |
R$ 456,50 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001552 |
30/05/2014 |
R$ 3.229,25 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001553 |
30/05/2014 |
R$ 994,10 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001554 |
30/05/2014 |
R$ 8.330,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001555 |
30/05/2014 |
R$ 901,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001556 |
30/05/2014 |
R$ 396,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001557 |
30/05/2014 |
R$ 1.409,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA SALARIO EDUCAÇÃO NO EXERCICIO 2014. |
1001596 |
30/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2 / ESPECIAL / CAMINHONETE DE PLACA OPQ-8932 SENDO A INFRAÇÃO POR CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO CO |
1001618 |
23/05/2014 |
R$ 102,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE NEIDE ALVES DE MOURA PARA CONSULTA DE REVISÃO EM BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA PAR |
1001619 |
23/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. |
1001674 |
30/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL REALIZADA NO MES 03/2014. |
1001675 |
02/05/2014 |
R$ 688,90 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001676 |
30/05/2014 |
R$ 6.660,55 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001677 |
30/05/2014 |
R$ 12.985,98 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001678 |
30/05/2014 |
R$ 1.548,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001679 |
30/05/2014 |
R$ 159,28 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001680 |
30/05/2014 |
R$ 6.993,72 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001681 |
30/05/2014 |
R$ 4.761,66 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001682 |
30/05/2014 |
R$ 1.103,08 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001683 |
30/05/2014 |
R$ 1.154,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001684 |
30/05/2014 |
R$ 2.144,06 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001685 |
30/05/2014 |
R$ 599,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001686 |
30/05/2014 |
R$ 550,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. |
1001689 |
30/05/2014 |
R$ 9.622,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 05 GUIAS DE ACÃO CIVIL DE IMPROBIDADE/CIVEL,NUM. 0718.14.00010306-7, 0718.14.00010305-9, 0718.14.00010304-2, 0718.14.00010303-4, 0718.14.00010307-5. |
1001693 |
02/05/2014 |
R$ 625,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. PARCELA 53. |
1001783 |
09/05/2014 |
R$ 4.088,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E ENCARGOS JUNTO AO INSS REF. AO MES 03/2014. |
1001784 |
09/05/2014 |
R$ 4.960,15 |
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