Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001455 02/06/2014 R$ 455,78
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001456 02/06/2014 R$ 764,47
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS NO MES DE MAIO/2014. 1001457 02/06/2014 R$ 1.127,08
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1001458 02/06/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DOS DIAS 01/05/2014 A 31/05/2014. 1001459 02/06/2014 R$ 1.307,77
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001460 02/06/2014 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001461 02/06/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001462 02/06/2014 R$ 600,88
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001463 02/06/2014 R$ 22.307,33
EMPENHO QUE SE EMITE SOBRE RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO. 1001464 02/06/2014 R$ 249,27
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1001465 02/06/2014 R$ 4.921,78
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. 1001466 10/06/2014 R$ 4.231,69
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001467 02/06/2014 R$ 2.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO MES 05/2014. 1001470 02/06/2014 R$ 754,65
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAUDE DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/05/2014 SENDO QUE NO HORARIO EM QUE ESTAVA TRABALHANDO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO O RESTAURANTE QUE PRESTA SERVI 1001471 02/06/2014 R$ 22,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA ASSESSORA TECNICA EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL QUE TIROU XEROX E ENCADERNOU APOSTILA PARA OS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PACTO. 1001472 02/06/2014 R$ 61,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL QUE COMPROU UM LIVRO DE PONTO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. 1001473 02/06/2014 R$ 69,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRA DO MUNICIPIO QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM EXAME GINECOLOGICO,COLETA E CITOLOGIA ONCOTICA PARA ENFERMEIROS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1001474 02/06/2014 R$ 268,21
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001475 02/06/2014 R$ 388,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001476 02/06/2014 R$ 389,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001477 02/06/2014 R$ 226,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001478 02/06/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001479 02/06/2014 R$ 34,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001480 02/06/2014 R$ 66,15
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001481 02/06/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001482 02/06/2014 R$ 15,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001483 02/06/2014 R$ 21,70
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001484 02/06/2014 R$ 38,86
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001485 02/06/2014 R$ 69,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001486 02/06/2014 R$ 28,40
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001488 02/06/2014 R$ 5.925,16
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001558 02/06/2014 R$ 6.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001559 02/06/2014 R$ 4.067,44
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001560 02/06/2014 R$ 9.866,26
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FITA NYLON PRA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001561 02/06/2014 R$ 41,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM BUCOMAXILO NA FUNDAÇÃO BEN 1001562 02/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001563 02/06/2014 R$ 3,54
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001564 02/06/2014 R$ 9,99
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001565 02/06/2014 R$ 4,48
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001566 02/06/2014 R$ 12,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM S/PERNOITE PARA AGENTE DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO TABWIN E E-SUS AB EM GOVERNADOR VALADARES/MG QUE SERA REALIZADA NOS 1001567 02/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO 1001568 02/06/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. 1001569 05/06/2014 R$ 1.140,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO POVOADO, PROXIMO A ESCOLA DO CORREGO DO FOGES. 1001570 05/06/2014 R$ 1.395,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DE ADMINISTRAÇAO. 1001571 05/06/2014 R$ 38,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001572 05/06/2014 R$ 76,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001573 05/06/2014 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA ENCARREGADO DE SETOR IV QUE IRA A BUSCAR O NOVO CAMINHÃO CAÇAMBA DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 17/06/2014. 1001575 05/06/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA RECEBER A NOVA MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 17/06/2014. 1001576 05/06/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE KISSILA PAOLA DE ALMEIDA LEITE PARA CONSULTA DE REVISÃO EM MASTOLOGIA NO HOSPITAL SANT 1001577 05/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA EM CORONEL FABRICIANO COM SAID 1001578 05/06/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA MANUTENÇAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO. 1001580 05/06/2014 R$ 1.380,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOTO NIVELADORA DE BETIM A SANTA EFIGENIA DE MINAS. 1001581 05/06/2014 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 15/16/17 DE JUNHO DE 2014 LEVAR DOCUMENTOS AO SETOP E RECEBER OS NOVOS VEICULOS 1001582 05/06/2014 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO AUFERIDA NO PERIODO DE 12/07 A 30/07/13 CONVENIO 858/12. 1001583 05/06/2014 R$ 133,33
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTINTORES PARA MANUTENÇAO DA FEIRINHA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. 1001585 05/06/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DA FEIRINHA DA CULTURA NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. 1001586 05/06/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001587 05/06/2014 R$ 5.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001588 05/06/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001589 05/06/2014 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001590 05/06/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001591 05/06/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001592 05/06/2014 R$ 445,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDIFICAÇOES E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS. 1001593 05/06/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/25 DE JUNHO DE 2014 ASSINAR O CONVENIO SOBRE MEDICAMENTOS NA S 1001594 05/06/2014 R$ 675,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DA OFICINA MECANICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO. 1001597 05/06/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001598 05/06/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO POVOADO, PROXIMO A ESCOLA SANTA EFIGENIA CORREGO DA VASSORINHA. 1001599 23/06/2014 R$ 1.720,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE-MG COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12:00 HRS DO DIA 25/06 1001600 23/06/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE NADIR FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA EM BELO 1001601 23/06/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA EM CORONEL FABRICIANO COM SAIDA P 1001602 23/06/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL. 1001603 23/06/2014 R$ 1.131,19
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES. 1001604 23/06/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DIESEL E GASOLINA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE ABASTECEU O CAMINHÃO E O CARRO DA SAUDE PARA TRAZE-LOS DE BELO HORIZONTE N 1001605 23/06/2014 R$ 500,32
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PRA SECRETARIO MUNIPAL DE TRANSPORTES QUE COMPROU O PRODUTO ARLA 32 SERQUIMICA NECESSARIO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DO PROGRAMA PAC2,COMPRADO EM VIRGINOPOLIS N 1001606 23/06/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA A NUTRICIONISTA DA ESCOLA MUNICIPAL QUE COMPROU ALGUNS PRODUTOS DE LIMPEZA PRA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. 1001607 23/06/2014 R$ 84,79
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA ASSESSORA JURIDICA SOBRE O PAGAMENTO AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE/FZ PUBLICA MUNICIPIO,VERBAS INDENIZATORIAS. 1001608 23/06/2014 R$ 125,06
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE SILVIO APARECIDO ASSUNÇÃO PARA CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO EM TARU 1001609 05/06/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE PARA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS PONTES DA ZONA RURAL. 1001610 05/06/2014 R$ 189,96
VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL-CESTA BASICA. 1001611 02/06/2014 R$ 1.386,00
VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇAO DOS DIA DAS MAES. 1001612 02/06/2014 R$ 774,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001613 23/06/2014 R$ 5.405,79
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001614 23/06/2014 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O DEPARTAMENTO DA SAUDE. 1001615 23/06/2014 R$ 950,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA VINCULADA A SAUDE. 1001620 23/06/2014 R$ 1.760,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 1001621 23/06/2014 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001622 23/06/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. 1001623 23/06/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. 1001624 23/06/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. 1001625 23/06/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1001626 23/06/2014 R$ 25.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. 1001627 23/06/2014 R$ 2.978,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. 1001628 23/06/2014 R$ 2.978,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FARMACEUTICA NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. 1001629 23/06/2014 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001630 23/06/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001631 23/06/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. 1001632 23/06/2014 R$ 2.978,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE ENFERMEIRA DO PSF. 1001633 23/06/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001634 23/06/2014 R$ 2.836,36
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001635 23/06/2014 R$ 1.963,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS. 1001636 23/06/2014 R$ 865,01
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1001637 23/06/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1001638 23/06/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE 1001639 23/06/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1001640 23/06/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1001641 23/06/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1001642 23/06/2014 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. 1001643 23/06/2014 R$ 6.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLCA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001644 23/06/2014 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001645 23/06/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULORIA JURIDICA. 1001646 23/06/2014 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM PA CARREGADEIRA PARA O MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. 1001651 23/06/2014 R$ 7.810,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. 1001652 23/06/2014 R$ 1.164,63
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE FORMULARIO DE ORIENTAÇÃO BASICA - INTEGRADO - FOBI DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. 1001653 23/06/2014 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDÃO NEGATIVA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. 1001654 23/06/2014 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT - REFERENTE AO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926. 1001655 23/06/2014 R$ 63,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT REFERENTE AO VEICULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA PUD-8941. 1001656 23/06/2014 R$ 65,87
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT - DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUA-9661. 1001657 23/06/2014 R$ 71,55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA UNIDADE DO PSF. 1001658 23/06/2014 R$ 15.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTINTORES PARA A UBS E PSF PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001659 23/06/2014 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001660 23/06/2014 R$ 8.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BREJAUBA. 1001661 23/06/2014 R$ 3.508,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA FAZENDA BOM JARDIM. 1001662 23/06/2014 R$ 741,30
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. 1001663 23/06/2014 R$ 1.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013. 1001664 23/06/2014 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001666 23/06/2014 R$ 240,40
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1001667 23/06/2014 R$ 168,30
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014. 1001668 23/06/2014 R$ 1.948,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03/04 DE JULHO DE 2014 ASSINAR CONVENIO NA SECRETARIA DE SAUD 1001669 23/06/2014 R$ 675,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PASEP MES 04/2014. 1001670 23/06/2014 R$ 725,65
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PASEP MES 06/2014. 1001671 23/06/2014 R$ 745,87
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS E ENCARGOS REFERENTES AO PASEP MES 04/2014. 1001672 23/06/2014 R$ 123,35
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS CONFORME O CONVENIO. 1001673 23/06/2014 R$ 75.607,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UAM DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA EM BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVI 1001687 23/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE IRENI PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA ANESTESIOLOGICA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA 1001688 23/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. 1001690 23/06/2014 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE KAUAN DE SOUZA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL ODILON BENHRENS EM BELO HO 1001691 23/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR OS PACIENTES ARLINDO CALDEIRA DA COSTA E ELIENE CALDEIRA DOS SANTOS PARA COLETA DE EXAME NO CENTR 1001692 23/06/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O MEDICO CUBANO. 1001694 23/06/2014 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SEGUNDA VIA E EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA PUA 9661, PUD 8926, HIZ 7843, HNJ 5411 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. 1001695 23/06/2014 R$ 1.190,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PLACA OQM 8740 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. 1001696 23/06/2014 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PLACA PUD 8941 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001697 23/06/2014 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAÕ E SELAGEM DO VEICULO PLACA GMN 3211 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001698 23/06/2014 R$ 398,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) 1001699 23/06/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001700 23/06/2014 R$ 323,70
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001701 23/06/2014 R$ 271,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001702 23/06/2014 R$ 372,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001703 23/06/2014 R$ 279,10
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1001704 23/06/2014 R$ 113,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 1001706 23/06/2014 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BLOCOS DE CONSULTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001707 23/06/2014 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO,INCINERAÇAO DE ATERRO DE ANIMAIS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSUMO MAQUINA E EQUIPAMENTO 1001708 23/06/2014 R$ 27.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA OPF 4817, HMG 7396, OQM 8740, HMJ 5411, HIZ 7843 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. 1001709 23/06/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PACIENTE QUE NECESSITA FICAR EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE . 1001710 23/06/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. 1001712 23/06/2014 R$ 1.140,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. 1001713 23/06/2014 R$ 50.871,46
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM CARATER DE EMERGENCIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO À BELO HORIZONTE. 1001714 23/06/2014 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO CAMINHAO MB 1314,PLACA GQD 8537 PARA LIMPEZA DAS RUAS NO PERIODO DE 13 DIAS SENDO QUE O DO MUNICIPIO SE ENCONTRA-SE QUEBRADO. 1001715 23/06/2014 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001716 23/06/2014 R$ 187,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001717 23/06/2014 R$ 582,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001785 30/06/2014 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001786 30/06/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001787 30/06/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001788 30/06/2014 R$ 2.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001789 30/06/2014 R$ 2.900,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001790 30/06/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001791 30/06/2014 R$ 7.792,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001792 30/06/2014 R$ 17.221,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001793 30/06/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001794 30/06/2014 R$ 8.870,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001795 30/06/2014 R$ 5.193,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001796 30/06/2014 R$ 33.281,17
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 1001797 30/06/2014 R$ 21.763,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001798 30/06/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001799 30/06/2014 R$ 4.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001800 30/06/2014 R$ 2.899,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001801 30/06/2014 R$ 6.548,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001802 30/06/2014 R$ 5.077,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001803 30/06/2014 R$ 2.678,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001804 30/06/2014 R$ 2.287,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001805 30/06/2014 R$ 1.606,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001806 30/06/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001807 30/06/2014 R$ 2.092,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001808 30/06/2014 R$ 7.085,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001809 30/06/2014 R$ 4.137,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001810 30/06/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001811 30/06/2014 R$ 3.933,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001812 30/06/2014 R$ 10.860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001813 30/06/2014 R$ 2.172,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001814 30/06/2014 R$ 8.529,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001815 30/06/2014 R$ 4.923,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001816 30/06/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001817 30/06/2014 R$ 765,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001818 30/06/2014 R$ 4.105,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001819 30/06/2014 R$ 21.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001820 30/06/2014 R$ 38.127,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001821 30/06/2014 R$ 7.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001822 30/06/2014 R$ 22.945,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001823 30/06/2014 R$ 765,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001824 30/06/2014 R$ 6.078,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001825 30/06/2014 R$ 6.789,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001826 30/06/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001827 30/06/2014 R$ 2.172,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001828 30/06/2014 R$ 13.026,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001829 30/06/2014 R$ 8.448,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001830 30/06/2014 R$ 2.798,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001831 30/06/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001832 30/06/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001833 30/06/2014 R$ 1.475,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001834 30/06/2014 R$ 1.683,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001835 30/06/2014 R$ 2.027,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001836 30/06/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. 1001853 02/06/2014 R$ 308,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 1°MEDIÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRAO FNDE 06 SALAS CONFORME O PROCESSO. 1001854 18/06/2014 R$ 21.428,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001909 30/06/2014 R$ 3.036,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001910 30/06/2014 R$ 2.812,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001911 30/06/2014 R$ 865,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001912 30/06/2014 R$ 477,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001913 30/06/2014 R$ 3.228,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001914 30/06/2014 R$ 1.009,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001915 30/06/2014 R$ 13.183,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001916 30/06/2014 R$ 6.640,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001917 30/06/2014 R$ 8.150,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001918 30/06/2014 R$ 901,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001919 30/06/2014 R$ 396,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001920 30/06/2014 R$ 1.409,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARC 53. 1001923 10/06/2014 R$ 4.109,98
Valor refere-se a contribuição previdenciaria relativo ao mes de JUNHO 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001924 30/06/2014 R$ 18.898,49
Valor refere-se a contribuição previdenciaria relativo ao mes de JUNHO 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001925 30/06/2014 R$ 6.100,07
Valor refere-se a contribuição previdenciaria relativo ao mes de JUNHO 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001928 30/06/2014 R$ 5.685,59
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001932 23/06/2014 R$ 3.680,00