EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001455 |
02/06/2014 |
R$ 455,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001456 |
02/06/2014 |
R$ 764,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS NO MES DE MAIO/2014. |
1001457 |
02/06/2014 |
R$ 1.127,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001458 |
02/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DOS DIAS 01/05/2014 A 31/05/2014. |
1001459 |
02/06/2014 |
R$ 1.307,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001460 |
02/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001461 |
02/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001462 |
02/06/2014 |
R$ 600,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001463 |
02/06/2014 |
R$ 22.307,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE SOBRE RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO. |
1001464 |
02/06/2014 |
R$ 249,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001465 |
02/06/2014 |
R$ 4.921,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001466 |
10/06/2014 |
R$ 4.231,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001467 |
02/06/2014 |
R$ 2.920,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO MES 05/2014. |
1001470 |
02/06/2014 |
R$ 754,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAUDE DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/05/2014 SENDO QUE NO HORARIO EM QUE ESTAVA TRABALHANDO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO O RESTAURANTE QUE PRESTA SERVI |
1001471 |
02/06/2014 |
R$ 22,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA ASSESSORA TECNICA EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL QUE TIROU XEROX E ENCADERNOU APOSTILA PARA OS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PACTO. |
1001472 |
02/06/2014 |
R$ 61,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL QUE COMPROU UM LIVRO DE PONTO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001473 |
02/06/2014 |
R$ 69,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRA DO MUNICIPIO QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM EXAME GINECOLOGICO,COLETA E CITOLOGIA ONCOTICA PARA ENFERMEIROS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
1001474 |
02/06/2014 |
R$ 268,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001475 |
02/06/2014 |
R$ 388,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001476 |
02/06/2014 |
R$ 389,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001477 |
02/06/2014 |
R$ 226,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001478 |
02/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001479 |
02/06/2014 |
R$ 34,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001480 |
02/06/2014 |
R$ 66,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001481 |
02/06/2014 |
R$ 42,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001482 |
02/06/2014 |
R$ 15,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001483 |
02/06/2014 |
R$ 21,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001484 |
02/06/2014 |
R$ 38,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001485 |
02/06/2014 |
R$ 69,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001486 |
02/06/2014 |
R$ 28,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001488 |
02/06/2014 |
R$ 5.925,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001558 |
02/06/2014 |
R$ 6.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001559 |
02/06/2014 |
R$ 4.067,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001560 |
02/06/2014 |
R$ 9.866,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FITA NYLON PRA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001561 |
02/06/2014 |
R$ 41,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM BUCOMAXILO NA FUNDAÇÃO BEN |
1001562 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001563 |
02/06/2014 |
R$ 3,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001564 |
02/06/2014 |
R$ 9,99 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001565 |
02/06/2014 |
R$ 4,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001566 |
02/06/2014 |
R$ 12,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM S/PERNOITE PARA AGENTE DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO TABWIN E E-SUS AB EM GOVERNADOR VALADARES/MG QUE SERA REALIZADA NOS |
1001567 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1001568 |
02/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
1001569 |
05/06/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO POVOADO, PROXIMO A ESCOLA DO CORREGO DO FOGES. |
1001570 |
05/06/2014 |
R$ 1.395,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DE ADMINISTRAÇAO. |
1001571 |
05/06/2014 |
R$ 38,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001572 |
05/06/2014 |
R$ 76,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001573 |
05/06/2014 |
R$ 380,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA ENCARREGADO DE SETOR IV QUE IRA A BUSCAR O NOVO CAMINHÃO CAÇAMBA DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 17/06/2014. |
1001575 |
05/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA RECEBER A NOVA MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 17/06/2014. |
1001576 |
05/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE KISSILA PAOLA DE ALMEIDA LEITE PARA CONSULTA DE REVISÃO EM MASTOLOGIA NO HOSPITAL SANT |
1001577 |
05/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA EM CORONEL FABRICIANO COM SAID |
1001578 |
05/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA MANUTENÇAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1001580 |
05/06/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOTO NIVELADORA DE BETIM A SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001581 |
05/06/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 15/16/17 DE JUNHO DE 2014 LEVAR DOCUMENTOS AO SETOP E RECEBER OS NOVOS VEICULOS |
1001582 |
05/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO AUFERIDA NO PERIODO DE 12/07 A 30/07/13 CONVENIO 858/12. |
1001583 |
05/06/2014 |
R$ 133,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTINTORES PARA MANUTENÇAO DA FEIRINHA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001585 |
05/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DA FEIRINHA DA CULTURA NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001586 |
05/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001587 |
05/06/2014 |
R$ 5.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001588 |
05/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001589 |
05/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001590 |
05/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001591 |
05/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001592 |
05/06/2014 |
R$ 445,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDIFICAÇOES E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS. |
1001593 |
05/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/25 DE JUNHO DE 2014 ASSINAR O CONVENIO SOBRE MEDICAMENTOS NA S |
1001594 |
05/06/2014 |
R$ 675,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DA OFICINA MECANICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO. |
1001597 |
05/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001598 |
05/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO POVOADO, PROXIMO A ESCOLA SANTA EFIGENIA CORREGO DA VASSORINHA. |
1001599 |
23/06/2014 |
R$ 1.720,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE-MG COM SAIDA PREVISTA PARA AS 12:00 HRS DO DIA 25/06 |
1001600 |
23/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE NADIR FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA EM BELO |
1001601 |
23/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA EM CORONEL FABRICIANO COM SAIDA P |
1001602 |
23/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL. |
1001603 |
23/06/2014 |
R$ 1.131,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES. |
1001604 |
23/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DIESEL E GASOLINA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE ABASTECEU O CAMINHÃO E O CARRO DA SAUDE PARA TRAZE-LOS DE BELO HORIZONTE N |
1001605 |
23/06/2014 |
R$ 500,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PRA SECRETARIO MUNIPAL DE TRANSPORTES QUE COMPROU O PRODUTO ARLA 32 SERQUIMICA NECESSARIO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DO PROGRAMA PAC2,COMPRADO EM VIRGINOPOLIS N |
1001606 |
23/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA A NUTRICIONISTA DA ESCOLA MUNICIPAL QUE COMPROU ALGUNS PRODUTOS DE LIMPEZA PRA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001607 |
23/06/2014 |
R$ 84,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA ASSESSORA JURIDICA SOBRE O PAGAMENTO AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE/FZ PUBLICA MUNICIPIO,VERBAS INDENIZATORIAS. |
1001608 |
23/06/2014 |
R$ 125,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE SILVIO APARECIDO ASSUNÇÃO PARA CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO EM TARU |
1001609 |
05/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE PARA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS PONTES DA ZONA RURAL. |
1001610 |
05/06/2014 |
R$ 189,96 |
|
VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL-CESTA BASICA. |
1001611 |
02/06/2014 |
R$ 1.386,00 |
|
VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇAO DOS DIA DAS MAES. |
1001612 |
02/06/2014 |
R$ 774,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001613 |
23/06/2014 |
R$ 5.405,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001614 |
23/06/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001615 |
23/06/2014 |
R$ 950,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA VINCULADA A SAUDE. |
1001620 |
23/06/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001621 |
23/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001622 |
23/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001623 |
23/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1001624 |
23/06/2014 |
R$ 520,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. |
1001625 |
23/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1001626 |
23/06/2014 |
R$ 25.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1001627 |
23/06/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1001628 |
23/06/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FARMACEUTICA NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1001629 |
23/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001630 |
23/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001631 |
23/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1001632 |
23/06/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE ENFERMEIRA DO PSF. |
1001633 |
23/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001634 |
23/06/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001635 |
23/06/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS. |
1001636 |
23/06/2014 |
R$ 865,01 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001637 |
23/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001638 |
23/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001639 |
23/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001640 |
23/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001641 |
23/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001642 |
23/06/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1001643 |
23/06/2014 |
R$ 6.780,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLCA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001644 |
23/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001645 |
23/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULORIA JURIDICA. |
1001646 |
23/06/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM PA CARREGADEIRA PARA O MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001651 |
23/06/2014 |
R$ 7.810,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
1001652 |
23/06/2014 |
R$ 1.164,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE FORMULARIO DE ORIENTAÇÃO BASICA - INTEGRADO - FOBI DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
1001653 |
23/06/2014 |
R$ 10,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDÃO NEGATIVA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
1001654 |
23/06/2014 |
R$ 10,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT - REFERENTE AO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926. |
1001655 |
23/06/2014 |
R$ 63,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT REFERENTE AO VEICULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA PUD-8941. |
1001656 |
23/06/2014 |
R$ 65,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT - DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUA-9661. |
1001657 |
23/06/2014 |
R$ 71,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA UNIDADE DO PSF. |
1001658 |
23/06/2014 |
R$ 15.150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTINTORES PARA A UBS E PSF PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001659 |
23/06/2014 |
R$ 480,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001660 |
23/06/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BREJAUBA. |
1001661 |
23/06/2014 |
R$ 3.508,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA FAZENDA BOM JARDIM. |
1001662 |
23/06/2014 |
R$ 741,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1001663 |
23/06/2014 |
R$ 1.323,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013. |
1001664 |
23/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001666 |
23/06/2014 |
R$ 240,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001667 |
23/06/2014 |
R$ 168,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014. |
1001668 |
23/06/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03/04 DE JULHO DE 2014 ASSINAR CONVENIO NA SECRETARIA DE SAUD |
1001669 |
23/06/2014 |
R$ 675,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PASEP MES 04/2014. |
1001670 |
23/06/2014 |
R$ 725,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PASEP MES 06/2014. |
1001671 |
23/06/2014 |
R$ 745,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS E ENCARGOS REFERENTES AO PASEP MES 04/2014. |
1001672 |
23/06/2014 |
R$ 123,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS CONFORME O CONVENIO. |
1001673 |
23/06/2014 |
R$ 75.607,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UAM DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA EM BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVI |
1001687 |
23/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE IRENI PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA ANESTESIOLOGICA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA |
1001688 |
23/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1001690 |
23/06/2014 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE KAUAN DE SOUZA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL ODILON BENHRENS EM BELO HO |
1001691 |
23/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR OS PACIENTES ARLINDO CALDEIRA DA COSTA E ELIENE CALDEIRA DOS SANTOS PARA COLETA DE EXAME NO CENTR |
1001692 |
23/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O MEDICO CUBANO. |
1001694 |
23/06/2014 |
R$ 650,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SEGUNDA VIA E EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA PUA 9661, PUD 8926, HIZ 7843, HNJ 5411 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001695 |
23/06/2014 |
R$ 1.190,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PLACA OQM 8740 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001696 |
23/06/2014 |
R$ 380,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PLACA PUD 8941 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001697 |
23/06/2014 |
R$ 380,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAÕ E SELAGEM DO VEICULO PLACA GMN 3211 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001698 |
23/06/2014 |
R$ 398,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) |
1001699 |
23/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001700 |
23/06/2014 |
R$ 323,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001701 |
23/06/2014 |
R$ 271,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001702 |
23/06/2014 |
R$ 372,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001703 |
23/06/2014 |
R$ 279,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001704 |
23/06/2014 |
R$ 113,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001706 |
23/06/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BLOCOS DE CONSULTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001707 |
23/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO,INCINERAÇAO DE ATERRO DE ANIMAIS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSUMO MAQUINA E EQUIPAMENTO |
1001708 |
23/06/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA OPF 4817, HMG 7396, OQM 8740, HMJ 5411, HIZ 7843 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001709 |
23/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PACIENTE QUE NECESSITA FICAR EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE . |
1001710 |
23/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
1001712 |
23/06/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001713 |
23/06/2014 |
R$ 50.871,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM CARATER DE EMERGENCIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO À BELO HORIZONTE. |
1001714 |
23/06/2014 |
R$ 880,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO CAMINHAO MB 1314,PLACA GQD 8537 PARA LIMPEZA DAS RUAS NO PERIODO DE 13 DIAS SENDO QUE O DO MUNICIPIO SE ENCONTRA-SE QUEBRADO. |
1001715 |
23/06/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001716 |
23/06/2014 |
R$ 187,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001717 |
23/06/2014 |
R$ 582,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001785 |
30/06/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001786 |
30/06/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001787 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001788 |
30/06/2014 |
R$ 2.430,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001789 |
30/06/2014 |
R$ 2.900,81 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001790 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001791 |
30/06/2014 |
R$ 7.792,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001792 |
30/06/2014 |
R$ 17.221,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001793 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001794 |
30/06/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001795 |
30/06/2014 |
R$ 5.193,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001796 |
30/06/2014 |
R$ 33.281,17 |
|
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1001797 |
30/06/2014 |
R$ 21.763,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001798 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001799 |
30/06/2014 |
R$ 4.290,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001800 |
30/06/2014 |
R$ 2.899,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001801 |
30/06/2014 |
R$ 6.548,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001802 |
30/06/2014 |
R$ 5.077,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001803 |
30/06/2014 |
R$ 2.678,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001804 |
30/06/2014 |
R$ 2.287,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001805 |
30/06/2014 |
R$ 1.606,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001806 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001807 |
30/06/2014 |
R$ 2.092,73 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001808 |
30/06/2014 |
R$ 7.085,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001809 |
30/06/2014 |
R$ 4.137,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001810 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001811 |
30/06/2014 |
R$ 3.933,73 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001812 |
30/06/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001813 |
30/06/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001814 |
30/06/2014 |
R$ 8.529,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001815 |
30/06/2014 |
R$ 4.923,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001816 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001817 |
30/06/2014 |
R$ 765,01 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001818 |
30/06/2014 |
R$ 4.105,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001819 |
30/06/2014 |
R$ 21.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001820 |
30/06/2014 |
R$ 38.127,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001821 |
30/06/2014 |
R$ 7.240,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001822 |
30/06/2014 |
R$ 22.945,97 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001823 |
30/06/2014 |
R$ 765,01 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001824 |
30/06/2014 |
R$ 6.078,04 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001825 |
30/06/2014 |
R$ 6.789,74 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001826 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001827 |
30/06/2014 |
R$ 2.172,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001828 |
30/06/2014 |
R$ 13.026,43 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001829 |
30/06/2014 |
R$ 8.448,27 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001830 |
30/06/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001831 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001832 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001833 |
30/06/2014 |
R$ 1.475,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001834 |
30/06/2014 |
R$ 1.683,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001835 |
30/06/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001836 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. |
1001853 |
02/06/2014 |
R$ 308,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 1°MEDIÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRAO FNDE 06 SALAS CONFORME O PROCESSO. |
1001854 |
18/06/2014 |
R$ 21.428,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001909 |
30/06/2014 |
R$ 3.036,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001910 |
30/06/2014 |
R$ 2.812,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001911 |
30/06/2014 |
R$ 865,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001912 |
30/06/2014 |
R$ 477,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001913 |
30/06/2014 |
R$ 3.228,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001914 |
30/06/2014 |
R$ 1.009,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001915 |
30/06/2014 |
R$ 13.183,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001916 |
30/06/2014 |
R$ 6.640,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001917 |
30/06/2014 |
R$ 8.150,22 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001918 |
30/06/2014 |
R$ 901,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001919 |
30/06/2014 |
R$ 396,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001920 |
30/06/2014 |
R$ 1.409,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARC 53. |
1001923 |
10/06/2014 |
R$ 4.109,98 |
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Valor refere-se a contribuição previdenciaria relativo ao mes de JUNHO 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001924 |
30/06/2014 |
R$ 18.898,49 |
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Valor refere-se a contribuição previdenciaria relativo ao mes de JUNHO 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001925 |
30/06/2014 |
R$ 6.100,07 |
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Valor refere-se a contribuição previdenciaria relativo ao mes de JUNHO 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001928 |
30/06/2014 |
R$ 5.685,59 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001932 |
23/06/2014 |
R$ 3.680,00 |
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