| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES EM VIA URBANA - RUA DONA NANINHA, PROCESSO 71/2013. |
1001711 |
24/07/2014 |
R$ 24.400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001718 |
01/07/2014 |
R$ 66.720,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001719 |
01/07/2014 |
R$ 4.287,31 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA ESTRADAS VICINAIS. |
1001720 |
01/07/2014 |
R$ 14.279,13 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001721 |
01/07/2014 |
R$ 5.972,66 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001722 |
01/07/2014 |
R$ 15.113,19 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001723 |
01/07/2014 |
R$ 851,90 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001724 |
01/07/2014 |
R$ 8.812,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO DE CAPTAÇAO DE RECURSO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE. |
1001725 |
01/07/2014 |
R$ 2.500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09/10/11 DE JULHO DE 2014 NO SETOP E ASSEMBLEIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE |
1001726 |
01/07/2014 |
R$ 900,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001727 |
01/07/2014 |
R$ 3.647,30 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR AS PACIENTES GERALDA MARTINS XAVIER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E APARECIDA SOARES DE MOURA PA |
1001728 |
01/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE ADÃO MADALENA DA COSTA PARA US DE RINS E VIAS URINARIAS COM DOPPLER DAS ARTERIAS RENAI |
1001729 |
01/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA NA INTERNET. |
1001730 |
01/07/2014 |
R$ 245,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE RECADASTRAMENTO DE SENHA DE TOKEN DIGITAL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001731 |
01/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS CARRINHOS DE LIXO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001732 |
01/07/2014 |
R$ 1.610,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA FILTRO E UMA GRADE DE PROTEÇAO DE 18 METROS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001733 |
01/07/2014 |
R$ 2.200,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001734 |
01/07/2014 |
R$ 659,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001735 |
01/07/2014 |
R$ 2.523,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001736 |
01/07/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001737 |
01/07/2014 |
R$ 342,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001738 |
01/07/2014 |
R$ 38,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001739 |
01/07/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERIODO DE JUNHO DE 2014. |
1001741 |
01/07/2014 |
R$ 14,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA PARA O FESTIVAL DO AMENDOIM DE 2014. |
1001742 |
01/07/2014 |
R$ 807,33 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS ) UMA VEZ QUE O MESMO NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DO EXAME NO MOMENTO. |
1001743 |
01/07/2014 |
R$ 200,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM REUMATOLOGISTA) UMA VEZ QUE A CONSULTA NÃO É FORNECIDA PELO SUS E A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO |
1001744 |
01/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO KAIQUE RANGEL CARLOS DE SOUZA ) UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001745 |
01/07/2014 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA EFIGENIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLASTICO NO HOSPITAL ODILON BENHRE |
1001746 |
01/07/2014 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA ENCARREGADO DE SETOR IV QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UROGRAFIA E ECODOPPLERCA |
1001747 |
01/07/2014 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA ASSESSORA TECNICA EDUCACIONAL QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 15/07/2014 |
1001748 |
01/07/2014 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO EM TEOFILO OTONI/MG NO DIA 15/07/2014 DAS |
1001749 |
01/07/2014 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SUPERVISORA ESCOLAR QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO EM TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 15/16/17/18 D |
1001750 |
01/07/2014 |
R$ 900,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001752 |
01/07/2014 |
R$ 191,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001753 |
01/07/2014 |
R$ 4.477,08 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001754 |
01/07/2014 |
R$ 1.153,96 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUA 9661 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001755 |
01/07/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUA 9661 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001756 |
01/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001757 |
01/07/2014 |
R$ 3.216,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001758 |
01/07/2014 |
R$ 887,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DA PATROL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001759 |
01/07/2014 |
R$ 3.278,80 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001760 |
01/07/2014 |
R$ 140,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 018/2014,NO DIA 08/07/2014. |
1001762 |
01/07/2014 |
R$ 318,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA TOMADA DE PREÇO 002/2014, NO DIA 05/07/2014. |
1001763 |
01/07/2014 |
R$ 525,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS CONFORME CONVENIO 182/2011 TOMADA DE PREÇO 038/2012. |
1001764 |
01/07/2014 |
R$ 67.828,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV / PASSAGEIRO / AUTOMOVEL PLACA HLF-5099,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇÃO NO DIA 04 |
1001765 |
01/07/2014 |
R$ 136,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO HONDA NXR150 BROS MIX ES PLACA HNJ 5411,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇÃO NO DIA 20/12/2013. |
1001766 |
01/07/2014 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇÃO NO DIA 26/02/2014. |
1001767 |
01/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT UNO VIVAVE 1.0 PALACA HMH-9977,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇÃO NO DIA 12/04/2014. |
1001768 |
01/07/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001769 |
01/07/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001770 |
01/07/2014 |
R$ 1.056,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001771 |
01/07/2014 |
R$ 3.102,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT UNO VIVAVE 1.0 PALACA HMH-9977,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇÃO NO DIA 28/02/2014. |
1001772 |
01/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT UNO VIVAVE 1.0 PALACA HMH-9978,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇÃO NO DIA 13/04/2014. |
1001773 |
01/07/2014 |
R$ 102,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇÃO NO DIA 23/02/2014. |
1001774 |
01/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1001775 |
01/07/2014 |
R$ 1.344,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VIRGINOPOLIS. |
1001776 |
01/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1001777 |
01/07/2014 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA. |
1001778 |
01/07/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DO ONIBUS PLACA OQM 8740 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001779 |
01/07/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001780 |
01/07/2014 |
R$ 10.014,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001781 |
01/07/2014 |
R$ 167,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL PARA CALÇAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001782 |
01/07/2014 |
R$ 167,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA |
1001837 |
14/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAID |
1001838 |
14/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. |
1001839 |
14/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS QUE IRA A IPATINGA/MG BUSCAR A FAMILIA DE JOÃO LEONARDO MESQUITA PARA UMA CONSULTA MULTIDISCIPLINA |
1001840 |
14/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO DE REGISTRO. |
1001841 |
14/07/2014 |
R$ 443,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001843 |
14/07/2014 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001844 |
14/07/2014 |
R$ 78,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001845 |
14/07/2014 |
R$ 67,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001846 |
14/07/2014 |
R$ 24,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001847 |
14/07/2014 |
R$ 23,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001848 |
14/07/2014 |
R$ 43,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001849 |
14/07/2014 |
R$ 69,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001850 |
14/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. |
1001851 |
14/07/2014 |
R$ 96,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001852 |
01/07/2014 |
R$ 7.115,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 27/2014, NO DIA 05/07/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001855 |
10/07/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001856 |
14/07/2014 |
R$ 1.686,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21/22/23 DE JULHO DE 2014 AO SETOP, SEGOV E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,LEVAR DOCUMENTOS |
1001857 |
14/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001858 |
14/07/2014 |
R$ 22,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001859 |
14/07/2014 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E GULOSEIMAS PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO EDUCAR. |
1001860 |
14/07/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAME DE TIPAGEM HLA (AB-DR) + 1° PROVA CRUZ |
1001861 |
14/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA |
1001862 |
14/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (EXAME DE ANGIOGRAFIA DE AMBOS OS OLHOS) UMA VEZ QUE A MESMA NO MOMENTO NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DO EXAME. |
1001863 |
14/07/2014 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES USADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011. |
1001864 |
14/07/2014 |
R$ 3,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001865 |
14/07/2014 |
R$ 2.629,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001866 |
14/07/2014 |
R$ 1.661,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001867 |
14/07/2014 |
R$ 210,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001868 |
14/07/2014 |
R$ 182,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001869 |
14/07/2014 |
R$ 169,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001870 |
14/07/2014 |
R$ 49,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001873 |
14/07/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16/17/18 DE JULHO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE SAUDE TRA |
1001874 |
14/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001875 |
21/07/2014 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001876 |
21/07/2014 |
R$ 2.890,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1001877 |
21/07/2014 |
R$ 25.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1001878 |
21/07/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO |
1001879 |
21/07/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FARMACEUTICO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1001880 |
21/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001881 |
21/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001882 |
21/07/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001883 |
21/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1001884 |
21/07/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001885 |
21/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001886 |
21/07/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001887 |
21/07/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS. |
1001888 |
21/07/2014 |
R$ 865,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO. |
1001889 |
21/07/2014 |
R$ 6.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DA GARAGEM E OFICINA MECANICA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2014. |
1001890 |
21/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O MEDICO CUBANO. |
1001891 |
21/07/2014 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001892 |
21/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001893 |
21/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001894 |
21/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001895 |
21/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001896 |
21/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001897 |
21/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001898 |
21/07/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001899 |
21/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1001900 |
21/07/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1001901 |
21/07/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
1001902 |
21/07/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ASSESSORIA JURIDICA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001903 |
21/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA O CARRO PLACA HMN 5388 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001904 |
21/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001905 |
21/07/2014 |
R$ 2.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001906 |
21/07/2014 |
R$ 2.030,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PARA 28/02/2015,REFERENTE AO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE. |
1001907 |
21/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS PARC.53. |
1001908 |
10/07/2014 |
R$ 4.109,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA SECRETARIO DE TRANSPORTES QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014 ACOMPANHAR O PREFEITO QUE |
1001921 |
21/07/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PR |
1001922 |
21/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANS RETAL COM BIOPSIA DE PROSTATA) UMA VEZ QUE O MESMO OU FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DO EXAME NO MOMENTO. |
1001927 |
21/07/2014 |
R$ 729,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS NO MES 07/2014. |
1001929 |
28/07/2014 |
R$ 2.025,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 30/31 DE JULHO DE 01 DE AGOSTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,SETOP E SECRETA |
1001930 |
21/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001931 |
21/07/2014 |
R$ 1.960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001933 |
21/07/2014 |
R$ 2.470,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001934 |
21/07/2014 |
R$ 2.590,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORA TECNICAS DE MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO. |
1001935 |
21/07/2014 |
R$ 2.030,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORA TECNICAS DE MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO. |
1001936 |
21/07/2014 |
R$ 2.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORA TECNICAS DE MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO. |
1001937 |
21/07/2014 |
R$ 2.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORA TECNICAS DE MANUTENÇAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO. |
1001938 |
21/07/2014 |
R$ 2.175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001939 |
21/07/2014 |
R$ 3.926,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001940 |
21/07/2014 |
R$ 1.172,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A REUNIAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001941 |
21/07/2014 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A REUNIAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001942 |
21/07/2014 |
R$ 253,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001943 |
21/07/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA UNIDADE DO PSF. |
1001944 |
21/07/2014 |
R$ 15.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. |
1001945 |
01/07/2014 |
R$ 18,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001946 |
21/07/2014 |
R$ 119,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001947 |
21/07/2014 |
R$ 31,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPATARMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001948 |
21/07/2014 |
R$ 1.125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL NO MES 06/2014. |
1001949 |
31/07/2014 |
R$ 105,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001950 |
21/07/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001951 |
21/07/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001952 |
21/07/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001953 |
21/07/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001954 |
21/07/2014 |
R$ 532,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO E ATERRO DE ANIMAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE CONSUMO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1001955 |
21/07/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014. |
1001956 |
21/07/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES). |
1001957 |
21/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001958 |
21/07/2014 |
R$ 1.677,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001959 |
21/07/2014 |
R$ 628,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001960 |
21/07/2014 |
R$ 4.465,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE BELO HORIZONTE A SANTA EFIGENIA DE MINAS EM VIRTUDE DE UM ACIDENTE ACONTECIDO NO MUNICIPIO COM UMA FAMILIAR DOS MESMOS |
1001961 |
21/07/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE LEONILDES SIQUEIRA PINTO PARA CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG CO |
1001962 |
21/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GERALDO MARÇAL PARA CONSULTA EM CIRURGIÃO GERAL EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PR |
1001963 |
21/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA |
1001964 |
21/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA O TESOUREIRO MUNICIPAL SOBRE O PAGAMENTO DE VERBAS OFICIAIS ( INDENIZAÇÃO )SOBRE A NATUREZA DE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE/FZ PUBLICA MUNICIPIO. |
1001965 |
21/07/2014 |
R$ 125,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA EM ODONTOLOGICA EM IPATINGA/MG COM SAIDA PREVI |
1001966 |
21/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE MATOZINHOS NUNES PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVIS |
1001967 |
21/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
1001968 |
21/07/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1001969 |
21/07/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1001970 |
21/07/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 05/06 DE AGOSTO DE 2014 NO ESCRITORIO OLIVEIRA E COELHO ADVOCACIA |
1001971 |
21/07/2014 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO CAPTAÇAO DE RECURSO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE. |
1001972 |
21/07/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 2°MEDIÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRAO FNDE,06 SALAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 053/2014 E TOMADA DE PREÇO 063/2014. |
1001974 |
21/07/2014 |
R$ 147.959,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RESOLUÇÕES - REC TESOURO - RESTITUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROTOCOLO DE MANCHESTER. |
1001975 |
21/07/2014 |
R$ 287,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( PROCEDIMENTO CIRURGICO EM GINECOLOGIA ) UMA VEZ QUE A MESMA E OU A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DA CIRURGIA NO MOMENTO. |
1001976 |
21/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA SUPERVISORA ESCOLAR QUE COMPROU TNT PARA CONFECÇAO DE BANDEIROLAS PARA ENFEITAR A ESCOLA MUNICIPAL PARA A COPA. |
1001977 |
21/07/2014 |
R$ 64,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE GERALDO BASILIO DE SOUZA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREV |
1001978 |
21/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001979 |
21/07/2014 |
R$ 19.780,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001980 |
21/07/2014 |
R$ 3.395,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001981 |
21/07/2014 |
R$ 3.300,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE QUE ENVIOU VIA CORREIOS DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
1001982 |
21/07/2014 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001983 |
21/07/2014 |
R$ 170,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HLF-5099,SENDO A INFRAÇÃONO DIA 03/10/2012,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001984 |
21/07/2014 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS EM JABOTICATU |
1001985 |
21/07/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SUAS EM JABOTICATUBAS/MG NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE AGOSTO DE 2014 |
1001986 |
21/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9978,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 07/10/2012,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001988 |
21/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA OQK-9468,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 09/03/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001989 |
21/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 04/03/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001990 |
21/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 13/03/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001991 |
21/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO HONDA/NXR150 BROS MIX ES PLACA HNJ-5411,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 12/03/2014,MULTA POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DE ESTA |
1001992 |
21/07/2014 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUE IRA LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO ARRUDA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA PARA A |
1001993 |
21/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001994 |
21/07/2014 |
R$ 17.989,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1001995 |
21/07/2014 |
R$ 10.738,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1001996 |
21/07/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001997 |
21/07/2014 |
R$ 1.589,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS. |
1001998 |
21/07/2014 |
R$ 6.496,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1001999 |
21/07/2014 |
R$ 2.821,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1002000 |
21/07/2014 |
R$ 2.295,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002001 |
21/07/2014 |
R$ 5.174,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 28/2014,NO DIA 31/07/2014. |
1002002 |
21/07/2014 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MES 02/2014. |
1002003 |
21/07/2014 |
R$ 21,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. |
1002004 |
21/07/2014 |
R$ 5,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO PERIODO DE 04/2014. |
1002005 |
21/07/2014 |
R$ 725,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO NA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. |
1002006 |
21/07/2014 |
R$ 165,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002007 |
21/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002008 |
21/07/2014 |
R$ 1.688,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002009 |
21/07/2014 |
R$ 1.248,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002010 |
21/07/2014 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMETNO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002022 |
01/07/2014 |
R$ 945,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002023 |
01/07/2014 |
R$ 363,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002037 |
21/07/2014 |
R$ 377,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002038 |
21/07/2014 |
R$ 197,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002073 |
31/07/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002074 |
31/07/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002075 |
31/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002076 |
31/07/2014 |
R$ 2.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002077 |
31/07/2014 |
R$ 2.213,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002078 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002079 |
31/07/2014 |
R$ 7.972,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002080 |
31/07/2014 |
R$ 16.661,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002081 |
31/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002082 |
31/07/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002083 |
31/07/2014 |
R$ 4.473,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002084 |
31/07/2014 |
R$ 32.873,57 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1002085 |
31/07/2014 |
R$ 21.573,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002086 |
31/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002087 |
31/07/2014 |
R$ 4.665,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002088 |
31/07/2014 |
R$ 4.569,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002089 |
31/07/2014 |
R$ 6.229,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002090 |
31/07/2014 |
R$ 5.079,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002091 |
31/07/2014 |
R$ 2.678,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002092 |
31/07/2014 |
R$ 2.318,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002093 |
31/07/2014 |
R$ 1.714,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002094 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002095 |
31/07/2014 |
R$ 1.779,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002096 |
31/07/2014 |
R$ 7.399,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002097 |
31/07/2014 |
R$ 3.896,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002098 |
31/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002099 |
31/07/2014 |
R$ 4.826,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002100 |
31/07/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002101 |
31/07/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002102 |
31/07/2014 |
R$ 8.321,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002103 |
31/07/2014 |
R$ 4.923,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002104 |
31/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002105 |
31/07/2014 |
R$ 813,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002106 |
31/07/2014 |
R$ 4.156,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002107 |
31/07/2014 |
R$ 21.947,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002108 |
31/07/2014 |
R$ 37.981,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002109 |
31/07/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002110 |
31/07/2014 |
R$ 22.446,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002111 |
31/07/2014 |
R$ 714,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002112 |
31/07/2014 |
R$ 5.474,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002113 |
31/07/2014 |
R$ 7.081,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002114 |
31/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002115 |
31/07/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002116 |
31/07/2014 |
R$ 12.707,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002117 |
31/07/2014 |
R$ 8.010,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002118 |
31/07/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002119 |
31/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002120 |
31/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002121 |
31/07/2014 |
R$ 1.441,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002122 |
31/07/2014 |
R$ 1.963,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002123 |
31/07/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002124 |
31/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002125 |
31/07/2014 |
R$ 1.051,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002126 |
31/07/2014 |
R$ 2.488,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002131 |
14/07/2014 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 13778-2 MES DE JULHO 2014. |
1002175 |
31/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002176 |
30/07/2014 |
R$ 1.402,05 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002177 |
30/07/2014 |
R$ 396,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002178 |
30/07/2014 |
R$ 901,20 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002179 |
30/07/2014 |
R$ 7.962,39 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002180 |
30/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002181 |
30/07/2014 |
R$ 3.230,25 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002182 |
30/07/2014 |
R$ 1.020,42 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002183 |
30/07/2014 |
R$ 477,84 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002184 |
30/07/2014 |
R$ 955,68 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002185 |
30/07/2014 |
R$ 2.822,67 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002186 |
30/07/2014 |
R$ 3.036,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002187 |
30/07/2014 |
R$ 6.045,07 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002188 |
30/07/2014 |
R$ 19.610,85 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de Julho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002189 |
30/07/2014 |
R$ 8.311,47 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS MES DE JULHO DE 2014. |
1002214 |
31/07/2014 |
R$ 3.112,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1002215 |
10/07/2014 |
R$ 4.109,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE 12212-2. |
1002216 |
31/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002221 |
21/07/2014 |
R$ 950,00 |
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