| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUZA GOMES PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SA |
1002011 |
04/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA |
1002012 |
04/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O CHEFE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME NBCASP EM IPATINGA/MG |
1002013 |
04/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA CHEFE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME NBCASP EM I |
1002014 |
04/08/2014 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002015 |
04/08/2014 |
R$ 172,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RIBEIROES DESTE MUNICIPIO. |
1002016 |
04/08/2014 |
R$ 1.395,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA AGENTE DE SAUDE II QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE COORDENADORES DE ENDEMINAS , EM CAPITÃO ANDRADE NOS DIAS 18 A 22 DE AGOST |
1002017 |
04/08/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18/19 E 20 DE AGOSTO DE 2014 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SET |
1002020 |
04/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12/13 E 14 DE AGOSTO DE 2014 ASSINAR CONVENIO DE MEDICAMENTOS NA SECRETARIA DE S |
1002021 |
04/08/2014 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPE 0249 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002024 |
04/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPE 0249 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002025 |
04/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002026 |
04/08/2014 |
R$ 56,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002027 |
04/08/2014 |
R$ 40,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002028 |
04/08/2014 |
R$ 46,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002029 |
04/08/2014 |
R$ 17,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002030 |
04/08/2014 |
R$ 351,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002031 |
04/08/2014 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002032 |
04/08/2014 |
R$ 85,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002033 |
04/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002036 |
04/08/2014 |
R$ 1.905,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. |
1002040 |
04/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 029/2014,030/2014 E 031/2014,NO DIA 08/08/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002041 |
04/08/2014 |
R$ 357,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002042 |
04/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM S/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 13/14 E 15 DE AGOSTO DE 2014 PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIAZAÇ |
1002043 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20/21 DE AGOSTO DE 2014 EM UMA REUNIÃO QUE ABORDARA O TEMA COSEMS.SAUDE P |
1002044 |
04/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014 LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DA REUNI |
1002045 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1002046 |
04/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA QUE PRECISA DE UMA REMOÇÃO AO HOSPITAL ONDE REALIZOU |
1002047 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002048 |
04/08/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002049 |
04/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA E ELIANE CALDEIRA DOS SANTOS PARA COLETA DE EXAME EM IPATINGA/MG COM |
1002050 |
04/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002051 |
04/08/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A REFORMA DO CRAS. |
1002052 |
04/08/2014 |
R$ 554,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A REFORMA DO CRAS. |
1002053 |
04/08/2014 |
R$ 64,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A REFORMA DO CRAS. |
1002054 |
04/08/2014 |
R$ 373,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
1002056 |
04/08/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÕES DE POS OPERATORIO EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014,COM SA |
1002057 |
04/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002058 |
04/08/2014 |
R$ 245,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002059 |
04/08/2014 |
R$ 237,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002060 |
04/08/2014 |
R$ 148.225,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SUPERVISORA ESCOLAR QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS NOS DIAS 25/26/27/28 E 29 DE AGO |
1002061 |
04/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25/26/27/28 E 29 DE AGOSTO DE 2014 PARTICIPAR DA CAPACIT |
1002062 |
04/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2014. |
1002063 |
04/08/2014 |
R$ 2.431,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OCULOS PARA EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. |
1002064 |
04/08/2014 |
R$ 485,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PROTESE DENTARIA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002065 |
04/08/2014 |
R$ 14.850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQM 9473 PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1002066 |
04/08/2014 |
R$ 172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA CONSULTA EM NEUROLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA PA |
1002067 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA EM CORONEL FABRICIANO/MG COM SAIDA PREVIST |
1002068 |
04/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA NA INTERNET. |
1002069 |
04/08/2014 |
R$ 418,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE AGNALDO CRISTIANO DIAS PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA PARA |
1002070 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRA A TEOFILO OTONI NO DIA 29/08/2014 PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO. |
1002127 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA ASSESSOR TECNICO EDUCACIONAL QUE IRA A TEOFILO OTONI NO DIA 29/08/2014 PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PACT |
1002128 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25/26 E 27/08/2014 ASSINAR O CONVENIO 525/2014 SOBRE LIBERAÇÃO DA 2° PARCELA DO |
1002129 |
04/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL QUE REALIZOU A COMPRA DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DURANTE UM CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO COM OS ALUNOS. |
1002130 |
04/08/2014 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002132 |
04/08/2014 |
R$ 3.270,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002133 |
04/08/2014 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA. |
1002134 |
04/08/2014 |
R$ 3.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA REFERENTE AO MES DE JULHO. |
1002135 |
04/08/2014 |
R$ 1.512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RIBEIROES DESTE MUNICIPIO. |
1002136 |
04/08/2014 |
R$ 1.665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002138 |
04/08/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA |
1002139 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA BUSCAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA EM BELO HORIZONTE/MG QUE ESTAVA EM REVISÃO COM ORTOPEDISTA,SAI |
1002140 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DIESEL S10 PARA A VAN DO MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/08/2014. |
1002141 |
18/08/2014 |
R$ 164,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002142 |
04/08/2014 |
R$ 1.843,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002143 |
04/08/2014 |
R$ 628,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002144 |
04/08/2014 |
R$ 5.007,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DAS PONTES DO CORREGO PAU PINTADO E VASSOURINHAS DESTE MUNICIPIO. |
1002145 |
18/08/2014 |
R$ 6.856,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGAS DE EIXO DA VAN PLACA OQK 9468 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002147 |
18/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1002148 |
18/08/2014 |
R$ 2.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ROTA DA BREJAUBA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002149 |
18/08/2014 |
R$ 3.810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA CORRENTE . |
1002150 |
18/08/2014 |
R$ 1.890,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VIRGINOPOLIS . |
1002151 |
18/08/2014 |
R$ 2.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002152 |
18/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1002153 |
18/08/2014 |
R$ 25.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1002154 |
18/08/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO |
1002155 |
18/08/2014 |
R$ 2.890,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FARMACEUTICO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1002156 |
18/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1002157 |
18/08/2014 |
R$ 6.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002158 |
18/08/2014 |
R$ 117,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.. |
1002159 |
18/08/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002160 |
18/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002161 |
18/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1002162 |
18/08/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM DA PSF. |
1002163 |
18/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DE SAUDE. |
1002164 |
18/08/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002165 |
18/08/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS. |
1002166 |
18/08/2014 |
R$ 865,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA UNIDADE DO PSF. |
1002167 |
18/08/2014 |
R$ 15.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002168 |
18/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002169 |
18/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002170 |
18/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO,INCINERAÇAO E ATERRO DE ANIMAIS,FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. |
1002171 |
18/08/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002172 |
18/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACA HMG 7417 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002173 |
18/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002174 |
18/08/2014 |
R$ 131,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO CAPTAÇAO DE RECURSO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE. |
1002190 |
18/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CIRURGIA DE OFTALMOLOGIA ) PARA NEIDE ALVES DE MOURA UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DA CIRURGIA NO MOMENTO. |
1002191 |
18/08/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA EM HEMATOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA E MAIS ALGUNS EXAMES ) UMA VEZ QUE A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS A NÃO PODE ARCAR COM AS DESPE |
1002192 |
18/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO DA PAIXÃO PAULO PARA RETORNO MEDICO EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA AS 21 |
1002193 |
18/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO QUE ACOMPANHOU O PREFEITO EM FACE DE LEVANTAMENTO DE CONVENIO FIRMADOS ENTRE SE |
1002194 |
18/08/2014 |
R$ 375,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002195 |
18/08/2014 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO |
1002200 |
18/08/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PROJETO RT PARA EVENTOS TEMPORARIOS E DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002201 |
18/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002202 |
18/08/2014 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014. |
1002203 |
18/08/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002204 |
18/08/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002205 |
18/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002206 |
18/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002207 |
18/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002208 |
18/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUD 8941 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002209 |
18/08/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002210 |
18/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA HMH 9977 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002211 |
18/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇAO DAS PONTE DA VASSORINHA E PAU PINTADO DESTE MUNICIPIO. |
1002212 |
18/08/2014 |
R$ 1.231,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GERALDO MARÇAL PARA CONSULTA POS-ALTA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA AS 05:00 HRS |
1002217 |
18/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE JUROS E ENCARGOS JUNTO AO PREVIDENCIA SOCIAL. |
1002218 |
08/08/2014 |
R$ 20.063,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (PARC. 53). |
1002219 |
08/08/2014 |
R$ 4.109,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (PARC. 60). |
1002220 |
08/08/2014 |
R$ 2.045,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002223 |
18/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1002224 |
18/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. |
1002225 |
18/08/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E DESEMPENO DE BRAÇO DIANTEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA. |
1002226 |
18/08/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
1002227 |
18/08/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DO PROJETO SOM AO LUAR (FEIRINHA). |
1002228 |
18/08/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002229 |
18/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002230 |
18/08/2014 |
R$ 76,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002231 |
18/08/2014 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CORRENTE. |
1002232 |
18/08/2014 |
R$ 2.772,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA. |
1002233 |
18/08/2014 |
R$ 5.199,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1002234 |
18/08/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002235 |
18/08/2014 |
R$ 33,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002236 |
18/08/2014 |
R$ 249,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002237 |
18/08/2014 |
R$ 15,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002238 |
18/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002239 |
18/08/2014 |
R$ 32,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE RODOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002240 |
18/08/2014 |
R$ 11,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002241 |
18/08/2014 |
R$ 94,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA DAS CRIANÇAS E PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002242 |
18/08/2014 |
R$ 215,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002243 |
18/08/2014 |
R$ 1.320,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002244 |
18/08/2014 |
R$ 1.557,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002245 |
18/08/2014 |
R$ 21,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002246 |
18/08/2014 |
R$ 14,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1002247 |
18/08/2014 |
R$ 4.011,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1002248 |
18/08/2014 |
R$ 4.138,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE MATOZINHOS VILETA DE SOUZA PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVIST |
1002249 |
29/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIF. PASEP REFERENTE A 02/2014. |
1002251 |
27/08/2014 |
R$ 21,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 02/2014. |
1002252 |
27/08/2014 |
R$ 5,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DE 04/2014. |
1002253 |
27/08/2014 |
R$ 725,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP DE 04/2014. |
1002254 |
27/08/2014 |
R$ 171,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP MES 07/2014. |
1002255 |
27/08/2014 |
R$ 732,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE PASEP MES 07/2014. |
1002256 |
27/08/2014 |
R$ 26,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP MES 08/2014. |
1002257 |
27/08/2014 |
R$ 802,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INCLUINDO URNAS MORTUARIAIS,REMOÇAO DENTRO DO MUNICIPIO,TRANSLADO GOVERNADOR VALADARES/SANTA EFIGENIA DE MINAS E TRANSLADO RIO DE JANEIRO/SANTA E |
1002258 |
27/08/2014 |
R$ 6.180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA. |
1002259 |
27/08/2014 |
R$ 4.752,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002260 |
27/08/2014 |
R$ 4.958,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002261 |
27/08/2014 |
R$ 20.888,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002262 |
27/08/2014 |
R$ 19.136,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002263 |
27/08/2014 |
R$ 3.344,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002264 |
27/08/2014 |
R$ 5.629,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002265 |
27/08/2014 |
R$ 8.991,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DA PONTE DA VASSORINHA E PAU PINTADO. |
1002266 |
27/08/2014 |
R$ 1.344,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM NEUROLOGISTA ) POIS A FILHA DA REQUERENTE DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA NECESSITA PASSAR PELA CONSULTA E A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS D |
1002267 |
27/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RIBEIROES DESTE MUNICIPIO. |
1002268 |
27/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS. |
1002269 |
27/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( ACOMPANHAMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGISTA ) UMA VEZ QUE A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS N |
1002270 |
27/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03/04 E 05/09/2014 ASSINAR O CONVENIO 1343/2014 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,SOBR |
1002271 |
27/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM S/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 10/11 E 12/09/2014 NO CURSO DE REGULAÇÃO EM SAUDE OFERECIDO PELO HO |
1002272 |
27/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOIE E UMA S/PERNOITE PARA PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL QUE IRA A IPATINGA/MG NOS DIAS 15 E 16/09/2014 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS EQUIPES D |
1002273 |
27/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOIE E UMA S/PERNOITE PARA ASSESSOR TECNICO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO QUE IRA A IPATINGA/MG NOS DIAS 15 E 16/09/2014 PARTICIPAR DO ENCONTRO DA |
1002274 |
27/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOIE E UMA S/PERNOITE PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO QUE IRA A IPATINGA/MG NOS DIAS 15 E 16/09/2014 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS EQUIPES DO PIP. |
1002275 |
27/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOIE E UMA S/PERNOITE PARA SUPERVISORA DA ESCOLA MUNICIPAL QUE IRA A IPATINGA/MG NOS DIAS 15 E 16/09/2014 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS EQUIPES |
1002276 |
27/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOIE E UMA S/PERNOITE PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL QUE IRA A IPATINGA/MG NOS DIAS 15 E 16/09/2014 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS EQUIPES DO |
1002277 |
27/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICÃO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1002278 |
27/08/2014 |
R$ 9,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE IRENI PEREIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO COM NEUROCIRURGIÃO EM BELO HORIZONTE/MG SENDO A CONSULTA |
1002279 |
27/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE MATOZINHOS VILELA DE SOUZA PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVIST |
1002280 |
27/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE ROGERIO MORAIS PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA AS 06:00 |
1002281 |
27/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 20081-6. |
1002282 |
29/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DECORRER DE 2014. |
1002283 |
29/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 551/2009. |
1002284 |
15/08/2014 |
R$ 0,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA E ELIENE CALDEIRA DOS SANTOS PARA COLETAS DE EXAME EM IPATINGA NO DIA |
1002285 |
27/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR OS PACIENTES ARLINDO CALDEIRA DA COSTA E ELIENE CALDEIRA DOS SANTOS PARA COLETA DE EXAMES PARA TRANSPLANTE |
1002286 |
27/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO. |
1002287 |
27/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14 E 15/09/2014 EM UMA REUNIÃO ONDE IRA ASSINAR DOCUMENTOS SOBRE TFD. |
1002288 |
27/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10-11 E 12/09/2014 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVENIO 939/2014. |
1002289 |
27/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DE SANTA EFIGENIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES. |
1002290 |
18/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E DESEMPENO DE BRAÇO DIANTEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA. |
1002291 |
18/08/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002292 |
27/08/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO JUBILEU DE SANTA EFIGENENIA DE MINAS. |
1002293 |
27/08/2014 |
R$ 239,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO JUBILEU DE SANTA EFIGENENIA DE MINAS. |
1002294 |
27/08/2014 |
R$ 322,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO JUBILEU DE SANTA EFIGENENIA DE MINAS. |
1002295 |
27/08/2014 |
R$ 95,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002296 |
27/08/2014 |
R$ 75,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002297 |
27/08/2014 |
R$ 26,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE VITORIA FERNANDES SOARES PARA TRIAGEM NEONATAL EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA AS 23:00 |
1002298 |
27/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR OS PACIENTES ARLINDO CALDEIRA DA COSTA E ELIENE CALDEIRA DOS SANTOS PARA TRANSPLANTE RENAL EM IPATINGA/MG |
1002299 |
27/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 28/02/2014,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1002300 |
27/08/2014 |
R$ 136,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 26/02/2014,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1002301 |
27/08/2014 |
R$ 68,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 22/03/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1002302 |
27/08/2014 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9977,SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 04/03/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1002303 |
27/08/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIO DE TRANSPORTES QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16-17 E 18/09/2014 ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA TRATAR DE ASSUNT |
1002304 |
27/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002305 |
27/08/2014 |
R$ 740,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS DE DVD E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002306 |
27/08/2014 |
R$ 151.006,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002307 |
27/08/2014 |
R$ 26.429,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) REFERENCIA 08/2014. |
1002308 |
27/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002309 |
27/08/2014 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002310 |
27/08/2014 |
R$ 123,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16-17 E 18/09/2014 TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVENIO 375/2014 SOBRE MELHORAMENTO |
1002311 |
27/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DO PROJETO SOM AO LUAR (FEIRINHA). |
1002313 |
04/08/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO DE SOUZA DA BARREIRA. |
1002314 |
27/08/2014 |
R$ 213,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS. |
1002316 |
18/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002317 |
18/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002318 |
18/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002319 |
18/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA . |
1002320 |
18/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇAO VOLANTE ANUNCIANDO A CAMPANHA DA DENGUE ENTRE OS DIAS 14 E 20 DE JULHO. |
1002327 |
18/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE ESTOFAMENTO DE VEICULOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002328 |
18/08/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002390 |
31/08/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002391 |
31/08/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002392 |
31/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002393 |
31/08/2014 |
R$ 3.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002394 |
31/08/2014 |
R$ 2.164,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002395 |
31/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002396 |
31/08/2014 |
R$ 7.041,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002397 |
31/08/2014 |
R$ 17.135,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002398 |
31/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002399 |
31/08/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002400 |
31/08/2014 |
R$ 4.483,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002401 |
31/08/2014 |
R$ 32.519,84 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1002402 |
31/08/2014 |
R$ 22.665,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002403 |
31/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002404 |
31/08/2014 |
R$ 241,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002405 |
31/08/2014 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002406 |
31/08/2014 |
R$ 7.281,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002407 |
31/08/2014 |
R$ 6.419,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002408 |
31/08/2014 |
R$ 5.077,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002409 |
31/08/2014 |
R$ 2.992,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002410 |
31/08/2014 |
R$ 2.237,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002411 |
31/08/2014 |
R$ 2.681,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002412 |
31/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002413 |
31/08/2014 |
R$ 1.779,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002414 |
31/08/2014 |
R$ 6.346,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002415 |
31/08/2014 |
R$ 3.896,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002416 |
31/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002417 |
31/08/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002418 |
31/08/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002419 |
31/08/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002420 |
31/08/2014 |
R$ 8.103,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002421 |
31/08/2014 |
R$ 4.923,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002422 |
31/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002423 |
31/08/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002424 |
31/08/2014 |
R$ 3.825,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002425 |
31/08/2014 |
R$ 23.540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002426 |
31/08/2014 |
R$ 37.760,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002427 |
31/08/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002428 |
31/08/2014 |
R$ 21.505,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002429 |
31/08/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002430 |
31/08/2014 |
R$ 6.821,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002431 |
31/08/2014 |
R$ 6.841,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002432 |
31/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002433 |
31/08/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002434 |
31/08/2014 |
R$ 13.253,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002435 |
31/08/2014 |
R$ 8.130,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002436 |
31/08/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002437 |
31/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002438 |
31/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002439 |
31/08/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002440 |
31/08/2014 |
R$ 1.683,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002441 |
31/08/2014 |
R$ 1.303,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002442 |
31/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002443 |
31/08/2014 |
R$ 824,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002444 |
31/08/2014 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002445 |
31/08/2014 |
R$ 5.696,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002446 |
31/08/2014 |
R$ 955,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002447 |
31/08/2014 |
R$ 2.649,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002448 |
31/08/2014 |
R$ 8.296,77 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002449 |
31/08/2014 |
R$ 901,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002450 |
31/08/2014 |
R$ 396,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002451 |
31/08/2014 |
R$ 1.429,92 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002452 |
31/08/2014 |
R$ 12.988,42 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002453 |
31/08/2014 |
R$ 7.423,63 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002454 |
31/08/2014 |
R$ 3.235,22 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002455 |
31/08/2014 |
R$ 477,84 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002456 |
31/08/2014 |
R$ 6.641,97 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002457 |
31/08/2014 |
R$ 1.009,80 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002458 |
31/08/2014 |
R$ 13.638,64 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA. |
1002466 |
29/08/2014 |
R$ 3.810,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE EM GOVENARDOR VALADARES. |
1002517 |
04/08/2014 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002528 |
27/08/2014 |
R$ 947,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5422-4, NO MES |
1002838 |
04/08/2014 |
R$ 2,10 |
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