| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO LIGAÇÃO PROVISORIA PARA A FEIRINHA SOM AO LUAR DO MUNICIPIO. |
1002312 |
15/09/2014 |
R$ 417,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA HMG 4436 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002315 |
15/09/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002321 |
15/09/2014 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002322 |
15/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002323 |
15/09/2014 |
R$ 172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA INCANDESCENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002324 |
15/09/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SABAO DE BARRA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002325 |
15/09/2014 |
R$ 201,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002326 |
15/09/2014 |
R$ 126,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002329 |
15/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002330 |
15/09/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGULHAS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DA SAUDE. |
1002331 |
15/09/2014 |
R$ 11.177,64 |
|
| EMPEHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIDOCAINA PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DA SAUDE. |
1002332 |
15/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA QUE PRECISOU ABASTECER O VEICULO PLACA OQK - 9468 DURANTE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2014. |
1002333 |
15/09/2014 |
R$ 29,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLO E OUTROS LANCHES PARA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DA DENGUE. |
1002334 |
15/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO DE SOUZA DA BARREIRA. |
1002335 |
15/09/2014 |
R$ 298,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O TREINAMENTO DOS MESARIOS NO DIA 02/09/2014. |
1002336 |
15/09/2014 |
R$ 349,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PIRULITOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002337 |
15/09/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA |
1002338 |
15/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE ANA MARIA DA SILVA PARA REVISÃO EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA PARA AS |
1002339 |
15/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 24-25 E 26/09/2014 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE |
1002340 |
15/09/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESOURAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002341 |
15/09/2014 |
R$ 1.697,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOLHA CHAMEX E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002342 |
15/09/2014 |
R$ 1.782,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO,MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. |
1002343 |
15/09/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002344 |
15/09/2014 |
R$ 2.583,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002345 |
15/09/2014 |
R$ 463,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MACARRAO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1002346 |
15/09/2014 |
R$ 5.906,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOLHA CHAMEX PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002347 |
15/09/2014 |
R$ 891,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOLHA CHAMEX PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002348 |
15/09/2014 |
R$ 1.782,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA A IPATINGA NO DIA 19/09/2014 BUSCAR A PACIENTE ELIENE CALDEIRA DOS SANTOS QUE ESTA INTERNADA PARA CIRUR |
1002349 |
15/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1002350 |
23/09/2014 |
R$ 25.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1002351 |
23/09/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002352 |
23/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
1002353 |
23/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002354 |
23/09/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002355 |
23/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1002356 |
23/09/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DO PSF. |
1002357 |
23/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002358 |
23/09/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002359 |
23/09/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS. |
1002360 |
23/09/2014 |
R$ 865,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002361 |
23/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1002362 |
23/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1002363 |
23/09/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002364 |
23/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002365 |
23/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PRA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E DA OFICINA MECANICA . |
1002366 |
23/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
1002367 |
23/09/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DO PROJETO SOM AO LUAR (FEIRINHA). |
1002368 |
23/09/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002369 |
23/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002370 |
23/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002371 |
23/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA |
1002372 |
23/09/2014 |
R$ 6.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VIRGINOPOLIS. |
1002373 |
23/09/2014 |
R$ 3.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1002374 |
23/09/2014 |
R$ 3.696,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002375 |
23/09/2014 |
R$ 722,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA PARA O JUBILEU DOS FOJOS. |
1002376 |
23/09/2014 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MISTURA PARA BOLO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002377 |
23/09/2014 |
R$ 34,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002378 |
23/09/2014 |
R$ 26,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA EM IPATINGA /MG NO DIA 27/09/2014 LEVAR JOSE CALDEIRA DA COSTA PARA ACOMPANHAR SEU IRMÃO QUE ESTA INTER |
1002379 |
23/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA ASSESSORA TECNICA EDUCACIONAL QUE IRA A TEOFILO OTONI NO DIA 07/10/2014 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO. |
1002380 |
23/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SUPERVISORA ESCOLAR QUE IRA A TEOFILO OTONI NOS DIAS 07-08-09 E 10/10/2014 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PA |
1002381 |
23/09/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE APARECIDA SOARES DE MOURA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA EM IPATINGA/MG COM SAIDA PREVISTA AS 05:00 |
1002382 |
23/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA PROCESSO CIRURGICO EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA AS 23:00 HR |
1002383 |
23/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA |
1002384 |
23/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVAS DE PROTEÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002385 |
23/09/2014 |
R$ 85,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MARTELO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002386 |
23/09/2014 |
R$ 95,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1002388 |
23/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG BUSCAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA NO DIA 27/09/2014 QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL DA |
1002389 |
23/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE SETEMBRO. |
1002459 |
23/09/2014 |
R$ 1.177,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002460 |
23/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002461 |
23/09/2014 |
R$ 8.835,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002462 |
23/09/2014 |
R$ 16.229,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002463 |
23/09/2014 |
R$ 5.957,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002464 |
23/09/2014 |
R$ 4.241,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002465 |
23/09/2014 |
R$ 14.294,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA E ESTOFAMENTO DOS VEICULOS PLACA GLC-2710 E OPF-4817 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002468 |
23/09/2014 |
R$ 3.280,00 |
|
| EMPENHO QUER SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLA DE LIXO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002469 |
23/09/2014 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002470 |
23/09/2014 |
R$ 3.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE MATOZINHOS VILETA DE SOUZA PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVIST |
1002471 |
23/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002472 |
23/09/2014 |
R$ 3.445,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002473 |
23/09/2014 |
R$ 294,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLETA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002474 |
23/09/2014 |
R$ 40,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 3°MEDIÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRAO FNDE,06 SALAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 053/2014 E TOMADA DE PREÇO 003/2014. |
1002475 |
23/09/2014 |
R$ 134.572,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002476 |
23/09/2014 |
R$ 10,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002477 |
23/09/2014 |
R$ 601,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002478 |
23/09/2014 |
R$ 1.998,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002479 |
23/09/2014 |
R$ 10.532,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1002480 |
23/09/2014 |
R$ 3.018,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO VIRGINOPOLIS. |
1002481 |
23/09/2014 |
R$ 3.680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO BREJAUBA. |
1002482 |
23/09/2014 |
R$ 5.502,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1002483 |
23/09/2014 |
R$ 3.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1002484 |
23/09/2014 |
R$ 4.326,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1002485 |
23/09/2014 |
R$ 4.164,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA- ROTA 2 TRONQUEIRA. |
1002486 |
23/09/2014 |
R$ 4.968,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014. |
1002487 |
23/09/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO E ATERRO DE ANIMAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE CONSUMO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1002488 |
23/09/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SABAO EM PO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002489 |
23/09/2014 |
R$ 38,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002490 |
23/09/2014 |
R$ 7,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002491 |
23/09/2014 |
R$ 6,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002492 |
23/09/2014 |
R$ 22,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS DE LIXO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002493 |
23/09/2014 |
R$ 49,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE ANA MARIA DA SILVA ANDRADE PARA EXAME DE ECODOPLERCARDIOGRAMA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PR |
1002494 |
23/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE CAFE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002498 |
23/09/2014 |
R$ 18,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002499 |
23/09/2014 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002500 |
23/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002501 |
23/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002502 |
23/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) REFERENCIA 09/2014. |
1002514 |
23/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002519 |
23/09/2014 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002520 |
23/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002521 |
23/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002540 |
30/09/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002541 |
30/09/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002542 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002543 |
30/09/2014 |
R$ 2.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002544 |
30/09/2014 |
R$ 1.392,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002545 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002546 |
30/09/2014 |
R$ 7.067,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002547 |
30/09/2014 |
R$ 16.444,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002548 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002549 |
30/09/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002550 |
30/09/2014 |
R$ 4.498,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002551 |
30/09/2014 |
R$ 31.418,53 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1002552 |
30/09/2014 |
R$ 21.461,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002553 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002554 |
30/09/2014 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002555 |
30/09/2014 |
R$ 6.663,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002556 |
30/09/2014 |
R$ 5.780,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002557 |
30/09/2014 |
R$ 5.082,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002558 |
30/09/2014 |
R$ 2.678,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002559 |
30/09/2014 |
R$ 2.257,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002560 |
30/09/2014 |
R$ 2.681,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002561 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002562 |
30/09/2014 |
R$ 1.055,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002563 |
30/09/2014 |
R$ 6.346,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002564 |
30/09/2014 |
R$ 2.413,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002565 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002566 |
30/09/2014 |
R$ 4.826,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002567 |
30/09/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002568 |
30/09/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002569 |
30/09/2014 |
R$ 7.249,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002570 |
30/09/2014 |
R$ 4.199,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002571 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002572 |
30/09/2014 |
R$ 3.825,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002573 |
30/09/2014 |
R$ 25.499,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002574 |
30/09/2014 |
R$ 36.327,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002575 |
30/09/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002576 |
30/09/2014 |
R$ 21.541,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002577 |
30/09/2014 |
R$ 2.021,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002578 |
30/09/2014 |
R$ 6.063,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002579 |
30/09/2014 |
R$ 6.564,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002580 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002581 |
30/09/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002582 |
30/09/2014 |
R$ 13.318,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002583 |
30/09/2014 |
R$ 8.733,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002584 |
30/09/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002585 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002586 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002587 |
30/09/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002588 |
30/09/2014 |
R$ 2.624,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002589 |
30/09/2014 |
R$ 1.303,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002590 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002591 |
30/09/2014 |
R$ 563,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002592 |
30/09/2014 |
R$ 422,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002593 |
30/09/2014 |
R$ 1.127,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002594 |
30/09/2014 |
R$ 297,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002595 |
30/09/2014 |
R$ 1.045,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002596 |
30/09/2014 |
R$ 2.011,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002597 |
30/09/2014 |
R$ 2.601,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002598 |
30/09/2014 |
R$ 1.572,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002599 |
30/09/2014 |
R$ 1.066,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002600 |
30/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002601 |
30/09/2014 |
R$ 2.596,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002602 |
30/09/2014 |
R$ 5.493,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002603 |
30/09/2014 |
R$ 12.994,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002604 |
30/09/2014 |
R$ 7.074,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002605 |
30/09/2014 |
R$ 2.522,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002606 |
30/09/2014 |
R$ 955,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002607 |
30/09/2014 |
R$ 841,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002608 |
30/09/2014 |
R$ 477,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002609 |
30/09/2014 |
R$ 3.097,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002610 |
30/09/2014 |
R$ 13.792,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002611 |
30/09/2014 |
R$ 6.629,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002612 |
30/09/2014 |
R$ 8.256,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002613 |
30/09/2014 |
R$ 901,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002614 |
30/09/2014 |
R$ 396,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002615 |
30/09/2014 |
R$ 1.451,16 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002616 |
30/09/2014 |
R$ 103,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624004-1, NO MES 09/2014. |
1002839 |
15/09/2014 |
R$ 12,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (PARC.53), NO MES 09/2014. |
1002884 |
10/09/2014 |
R$ 4.109,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES 09/2014. |
1002885 |
10/09/2014 |
R$ 2.938,06 |
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| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002886 |
10/09/2014 |
R$ 9.744,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014. |
1003063 |
01/09/2014 |
R$ 72,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A JABOTICATUBA/MG PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO "CAPACITA SUS" NOS DIAS 15 A 26 DE SETEMBRO/2014. |
1003182 |
11/09/2014 |
R$ 3.300,00 |
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