EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( ACOMPANHAMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA )UMA VEZ QUE A PACIENTE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DA CONSULTA NO MOMENTO. |
1002495 |
03/10/2014 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA COM NEUROLOGISTA ) PARA CLARICE EMANUELLE DIAS FILHA DA REQUERENTE ,UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002496 |
03/10/2014 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 06-07 E 08/10/2014 ASSINAR OS CONVENIOS 939/2014 SOBRE AQUISIÇÃO DE VAN E 1343/2 |
1002497 |
03/10/2014 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1002503 |
03/10/2014 |
R$ 3.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 033/2014,NO DIA 01/10/2014.DIARIO DE MINAS GERAIS. |
1002504 |
03/10/2014 |
R$ 139,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANOS DE CHAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002505 |
03/10/2014 |
R$ 92,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002506 |
03/10/2014 |
R$ 43,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002507 |
03/10/2014 |
R$ 230,28 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002508 |
03/10/2014 |
R$ 272,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SABAO EM PO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002509 |
03/10/2014 |
R$ 31,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE CRUZETA DO CAMINHAO PLACA GMM 3211 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002510 |
03/10/2014 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR OS PACIENTES JOSE GOMES DA SILVA E CELIA MARIA FIGUEIREDO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO |
1002511 |
03/10/2014 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARRINHO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1002512 |
03/10/2014 |
R$ 2.700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002513 |
03/10/2014 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DO PARA-BRISA DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002515 |
03/10/2014 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUZA GOMES PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA AS 05 |
1002516 |
03/10/2014 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. |
1002518 |
03/10/2014 |
R$ 2.700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE EM GOVENARDOR VALADARES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. |
1002522 |
03/10/2014 |
R$ 800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA BUSCAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA APOS CIRURGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/10/2014. |
1002523 |
03/10/2014 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG COM SAIDA AS 01:00 HRS DO |
1002524 |
03/10/2014 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE URGENCIA DE SANTA EFIGENIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL REGIONAL E SAMARITANO. |
1002525 |
03/10/2014 |
R$ 420,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA RETORNO EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA |
1002526 |
03/10/2014 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA EM IPATINGA/MG PARA RETORNO COM NEFROLOGISTA COM SAIDA PREVISTA AS 04 |
1002527 |
03/10/2014 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AZEITONAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DOS PROFESSORES. |
1002529 |
03/10/2014 |
R$ 366,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE. |
1002530 |
03/10/2014 |
R$ 2.990,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO DE VARIAS RUA, NO MUNICIPIO DE SANTA EIFGENIA DE MINAS. |
1002532 |
03/10/2014 |
R$ 51.511,45 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002533 |
03/10/2014 |
R$ 25,22 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE RETENTOR PILOTO E OUTRAS PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002534 |
13/10/2014 |
R$ 4.174,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002535 |
13/10/2014 |
R$ 1.018,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA RETORNO COM UROLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA AS 06:0 |
1002536 |
13/10/2014 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1002537 |
03/10/2014 |
R$ 1.300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 13 E 14/10/2014 NA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE |
1002538 |
13/10/2014 |
R$ 675,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22-23 E 24/10/2014 NO SETOP TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVENIO 374/2014 ( |
1002539 |
13/10/2014 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002617 |
13/10/2014 |
R$ 130,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002618 |
13/10/2014 |
R$ 9.291,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADERNO BROCHURAO E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002619 |
13/10/2014 |
R$ 1.755,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002620 |
13/10/2014 |
R$ 3.389,03 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002621 |
13/10/2014 |
R$ 13.662,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANNER EM LONA E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002622 |
13/10/2014 |
R$ 5.125,73 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER VARIAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002623 |
13/10/2014 |
R$ 1.761,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA PARA O JUBILEU DE SANTA EFIGENIA DE MINAS NO DIA 20-09-2014. |
1002624 |
13/10/2014 |
R$ 460,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL TUCANO PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇAO DE PROJETO DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE FREI INOCENCIO. |
1002625 |
13/10/2014 |
R$ 130,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002626 |
13/10/2014 |
R$ 9.107,27 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGENDAS TELEFONICAS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002627 |
13/10/2014 |
R$ 12.900,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO. |
1002628 |
13/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS DE CAPTAÇAO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE. |
1002629 |
13/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 35/2014,NO DIA 24/10/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002630 |
13/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 34/2014,NO DIA 17/10/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002631 |
13/10/2014 |
R$ 120,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO AGUA E SAL E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002632 |
13/10/2014 |
R$ 529,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE DE BOI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002633 |
13/10/2014 |
R$ 379,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MILHO VERDE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002634 |
13/10/2014 |
R$ 2.685,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DETERGENTE LIQUIDO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002635 |
13/10/2014 |
R$ 62,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002636 |
13/10/2014 |
R$ 17,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002637 |
13/10/2014 |
R$ 276,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESPONJA DE AÇO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002638 |
13/10/2014 |
R$ 89,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002639 |
13/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002640 |
13/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002641 |
13/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002642 |
13/10/2014 |
R$ 440,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. |
1002643 |
13/10/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. |
1002644 |
13/10/2014 |
R$ 1.740,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. |
1002645 |
13/10/2014 |
R$ 1.885,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. |
1002646 |
13/10/2014 |
R$ 2.465,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. |
1002647 |
13/10/2014 |
R$ 2.610,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. |
1002648 |
13/10/2014 |
R$ 2.175,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. |
1002649 |
13/10/2014 |
R$ 2.565,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. |
1002650 |
13/10/2014 |
R$ 2.860,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. |
1002651 |
13/10/2014 |
R$ 2.660,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. |
1002652 |
13/10/2014 |
R$ 2.990,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. |
1002653 |
13/10/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALVULA LAVATORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PRA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002654 |
13/10/2014 |
R$ 37,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1002655 |
20/10/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002656 |
20/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002657 |
20/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002658 |
20/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1002659 |
20/10/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DA PSF. |
1002660 |
20/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DE SAUDE. |
1002661 |
20/10/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002662 |
20/10/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS. |
1002663 |
20/10/2014 |
R$ 865,01 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002664 |
20/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1002665 |
20/10/2014 |
R$ 520,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002666 |
20/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002667 |
20/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA . |
1002668 |
20/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
1002669 |
20/10/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002670 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002671 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002672 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1002673 |
20/10/2014 |
R$ 6.780,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTENSAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002674 |
20/10/2014 |
R$ 18,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PREGOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002675 |
20/10/2014 |
R$ 103,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1002676 |
20/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002677 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA TUDOR PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002678 |
20/10/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002680 |
20/10/2014 |
R$ 86,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002681 |
20/10/2014 |
R$ 35,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002682 |
20/10/2014 |
R$ 56,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA PROCESSO CIRURGICO EM BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA AS 04:00 HRS D |
1002683 |
20/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
EMPENNHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUZA GOMES PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR EM BELO HORIZONTE COM |
1002684 |
20/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA COLETA DE EXAME EM IPATINGA COM SAIDA PREVISTA AS 04:00 HRS DO D |
1002685 |
20/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 29-30 E 31/10/2014 NO SETOP E SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS |
1002686 |
20/10/2014 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002687 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002688 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002689 |
20/10/2014 |
R$ 487,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002690 |
20/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002691 |
20/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. |
1002692 |
20/10/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014. |
1002693 |
20/10/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1002694 |
01/10/2014 |
R$ 11.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014. |
1002695 |
20/10/2014 |
R$ 1.024,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO DE REGISTRO. |
1002696 |
13/10/2014 |
R$ 320,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 032,NO DIA 31/10/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002697 |
20/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF 4817 PA\RA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002698 |
20/10/2014 |
R$ 3.557,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1002699 |
20/10/2014 |
R$ 4.164,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1002700 |
20/10/2014 |
R$ 4.326,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 05-06 E 07/11/2014 NO SETOP TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVENIO 188/2012 E SECRE |
1002701 |
20/10/2014 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA REVISÃO EM TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA EM BELO HORIZONTE SENDO A CONSU |
1002702 |
20/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1002703 |
20/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DISTRIBUIÇAO DE LANCHE PARA O PROJETO EDUCAR. |
1002704 |
20/10/2014 |
R$ 132,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VIRGINOPOLIS. |
1002705 |
20/10/2014 |
R$ 3.680,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1002706 |
20/10/2014 |
R$ 3.312,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA. |
1002707 |
20/10/2014 |
R$ 5.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. |
1002708 |
20/10/2014 |
R$ 1.840,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA,ROTA 2 TRONQUEIRA. |
1002709 |
20/10/2014 |
R$ 3.672,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 188/2012. |
1002710 |
20/10/2014 |
R$ 167,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA REFORMA DAS PONTES DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. |
1002717 |
03/10/2014 |
R$ 35,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002746 |
31/10/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002747 |
31/10/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002748 |
31/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002749 |
31/10/2014 |
R$ 2.430,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002750 |
31/10/2014 |
R$ 1.416,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002751 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002752 |
31/10/2014 |
R$ 7.028,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002753 |
31/10/2014 |
R$ 16.461,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002754 |
31/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002755 |
31/10/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002756 |
31/10/2014 |
R$ 4.361,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002757 |
31/10/2014 |
R$ 32.127,11 |
|
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1002758 |
31/10/2014 |
R$ 20.271,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002759 |
31/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002760 |
31/10/2014 |
R$ 434,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002761 |
31/10/2014 |
R$ 5.156,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002762 |
31/10/2014 |
R$ 6.765,01 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002763 |
31/10/2014 |
R$ 5.104,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002764 |
31/10/2014 |
R$ 4.350,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002765 |
31/10/2014 |
R$ 2.944,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002766 |
31/10/2014 |
R$ 2.942,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002767 |
31/10/2014 |
R$ 2.691,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002768 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002769 |
31/10/2014 |
R$ 1.513,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002770 |
31/10/2014 |
R$ 6.346,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002771 |
31/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002772 |
31/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002773 |
31/10/2014 |
R$ 4.585,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002774 |
31/10/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002775 |
31/10/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002776 |
31/10/2014 |
R$ 6.959,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002777 |
31/10/2014 |
R$ 4.199,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002778 |
31/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002779 |
31/10/2014 |
R$ 3.825,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002780 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002781 |
31/10/2014 |
R$ 24.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002782 |
31/10/2014 |
R$ 37.127,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002783 |
31/10/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002784 |
31/10/2014 |
R$ 21.285,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002785 |
31/10/2014 |
R$ 2.065,01 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002786 |
31/10/2014 |
R$ 6.499,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002787 |
31/10/2014 |
R$ 5.796,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002788 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002789 |
31/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002790 |
31/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002791 |
31/10/2014 |
R$ 13.318,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002792 |
31/10/2014 |
R$ 7.034,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002793 |
31/10/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002794 |
31/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002795 |
31/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002796 |
31/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002797 |
31/10/2014 |
R$ 2.624,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002798 |
31/10/2014 |
R$ 1.303,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002799 |
31/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002800 |
31/10/2014 |
R$ 378,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002801 |
31/10/2014 |
R$ 1.110,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002802 |
31/10/2014 |
R$ 2.554,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002803 |
31/10/2014 |
R$ 2.380,02 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002804 |
31/10/2014 |
R$ 2.366,66 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002805 |
31/10/2014 |
R$ 2.071,44 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002806 |
31/10/2014 |
R$ 1.893,75 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
1002813 |
20/10/2014 |
R$ 1.744,19 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO,TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E OUTROS SERVIÇOS DO CARRO PLACA OQK 9468 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002820 |
13/10/2014 |
R$ 1.575,07 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA. |
1002903 |
02/10/2014 |
R$ 796,23 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA. |
1002904 |
02/10/2014 |
R$ 1.247,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, PARCELAMENTO 53. |
1003187 |
10/10/2014 |
R$ 4.109,98 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, PARCELAMENTO 60. |
1003188 |
10/10/2014 |
R$ 2.081,35 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
1003189 |
31/10/2014 |
R$ 7.374,08 |
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