Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( ACOMPANHAMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA )UMA VEZ QUE A PACIENTE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS DA CONSULTA NO MOMENTO. 1002495 03/10/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA COM NEUROLOGISTA ) PARA CLARICE EMANUELLE DIAS FILHA DA REQUERENTE ,UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. 1002496 03/10/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 06-07 E 08/10/2014 ASSINAR OS CONVENIOS 939/2014 SOBRE AQUISIÇÃO DE VAN E 1343/2 1002497 03/10/2014 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA. 1002503 03/10/2014 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 033/2014,NO DIA 01/10/2014.DIARIO DE MINAS GERAIS. 1002504 03/10/2014 R$ 139,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANOS DE CHAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002505 03/10/2014 R$ 92,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002506 03/10/2014 R$ 43,40
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002507 03/10/2014 R$ 230,28
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002508 03/10/2014 R$ 272,10
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SABAO EM PO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002509 03/10/2014 R$ 31,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE CRUZETA DO CAMINHAO PLACA GMM 3211 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1002510 03/10/2014 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR OS PACIENTES JOSE GOMES DA SILVA E CELIA MARIA FIGUEIREDO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO 1002511 03/10/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARRINHO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1002512 03/10/2014 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002513 03/10/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DO PARA-BRISA DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002515 03/10/2014 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUZA GOMES PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA AS 05 1002516 03/10/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 1002518 03/10/2014 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE EM GOVENARDOR VALADARES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. 1002522 03/10/2014 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA BUSCAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA APOS CIRURGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/10/2014. 1002523 03/10/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG COM SAIDA AS 01:00 HRS DO 1002524 03/10/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE URGENCIA DE SANTA EFIGENIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL REGIONAL E SAMARITANO. 1002525 03/10/2014 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA RETORNO EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA 1002526 03/10/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA EM IPATINGA/MG PARA RETORNO COM NEFROLOGISTA COM SAIDA PREVISTA AS 04 1002527 03/10/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AZEITONAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DOS PROFESSORES. 1002529 03/10/2014 R$ 366,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE. 1002530 03/10/2014 R$ 2.990,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO DE VARIAS RUA, NO MUNICIPIO DE SANTA EIFGENIA DE MINAS. 1002532 03/10/2014 R$ 51.511,45
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002533 03/10/2014 R$ 25,22
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE RETENTOR PILOTO E OUTRAS PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002534 13/10/2014 R$ 4.174,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002535 13/10/2014 R$ 1.018,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA RETORNO COM UROLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA AS 06:0 1002536 13/10/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DO DEPARTAMENTO DO CRAS. 1002537 03/10/2014 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 13 E 14/10/2014 NA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE 1002538 13/10/2014 R$ 675,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22-23 E 24/10/2014 NO SETOP TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVENIO 374/2014 ( 1002539 13/10/2014 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002617 13/10/2014 R$ 130,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002618 13/10/2014 R$ 9.291,34
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADERNO BROCHURAO E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002619 13/10/2014 R$ 1.755,40
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002620 13/10/2014 R$ 3.389,03
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002621 13/10/2014 R$ 13.662,91
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANNER EM LONA E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002622 13/10/2014 R$ 5.125,73
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER VARIAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002623 13/10/2014 R$ 1.761,65
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA PARA O JUBILEU DE SANTA EFIGENIA DE MINAS NO DIA 20-09-2014. 1002624 13/10/2014 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL TUCANO PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇAO DE PROJETO DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE FREI INOCENCIO. 1002625 13/10/2014 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002626 13/10/2014 R$ 9.107,27
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGENDAS TELEFONICAS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002627 13/10/2014 R$ 12.900,79
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO. 1002628 13/10/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS DE CAPTAÇAO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE. 1002629 13/10/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 35/2014,NO DIA 24/10/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. 1002630 13/10/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 34/2014,NO DIA 17/10/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. 1002631 13/10/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO AGUA E SAL E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002632 13/10/2014 R$ 529,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE DE BOI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002633 13/10/2014 R$ 379,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MILHO VERDE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002634 13/10/2014 R$ 2.685,84
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DETERGENTE LIQUIDO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002635 13/10/2014 R$ 62,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002636 13/10/2014 R$ 17,16
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002637 13/10/2014 R$ 276,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESPONJA DE AÇO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002638 13/10/2014 R$ 89,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1002639 13/10/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002640 13/10/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002641 13/10/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002642 13/10/2014 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 1002643 13/10/2014 R$ 1.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 1002644 13/10/2014 R$ 1.740,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 1002645 13/10/2014 R$ 1.885,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 1002646 13/10/2014 R$ 2.465,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 1002647 13/10/2014 R$ 2.610,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HORAS TECNICAS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 1002648 13/10/2014 R$ 2.175,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. 1002649 13/10/2014 R$ 2.565,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. 1002650 13/10/2014 R$ 2.860,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. 1002651 13/10/2014 R$ 2.660,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. 1002652 13/10/2014 R$ 2.990,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. 1002653 13/10/2014 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALVULA LAVATORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PRA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. 1002654 13/10/2014 R$ 37,90
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO. 1002655 20/10/2014 R$ 2.978,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002656 20/10/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002657 20/10/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002658 20/10/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. 1002659 20/10/2014 R$ 2.978,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DA PSF. 1002660 20/10/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DE SAUDE. 1002661 20/10/2014 R$ 2.836,36
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002662 20/10/2014 R$ 1.963,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS. 1002663 20/10/2014 R$ 865,01
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 1002664 20/10/2014 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. 1002665 20/10/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002666 20/10/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002667 20/10/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA . 1002668 20/10/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. 1002669 20/10/2014 R$ 1.140,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE 1002670 20/10/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE 1002671 20/10/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE 1002672 20/10/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. 1002673 20/10/2014 R$ 6.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTENSAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1002674 20/10/2014 R$ 18,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PREGOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1002675 20/10/2014 R$ 103,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MANUTENÇAO DO CRAS. 1002676 20/10/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE 1002677 20/10/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA TUDOR PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. 1002678 20/10/2014 R$ 1.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1002680 20/10/2014 R$ 86,25
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1002681 20/10/2014 R$ 35,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002682 20/10/2014 R$ 56,70
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA PROCESSO CIRURGICO EM BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA AS 04:00 HRS D 1002683 20/10/2014 R$ 150,00
EMPENNHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUZA GOMES PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR EM BELO HORIZONTE COM 1002684 20/10/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA COLETA DE EXAME EM IPATINGA COM SAIDA PREVISTA AS 04:00 HRS DO D 1002685 20/10/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 29-30 E 31/10/2014 NO SETOP E SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS 1002686 20/10/2014 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002687 20/10/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002688 20/10/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002689 20/10/2014 R$ 487,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002690 20/10/2014 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002691 20/10/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 1002692 20/10/2014 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014. 1002693 20/10/2014 R$ 1.948,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. 1002694 01/10/2014 R$ 11.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014. 1002695 20/10/2014 R$ 1.024,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO DE REGISTRO. 1002696 13/10/2014 R$ 320,75
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 032,NO DIA 31/10/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. 1002697 20/10/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF 4817 PA\RA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002698 20/10/2014 R$ 3.557,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. 1002699 20/10/2014 R$ 4.164,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. 1002700 20/10/2014 R$ 4.326,30
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 05-06 E 07/11/2014 NO SETOP TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVENIO 188/2012 E SECRE 1002701 20/10/2014 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA REVISÃO EM TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA EM BELO HORIZONTE SENDO A CONSU 1002702 20/10/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. 1002703 20/10/2014 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DISTRIBUIÇAO DE LANCHE PARA O PROJETO EDUCAR. 1002704 20/10/2014 R$ 132,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VIRGINOPOLIS. 1002705 20/10/2014 R$ 3.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. 1002706 20/10/2014 R$ 3.312,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA. 1002707 20/10/2014 R$ 5.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS. 1002708 20/10/2014 R$ 1.840,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA,ROTA 2 TRONQUEIRA. 1002709 20/10/2014 R$ 3.672,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 188/2012. 1002710 20/10/2014 R$ 167,68
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA REFORMA DAS PONTES DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. 1002717 03/10/2014 R$ 35,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002746 31/10/2014 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002747 31/10/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002748 31/10/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002749 31/10/2014 R$ 2.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002750 31/10/2014 R$ 1.416,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002751 31/10/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002752 31/10/2014 R$ 7.028,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002753 31/10/2014 R$ 16.461,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002754 31/10/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002755 31/10/2014 R$ 8.870,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002756 31/10/2014 R$ 4.361,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002757 31/10/2014 R$ 32.127,11
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 1002758 31/10/2014 R$ 20.271,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002759 31/10/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002760 31/10/2014 R$ 434,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002761 31/10/2014 R$ 5.156,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002762 31/10/2014 R$ 6.765,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002763 31/10/2014 R$ 5.104,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002764 31/10/2014 R$ 4.350,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002765 31/10/2014 R$ 2.944,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002766 31/10/2014 R$ 2.942,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002767 31/10/2014 R$ 2.691,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002768 31/10/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002769 31/10/2014 R$ 1.513,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002770 31/10/2014 R$ 6.346,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002771 31/10/2014 R$ 1.448,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002772 31/10/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002773 31/10/2014 R$ 4.585,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002774 31/10/2014 R$ 10.860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002775 31/10/2014 R$ 2.172,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002776 31/10/2014 R$ 6.959,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002777 31/10/2014 R$ 4.199,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002778 31/10/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002779 31/10/2014 R$ 3.825,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002780 31/10/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002781 31/10/2014 R$ 24.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002782 31/10/2014 R$ 37.127,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002783 31/10/2014 R$ 7.964,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002784 31/10/2014 R$ 21.285,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002785 31/10/2014 R$ 2.065,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002786 31/10/2014 R$ 6.499,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002787 31/10/2014 R$ 5.796,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002788 31/10/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002789 31/10/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002790 31/10/2014 R$ 1.448,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002791 31/10/2014 R$ 13.318,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002792 31/10/2014 R$ 7.034,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002793 31/10/2014 R$ 2.798,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002794 31/10/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002795 31/10/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002796 31/10/2014 R$ 1.448,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002797 31/10/2014 R$ 2.624,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002798 31/10/2014 R$ 1.303,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002799 31/10/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002800 31/10/2014 R$ 378,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002801 31/10/2014 R$ 1.110,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002802 31/10/2014 R$ 2.554,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002803 31/10/2014 R$ 2.380,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002804 31/10/2014 R$ 2.366,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002805 31/10/2014 R$ 2.071,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002806 31/10/2014 R$ 1.893,75
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 1002813 20/10/2014 R$ 1.744,19
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO,TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E OUTROS SERVIÇOS DO CARRO PLACA OQK 9468 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. 1002820 13/10/2014 R$ 1.575,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA. 1002903 02/10/2014 R$ 796,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA. 1002904 02/10/2014 R$ 1.247,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, PARCELAMENTO 53. 1003187 10/10/2014 R$ 4.109,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, PARCELAMENTO 60. 1003188 10/10/2014 R$ 2.081,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 1003189 31/10/2014 R$ 7.374,08