| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002711 |
03/11/2014 |
R$ 20.298,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002712 |
03/11/2014 |
R$ 4.470,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1002713 |
03/11/2014 |
R$ 3.472,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1002714 |
03/11/2014 |
R$ 7.367,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002715 |
03/11/2014 |
R$ 18.834,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002716 |
03/11/2014 |
R$ 5.500,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) REF.OUTUBRO DE 2014. |
1002718 |
03/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1002719 |
03/11/2014 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SABAO EM PO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002720 |
03/11/2014 |
R$ 48,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002721 |
03/11/2014 |
R$ 564,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002722 |
03/11/2014 |
R$ 43,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002723 |
03/11/2014 |
R$ 4.571,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002724 |
03/11/2014 |
R$ 21,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002725 |
03/11/2014 |
R$ 565,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002726 |
03/11/2014 |
R$ 38,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002727 |
03/11/2014 |
R$ 27,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA UNIDADE DO PSF REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014. |
1002728 |
03/11/2014 |
R$ 11.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARAME LISO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002729 |
03/11/2014 |
R$ 14.500,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1002730 |
07/11/2014 |
R$ 2.460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002731 |
03/11/2014 |
R$ 275,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REPAROS NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA EQUIPE DE SAUDE/SAUDE BUCAL DA EQUIPE DA FAMILIA OSVALDO CRUZ. |
1002732 |
03/11/2014 |
R$ 3.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DO PROJETO SOM AO LUAR (FEIRINHA). |
1002733 |
03/11/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RIBEIROES DESTE MUNICIPIO. |
1002734 |
03/11/2014 |
R$ 1.395,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002735 |
03/11/2014 |
R$ 425,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002736 |
03/11/2014 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1002737 |
03/11/2014 |
R$ 552,50 |
|
| MPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SUPERVISORA ESCOLAR QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS NOS DIAS 17/18/19/20 E 21 DE N |
1002738 |
03/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA DE REVISÃO EM NEFROLOGIA EM IPATINGA SENDO A CONSULTA A |
1002739 |
03/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA DE REVISÃO EM NEFROLOGIA EM IPATINGA SENDO A CONSULTA A |
1002740 |
03/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 15 DIAS DE ALUGUEL DE IMOVEL E MANUTENÇAO DO MESMO PARA DEVOLUÇAO. |
1002741 |
03/11/2014 |
R$ 445,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002742 |
03/11/2014 |
R$ 252,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO,INCINERAÇAO E ATERRO DE ANIMAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
1002743 |
03/11/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002744 |
03/11/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002745 |
03/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE CONSUELITA RAIMUNDA DA COSTA PARA TOMOGRAFIA ABDOMINAL (CONTROLE DE DILATAÇÃO RIM UNICO) EM BEL |
1002807 |
03/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL LAMINADO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO. |
1002808 |
03/11/2014 |
R$ 432,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1002809 |
07/11/2014 |
R$ 2.460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002810 |
03/11/2014 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002811 |
03/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002812 |
03/11/2014 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AREIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002814 |
03/11/2014 |
R$ 4.691,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORREIA DE TRANSMISSAO E OUTRAS PEÇAS DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002815 |
03/11/2014 |
R$ 4.995,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN PLACA OPO-6313,MULTA POR NAO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR,VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA, SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 30/0 |
1002816 |
03/11/2014 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN PLACA OPO-6313,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 30/04/2014. |
1002817 |
03/11/2014 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN PLACA OPO-6313,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 30/07/2014. |
1002818 |
03/11/2014 |
R$ 102,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN PLACA OPO-6313,MULTA POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO NA FAIXA CONTINUA AMARELA SENDO A INFRAÇÃO NO DIA 15/04/2014. |
1002819 |
03/11/2014 |
R$ 191,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1002821 |
03/11/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002822 |
03/11/2014 |
R$ 189,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002823 |
03/11/2014 |
R$ 110,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 037/2014,NO DIA 14/11/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002824 |
03/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TOALHA DE ROSTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1002825 |
03/11/2014 |
R$ 1.489,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLITTER ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1002826 |
03/11/2014 |
R$ 223,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10 E 11/11/2014,UMA DIARIA PARA BRASILIA/DF COM SAIDA NO DIA 11/11/2014 E UMA DIAR |
1002827 |
03/11/2014 |
R$ 1.275,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RIBEIROES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002828 |
03/11/2014 |
R$ 1.575,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE EDSON ALVES DA SILVA PARA PERICIA DE SANIDADE MENTAL EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVISTA AS |
1002829 |
03/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NATANAEL ROBERTO DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA PREVIST |
1002830 |
03/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 17-18 E 19/11/2014 NA SECRETARIA DE SAUDE, EDUCAÇÃO E SETOP TRATAR DE ASSUNTOS D |
1002831 |
03/11/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO DE CAPTAÇAO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. |
1002832 |
03/11/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBOMS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002833 |
03/11/2014 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2014. |
1002834 |
03/11/2014 |
R$ 916,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DAS LIMPEZAS DOS RIBEIROES DA RUINHA E DOS CORREGO DOS LINOS. |
1002835 |
03/11/2014 |
R$ 3.285,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO E REVISAO MENSAL DO VEICULO PLACA HIZ 7843 REFERENTE AO PAGAMENTO JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO. |
1002836 |
03/11/2014 |
R$ 975,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO E REVISAO MENSAL DO VEICULO PLACA HNJ 5411 REFERENTE AO PAGAMENTO JUNHO JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO. |
1002837 |
03/11/2014 |
R$ 975,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002840 |
03/11/2014 |
R$ 1.815,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
1002841 |
03/11/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUEIJO MUSSARELA E OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002842 |
03/11/2014 |
R$ 546,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARACUJA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002843 |
10/11/2014 |
R$ 60,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MELANCIA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002844 |
10/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMBROXOL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002845 |
10/11/2014 |
R$ 1.878,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE NIMESULIDA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO FARMACIA BASICA. |
1002846 |
10/11/2014 |
R$ 6.965,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DE TRANSMISSAO E EIXO PARA MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA. |
1002847 |
10/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24-25 E 26/11/2014 NO SETOP,ASSINAR A 2° PARCELA DO CONVENIO PRO MUNICIPIO. |
1002848 |
10/11/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS COM REFERENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002849 |
10/11/2014 |
R$ 4,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUNTENÇAO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. |
1002850 |
10/11/2014 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE URGENCIA DE SANTA EFIGENIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES DEVIDO NÃO HAVER CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DISPONIVEIS NO MOMENTO. |
1002851 |
10/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002852 |
10/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002853 |
10/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1002854 |
10/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1002855 |
10/11/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002856 |
10/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO GARAGEM E DA OFICINA MECANICA . |
1002857 |
10/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002858 |
10/11/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1002859 |
10/11/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DO PSF DO MUNICIPIO. |
1002860 |
10/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUTENÇAO DE SAUDE. |
1002861 |
10/11/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1002862 |
10/11/2014 |
R$ 865,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002863 |
10/11/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002864 |
10/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002865 |
10/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002866 |
10/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1002867 |
10/11/2014 |
R$ 6.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO. |
1002868 |
10/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,LIGAÇÃO PROVISORIA,PARA O JUBILEU DE SANTA EFIGENIA DE MINAS DE 2014. |
1002869 |
10/11/2014 |
R$ 265,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA. |
1002870 |
10/11/2014 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NA UBS DESTE MUNICIPIO |
1002871 |
10/11/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO. |
1002872 |
10/11/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002873 |
07/11/2014 |
R$ 2.460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002874 |
10/11/2014 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AREIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002876 |
10/11/2014 |
R$ 1.548,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLORO DE 5 LITROS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002877 |
10/11/2014 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANO DE SACO ALVEJADO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002878 |
10/11/2014 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002879 |
10/11/2014 |
R$ 158,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002880 |
10/11/2014 |
R$ 217,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002881 |
10/11/2014 |
R$ 29,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002882 |
10/11/2014 |
R$ 770,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RIBEIROES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002883 |
24/11/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO EM PVC PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002888 |
10/11/2014 |
R$ 85,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO VEICULO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002889 |
10/11/2014 |
R$ 358,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBONS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002890 |
10/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADERNOS CAPA DURA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002891 |
10/11/2014 |
R$ 3.545,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARRO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002893 |
24/11/2014 |
R$ 34.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002894 |
24/11/2014 |
R$ 1.055,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014. |
1002897 |
24/11/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DO CARRO PLACA PUA 8661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002899 |
24/11/2014 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002900 |
24/11/2014 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SUPERVISORA ESCOLAR QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO EM TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 08-09 E 10 DE |
1002901 |
24/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA DE REVISÃO EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG SENDO A CONSULT |
1002902 |
24/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4 MANOEL. |
1002905 |
24/11/2014 |
R$ 4.138,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DOS PP 038/2014 E 039/2014.NO DIA 29/11/2014.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002906 |
24/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002907 |
24/11/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CAMBAGEM PARA O CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002908 |
24/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002909 |
24/11/2014 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002910 |
24/11/2014 |
R$ 53,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002911 |
24/11/2014 |
R$ 518,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OD PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA PARALESIA INFANTIL. |
1002912 |
24/11/2014 |
R$ 782,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002913 |
24/11/2014 |
R$ 1.079,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1002914 |
24/11/2014 |
R$ 722,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1002915 |
24/11/2014 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAL HIDRATADO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002916 |
24/11/2014 |
R$ 9,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1002917 |
24/11/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE SAINDO DE CONTAGEM NA BR 381 A BR 120 PROXIMO A FERROS PARA O SOCORRO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINTE DO PREFEITO. |
1002919 |
24/11/2014 |
R$ 1.017,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002921 |
24/11/2014 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2014. |
1002922 |
24/11/2014 |
R$ 896,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, INCINERAÇAO E ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. |
1002923 |
24/11/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1002924 |
24/11/2014 |
R$ 18.526,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002925 |
24/11/2014 |
R$ 3.589,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002926 |
24/11/2014 |
R$ 2.815,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002927 |
24/11/2014 |
R$ 5.749,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RIBEIROES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002928 |
24/11/2014 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA AZ E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO NASF. |
1002929 |
24/11/2014 |
R$ 2.189,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002930 |
24/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA DO MUNICIPIO. |
1002932 |
24/11/2014 |
R$ 11.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA, ROTA 2 TRONQUEIRA. |
1002933 |
24/11/2014 |
R$ 3.672,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DO PROJETO SOM AO LUAR (FEIRINHA). |
1002934 |
24/11/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
1002935 |
24/11/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO DE EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. |
1002936 |
24/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PSD PARA MANUTENÇAO DOS CARROS DESTE MUNICIPIO. |
1002937 |
24/11/2014 |
R$ 4.631,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002939 |
24/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE TRANSORTES. |
1002940 |
24/11/2014 |
R$ 4.217,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002943 |
24/11/2014 |
R$ 19.633,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002944 |
24/11/2014 |
R$ 14.100,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002945 |
24/11/2014 |
R$ 3.017,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002946 |
30/11/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002947 |
30/11/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002948 |
30/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002949 |
30/11/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002950 |
30/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002951 |
30/11/2014 |
R$ 7.372,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002952 |
30/11/2014 |
R$ 13.228,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002953 |
30/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002954 |
30/11/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002955 |
30/11/2014 |
R$ 3.715,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002956 |
30/11/2014 |
R$ 32.309,45 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1002957 |
30/11/2014 |
R$ 18.575,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002958 |
30/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002959 |
30/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002960 |
30/11/2014 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002961 |
30/11/2014 |
R$ 6.765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002962 |
30/11/2014 |
R$ 4.245,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002963 |
30/11/2014 |
R$ 2.182,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002964 |
30/11/2014 |
R$ 2.678,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002965 |
30/11/2014 |
R$ 2.995,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002966 |
30/11/2014 |
R$ 2.681,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002967 |
30/11/2014 |
R$ 1.406,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002968 |
30/11/2014 |
R$ 6.996,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002969 |
30/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002970 |
30/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002971 |
30/11/2014 |
R$ 4.585,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002972 |
30/11/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002973 |
30/11/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002974 |
30/11/2014 |
R$ 7.499,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002975 |
30/11/2014 |
R$ 4.199,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002976 |
30/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002977 |
30/11/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002978 |
30/11/2014 |
R$ 21.358,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002979 |
30/11/2014 |
R$ 4.131,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002980 |
30/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002981 |
30/11/2014 |
R$ 23.726,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002982 |
30/11/2014 |
R$ 37.207,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002983 |
30/11/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002984 |
30/11/2014 |
R$ 6.477,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002985 |
30/11/2014 |
R$ 3.080,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002986 |
30/11/2014 |
R$ 965,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002987 |
30/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002988 |
30/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002989 |
30/11/2014 |
R$ 12.942,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002990 |
30/11/2014 |
R$ 4.850,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002991 |
30/11/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002992 |
30/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002993 |
30/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002994 |
30/11/2014 |
R$ 2.624,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002995 |
30/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1002996 |
24/11/2014 |
R$ 2.508,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003004 |
24/11/2014 |
R$ 8.311,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003005 |
24/11/2014 |
R$ 344,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003006 |
24/11/2014 |
R$ 2.466,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003007 |
24/11/2014 |
R$ 1.732,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003008 |
24/11/2014 |
R$ 1.451,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003009 |
24/11/2014 |
R$ 185,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003010 |
24/11/2014 |
R$ 134,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003011 |
30/11/2014 |
R$ 5.211,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003012 |
30/11/2014 |
R$ 1.081,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003013 |
30/11/2014 |
R$ 5.146,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003014 |
30/11/2014 |
R$ 1.106,11 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1003015 |
30/11/2014 |
R$ 5.470,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003016 |
30/11/2014 |
R$ 2.386,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003017 |
30/11/2014 |
R$ 3.258,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003018 |
30/11/2014 |
R$ 2.095,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003019 |
30/11/2014 |
R$ 1.528,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003020 |
30/11/2014 |
R$ 1.133,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003021 |
30/11/2014 |
R$ 1.453,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003022 |
30/11/2014 |
R$ 6.059,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003023 |
30/11/2014 |
R$ 1.106,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003024 |
30/11/2014 |
R$ 4.722,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003025 |
30/11/2014 |
R$ 2.091,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003026 |
30/11/2014 |
R$ 3.315,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003027 |
24/11/2014 |
R$ 398,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003028 |
24/11/2014 |
R$ 955,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003029 |
24/11/2014 |
R$ 477,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003030 |
24/11/2014 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003031 |
24/11/2014 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003032 |
24/11/2014 |
R$ 901,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003033 |
24/11/2014 |
R$ 1.000,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003034 |
24/11/2014 |
R$ 6.641,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003035 |
30/11/2014 |
R$ 6.916,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003036 |
24/11/2014 |
R$ 12.920,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003037 |
24/11/2014 |
R$ 3.044,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003038 |
24/11/2014 |
R$ 5.589,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003039 |
30/11/2014 |
R$ 955,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003040 |
30/11/2014 |
R$ 2.116,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003041 |
30/11/2014 |
R$ 477,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003042 |
30/11/2014 |
R$ 8.216,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003043 |
30/11/2014 |
R$ 901,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003044 |
30/11/2014 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003045 |
30/11/2014 |
R$ 1.525,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003046 |
30/11/2014 |
R$ 13.720,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003047 |
30/11/2014 |
R$ 10.543,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
1003048 |
24/11/2014 |
R$ 10,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RIBEIROES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1003049 |
24/11/2014 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1003050 |
24/11/2014 |
R$ 32,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1003051 |
24/11/2014 |
R$ 23,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1003052 |
24/11/2014 |
R$ 143,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLA ROTA DO CORRENTE. |
1003053 |
24/11/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6 BARREIRA. |
1003054 |
24/11/2014 |
R$ 3.024,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 9 VIRGINOPOLIS. |
1003055 |
24/11/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DURANTE VIAGEM A BRASILIA/DF ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003056 |
24/11/2014 |
R$ 418,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES GASTOS PELA CHEFE DE SETOR DE CULTURA DURANTE O CURSO DE GESTÃO DO PATRIMONIO HISTORICO (ICMS CULTURAL) ONDE ESTAVA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. |
1003057 |
24/11/2014 |
R$ 53,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES GASTOS PELO ADVOGADO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO QUE ESTAVA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO. |
1003058 |
24/11/2014 |
R$ 421,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA BUSCAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA EM BELO HORIZONTE /MG QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 06 |
1003059 |
24/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA DE REVISÃO EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG COM SAIDA NO DI |
1003060 |
24/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUZA GOMES PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE SENDO A CONSULTA N |
1003061 |
24/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (ACOMPANHAMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA) UMA VEZ QUE A PACIENTE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1003062 |
24/11/2014 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL COM BIOPSIA DE PROSTATA ) UMA VEZ QUE O PACIENTE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1003064 |
24/11/2014 |
R$ 1.176,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DA RETINA DE AMBOS OS OLHOS ) UMA VEZ QUE A PACIENTE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1003065 |
24/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (ACOMPANHAMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA ) UMA VEZ QUE A PACIENTE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1003066 |
24/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO EM NEFROLOGIA) UMA VEZ QUE O PACIENTE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1003067 |
24/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
1003068 |
24/11/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1003069 |
24/11/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
1003070 |
24/11/2014 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REF AO MES 09/2014. |
1003071 |
24/11/2014 |
R$ 943,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASP REF AO MES 09/2014. |
1003072 |
24/11/2014 |
R$ 185,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REF AO MES 10/2014. |
1003073 |
24/11/2014 |
R$ 1.126,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE PASEP REF AO MES 10/2014. |
1003074 |
24/11/2014 |
R$ 100,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REF AO MES 11/2014. |
1003075 |
24/11/2014 |
R$ 983,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SETE DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE REGIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC |
1003076 |
24/11/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1003077 |
24/11/2014 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003078 |
24/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE 12212-2 MES 11/2014 |
1003146 |
20/11/2014 |
R$ 2,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA DE MINAS. |
1003149 |
10/11/2014 |
R$ 2.400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003154 |
24/11/2014 |
R$ 34.400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1003155 |
24/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DO REGISTRO EM CARTORIO DO ESTATUTO DA CAIXA ESCOLAR JOSE DE CARVALHO. |
1003175 |
24/11/2014 |
R$ 781,38 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1003185 |
30/11/2014 |
R$ 4.761,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. |
1003205 |
10/11/2014 |
R$ 12,85 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACARIA DA CONTA 20095-6, NO MES 11/2014. |
1003208 |
20/11/2014 |
R$ 7,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO 53 DO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1003258 |
10/11/2014 |
R$ 4.109,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO 53 DO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1003259 |
10/11/2014 |
R$ 2.100,59 |
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