| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003079 |
01/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003080 |
01/12/2014 |
R$ 637,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003081 |
01/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003082 |
01/12/2014 |
R$ 7.067,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003083 |
01/12/2014 |
R$ 13.333,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003084 |
01/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003085 |
01/12/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003086 |
01/12/2014 |
R$ 2.967,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003087 |
01/12/2014 |
R$ 31.040,33 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1003088 |
01/12/2014 |
R$ 17.798,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003089 |
01/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003090 |
01/12/2014 |
R$ 301,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003091 |
01/12/2014 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003092 |
01/12/2014 |
R$ 4.056,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003093 |
01/12/2014 |
R$ 4.213,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003094 |
01/12/2014 |
R$ 1.508,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003095 |
01/12/2014 |
R$ 2.678,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003096 |
01/12/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003097 |
01/12/2014 |
R$ 2.681,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003098 |
01/12/2014 |
R$ 1.417,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003099 |
01/12/2014 |
R$ 6.346,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003100 |
01/12/2014 |
R$ 784,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003101 |
01/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003102 |
01/12/2014 |
R$ 3.982,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003103 |
01/12/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003104 |
01/12/2014 |
R$ 1.810,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003105 |
01/12/2014 |
R$ 7.347,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003106 |
01/12/2014 |
R$ 4.078,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003107 |
01/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003108 |
01/12/2014 |
R$ 5.731,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003109 |
01/12/2014 |
R$ 22.377,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003110 |
01/12/2014 |
R$ 3.825,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003111 |
01/12/2014 |
R$ 181,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003112 |
01/12/2014 |
R$ 13.933,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003113 |
01/12/2014 |
R$ 31.273,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003114 |
01/12/2014 |
R$ 433,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003115 |
01/12/2014 |
R$ 7.305,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003116 |
01/12/2014 |
R$ 3.040,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003117 |
01/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003118 |
01/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003119 |
01/12/2014 |
R$ 482,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003120 |
01/12/2014 |
R$ 12.654,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003121 |
01/12/2014 |
R$ 5.272,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003122 |
01/12/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003123 |
01/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003124 |
01/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003125 |
01/12/2014 |
R$ 2.624,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003126 |
01/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SAUDE. |
1003130 |
12/12/2014 |
R$ 311,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SAUDE. |
1003131 |
12/12/2014 |
R$ 20.092,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003132 |
03/12/2014 |
R$ 1.964,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003133 |
03/12/2014 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003134 |
03/12/2014 |
R$ 398,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003135 |
03/12/2014 |
R$ 876,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003136 |
03/12/2014 |
R$ 10.057,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003137 |
03/12/2014 |
R$ 1.011,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003138 |
03/12/2014 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003139 |
03/12/2014 |
R$ 973,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003140 |
03/12/2014 |
R$ 10.097,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003141 |
03/12/2014 |
R$ 7.006,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003142 |
03/12/2014 |
R$ 5.289,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003143 |
03/12/2014 |
R$ 11.833,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003144 |
03/12/2014 |
R$ 5.024,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GERALDO MARÇAL PARA CONSULTA EM CIRUGIÃO GERAL EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 10/12/201 |
1003145 |
03/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA FUNASA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 01-02 E 03/12/2014. |
1003147 |
03/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16-17 E 18/12/2014 NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA EM REUNIÃO COM O DEPUTA |
1003148 |
03/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CORRENTE. |
1003150 |
03/12/2014 |
R$ 1.452,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3 BREJAUBA |
1003151 |
03/12/2014 |
R$ 5.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6 BARREIRA |
1003152 |
03/12/2014 |
R$ 4.011,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PLACA PUD-8942. |
1003153 |
12/12/2014 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO LETIVO. |
1003156 |
12/12/2014 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA. |
1003157 |
15/12/2014 |
R$ 2.295,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL |
1003158 |
15/12/2014 |
R$ 2.821,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BREJAUBA |
1003159 |
15/12/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VIRGINOPOLIS. |
1003160 |
15/12/2014 |
R$ 2.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA |
1003161 |
15/12/2014 |
R$ 2.304,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CORRENTE. |
1003162 |
15/12/2014 |
R$ 1.056,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NAS VIAS URBANAS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1003163 |
15/12/2014 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003164 |
15/12/2014 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003165 |
15/12/2014 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE LEONILDES SIQUEIRA PINTO PARA CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA N |
1003166 |
03/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA LAGOA E TRONQUEIRAS. |
1003167 |
15/12/2014 |
R$ 2.808,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003168 |
15/12/2014 |
R$ 1.215,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003169 |
15/12/2014 |
R$ 3.055,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003170 |
16/12/2014 |
R$ 3.439,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003171 |
17/12/2014 |
R$ 3.429,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE LEITE PARA DISTRIBUIR COM AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. |
1003172 |
17/12/2014 |
R$ 799,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA RESOLUÇÃO SES N°0333 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003. |
1003173 |
03/12/2014 |
R$ 1.242,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA RESOLUÇÃO SES N°470/2004 DE 26 DE MAIO DE 2004. |
1003174 |
03/12/2014 |
R$ 1.166,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS ATENDIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003176 |
17/12/2014 |
R$ 3.538,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003177 |
17/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003178 |
17/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003179 |
17/12/2014 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003180 |
17/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM AOS PARTICIPANTES DA FORMATURA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROERD. |
1003181 |
04/12/2014 |
R$ 231,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PLACA OQB-8790 |
1003183 |
17/12/2014 |
R$ 1.263,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM NOS VEICULOS GIRICO E RETROESCAVADEIRA. |
1003184 |
22/12/2014 |
R$ 725,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE PONTES NESTE MUNICIPIO. |
1003186 |
17/12/2014 |
R$ 5.505,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1003190 |
17/12/2014 |
R$ 2.201,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIOS NESTE MUNICIPIO. |
1003191 |
17/12/2014 |
R$ 5.808,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NOS CONSULTORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS |
1003192 |
17/12/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO CRAS. |
1003193 |
17/12/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1003194 |
17/12/2014 |
R$ 2.810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. |
1003195 |
17/12/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. |
1003196 |
19/12/2014 |
R$ 544,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003197 |
19/12/2014 |
R$ 663,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS EM TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003198 |
19/12/2014 |
R$ 306,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003199 |
19/12/2014 |
R$ 612,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DO NASF. |
1003200 |
19/12/2014 |
R$ 5.210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003201 |
17/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003202 |
17/12/2014 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003203 |
17/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003204 |
17/12/2014 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO GABINETE. |
1003206 |
17/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDES. |
1003207 |
17/12/2014 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1003209 |
17/12/2014 |
R$ 865,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL. |
1003210 |
17/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. |
1003211 |
17/12/2014 |
R$ 2.836,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA. |
1003212 |
17/12/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA O MUNICIPIO. |
1003213 |
17/12/2014 |
R$ 11.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O COORDENADOR DE ENDEMIAS QUE FOI A GOVERNADOR VALADARES PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA USO DE LARVICIDA E ADULTICIDA PARA CONTRO |
1003214 |
17/12/2014 |
R$ 20,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM REFEIÇAO EM VIAGENS A SERVIÇO DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1003215 |
23/12/2014 |
R$ 962,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO KAICK RANGEL CARLOS DE SOUZA ) UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1003216 |
17/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. |
1003217 |
17/12/2014 |
R$ 4.566,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO ENDODONTICO E PROTESE FIXA. |
1003218 |
17/12/2014 |
R$ 1.910,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA DE MINAS. |
1003219 |
17/12/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. |
1003220 |
17/12/2014 |
R$ 3.680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO. |
1003221 |
17/12/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD.1303 SAG: 31.57500.01.01 REFERENCIA:12/2014. |
1003222 |
03/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA. |
1003223 |
17/12/2014 |
R$ 6.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS. |
1003224 |
17/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1003225 |
17/12/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003226 |
17/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003227 |
17/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA POPULAÇÃO CARENTE. |
1003228 |
17/12/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA DA FROTA MUNICIPAL. |
1003229 |
17/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. |
1003230 |
17/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. |
1003231 |
17/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. |
1003232 |
17/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS. |
1003233 |
17/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
1003234 |
17/12/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS PARA FEIRINHA. |
1003235 |
17/12/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( TRATAMENTO EM REUMATOLOGIA ) UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1003236 |
17/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE IRENI PEREIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO COM NEUROCIRURGIÃO EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA AS 16:0 |
1003237 |
17/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA O TESOUREIRO QUE ABASTECEU OS NOVOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NA DATA EM QUE FORAM BUSCA-LOS EM GOVERNADOR VALADARES. |
1003238 |
22/12/2014 |
R$ 100,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO CONSULTORIO DO MUNICIPIO. |
1003239 |
17/12/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS, RUAS E SETORES QUE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA É MANTENEDORA. |
1003241 |
17/12/2014 |
R$ 17.333,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA PLACA PVH-6280. |
1003242 |
17/12/2014 |
R$ 456,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA PLACA PUA-9661. |
1003243 |
17/12/2014 |
R$ 456,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA PVH-6275. |
1003244 |
17/12/2014 |
R$ 456,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM AUTORIZADA PARA REVISÃO DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE PLACA OPO-6313. |
1003245 |
17/12/2014 |
R$ 1.264,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM AUTORIZADA EM VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE PLACA OPO-6313. |
1003246 |
17/12/2014 |
R$ 1.476,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVH-6275. REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2014 E 2015. |
1003247 |
22/12/2014 |
R$ 117,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003248 |
17/12/2014 |
R$ 286,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DE PINTURA PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA. |
1003249 |
17/12/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO TIPO VAN PLACA OPQ-8932. |
1003250 |
17/12/2014 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 07-08 E 09/01/2015 ASSINAR O CONVENIO 1343/2014 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E O |
1003251 |
22/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM BELO HORIZONTE /MG COM SAIDA NO DIA 08/ |
1003254 |
22/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GERALDO MARÇAL PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL EM BELO HORIZONTE /MG COM SAIDA NO DIA 07 |
1003255 |
22/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NATANAEL ROBERTO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM BELO HORIZONTE /MG COM SAIDA NO |
1003256 |
22/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE PULA-PULA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E MAQUINA DE PIPOCA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL. |
1003257 |
17/12/2014 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES 12/2014. |
1003260 |
10/12/2014 |
R$ 12,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, INCINERAÇÃO OU ATERRO DE ANIMAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
1003261 |
17/12/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE. |
1003262 |
17/12/2014 |
R$ 1.389,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003263 |
17/12/2014 |
R$ 11.922,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003265 |
17/12/2014 |
R$ 5.096,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003266 |
17/12/2014 |
R$ 2.140,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003267 |
17/12/2014 |
R$ 2.618,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1003268 |
17/12/2014 |
R$ 4.262,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1003269 |
17/12/2014 |
R$ 5.564,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1003270 |
17/12/2014 |
R$ 4.345,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTABILIZADOR E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1003271 |
30/12/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE HD SEAGATE E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1003272 |
30/12/2014 |
R$ 2.545,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG COM SAIDA NO DIA 09/01/201 |
1003273 |
30/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA PARA CONSULTA EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG COM SAIDA NO DIA 12/01/2015. |
1003274 |
30/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO |
1003275 |
30/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003276 |
30/12/2014 |
R$ 2.261,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003277 |
17/12/2014 |
R$ 4.618,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003279 |
31/12/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003280 |
31/12/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003281 |
31/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003282 |
31/12/2014 |
R$ 765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003283 |
31/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003284 |
31/12/2014 |
R$ 7.067,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003285 |
31/12/2014 |
R$ 13.536,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003286 |
31/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003287 |
31/12/2014 |
R$ 8.870,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003288 |
31/12/2014 |
R$ 3.702,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003289 |
31/12/2014 |
R$ 33.061,54 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 |
1003290 |
31/12/2014 |
R$ 18.163,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003291 |
31/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003292 |
31/12/2014 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003293 |
31/12/2014 |
R$ 6.765,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003294 |
31/12/2014 |
R$ 4.235,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003295 |
31/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003296 |
31/12/2014 |
R$ 2.678,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003297 |
31/12/2014 |
R$ 2.339,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003298 |
31/12/2014 |
R$ 3.217,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003299 |
31/12/2014 |
R$ 1.055,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003300 |
31/12/2014 |
R$ 7.046,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003301 |
31/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003302 |
31/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003303 |
31/12/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003304 |
31/12/2014 |
R$ 10.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003305 |
31/12/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003306 |
31/12/2014 |
R$ 7.671,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003307 |
31/12/2014 |
R$ 3.716,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003308 |
31/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003309 |
31/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003310 |
31/12/2014 |
R$ 22.142,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003311 |
31/12/2014 |
R$ 4.215,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003312 |
31/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003313 |
31/12/2014 |
R$ 37.207,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003314 |
31/12/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003315 |
31/12/2014 |
R$ 6.196,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003316 |
31/12/2014 |
R$ 3.312,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003317 |
31/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003318 |
31/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003319 |
31/12/2014 |
R$ 12.259,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003320 |
31/12/2014 |
R$ 3.668,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003321 |
31/12/2014 |
R$ 2.798,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003322 |
31/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003323 |
31/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003324 |
31/12/2014 |
R$ 2.904,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003325 |
31/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003326 |
31/12/2014 |
R$ 1.608,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003327 |
31/12/2014 |
R$ 1.367,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003328 |
31/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003329 |
31/12/2014 |
R$ 1.608,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003330 |
31/12/2014 |
R$ 997,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003331 |
31/12/2014 |
R$ 1.608,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003332 |
31/12/2014 |
R$ 9.838,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003333 |
31/12/2014 |
R$ 32.218,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003334 |
31/12/2014 |
R$ 1.367,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1003335 |
31/12/2014 |
R$ 2.389,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003336 |
31/12/2014 |
R$ 6.495,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003337 |
31/12/2014 |
R$ 1.067,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003338 |
31/12/2014 |
R$ 6.598,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003339 |
31/12/2014 |
R$ 419,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003340 |
31/12/2014 |
R$ 10.020,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003341 |
31/12/2014 |
R$ 8.185,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003342 |
31/12/2014 |
R$ 12.673,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003343 |
31/12/2014 |
R$ 637,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003344 |
31/12/2014 |
R$ 5.697,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003345 |
31/12/2014 |
R$ 477,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003346 |
31/12/2014 |
R$ 901,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003347 |
31/12/2014 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003348 |
31/12/2014 |
R$ 973,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003349 |
31/12/2014 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003350 |
31/12/2014 |
R$ 4.325,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003351 |
31/12/2014 |
R$ 955,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003352 |
31/12/2014 |
R$ 159,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1003353 |
31/12/2014 |
R$ 2.110,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OCULOS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1003354 |
17/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMIT EREFERENTE A AQUISIÇAO DE OCULOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1003355 |
17/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ERICK RIAN DE SOUZA EM BELO HORIZONTE/MG PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA COM SAIDA NO DIA 15/01/20 |
1003356 |
31/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA SUPERVISORA ESCOLAR SOBRE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS QUE SERÃO USADAS PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. |
1003357 |
31/12/2014 |
R$ 287,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA EM BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM SAIDA NO DIA |
1003358 |
31/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. |
1003359 |
31/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR OS PACIENTES JOSE GOMES DA SILVA E ANTONIO DE ALMEIDA GONDIM EM BELO HORIZONTE/MG SENDO AS CONSULTAS NOS D |
1003360 |
31/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE KAYCK SIQUEIRA DA SILVA PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 23/0 |
1003361 |
31/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16/01/2015 RESOLVER PENDENCIAS DE DOCUMENTAÇÃO DO MUNICIPIO |
1003362 |
31/12/2014 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MES 12/2014. CONTA 20081-6. |
1003363 |
16/12/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TINTA ACRILICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003364 |
30/12/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| |
1003365 |
19/12/2014 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1003366 |
10/12/2014 |
R$ 4.109,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1003367 |
10/12/2014 |
R$ 2.117,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DO INSS. |
1003368 |
10/12/2014 |
R$ 995,03 |
|