| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A POLICIA MILITAR NO EXERCICIO DE 2015. TEL : 3297-1179 |
1000001 |
05/01/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2015. |
1000002 |
05/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE CORREIOS PARA A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015. |
1000003 |
05/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE LEITE NO EXERCICIO DE 2015. |
1000004 |
05/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NO EXERCICIO DE 2015. |
1000005 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ECOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000006 |
05/01/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EVENTOS SOCIAIS NO EXERCICIO DE 2015. |
1000007 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO EXERCICIO DE 2015. |
1000008 |
05/01/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000009 |
05/01/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2015. |
1000010 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO EXERCICIO DE 2015. |
1000011 |
05/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS TRONQUEIRINHA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000012 |
05/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000013 |
05/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2015. |
1000014 |
05/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS CENTRO NO EXERCICIO DE 2015. |
1000015 |
05/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000016 |
22/01/2015 |
R$ 80.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000018 |
05/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE NO EXERCICIO DE 2015. |
1000019 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2015. |
1000020 |
05/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL NO EXERCICIO DE 2015. |
1000021 |
05/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF NO EXERCICIO DE 2015. |
1000023 |
05/01/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE IDOSOS NO EXERCICIO DE 2015. |
1000024 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM. |
1000025 |
05/01/2015 |
R$ 140,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 12/2014 E 01/2015. |
1000026 |
05/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL |
1000027 |
05/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA REVISÃO EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG COM SAIDA NO DIA 16/01/2015 |
1000028 |
05/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE DEUSENI ARCANJO DE SOUZA PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG COM SAIDA NO DIA 26/01/2 |
1000029 |
05/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA RETORNO COM NEUROLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 05/0 |
1000030 |
05/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE PUBLICAÇOES DE EXTRATOS DOS JORNAIS DIARIO DA JUSTIÇA DE MG E TRIBUNAIS SUPERIORES VIA ELETRONICA.REF AO EXERCICIO DE 2015. |
1000031 |
05/01/2015 |
R$ 756,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO MES 12/2014. |
1000032 |
05/01/2015 |
R$ 1.078,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS OFICIAIS ( INDENIZAÇÃO). |
1000033 |
05/01/2015 |
R$ 128,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000034 |
05/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO LEONARDO MESQUITA PARA CONSULTA MEDICA EM IPATINGA/MG COM SAIDA NO DIA 02/02/2015. |
1000035 |
05/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA RETORNO COM NEFROLOGISTA EM IPATINGA/MG COM SAIDA NO DIA 04/02/2 |
1000036 |
05/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29/01/2015 EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. |
1000037 |
05/01/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000038 |
05/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000039 |
05/01/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000040 |
05/01/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO 525/2014 TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000041 |
05/01/2015 |
R$ 598,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO 2015. |
1000042 |
05/01/2015 |
R$ 78.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000043 |
05/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000044 |
05/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000045 |
05/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000046 |
05/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1000047 |
05/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1000048 |
05/01/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1000049 |
05/01/2015 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DOS PP 06/2015 E 07/2015.NO DIA 20/01/2015. |
1000050 |
05/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DOS PP 05/2015 E 07/2015.NO DIA 16/01/2015. |
1000051 |
05/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DOS PP 01/2015, 02/2015 E 04/2015.NO DIA 13/01/2015. |
1000052 |
05/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROUPEIRO DE AÇO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000053 |
05/01/2015 |
R$ 1.538,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE VALVINA RODRIGUES DE CARVALHO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO |
1000054 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GERALDO MERÇAL PARA RETORNO COM PROCTOLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 04/02/ |
1000055 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE ZELIA ALMEIDA SILVA PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA PEDIATRICA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO D |
1000056 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE HIDROCORTIZONA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000057 |
30/01/2015 |
R$ 1.542,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMINOFILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000058 |
30/01/2015 |
R$ 579,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERINGA E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000059 |
30/01/2015 |
R$ 5.984,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS DE CONSUMO,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1000060 |
30/01/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MINI-SALGADOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000061 |
30/01/2015 |
R$ 416,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PP 008/2015.NO DIA 03/02/2015. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000062 |
30/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000063 |
30/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1000064 |
30/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000065 |
30/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000066 |
30/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000067 |
30/01/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1000068 |
30/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000069 |
30/01/2015 |
R$ 10.972,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000070 |
30/01/2015 |
R$ 18.430,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000071 |
30/01/2015 |
R$ 3.422,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000072 |
30/01/2015 |
R$ 3.494,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000073 |
30/01/2015 |
R$ 2.854,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1000074 |
30/01/2015 |
R$ 5.550,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE AREIA PARA O CHEFE DE SETOR DE COMPRAS. |
1000075 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA O CHEFE DE SETOR DE COMPRAS DE PAGAMENTO DE VASSOURAS, PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. |
1000076 |
30/01/2015 |
R$ 297,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA A NUTRICIONISTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA. |
1000077 |
30/01/2015 |
R$ 765,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DE PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OPQ-8932. |
1000078 |
30/01/2015 |
R$ 218,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 E 31/01 E 01-02-03/02/2015 NA POSSE DOS DEPUTADOS,E ASSINAR TERMO ADITIVO DO CON |
1000079 |
30/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DA RETINA DE AMBOS OS OLHOS) UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMEMTO. |
1000080 |
30/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO NEUROLOGICO) UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000081 |
30/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( TRATAMENTO DENTARIO DE ESPLINTAGEM ) PARA O FILHO DA REQUERENTE,DALISON DIAS DE ANDRADE, UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOM |
1000082 |
30/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CIRURGIA DE JOELHO ) PARA A FILHA DA REQUERENTE,ANDRIELA GONÇALVES SOUZA,UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000083 |
30/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAMES EM CARDIOLOGIA ) PARA HERMINIO ARCANJO MARTIR SENDO A REQUERENTE RESPONSAVEL PELO PACIENTE,UMAS VEZ QUE O MESMO NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESA |
1000084 |
30/01/2015 |
R$ 670,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVH 6280 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 E 2015. |
1000085 |
30/01/2015 |
R$ 117,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE IRENI PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO EM BELO HORIZONTE/MG SENDO A CONSULTA |
1000086 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSA E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000087 |
30/01/2015 |
R$ 1.493,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000088 |
30/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000089 |
30/01/2015 |
R$ 3.321,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SESSÃO DE INTERNET NO PERIODO 01/01/2015 ATE 31/01/2015. |
1000090 |
02/01/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1000091 |
30/01/2015 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINSTRAÇAO. |
1000092 |
30/01/2015 |
R$ 433,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1000093 |
30/01/2015 |
R$ 7.943,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSA, GAZE E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000094 |
30/01/2015 |
R$ 5.000,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000095 |
30/01/2015 |
R$ 765,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000096 |
30/01/2015 |
R$ 697,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF.JANEIRO DE 2015. |
1000097 |
16/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DOS PP 009/2015, 010/2015, 011/2015 E 012/2015.NO DIA 06/02/2015.DIARIO DE MINAS GERAIS. |
1000098 |
30/01/2015 |
R$ 365,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10-11-12/02/2015 LEVAR DOCUMENTAÇÃO SOB A LIBERAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS CONVENIOS 13 |
1000101 |
30/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA BUSCAR A PACIENTE ADELINA GONÇALVES DE SOUZA COM SAIDA DIA 13/02/2015 QUE RECEBEU ALTA EM POÇOS DE CALDA/MG APOS |
1000102 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA TECNICO DE ENFERMAGEM QUE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE ADELINA GONÇALVES DE SOUZA QUE RECEBEU ALTA EM POÇOS DE CALDA/MG APOS CIRURGIA |
1000103 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA SECRETARIO DE OBRAS QUE IRA COMO MOTORISTA RESERVA BUSCAR A PACIENTE ADELINA GONÇALVES DE SOUZA COM SAIDA DIA 13/02/2015 QUE RECEB |
1000104 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2015. |
1000105 |
08/01/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA LIBERAÇÃO DA FEIRINHA MUNICIPAL SOM AO LUAR. |
1000110 |
20/01/2015 |
R$ 67,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA LIBERAÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL. |
1000111 |
20/01/2015 |
R$ 67,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANHEIRO PUBLICO DO MUNICIPIO. |
1000134 |
05/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA. |
1000136 |
30/01/2015 |
R$ 11.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2015. |
1000140 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015 |
1000141 |
12/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015 |
1000142 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015 |
1000143 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000156 |
31/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000157 |
31/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000158 |
31/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000159 |
31/01/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000160 |
31/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000161 |
31/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000162 |
31/01/2015 |
R$ 7.984,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000163 |
31/01/2015 |
R$ 15.013,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000164 |
31/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000165 |
31/01/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000166 |
31/01/2015 |
R$ 30.484,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000167 |
31/01/2015 |
R$ 4.148,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000168 |
31/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000169 |
31/01/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000170 |
31/01/2015 |
R$ 15.937,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000171 |
31/01/2015 |
R$ 4.831,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000172 |
31/01/2015 |
R$ 5.678,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000173 |
31/01/2015 |
R$ 15.857,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000174 |
31/01/2015 |
R$ 3.496,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000175 |
31/01/2015 |
R$ 2.915,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000176 |
31/01/2015 |
R$ 2.562,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000177 |
31/01/2015 |
R$ 2.761,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000178 |
31/01/2015 |
R$ 3.143,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000179 |
31/01/2015 |
R$ 1.359,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000180 |
31/01/2015 |
R$ 6.416,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000181 |
31/01/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000182 |
31/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000183 |
31/01/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000184 |
31/01/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000185 |
31/01/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000186 |
31/01/2015 |
R$ 3.981,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000187 |
31/01/2015 |
R$ 8.821,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000188 |
31/01/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000189 |
31/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000190 |
31/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000191 |
31/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000192 |
31/01/2015 |
R$ 47.156,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000193 |
31/01/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000194 |
31/01/2015 |
R$ 32.019,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000195 |
31/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000196 |
31/01/2015 |
R$ 6.382,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000197 |
31/01/2015 |
R$ 3.350,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000198 |
31/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000199 |
31/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000200 |
31/01/2015 |
R$ 14.149,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000201 |
31/01/2015 |
R$ 5.696,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000202 |
31/01/2015 |
R$ 2.912,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000203 |
31/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000204 |
31/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000205 |
31/01/2015 |
R$ 2.729,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000206 |
31/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO. |
1000229 |
09/01/2015 |
R$ 4.293,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000280 |
20/01/2015 |
R$ 4.784,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015 |
1000282 |
30/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARC 53. |
1000297 |
09/01/2015 |
R$ 4.109,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARC 60. |
1000298 |
09/01/2015 |
R$ 2.137,04 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO 2015. |
1000299 |
09/01/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO 2015. |
1000300 |
09/01/2015 |
R$ 5.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A APMMG NO EXERCICIO 2015. |
1000301 |
20/01/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO NO EXERCICIO 2015. |
1000302 |
20/01/2015 |
R$ 7.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA NO EXERCICIO 2015. |
1000303 |
22/01/2015 |
R$ 694,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO DE SAUDE NO MES 01/2015. |
1000304 |
09/01/2015 |
R$ 11.448,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000346 |
30/01/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000347 |
30/01/2015 |
R$ 3.889,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000348 |
30/01/2015 |
R$ 8.595,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000349 |
30/01/2015 |
R$ 3.506,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000350 |
30/01/2015 |
R$ 983,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000351 |
30/01/2015 |
R$ 553,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000352 |
30/01/2015 |
R$ 1.183,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000353 |
30/01/2015 |
R$ 4.945,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000354 |
30/01/2015 |
R$ 887,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000355 |
30/01/2015 |
R$ 2.380,34 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000356 |
30/01/2015 |
R$ 788,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000357 |
30/01/2015 |
R$ 2.258,42 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000358 |
30/01/2015 |
R$ 5.686,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000359 |
30/01/2015 |
R$ 8.405,58 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000360 |
30/01/2015 |
R$ 173,36 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000361 |
30/01/2015 |
R$ 3.394,42 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000362 |
30/01/2015 |
R$ 875,90 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000363 |
30/01/2015 |
R$ 2.823,42 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000364 |
30/01/2015 |
R$ 4.206,36 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000365 |
30/01/2015 |
R$ 916,69 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000366 |
30/01/2015 |
R$ 396,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000367 |
30/01/2015 |
R$ 996,40 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
1000591 |
31/01/2015 |
R$ 1.532,75 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2015. |
1000709 |
02/01/2015 |
R$ 88.140,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
1000775 |
05/01/2015 |
R$ 6.780,00 |
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