| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA URBANA E EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS. |
1000099 |
11/02/2015 |
R$ 2.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADOS EM TODOS OS PREDIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000100 |
11/02/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO CP III E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000106 |
11/02/2015 |
R$ 5.088,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000107 |
11/02/2015 |
R$ 115,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE LIQUIDO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000108 |
11/02/2015 |
R$ 108,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2015. |
1000109 |
13/02/2015 |
R$ 1.093,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000112 |
11/02/2015 |
R$ 92,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO DE 30 LTS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000113 |
11/02/2015 |
R$ 14,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000114 |
11/02/2015 |
R$ 106,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESPONJA DE LAN DE AÇO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000115 |
11/02/2015 |
R$ 3,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TABULEIRO DE BOLO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000116 |
11/02/2015 |
R$ 138,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PENEIRA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000117 |
11/02/2015 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PUD 8926 DE BELO HORIZONTE A SANTA EFIGENIA DE MINAS |
1000118 |
11/02/2015 |
R$ 2.010,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO DE AÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000119 |
13/02/2015 |
R$ 349,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO INDUSTRIAL VENANCIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000120 |
13/02/2015 |
R$ 1.405,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE DESCARGA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000121 |
13/02/2015 |
R$ 43,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FIO SOLIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000122 |
13/02/2015 |
R$ 825,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR OS PACIENTES JOÃO LEONARDO MESQUITA PARA CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E ALGISA ALMEIDA PARA CONSULTA DE MAST |
1000123 |
13/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS OFICIAIS ( INDENIZAÇÃO ) POR AÇAO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000124 |
13/02/2015 |
R$ 128,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PRA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIANA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLASTICO EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA DIA |
1000125 |
13/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PRA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE ZULMIRA LEONARDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA DIA 23 |
1000126 |
13/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO REGIONAL DO MUNICIPIO. |
1000127 |
13/02/2015 |
R$ 1.355,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PUD 8926 DE BELO HORIZONTE A SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000128 |
13/02/2015 |
R$ 804,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PUA 9661 DE BELO HORIZONTE A SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000129 |
13/02/2015 |
R$ 812,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO OPE 0249 DE GOVERNADOR VALADARES A SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000130 |
13/02/2015 |
R$ 384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG ONDE FOI BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA APOS CIRURGIA CARDIACA. |
1000131 |
16/02/2015 |
R$ 355,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE OLINDA PEREIRA DE SOUZA PARA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA EM DIAMANTINA/MG COM SAIDA NO DIA |
1000132 |
16/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM. |
1000133 |
06/02/2015 |
R$ 43,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PRA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20/02/2015 ASSINAR TERMO ADITIVO DO CONVENIO 188/2012 E LEVAR |
1000135 |
16/02/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAMES EM CARDIOLOGIA ) PARA EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO DA REQUERENTE,UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000137 |
16/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO DA PAIXÃO DE PAULA PARA REVISÃO POS CIRURGICA COM NEUROCIRURGIÃO EM BELO HORIZONTE/MG COM |
1000138 |
16/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA DE REVISÃO EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG COM SAIDA NO DI |
1000139 |
16/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000144 |
16/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000145 |
16/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000146 |
16/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PIO Xll, ESCOLA SANTA EFIGENIA E ESCOLA JOAQUIM AMARINHO, DESSE MUNICIPIO. |
1000147 |
16/02/2015 |
R$ 1.755,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTA DE 18 LTS PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1000148 |
16/02/2015 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000149 |
16/02/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇAO VOLANTE ANUNCIANDO A CAMPANHA DA FEBRE CHICUNGUNHA E O MUTIRAO COMBATE A DENGUE ENTRE OS DIAS 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO. |
1000150 |
16/02/2015 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF. |
1000151 |
16/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000152 |
16/02/2015 |
R$ 238,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE SEMI DESNATADO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000153 |
16/02/2015 |
R$ 49,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000154 |
16/02/2015 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( ACOMPANHAMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA ) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000155 |
16/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( ACOMPANHAMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL ) UMA VEZ QUE O REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000207 |
16/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM REUMATOLOGISTA ) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000208 |
16/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000209 |
16/02/2015 |
R$ 2.491,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MNAUTENÇAO DA SAUDE. |
1000210 |
16/02/2015 |
R$ 2.211,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANO DE PRATO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000211 |
16/02/2015 |
R$ 1.089,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBRIL PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000212 |
16/02/2015 |
R$ 145,00 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA AVALIAÇAO DO 1°QUADRIMESTRE DE 2015 DO INSTRUTIVO PARA EXECUÇAO E AVALIAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM |
1000213 |
16/02/2015 |
R$ 14,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A AVALIAÇAO DO 1°QUADRIMESTRE DE 2015 DO INSTRUTIVO PARA EXECUÇAO E AVALIAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE |
1000214 |
16/02/2015 |
R$ 490,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LINGUIÇA SUINA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000215 |
16/02/2015 |
R$ 682,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000216 |
16/02/2015 |
R$ 801,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO EM PO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000217 |
16/02/2015 |
R$ 1.070,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000218 |
16/02/2015 |
R$ 3.314,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000219 |
16/02/2015 |
R$ 166,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BARRAS DE AÇO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000220 |
16/02/2015 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000221 |
16/02/2015 |
R$ 456,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMITRIPTILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000222 |
16/02/2015 |
R$ 4.017,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMPICILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000224 |
16/02/2015 |
R$ 877,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE NIFEDIPINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1000225 |
16/02/2015 |
R$ 2.790,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SULFATO FERROSO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000226 |
16/02/2015 |
R$ 2.247,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000228 |
16/02/2015 |
R$ 415,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO. |
1000230 |
10/02/2015 |
R$ 6.050,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO. |
1000231 |
10/02/2015 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000240 |
26/02/2015 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000241 |
24/02/2015 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PREFEITO QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 25/02/2015 EM UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. |
1000242 |
23/02/2015 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 05/03/2 |
1000243 |
26/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FENOTEROL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000244 |
26/02/2015 |
R$ 130,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SONDA URETRAL PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000245 |
26/02/2015 |
R$ 20,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000246 |
24/02/2015 |
R$ 1.505,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1000247 |
24/02/2015 |
R$ 31.612,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000248 |
24/02/2015 |
R$ 5.706,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1000249 |
24/02/2015 |
R$ 2.527,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA,VIA RADIO,NO PERIODO 01/02/2015 ATE 28/03/2015. |
1000251 |
24/02/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO. |
1000252 |
24/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG NO DIA 02/03/2015. |
1000253 |
26/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA SECRETARIO DE OBRAS QUE POR FALTA DE MOTORISTA IRA BUSCAR A PACIENTE OLINDA PEREIRA DE SOUZA EM DIAMANTINA/MG QUE RECEBEU ALTA APO |
1000254 |
26/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000255 |
24/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000256 |
24/02/2015 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTOS PARA O CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000257 |
24/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTOS PARA O CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000258 |
24/02/2015 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CAMBAGEM PARA O CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000259 |
24/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PERIODO DE 01/01/2015 A 28/02/2015. |
1000260 |
26/02/2015 |
R$ 1.084,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO PVC E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000261 |
24/02/2015 |
R$ 242,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000262 |
24/02/2015 |
R$ 893,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANELA DE PRESSAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000263 |
24/02/2015 |
R$ 39,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000264 |
24/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CAMBAGEM PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000265 |
24/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000266 |
24/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000267 |
24/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE |
1000268 |
24/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA OPE 0249 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1000269 |
24/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OPE 0249 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA |
1000270 |
24/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000271 |
24/02/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1000272 |
24/02/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1000273 |
24/02/2015 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1000274 |
24/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000275 |
24/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA HMG 7417 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1000276 |
24/02/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PLACA HMN 8407 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000277 |
24/02/2015 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO |
1000278 |
24/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO MICRO ONIBUS PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000279 |
24/02/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000281 |
24/02/2015 |
R$ 236,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000283 |
24/02/2015 |
R$ 91,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000284 |
24/02/2015 |
R$ 1.570,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM BOMBA DE AGUA DO CAMINHAO PLACA GMM 3211 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000285 |
21/02/2015 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHA EM CONCRETO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000287 |
24/02/2015 |
R$ 1.149,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000288 |
24/02/2015 |
R$ 507,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSA DE GAZE E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000289 |
24/02/2015 |
R$ 5.003,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSA DE GAZE E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000290 |
24/02/2015 |
R$ 1.492,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000293 |
24/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1000294 |
24/02/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTA DE BORRACHA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000295 |
24/02/2015 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO EM PVC PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000296 |
24/02/2015 |
R$ 115,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000306 |
24/02/2015 |
R$ 350,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
1000307 |
24/02/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 02/2015. |
1000308 |
26/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL |
1000309 |
26/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000310 |
24/02/2015 |
R$ 179,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA O TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. |
1000312 |
16/02/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTA ANTI CORROSIVO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000313 |
24/02/2015 |
R$ 52,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1000314 |
24/02/2015 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000315 |
24/02/2015 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000316 |
24/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000317 |
24/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000318 |
24/02/2015 |
R$ 656,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS DE LIXO PARA AÇOES DO MULTIRAO DA LIMPEZA DA DENGUE. |
1000319 |
24/02/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1000320 |
24/02/2015 |
R$ 814,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000321 |
24/02/2015 |
R$ 860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. |
1000322 |
24/02/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE. |
1000323 |
24/02/2015 |
R$ 2.700,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS. |
1000324 |
24/02/2015 |
R$ 8.940,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000325 |
24/02/2015 |
R$ 3.875,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000326 |
24/02/2015 |
R$ 19.774,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000327 |
24/02/2015 |
R$ 3.530,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. |
1000328 |
24/02/2015 |
R$ 18.432,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( INJEÇÃO INTRA - VITREA COM AVASTIM ) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM DESPESAS NO MOMENTO. |
1000329 |
26/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DA RETINA DE AMBOS OS OLHOS ) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000330 |
26/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02-03-04/03/2015 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PRO-MUNICIPIO E COHAB. |
1000331 |
26/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA BUSCAR A PACIENTE LEONILDES SIQUEIRA PINTO QUE REALIZOU CIRURGIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG DI |
1000332 |
26/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 01/2015. |
1000333 |
26/02/2015 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 02/2015 |
1000334 |
26/02/2015 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 03/2015 |
1000335 |
26/02/2015 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000336 |
26/02/2015 |
R$ 10,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000337 |
26/02/2015 |
R$ 7,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000338 |
24/02/2015 |
R$ 127,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000339 |
28/02/2015 |
R$ 17.104,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000340 |
24/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000341 |
24/02/2015 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000342 |
24/02/2015 |
R$ 255,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000343 |
24/02/2015 |
R$ 765,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAL HIDRATADO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000344 |
24/02/2015 |
R$ 45,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE DE 2 LT PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000345 |
24/02/2015 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000368 |
26/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DE AVALIAÇAO DAS AÇOES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO NO DIA 11/03/2015. |
1000369 |
24/02/2015 |
R$ 289,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PLACA OQK 9458 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000370 |
24/02/2015 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000371 |
24/02/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA PARA O CAMINHAO GMM 3211 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000373 |
24/02/2015 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF.FEVEREIRO DE 2015. |
1000374 |
24/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO DE REGISTRO. |
1000375 |
24/02/2015 |
R$ 159,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000376 |
24/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000377 |
24/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000378 |
24/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000379 |
24/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000380 |
24/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000381 |
24/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000382 |
24/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE LIQUIDO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000383 |
24/02/2015 |
R$ 313,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANO DE PRATO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000384 |
24/02/2015 |
R$ 230,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRATO DE VIDRO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000385 |
24/02/2015 |
R$ 265,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANO DE SACO ESCURO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000386 |
24/02/2015 |
R$ 91,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10-11 E 12/03/2015 TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA E ASSINAR CONVENIO NA COHAB. |
1000387 |
26/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. |
1000388 |
24/02/2015 |
R$ 1.776,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000389 |
24/02/2015 |
R$ 281,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000390 |
24/02/2015 |
R$ 197,40 |
|
| EMPENHO QUE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COLA BRANCA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000391 |
24/02/2015 |
R$ 27.801,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000392 |
28/02/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000393 |
28/02/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000394 |
28/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000395 |
28/02/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000396 |
28/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000397 |
28/02/2015 |
R$ 934,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000398 |
28/02/2015 |
R$ 8.653,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000399 |
28/02/2015 |
R$ 15.309,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000400 |
28/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000401 |
28/02/2015 |
R$ 27.746,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000402 |
28/02/2015 |
R$ 33.355,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000403 |
28/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000404 |
28/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000405 |
28/02/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000406 |
28/02/2015 |
R$ 4.203,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000407 |
28/02/2015 |
R$ 17.385,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000408 |
28/02/2015 |
R$ 3.948,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000409 |
28/02/2015 |
R$ 6.084,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000410 |
28/02/2015 |
R$ 13.929,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000411 |
28/02/2015 |
R$ 5.204,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000412 |
28/02/2015 |
R$ 2.915,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000413 |
28/02/2015 |
R$ 1.684,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000414 |
28/02/2015 |
R$ 3.286,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000415 |
28/02/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000416 |
28/02/2015 |
R$ 2.069,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000417 |
28/02/2015 |
R$ 6.416,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000418 |
28/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000419 |
28/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000420 |
28/02/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000421 |
28/02/2015 |
R$ 3.978,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000422 |
28/02/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000423 |
28/02/2015 |
R$ 5.065,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000424 |
28/02/2015 |
R$ 8.983,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000425 |
28/02/2015 |
R$ 4.517,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000426 |
28/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000427 |
28/02/2015 |
R$ 735,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000428 |
28/02/2015 |
R$ 1.470,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000429 |
28/02/2015 |
R$ 17.800,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000430 |
28/02/2015 |
R$ 38.140,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000431 |
28/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000432 |
28/02/2015 |
R$ 24.270,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000433 |
28/02/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000434 |
28/02/2015 |
R$ 8.719,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000435 |
28/02/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000436 |
28/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000437 |
28/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000438 |
28/02/2015 |
R$ 14.404,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000439 |
28/02/2015 |
R$ 4.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000440 |
28/02/2015 |
R$ 3.001,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000441 |
28/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000442 |
28/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000443 |
28/02/2015 |
R$ 2.911,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000444 |
28/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000445 |
27/02/2015 |
R$ 6.324,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000446 |
27/02/2015 |
R$ 2.136,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000447 |
27/02/2015 |
R$ 4.431,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000448 |
27/02/2015 |
R$ 1.794,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000449 |
27/02/2015 |
R$ 2.797,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000450 |
27/02/2015 |
R$ 1.036,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000451 |
27/02/2015 |
R$ 1.049,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000452 |
27/02/2015 |
R$ 1.549,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000453 |
27/02/2015 |
R$ 2.892,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000454 |
27/02/2015 |
R$ 2.042,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000455 |
27/02/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000456 |
27/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO N° 182/2011 SETOP-MG MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS. |
1000493 |
26/02/2015 |
R$ 2.896,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO E TARIFA BANCARIA DO CONVENIO N° 182/2011 SETOP-MG MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS. |
1000494 |
26/02/2015 |
R$ 215,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000571 |
27/02/2015 |
R$ 5.686,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000572 |
27/02/2015 |
R$ 12.576,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000573 |
27/02/2015 |
R$ 4.925,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000574 |
27/02/2015 |
R$ 2.207,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000575 |
27/02/2015 |
R$ 4.654,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000576 |
27/02/2015 |
R$ 2.637,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000577 |
27/02/2015 |
R$ 161,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000578 |
27/02/2015 |
R$ 4.328,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000579 |
27/02/2015 |
R$ 3.074,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000580 |
27/02/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000581 |
27/02/2015 |
R$ 12.306,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000582 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000583 |
27/02/2015 |
R$ 2.360,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000584 |
27/02/2015 |
R$ 1.277,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000585 |
27/02/2015 |
R$ 605,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000586 |
27/02/2015 |
R$ 2.563,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000587 |
27/02/2015 |
R$ 3.974,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000588 |
27/02/2015 |
R$ 921,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000589 |
27/02/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000590 |
27/02/2015 |
R$ 1.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2015. |
1000592 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000593 |
27/02/2015 |
R$ 1.521,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000594 |
27/02/2015 |
R$ 932,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000797 |
02/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2015. |
1000798 |
13/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2015. |
1000800 |
03/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARC 53. |
1000988 |
10/02/2015 |
R$ 5.018,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. PARC 60. |
1000989 |
10/02/2015 |
R$ 2.156,08 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio. |
1000990 |
10/02/2015 |
R$ 9.431,88 |
|