| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO. |
1000233 |
02/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO. |
1000234 |
10/03/2015 |
R$ 6.099,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO. |
1000235 |
18/03/2015 |
R$ 7.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO. |
1000236 |
19/03/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO. |
1000237 |
20/03/2015 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1000238 |
10/03/2015 |
R$ 5.018,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1000239 |
10/03/2015 |
R$ 2.647,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE JUROS POR ATRASO NO PARCELAMENTO DO INSS. |
1000250 |
10/03/2015 |
R$ 36,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO. |
1000457 |
02/03/2015 |
R$ 1.710,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAO FRANCES E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000458 |
02/03/2015 |
R$ 999,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000459 |
02/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA HLF 5099 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000460 |
02/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1000461 |
02/03/2015 |
R$ 2.688,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS. |
1000462 |
09/03/2015 |
R$ 2.124,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA. |
1000463 |
02/03/2015 |
R$ 5.630,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4 MANOEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1000465 |
02/03/2015 |
R$ 4.101,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000466 |
02/03/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000467 |
02/03/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO NASF PARA TRABALHAR SOBRE ORIENTAÇAO SOBRE AGRAVOS NO PERIODO GESTACIONAL. |
1000468 |
02/03/2015 |
R$ 65,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA POPULAÇAO CARENTE . |
1000469 |
02/03/2015 |
R$ 1.100,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SABAO EM BARRA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000470 |
02/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA. |
1000471 |
02/03/2015 |
R$ 658,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATADURA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000472 |
02/03/2015 |
R$ 1.666,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISCOS DIAMANTADOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000473 |
02/03/2015 |
R$ 18,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. |
1000474 |
02/03/2015 |
R$ 898,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000475 |
02/03/2015 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000476 |
02/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO DO CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000477 |
02/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1000478 |
02/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REPARO EM UM TRANSMISSOR DE TV UHF 50 WATTS. |
1000479 |
02/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETO SOCIAIS. |
1000480 |
02/03/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000482 |
02/03/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1000483 |
02/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1000484 |
02/03/2015 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO DE SOUZA,ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA E ESCOLA DO BOM JESUS DESSE MUNICIPIO. |
1000487 |
02/03/2015 |
R$ 1.755,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE IRENI PEREIRA DOS SANTOS PARA RETORNO EM NEFROLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG DIA 09/03/2015 PASSAND |
1000488 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE MATOZINHOS VILETA DE SOUZA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 17 |
1000489 |
02/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA NETORNO EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG NO DIA 13/03/2015. |
1000490 |
02/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E UMA C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16 E 17/03/2015 ASSINAR CONVENIO DA COHAB E LEVAR DOCUMENTOS A SE |
1000491 |
02/03/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALOR GASTO COM GASOLINA DURANTE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000492 |
02/03/2015 |
R$ 132,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA DOCUMENTAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000495 |
02/03/2015 |
R$ 67,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20/03/2015 NO SETOP TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000496 |
02/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA RETORNO EM NEFROLOGIA EM IPATINGA/MG NO DIA 20/03/2015. |
1000497 |
02/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA, ROTA 2 TRONQUEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1000498 |
02/03/2015 |
R$ 4.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA HLF 5100 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000499 |
02/03/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000500 |
02/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU DO CARRO PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000501 |
02/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECAPAGEM DO RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000502 |
02/03/2015 |
R$ 1.460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000503 |
02/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
1000505 |
02/03/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000506 |
02/03/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1000507 |
02/03/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PP 013/2015.NO DIA 19/03/2015.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000508 |
02/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE SEGURANÇA PARA PATRIMONIO,COM CODIGO DE BARRA NO PADRAO DE LEITURA,COR DE FUNDO BRANCO,COM AS DIMENSOES 45 X 15MM E 0,08MM DE ESPESS |
1000509 |
02/03/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO AGUA E SAL E OUTROS GENEROS ALIMENTICOS PARA REUNIAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1000510 |
02/03/2015 |
R$ 54,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO EM TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 30 E 31 DE M |
1000512 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE AMANDA ELLEN DOS SANTOS BATISTA PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/03/ |
1000513 |
02/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO PELO SECRETARIO DE TRANSPORTES DE REVISÃO DO VEICULO PLACA PVH-6280. |
1000514 |
09/03/2015 |
R$ 91,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1000515 |
02/03/2015 |
R$ 2.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000517 |
02/03/2015 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FEIJAO CARIOQUINHA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000518 |
02/03/2015 |
R$ 987,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000519 |
02/03/2015 |
R$ 1.113,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ BRANCO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000520 |
02/03/2015 |
R$ 915,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MNAUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000522 |
02/03/2015 |
R$ 71,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLHER INOX E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000523 |
02/03/2015 |
R$ 153,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRAMADOL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000524 |
02/03/2015 |
R$ 298,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CETOPROFENO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000525 |
02/03/2015 |
R$ 216,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMITRIPTILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000526 |
02/03/2015 |
R$ 7.948,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ANALAPRIL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000527 |
02/03/2015 |
R$ 4.104,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO NA CRIANÇA QUE ACIDENTOU-SE NA ESCOLA E PERDEU OS DENTES PERMANENTES DA FRENTE. |
1000528 |
02/03/2015 |
R$ 4.680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA D EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE QUE ACONTECERA NO DIA 30/03/2015 . |
1000529 |
02/03/2015 |
R$ 359,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CURATIVO E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000530 |
02/03/2015 |
R$ 1.654,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE NIFEDIPINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000531 |
02/03/2015 |
R$ 3.510,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO INACIO DE OLIVEIRA PRA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2015 |
1000532 |
09/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE MATOZINHOS VILITA DE SOUZA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2 |
1000533 |
09/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015. |
1000534 |
09/03/2015 |
R$ 829,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQM 9473 DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1000535 |
09/03/2015 |
R$ 172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE CAPA DE CHUVA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000536 |
09/03/2015 |
R$ 320,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MOTO 0 KM DO MODELO CG 150 START PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1000537 |
09/03/2015 |
R$ 8.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24-25 E 26/03/2015 LEVAR DOCUMENTOS AO SETOP A RESPEITO DO CONVENIO 182/2011. |
1000538 |
09/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000539 |
09/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA O CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000540 |
09/03/2015 |
R$ 236,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO JUDAS. |
1000541 |
09/03/2015 |
R$ 3.541,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITEE REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO JUDAS. |
1000542 |
09/03/2015 |
R$ 595,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESPONJA DE AÇO PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000543 |
09/03/2015 |
R$ 14,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000544 |
09/03/2015 |
R$ 91,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA REUNIAO DA VIGILANCIA E SAUDE. |
1000545 |
09/03/2015 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESCOVA DE ROBSON E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000546 |
09/03/2015 |
R$ 3.832,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PERICIA TECNICA DO LAUDO DE SONORIDADE ACUSTICA NO EVENTO FESTA DO JUDAS. |
1000547 |
09/03/2015 |
R$ 1.401,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1000548 |
09/03/2015 |
R$ 1.056,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM EM ARMAÇAO METALICA DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA. |
1000549 |
09/03/2015 |
R$ 2.730,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O SECRETARIO DE OBRAS, QUE POR FALTA DE MOTORISTA NA DATA TERA QUE LEVAR A PACIENTE OLINDA PEREIRA DE SOUZA PRA RETORNO EM UROLOGI |
1000550 |
09/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE MARÇO DE 2015. |
1000551 |
09/03/2015 |
R$ 16,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1000552 |
09/03/2015 |
R$ 883,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/03/2015. |
1000553 |
09/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE AMANDA ELEN DOS SANTOS BATISTA PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2 |
1000554 |
09/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 03/2015. |
1000555 |
09/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A FESTA DO JUDAS. |
1000556 |
09/03/2015 |
R$ 307,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF MARÇO DE 2015. |
1000557 |
09/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM IPATINGA/MG DIA 06/04/2015. |
1000558 |
09/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS E ORGANIZAÇAO DA FEIRINHA SOM AO LUAR DESTE MUNICIPIO. |
1000559 |
09/03/2015 |
R$ 4.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA O ONIBUS PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000560 |
09/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE BRIGADISTA DE INCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS PARA A FESTA DO JUDAS. |
1000561 |
09/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA,VIA RADIO,NO PERIODO 01/03/2015 ATE 31/03/2015. |
1000562 |
09/03/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARAFUSOS E OUTRAS PEÇAS PARA PATROL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000563 |
09/03/2015 |
R$ 3.218,57 |
|
| EMPRENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE VIDRO FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000564 |
09/03/2015 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO DE ALUMINIO, TENDA, CABINES DE BANHEIRO E GRADES PARA A FESTA DO JUDAS. |
1000565 |
09/03/2015 |
R$ 6.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (ACOMPANHAMENTO MEDICO CONTINUO COM ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA ) UMA VEZ QUE A FAMILIA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000569 |
23/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 31/03/2015 E 01/04/2015 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO A SEDESE. |
1000570 |
23/03/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DO EVENTO ESPORTIVO. |
1000595 |
23/03/2015 |
R$ 1.710,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIUS PARA MNAUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000596 |
02/03/2015 |
R$ 3.836,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL REF AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000597 |
23/03/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA RETORNO COM NEFROLOGISTA EM IPATINGA/MG NO DIA 10/04/2015 |
1000599 |
23/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000600 |
23/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000601 |
23/03/2015 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES PARA O DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000602 |
23/03/2015 |
R$ 52,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000604 |
23/03/2015 |
R$ 955,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1000605 |
23/03/2015 |
R$ 955,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ALPRAZOLAM E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000606 |
23/03/2015 |
R$ 5.127,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AMBROXOL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000607 |
23/03/2015 |
R$ 1.531,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA TP 01, E OS PP 015 E 014. NO DIA 07/04/2015.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000608 |
23/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000610 |
23/03/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNUES DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000611 |
23/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DO CAMINHAO PLACA HLF 5100 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO. |
1000612 |
23/03/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CAMBAGEM DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000613 |
23/03/2015 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000614 |
23/03/2015 |
R$ 21.207,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000615 |
23/03/2015 |
R$ 19.580,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1000616 |
23/03/2015 |
R$ 9.138,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000617 |
23/03/2015 |
R$ 9.266,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000618 |
23/03/2015 |
R$ 5.381,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000619 |
23/03/2015 |
R$ 1.186,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE 002/2015.NO DIA 02/04/2015.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS.. |
1000620 |
23/03/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO LEONARDO MESQUITA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS EM IPATINGA/MG COM SAIDA NO DIA 08/04/2015. |
1000621 |
23/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIUS PARA MANUTENNÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000622 |
23/03/2015 |
R$ 141,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000623 |
17/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO |
1000624 |
23/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000625 |
23/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000626 |
17/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO CONTINUO POS TRANSPLANTE RENAL NA CIDADE DE IPATINGA/MG NO DIA 02/03/2015 |
1000627 |
23/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR SANDRA APARECIDA GONÇALVES SOARES DIAS PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/03/ |
1000628 |
23/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000629 |
23/03/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1000630 |
23/03/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000631 |
23/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000632 |
23/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000633 |
23/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1000634 |
23/03/2015 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO MAQUINAS E EQUIPAMENT |
1000635 |
23/03/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000636 |
23/03/2015 |
R$ 1.343,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000637 |
23/03/2015 |
R$ 7.090,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000638 |
23/03/2015 |
R$ 2.770,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO, POIS ERA DOMINGO E NÃO TINHA OUTROS RESTAURANTES ABERTOS NO DIA 12/04/2015. |
1000639 |
23/03/2015 |
R$ 20,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇAO VOLANTE ANUNCIANDO A FESTA DOS JUDAS ENTRE OS DIAS 28/03/2015 A 04/04/2015. |
1000640 |
23/03/2015 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF. |
1000641 |
23/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ZYPREXA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000642 |
23/03/2015 |
R$ 7.645,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000643 |
23/03/2015 |
R$ 2.880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,POIS SUA FILHA MENOR DE IDADE PRECISOU SER ACOMPANHADA. |
1000649 |
26/03/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 03/2015. |
1000663 |
31/03/2015 |
R$ 2.225,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000710 |
31/03/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000711 |
31/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000712 |
31/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000713 |
31/03/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000714 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000715 |
31/03/2015 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000716 |
31/03/2015 |
R$ 8.496,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000717 |
31/03/2015 |
R$ 14.834,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000718 |
31/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000719 |
31/03/2015 |
R$ 33.803,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000720 |
31/03/2015 |
R$ 32.059,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000721 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000722 |
31/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000723 |
31/03/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000724 |
31/03/2015 |
R$ 5.156,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000725 |
31/03/2015 |
R$ 19.098,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000726 |
31/03/2015 |
R$ 4.197,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000727 |
31/03/2015 |
R$ 5.678,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000728 |
31/03/2015 |
R$ 12.135,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000729 |
31/03/2015 |
R$ 7.224,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000730 |
31/03/2015 |
R$ 2.915,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000731 |
31/03/2015 |
R$ 1.838,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000732 |
31/03/2015 |
R$ 3.986,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000733 |
31/03/2015 |
R$ 3.954,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000734 |
31/03/2015 |
R$ 2.069,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000735 |
31/03/2015 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000736 |
31/03/2015 |
R$ 6.705,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000737 |
31/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000738 |
31/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000739 |
31/03/2015 |
R$ 4.133,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000740 |
31/03/2015 |
R$ 4.034,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000741 |
31/03/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| .EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000742 |
31/03/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000743 |
31/03/2015 |
R$ 9.131,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000744 |
31/03/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000745 |
31/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000746 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000747 |
31/03/2015 |
R$ 2.446,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000748 |
31/03/2015 |
R$ 21.785,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000749 |
31/03/2015 |
R$ 38.047,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000750 |
31/03/2015 |
R$ 2.337,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000751 |
31/03/2015 |
R$ 24.202,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000752 |
31/03/2015 |
R$ 4.403,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000753 |
31/03/2015 |
R$ 9.693,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000754 |
31/03/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000755 |
31/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000756 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000757 |
31/03/2015 |
R$ 14.672,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000758 |
31/03/2015 |
R$ 5.123,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000759 |
31/03/2015 |
R$ 2.949,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000760 |
31/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000761 |
31/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000762 |
31/03/2015 |
R$ 3.189,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000763 |
31/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A EXAMES LABORATORIAIS. |
1000764 |
23/03/2015 |
R$ 1.301,32 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000820 |
30/03/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000821 |
30/03/2015 |
R$ 4.046,68 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000822 |
30/03/2015 |
R$ 12.650,48 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000823 |
30/03/2015 |
R$ 1.300,11 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000824 |
30/03/2015 |
R$ 810,78 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000825 |
30/03/2015 |
R$ 1.229,80 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000826 |
30/03/2015 |
R$ 4.609,10 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000827 |
30/03/2015 |
R$ 4.629,76 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000830 |
30/03/2015 |
R$ 2.489,48 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000831 |
30/03/2015 |
R$ 2.345,81 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000832 |
30/03/2015 |
R$ 826,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000833 |
30/03/2015 |
R$ 5.838,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000834 |
30/03/2015 |
R$ 12.946,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000835 |
30/03/2015 |
R$ 4.049,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000836 |
30/03/2015 |
R$ 173,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000837 |
30/03/2015 |
R$ 1.528,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000838 |
30/03/2015 |
R$ 2.924,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000839 |
30/03/2015 |
R$ 5.093,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000840 |
30/03/2015 |
R$ 921,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000841 |
30/03/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000842 |
30/03/2015 |
R$ 1.022,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000843 |
30/03/2015 |
R$ 2.320,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000844 |
30/03/2015 |
R$ 1.094,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000845 |
30/03/2015 |
R$ 202,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000846 |
30/03/2015 |
R$ 433,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000987 |
31/03/2015 |
R$ 1.532,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DO GABINETE. |
1000992 |
27/03/2015 |
R$ 986,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALANÇA DIGITAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001670 |
09/03/2015 |
R$ 1.820,00 |
|