| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1000481 |
10/04/2015 |
R$ 4.511,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DEBITADA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
1000485 |
10/04/2015 |
R$ 2.193,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS E EXAMES AO PACIENTES DOS MUNICIPIOS. |
1000486 |
10/04/2015 |
R$ 4.319,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS E EXAMES AO PACIENTES AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1000504 |
15/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL NO MES 03/2013. |
1000511 |
24/04/2015 |
R$ 1.289,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL NO MES 03/2013. |
1000516 |
24/04/2015 |
R$ 514,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL NO MES 02/2013. |
1000521 |
24/04/2015 |
R$ 1.289,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROCESSADOR E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000568 |
06/04/2015 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL NO MES 02/2013. |
1000603 |
24/04/2015 |
R$ 521,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL NO MES 01/2013. |
1000609 |
24/04/2015 |
R$ 1.289,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSULTOS IMPORTANTES DO MUNICIPIO NO |
1000644 |
06/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA PRECISAR COMPARECER A UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2015. |
1000645 |
06/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA RETIFICAÇAO DAS PUBLICAÇOES DOS PP 016/2015 E 014/2015 E 014/2015.NO DIA 09/04/2015.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000646 |
06/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE URGENCIA DE SANTA EFIGENIA PARA O HOSPITAL REGIONAL E SAMARITANO NO MUNIICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL. |
1000647 |
06/04/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL NO MES 01/2013. |
1000650 |
24/04/2015 |
R$ 528,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR OS PACIENTES EDUARDA STEFANY DE MOURA E ANA MARIA DA SILVA ANDRADE PARA CONSULTAS NOS DIAS 09 E 10/04/20 |
1000651 |
06/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA NOTIFICAÇÃO DO REQUERIDO. |
1000652 |
06/04/2015 |
R$ 128,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO INCACIO DE OLIVEIRA PARA UMA AVALIAÇÃO NA FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ EM BELO HORIZONTE/MG NOS |
1000653 |
06/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000654 |
06/04/2015 |
R$ 176,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000655 |
06/04/2015 |
R$ 65,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO DE VELA E OUTRAS PEÇAS PARA O CARRO PLACA HMN 8407 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000656 |
06/04/2015 |
R$ 1.971,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CARRO PLCA HMN 8407 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000657 |
06/04/2015 |
R$ 930,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1000658 |
06/04/2015 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO DE VELA E OUTRAS PEÇAS PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000659 |
06/04/2015 |
R$ 1.880,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGENS DE BARRACAS DO PROJETO CRIARTE FEIRINHA COM BARRACAS TIPICAS DO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000660 |
06/04/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000661 |
06/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHA DE FREIO E OUTRAS PEÇAS PARA O CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000662 |
06/04/2015 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000664 |
06/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBA D´AGUA E OUTRAS PEÇAS PARA O CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000665 |
06/04/2015 |
R$ 702,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000666 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPEUS PARA CAVALGADA DO TRABALHADOR FESTA TRADICIONAL NA CIDADE. |
1000667 |
06/04/2015 |
R$ 5.980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CAFE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIUS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000669 |
06/04/2015 |
R$ 466,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PROCESSADOR E OUTROS MATERIAIS PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000670 |
06/04/2015 |
R$ 2.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE IMPRESSORA A LASER PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000671 |
06/04/2015 |
R$ 830,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DO CARRO PLACA PUD 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000672 |
06/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BLOCOS DE REGISTRO DE ATIVIDADES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000673 |
06/04/2015 |
R$ 1.460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE BLOCOS DE FICHA B PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000674 |
06/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM C/ PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16/04/2015 PARA SOLICITAR O DESBLOQUEIO DO MUNICIPIO JUNTO AO SIAFI/MG NO S |
1000675 |
06/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/24/25 DE ABRIL DE 2015 ONDE IRA REALIZAR |
1000676 |
06/04/2015 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA CHEFE DE SETOR QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/24/25 DE ABRIL DE 2015 ONDE IRA REALIZAR UMA CAPACITAÇÃO DO |
1000677 |
06/04/2015 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/24 DE ABRIL DE 2015 ONDE IRA LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇ |
1000678 |
06/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBA D`AGUA E OUTRAS PEÇAS PARA O CARRO PLACA PUD 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000679 |
06/04/2015 |
R$ 1.507,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BLOCOS DE EXAMES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000680 |
06/04/2015 |
R$ 3.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORREIA DENTADA PARA O CARRO PLACA OPQ 9523 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000681 |
06/04/2015 |
R$ 635,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPQ 9523 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000682 |
06/04/2015 |
R$ 488,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE NIMESULIDA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000683 |
06/04/2015 |
R$ 918,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE FENOTEROL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000684 |
06/04/2015 |
R$ 451,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AMOXICILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000685 |
06/04/2015 |
R$ 4.284,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE OMEPRAZOL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000686 |
06/04/2015 |
R$ 5.416,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BALANÇA DIGITAIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000687 |
06/04/2015 |
R$ 6.658,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DO PULA PULA PARA A FESTA DO JUDAS. |
1000688 |
06/04/2015 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA PURO LUXO NA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000689 |
06/04/2015 |
R$ 5.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR OS PACIENTES IRENI PEREIRA DOS SANTOS PARA UMA REVISÃO COM NEUROCIRURGIAO E ZULMIRA LEONARDA DA COSTA PA |
1000692 |
06/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA DA SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM FOZ DO IGUAÇU, PARANA NOS DIAS 14-15-16 E 17/04/2015 |
1000693 |
06/04/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A CLAUDILENE DE SOUZA QUE IRA LEVAR O SEU FILHO KAIC RANGEL CARLOS SOUZA PARA TRATAMENTOS NEUROLOGICO. |
1000694 |
06/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM PAGAMENTO DE UM BOLETO PARA CURÇO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE VALERIA APARECIDA CAMARGO IRA FAZER EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/04/2015. |
1000695 |
06/04/2015 |
R$ 429,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA CHEFE DE SETOR QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,SAINDO NO |
1000696 |
06/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CENOURA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000698 |
06/04/2015 |
R$ 131,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PIMENTAO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000699 |
06/04/2015 |
R$ 808,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000700 |
06/04/2015 |
R$ 317,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000702 |
06/04/2015 |
R$ 57,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL ALUMINIO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000703 |
06/04/2015 |
R$ 22,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000705 |
06/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE CAFE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000706 |
06/04/2015 |
R$ 457,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000707 |
06/04/2015 |
R$ 166,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O MUTIRAO DA DENGUE. |
1000768 |
06/04/2015 |
R$ 705,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000769 |
06/04/2015 |
R$ 246,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000770 |
06/04/2015 |
R$ 212,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000771 |
06/04/2015 |
R$ 501,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇAO DE SALGADOS PARA A FESTA DO JUDAS. |
1000772 |
06/04/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA DO ONIBUS PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000773 |
06/04/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMORTECEDOR E OUTROS PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000774 |
06/04/2015 |
R$ 2.318,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE EDUARDA STEFANY DE MOURA SANTOS PARA UMA CONSULTA EM OFTOMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1 |
1000776 |
06/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BRAÇADEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA CAMINHAO PLACA HMG 7417 PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000778 |
06/04/2015 |
R$ 1.165,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DO CARRO MICRO ONIBUS PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000779 |
06/04/2015 |
R$ 1.424,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000780 |
06/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO EM PO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIUS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000781 |
06/04/2015 |
R$ 800,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000782 |
06/04/2015 |
R$ 3.991,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE LINGUIÇA E OUTRAS GENEROS ALIMENTIICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000783 |
06/04/2015 |
R$ 1.259,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PP 017/2015.NO DIA 18/04/2015.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000784 |
06/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE TORRADAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000785 |
06/04/2015 |
R$ 61,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1000786 |
06/04/2015 |
R$ 5.161,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000787 |
06/04/2015 |
R$ 892,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000788 |
06/04/2015 |
R$ 327,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000789 |
06/04/2015 |
R$ 318,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1000790 |
06/04/2015 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000791 |
06/04/2015 |
R$ 1.030,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTATA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA FAZER EXAME EM IPATINGA/MG NO DIA 04/05/2015. |
1000792 |
06/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE FOGAO INDUSTRIAL VENANCIO 40 X 40 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000794 |
06/04/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ORGANIZAÇAO DE EVENTO DA FESTA DO TRABALHADOR. |
1000795 |
06/04/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28-29 E 30/04/2015 ASSINAR CONTRATO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000796 |
06/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1000799 |
06/04/2015 |
R$ 3.366,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1000801 |
06/04/2015 |
R$ 5.639,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 01 LAGOA,ROTA TRONQUEIRA. |
1000802 |
06/04/2015 |
R$ 5.342,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. |
1000803 |
06/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000804 |
06/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000805 |
06/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA CAMBAGEM DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000806 |
06/04/2015 |
R$ 65,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA FESTA DO TRABALHADOR. |
1000807 |
06/04/2015 |
R$ 203,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES)-REF AO MES DE ABRIL. |
1000808 |
06/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1000810 |
06/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000811 |
06/04/2015 |
R$ 58,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000812 |
06/04/2015 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000813 |
06/04/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1000814 |
06/04/2015 |
R$ 3.960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DA RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000815 |
06/04/2015 |
R$ 1.160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000817 |
06/04/2015 |
R$ 46,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000818 |
06/04/2015 |
R$ 2.675,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000819 |
06/04/2015 |
R$ 39,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE ZULMIRA LEONARDA DA COSTA PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/05/2015. |
1000828 |
06/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE VALVINA RODRIGUES DE CARVALHO PARA CONSULTA COM PNEUMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/ |
1000829 |
06/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000847 |
06/04/2015 |
R$ 467,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRATAMENTO ENDODONTICOS(CANAL)REALIZADO EM 04 ELEMENTOS DENTARIO(MOLAR E PRE-MOLAR) EM PACIENTES CARENTES. |
1000848 |
06/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA CLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000849 |
06/04/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PERICIA TECNICA DO LAUDO DE SONORIDADE ACUSTICA NO EVENTO FESTA DO TRABALHADOR. |
1000850 |
06/04/2015 |
R$ 1.167,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CIRURGIA DE PTERIGIO DE OLHO ESQUERDO ) UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000851 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL REF AO MES DE ABRIL DE 2015. |
1000852 |
06/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 04/2015. |
1000853 |
06/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000854 |
06/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF. |
1000855 |
06/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO. |
1000856 |
06/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000857 |
06/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000858 |
06/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000859 |
06/04/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1000860 |
06/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000861 |
06/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1000862 |
06/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000863 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1000864 |
06/04/2015 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO E ATERRO DE ANIMAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
1000865 |
06/04/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO 01/04/2015 ATE 31/04/2015. |
1000866 |
06/04/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DE SOJA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000867 |
06/04/2015 |
R$ 379,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000868 |
06/04/2015 |
R$ 39,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA CARRO PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000869 |
06/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000870 |
30/04/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000871 |
30/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000872 |
30/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000873 |
30/04/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000874 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000875 |
30/04/2015 |
R$ 1.638,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000876 |
30/04/2015 |
R$ 8.057,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000877 |
30/04/2015 |
R$ 15.495,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000878 |
30/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000879 |
30/04/2015 |
R$ 472,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000880 |
30/04/2015 |
R$ 38.100,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000881 |
30/04/2015 |
R$ 31.945,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000882 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000883 |
30/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000884 |
30/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000885 |
30/04/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000886 |
30/04/2015 |
R$ 19.324,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000887 |
30/04/2015 |
R$ 3.798,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000888 |
30/04/2015 |
R$ 6.793,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000889 |
30/04/2015 |
R$ 12.608,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000890 |
30/04/2015 |
R$ 7.253,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000891 |
30/04/2015 |
R$ 2.915,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000892 |
30/04/2015 |
R$ 1.659,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000893 |
30/04/2015 |
R$ 3.051,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000894 |
30/04/2015 |
R$ 4.056,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000895 |
30/04/2015 |
R$ 2.069,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000896 |
30/04/2015 |
R$ 4.840,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000897 |
30/04/2015 |
R$ 6.916,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000898 |
30/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000899 |
30/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000900 |
30/04/2015 |
R$ 4.664,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000901 |
30/04/2015 |
R$ 5.133,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000902 |
30/04/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000903 |
30/04/2015 |
R$ 4.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000904 |
30/04/2015 |
R$ 6.542,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000905 |
30/04/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000906 |
30/04/2015 |
R$ 2.476,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000907 |
30/04/2015 |
R$ 22.633,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000908 |
30/04/2015 |
R$ 36.983,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000909 |
30/04/2015 |
R$ 3.703,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000910 |
30/04/2015 |
R$ 25.290,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000911 |
30/04/2015 |
R$ 6.347,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000912 |
30/04/2015 |
R$ 9.072,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000913 |
30/04/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000914 |
30/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000915 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000916 |
30/04/2015 |
R$ 14.766,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000917 |
30/04/2015 |
R$ 5.123,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000918 |
30/04/2015 |
R$ 4.432,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000919 |
30/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000920 |
30/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000921 |
30/04/2015 |
R$ 2.839,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000922 |
30/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000923 |
30/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000924 |
30/04/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000925 |
30/04/2015 |
R$ 4.649,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA DIA DAS MAES. |
1000926 |
06/04/2015 |
R$ 719,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000927 |
06/04/2015 |
R$ 20.740,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000928 |
06/04/2015 |
R$ 20.362,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000929 |
06/04/2015 |
R$ 4.276,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1000930 |
06/04/2015 |
R$ 7.233,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000931 |
06/04/2015 |
R$ 4.902,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000932 |
06/04/2015 |
R$ 2.378,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA DA SAUDE. |
1000933 |
06/04/2015 |
R$ 3.880,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1000934 |
06/04/2015 |
R$ 2.503,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PRA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE AMANDA ELLEN DOS SANTOS BATISTA PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/05/2 |
1000937 |
06/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000939 |
27/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1000940 |
06/04/2015 |
R$ 2.754,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1000941 |
06/04/2015 |
R$ 4.614,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE VIRGINOPOLIS. |
1000942 |
06/04/2015 |
R$ 3.894,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1000943 |
06/04/2015 |
R$ 1.452,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BREJAUBA. |
1000944 |
06/04/2015 |
R$ 7.969,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000945 |
06/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000946 |
06/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000947 |
06/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06-07 E 08/05/2015 LEVAR DOCUMENTOS A SEE/MG,A RESPEITO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCO |
1000948 |
06/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS NOS CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. |
1000949 |
06/04/2015 |
R$ 3.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PARA O PLANTAO DE 12 HORAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1000950 |
06/04/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1000951 |
06/04/2015 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000952 |
06/04/2015 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000953 |
06/04/2015 |
R$ 493,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000954 |
06/04/2015 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1000955 |
06/04/2015 |
R$ 204,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1000956 |
06/04/2015 |
R$ 20,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1000957 |
06/04/2015 |
R$ 53,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1000958 |
06/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000959 |
06/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000960 |
06/04/2015 |
R$ 505,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALPRAZOLAM E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000961 |
06/04/2015 |
R$ 1.604,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CITALOPRAM E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000962 |
06/04/2015 |
R$ 5.302,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000963 |
30/04/2015 |
R$ 1.534,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000964 |
30/04/2015 |
R$ 3.767,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000965 |
30/04/2015 |
R$ 13.115,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000966 |
30/04/2015 |
R$ 6.378,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000967 |
30/04/2015 |
R$ 13.533,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000968 |
30/04/2015 |
R$ 4.499,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000969 |
30/04/2015 |
R$ 605,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000970 |
30/04/2015 |
R$ 2.514,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000971 |
30/04/2015 |
R$ 1.322,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000972 |
30/04/2015 |
R$ 1.229,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000973 |
30/04/2015 |
R$ 4.658,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000974 |
30/04/2015 |
R$ 2.873,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000975 |
30/04/2015 |
R$ 5.365,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000976 |
30/04/2015 |
R$ 1.020,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000977 |
30/04/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000978 |
30/04/2015 |
R$ 1.031,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000979 |
30/04/2015 |
R$ 932,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000980 |
30/04/2015 |
R$ 2.941,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000981 |
30/04/2015 |
R$ 4.135,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000982 |
30/04/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000983 |
30/04/2015 |
R$ 360,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PRA MORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS DIVERSAS NOS DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2015. |
1000984 |
30/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PRA REVISÃO EM TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/0 |
1000985 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CAPSULOTOMIA COM YAG LASER ), UMA VEZ QUE A MESMA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000986 |
30/04/2015 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS NO DIA 19/05/2015. |
1000991 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14 E 15/05/2015 LEVAR DOCUMENTOS AO SETOP. |
1000993 |
30/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA C/PERNOITE PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2015 UMA DIARIA PARA BRASILIA/DF NO DIA 20/05/2015 E UMA DIARIA S/PERNOITE PARA BELO HORIZONTE/MG DIA 21/05/2 |
1000994 |
30/04/2015 |
R$ 1.275,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO |
1000995 |
27/04/2015 |
R$ 847,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COXA DE FRANGO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000996 |
27/04/2015 |
R$ 89,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CATETER E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1000999 |
27/04/2015 |
R$ 1.089,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA. |
1001000 |
27/04/2015 |
R$ 6.520,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1001001 |
27/04/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS. |
1001002 |
27/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1001003 |
27/04/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1001004 |
27/04/2015 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001005 |
27/04/2015 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CENOURA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001006 |
27/04/2015 |
R$ 211,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRATAMENTO ENDODONTICOS(CANAL)REALIZADO EM 04 ELEMENTOS DENTARIO(MOLAR E PRE-MOLAR) EM PACIENTES CARENTES. |
1001007 |
27/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE AMANDA ELLEN DOS SANTOS BATISTA PARA EXAMES PRE OPERATORIOS EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 25 E |
1001008 |
30/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1001009 |
27/04/2015 |
R$ 2,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO LEONARDO MESQUITA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM IPATINGA/MG NO DIA 21/05/2015. |
1001010 |
27/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. |
1001011 |
30/04/2015 |
R$ 1.532,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇO DE 12 METROS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001012 |
27/04/2015 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001013 |
27/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001014 |
27/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001015 |
27/04/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001016 |
27/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001017 |
27/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001018 |
27/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SI EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001019 |
27/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001020 |
27/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001021 |
27/04/2015 |
R$ 2.504,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MAO DE OBRA DO CARRO PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001022 |
27/04/2015 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PP E A RATIFICAÇAO DO PP 017/2015.NO DIA 29/04/2015.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001023 |
27/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PP 020/2015.NO DIA 13/05/2015.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001024 |
27/04/2015 |
R$ 240,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOTA LAGOA. |
1001025 |
27/04/2015 |
R$ 4.514,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE TRADICIONAL E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001026 |
27/04/2015 |
R$ 547,65 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE RODO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001028 |
27/04/2015 |
R$ 125,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001029 |
27/04/2015 |
R$ 37,60 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇAO DE SALGADOS PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1001030 |
27/04/2015 |
R$ 2.100,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRODUÇAO DE QUITANDAS PARA O CAFE DA MANHA DA CAVALGADA DOS TRABALHADORES. |
1001031 |
27/04/2015 |
R$ 2.100,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001032 |
27/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001033 |
27/04/2015 |
R$ 1.860,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE FOLHA OFICIO BRASAO MUNICIPIO TIMBRADO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO |
1001034 |
27/04/2015 |
R$ 3.750,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NATANAEL ROBERTO DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2015 |
1001035 |
27/04/2015 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA REVISÃO EM TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/ |
1001036 |
27/04/2015 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001037 |
27/04/2015 |
R$ 176,40 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001038 |
27/04/2015 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001039 |
27/04/2015 |
R$ 65,80 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001040 |
27/04/2015 |
R$ 65,80 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇAÕ DE CONTAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. |
1001041 |
27/04/2015 |
R$ 7.500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,LIGAÇÃO PROVISORIA. |
1001042 |
27/04/2015 |
R$ 2.341,12 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001043 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001044 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001045 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001046 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001047 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001048 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001049 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001050 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001051 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001052 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001053 |
27/04/2015 |
R$ 940,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OQM 8790 PARA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1001054 |
27/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DA MOTO PLACA HNJ 5411 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001055 |
27/04/2015 |
R$ 445,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
1001056 |
27/04/2015 |
R$ 2.700,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001057 |
27/04/2015 |
R$ 2.700,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001058 |
27/04/2015 |
R$ 81,13 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA DO CAPOEIRAO E DA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII. |
1001059 |
27/04/2015 |
R$ 495,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO 2015. |
1001064 |
30/04/2015 |
R$ 200,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACIDO FOSFORICO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001065 |
27/04/2015 |
R$ 16.116,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO 2015. |
1001088 |
30/04/2015 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2015. |
1001089 |
30/04/2015 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO PASEP. |
1001092 |
27/04/2015 |
R$ 1.204,94 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP. |
1001094 |
27/04/2015 |
R$ 1.266,48 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP. |
1001095 |
27/04/2015 |
R$ 1.382,34 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001096 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001097 |
27/04/2015 |
R$ 128,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1001098 |
27/04/2015 |
R$ 67,68 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 62 1 3 0525 2014 TRANSPORTE ESCOLAR 2014, |
1001099 |
27/04/2015 |
R$ 599,05 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL SOBRE EXIBIÇÃO MUSICAL - BANDO PURO LUXO. |
1001100 |
27/04/2015 |
R$ 322,59 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL SOBRE EXIBIÇÃO MUSICAL - FESTA DO TRABALHADOR 2015. |
1001101 |
27/04/2015 |
R$ 1.036,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO VEICULO. |
1001112 |
29/04/2015 |
R$ 986,96 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTEA A AQUISIÇAO DE ATADURA DE CREPON E OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001865 |
06/04/2015 |
R$ 5.291,42 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CONCURSO PUBLUCO 001/2015. NO DIA 15/04/2015. DIARIO DO RIO DOCE. |
1001952 |
20/04/2015 |
R$ 795,00 |
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