| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2015. PARCELAMENTO 53 |
1000690 |
08/05/2015 |
R$ 36.095,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2015. PARCELAMENTO 60. |
1000691 |
08/05/2015 |
R$ 17.703,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1000697 |
04/05/2015 |
R$ 3.357,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000816 |
27/05/2015 |
R$ 2.025,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24/25/26 E 27/05/2015 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SEC. MUNICIPAI |
1000938 |
20/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 27-28 E 29/05/2015 ASSINAR O ADITIVO DE CONVENIO DE MEDICAMENTOS. |
1001060 |
11/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 04/2015. |
1001061 |
11/05/2015 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 05/2015 |
1001062 |
11/05/2015 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 06/2015 |
1001063 |
11/05/2015 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF. |
1001066 |
11/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO |
1001067 |
11/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001068 |
11/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1001069 |
11/05/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1001070 |
11/05/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001071 |
11/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001072 |
11/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001073 |
11/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1001074 |
11/05/2015 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1001075 |
11/05/2015 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS.REFERENTE A ABRIL DE 2014. |
1001077 |
11/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS.REFERENTE A MAIO DE 2015. |
1001078 |
11/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001079 |
11/05/2015 |
R$ 5.425,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001080 |
11/05/2015 |
R$ 209,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001081 |
11/05/2015 |
R$ 1.242,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BASCULANTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001082 |
11/05/2015 |
R$ 124,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS 01/04/2015 A 29/05/2015. |
1001083 |
11/05/2015 |
R$ 652,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001084 |
11/05/2015 |
R$ 955,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001085 |
11/05/2015 |
R$ 4.556,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001086 |
11/05/2015 |
R$ 1.259,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO EM PÓ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001087 |
11/05/2015 |
R$ 1.048,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA |
1001090 |
13/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS E ELABORAÇAO DE PROJETOS. |
1001091 |
13/05/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA ), UMA VEZ QUE A MESMA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001093 |
13/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 05/2015. |
1001102 |
13/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO IN NATURA AO MEDICO INSTALADO NESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL REF AO MES DE MAIO DE 2015. |
1001103 |
13/05/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001104 |
13/05/2015 |
R$ 955,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001105 |
13/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001106 |
13/05/2015 |
R$ 205,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO |
1001107 |
13/05/2015 |
R$ 97,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO |
1001108 |
13/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO |
1001109 |
13/05/2015 |
R$ 281,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OPO-6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001110 |
13/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OPO-6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001111 |
13/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE EDUARDA STEFANY DE MOURA SANTOS PARA EXAME DE TOMOGRAFIA CORNEANA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA |
1001113 |
14/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA OPO-6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE |
1001114 |
13/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA HMH-9977 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1001115 |
13/05/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA OPO-6313 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1001116 |
13/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA HMH-9977 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001117 |
13/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SABAO EM PO E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001118 |
13/05/2015 |
R$ 411,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001119 |
13/05/2015 |
R$ 134,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESPONJA DE LA DE AÇO PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001120 |
13/05/2015 |
R$ 52,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROSQUINHA E OUTROS GEREROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001121 |
13/05/2015 |
R$ 34,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001122 |
13/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001123 |
13/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE |
1001124 |
13/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE COLETA SELETIVA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001125 |
27/05/2015 |
R$ 7.164,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALOPURINOL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA. |
1001126 |
13/05/2015 |
R$ 4.530,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO MINERAL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001127 |
13/05/2015 |
R$ 2.737,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACIDO FOLICO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA |
1001128 |
13/05/2015 |
R$ 5.780,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERTRALINA 50MG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1001129 |
13/05/2015 |
R$ 1.723,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2015. |
1001130 |
27/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001131 |
13/05/2015 |
R$ 1.195,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO E ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
1001132 |
13/05/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO. |
1001133 |
13/05/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF.MAIO DE 2015. |
1001134 |
20/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE INTEGRAL PARA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001135 |
20/05/2015 |
R$ 69,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA,VIA RADIO,NO PERIODO 01/05/2015 ATE 31/05/2015. |
1001138 |
20/05/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
1001139 |
29/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JORGE FERREIRA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/06/2015. |
1001140 |
20/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001142 |
20/05/2015 |
R$ 1.575,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001143 |
20/05/2015 |
R$ 153,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001144 |
20/05/2015 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001145 |
20/05/2015 |
R$ 586,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA. |
1001146 |
20/05/2015 |
R$ 7.652,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001147 |
20/05/2015 |
R$ 323,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE, PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA VACINA. |
1001148 |
20/05/2015 |
R$ 272,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTA A PREPERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICLAÇÃO DO PP 022/2015. NO DIA 03/06/2015. DIARIO OFICIL DE MINAS GERAIS. |
1001149 |
20/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA A POPULAÇAO CARENTE. |
1001150 |
20/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS |
1001151 |
20/05/2015 |
R$ 998,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001152 |
20/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001153 |
20/05/2015 |
R$ 2.830,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1001154 |
20/05/2015 |
R$ 11.501,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001155 |
20/05/2015 |
R$ 8.499,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001156 |
20/05/2015 |
R$ 23.999,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001157 |
20/05/2015 |
R$ 4.999,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS E OUTROS MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1001158 |
13/05/2015 |
R$ 1.936,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001159 |
20/05/2015 |
R$ 2.199,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001160 |
20/05/2015 |
R$ 23.565,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1001161 |
20/05/2015 |
R$ 3.060,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1001162 |
20/05/2015 |
R$ 5.127,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANDIOCA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001163 |
20/05/2015 |
R$ 144,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/06/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SSE. |
1001164 |
20/05/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOÃO LEONARDO MESQUITA PARA CONSULTA EM IPATINGA/MG NO DIA 09/06/2015. |
1001165 |
20/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA EM IPATINGA/MG NO DIA 05/06/2015. |
1001166 |
20/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE VIAGEM ONDE ELE ACOMPANHOU O ADVOGADO DO MUNICIPIO. |
1001167 |
20/05/2015 |
R$ 35,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE INJEÇÃO DE AVASTIM ),UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001168 |
20/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001169 |
20/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001170 |
20/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001171 |
20/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO QUE FOI A BRASILIA/DF NO DIA 20/05/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001172 |
27/05/2015 |
R$ 716,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16/06/2015. |
1001173 |
27/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE URGENCIA DE SANTA EFIGENIA PARA O HOSPITAL DE VIRGINOPOLIS NO DIA 27 DE MAIO DE 2015. |
1001174 |
27/05/2015 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 E 16/06/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SETO |
1001175 |
27/05/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE A C/C VINCULADA AO CONVENIO. |
1001176 |
27/05/2015 |
R$ 17,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001177 |
27/05/2015 |
R$ 128,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA NUTRICIONISTA QUE PAGOU CONSERTO DE PANELA DE PRESSAO PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001178 |
27/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE PAGOU GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS PARA O MUNICIPIO. |
1001179 |
27/05/2015 |
R$ 26,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVARA PACIENTE MARIA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/06/2015. |
1001180 |
27/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A 4° MEDIÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL PADRAO FNDE 06 SALAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 053/2014 E TOMADA DE PREÇO 003/2014. |
1001181 |
27/05/2015 |
R$ 122.372,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO. |
1001182 |
27/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA GMM 3211 PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001183 |
27/05/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO DO CAMINHAO PLACA GMM3211 PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001184 |
27/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DOIS BALANCEAMENTOS DO CAMINHAO PLACA GMM3211 PARA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001185 |
27/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CAMBAGEM DO CAMINHAO PLACA GMM3211 PARA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001186 |
27/05/2015 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001187 |
27/05/2015 |
R$ 323,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 14/01/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001188 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 06/03/2014,MULTA POR ULTRAPASSAR PELO ACOSTAMENTO. |
1001189 |
27/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 15/04/2014,MULTA POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO,LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTO. |
1001190 |
27/05/2015 |
R$ 191,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 30/04/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001191 |
27/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 07/06/2014,MULTA POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO.LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTO. |
1001192 |
27/05/2015 |
R$ 191,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 15/04/2014,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001193 |
27/05/2015 |
R$ 191,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 30/04/2014,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001194 |
27/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 07/06/2014,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001195 |
27/05/2015 |
R$ 383,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 14/01/2014,MULTA POR NAO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR |
1001196 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 30/07/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001197 |
27/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 14/01/2014,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001198 |
27/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 21/10/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001199 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 02/03/2014,MULTA POR CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. |
1001200 |
27/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 22/07/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001201 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 22/07/2014,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001202 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926,SENDO A MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001203 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PUD-8926,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 24/10/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001204 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PUD-8926,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 12/08/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001205 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OQK-9468,SENDO A MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001206 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO GOL SPECIAL MB PLACA PVH-6280,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 17/01/2015,MULTA POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO,LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTO. |
1001207 |
27/05/2015 |
R$ 957,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LS PLACA OPE-0249,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 25/07/2014,MULTA POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA. |
1001208 |
27/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LS PLACA OPE-0249,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 25/07/2014,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001209 |
27/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LS PLACA OPE-0249,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 07/03/2014,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1001210 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LS PLACA OPE-0249,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 26/03/2014,MULTA POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA. |
1001211 |
27/05/2015 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LS PLACA OPE-0249,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 07/03/2014,MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001212 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LS PLACA OPE-0249,SENDO A MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001213 |
27/05/2015 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LS PLACA OPE-0249,SENDO A MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. |
1001214 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LS PLACA OPE-0249,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 03/11/2014, MULTA POR DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR. |
1001215 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 20/02/2015 MULTA POR CONDUZIR O VEICULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO EM DESACORDO COM A LE |
1001216 |
27/05/2015 |
R$ 127,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 20/02/2015 MULTA POR CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. |
1001217 |
27/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 06/02/2015 MULTA POR CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. |
1001218 |
27/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 15/07/2014 MULTA POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO. |
1001219 |
27/05/2015 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 14/03/2014 MULTA POR ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5 METROS DO ALINHAMENTO. |
1001220 |
27/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXAO E OUTROS SERVIÇOS. |
1001221 |
21/05/2015 |
R$ 5.497,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001230 |
28/05/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001231 |
28/05/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001232 |
28/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001233 |
28/05/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001234 |
28/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001235 |
28/05/2015 |
R$ 1.638,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001236 |
28/05/2015 |
R$ 7.997,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001237 |
28/05/2015 |
R$ 15.865,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001238 |
28/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001239 |
28/05/2015 |
R$ 472,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001240 |
28/05/2015 |
R$ 18.583,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001241 |
28/05/2015 |
R$ 31.252,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001242 |
28/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001243 |
28/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001244 |
28/05/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001245 |
28/05/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001246 |
28/05/2015 |
R$ 19.132,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001247 |
28/05/2015 |
R$ 3.798,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001248 |
28/05/2015 |
R$ 6.793,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001249 |
28/05/2015 |
R$ 12.713,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001250 |
28/05/2015 |
R$ 8.379,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001251 |
28/05/2015 |
R$ 2.915,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001252 |
28/05/2015 |
R$ 1.684,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001253 |
28/05/2015 |
R$ 3.051,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001254 |
28/05/2015 |
R$ 4.056,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001255 |
28/05/2015 |
R$ 2.069,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001256 |
28/05/2015 |
R$ 5.838,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001257 |
28/05/2015 |
R$ 6.416,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001258 |
28/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001259 |
28/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001260 |
28/05/2015 |
R$ 5.071,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001261 |
28/05/2015 |
R$ 4.345,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001262 |
28/05/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001263 |
28/05/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001264 |
28/05/2015 |
R$ 7.511,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001265 |
28/05/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001266 |
28/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001267 |
28/05/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001268 |
28/05/2015 |
R$ 2.476,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001269 |
28/05/2015 |
R$ 23.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001270 |
28/05/2015 |
R$ 40.764,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001271 |
28/05/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001272 |
28/05/2015 |
R$ 25.579,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001273 |
28/05/2015 |
R$ 7.029,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001274 |
28/05/2015 |
R$ 11.085,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001275 |
28/05/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001276 |
28/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001277 |
28/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001278 |
28/05/2015 |
R$ 14.300,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001279 |
28/05/2015 |
R$ 5.098,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001280 |
28/05/2015 |
R$ 3.071,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001281 |
28/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001282 |
28/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001283 |
28/05/2015 |
R$ 2.881,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001284 |
28/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001285 |
28/05/2015 |
R$ 21.341,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001286 |
28/05/2015 |
R$ 2.228,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001294 |
28/05/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001295 |
28/05/2015 |
R$ 5.071,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001296 |
28/05/2015 |
R$ 15.222,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001297 |
28/05/2015 |
R$ 1.229,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001298 |
28/05/2015 |
R$ 4.616,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001299 |
28/05/2015 |
R$ 4.268,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001300 |
28/05/2015 |
R$ 605,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001301 |
28/05/2015 |
R$ 1.322,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001302 |
28/05/2015 |
R$ 2.767,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001303 |
28/05/2015 |
R$ 3.045,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001304 |
28/05/2015 |
R$ 945,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001306 |
28/05/2015 |
R$ 14.165,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001307 |
28/05/2015 |
R$ 6.430,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001308 |
28/05/2015 |
R$ 1.534,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001309 |
28/05/2015 |
R$ 3.935,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001310 |
28/05/2015 |
R$ 173,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001311 |
28/05/2015 |
R$ 4.892,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001312 |
28/05/2015 |
R$ 3.931,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001313 |
28/05/2015 |
R$ 921,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001314 |
28/05/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001315 |
28/05/2015 |
R$ 1.029,86 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de MAIO 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001329 |
28/05/2015 |
R$ 8.340,91 |
|