| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES. |
1001141 |
10/06/2015 |
R$ 3.911,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. |
1001223 |
08/06/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001224 |
08/06/2015 |
R$ 344,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGULHA E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001225 |
08/06/2015 |
R$ 4.292,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001226 |
08/06/2015 |
R$ 172,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001227 |
08/06/2015 |
R$ 97,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VINCULADA AO SETOR DE CULTURA. |
1001228 |
08/06/2015 |
R$ 998,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MILHO VERDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1001229 |
08/06/2015 |
R$ 293,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLHER DE PLASTICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001287 |
08/06/2015 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001288 |
08/06/2015 |
R$ 290,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLA E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001289 |
08/06/2015 |
R$ 1.058,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLA DE BORRACHA E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001290 |
08/06/2015 |
R$ 1.651,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETECAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001291 |
08/06/2015 |
R$ 868,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA EM ENDOCRINOLOGISTA ) UMA VEZ QUE O REQUERENTE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001292 |
08/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA ) UAM VEZ QUE O REQUERENTE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001293 |
08/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 E 26/06/2015 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS DIVERSAS. |
1001305 |
08/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22-23 E 24/06/2015 LEVAR DOCUMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAU |
1001316 |
08/06/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001317 |
08/06/2015 |
R$ 128,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CALÇADOR E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001318 |
08/06/2015 |
R$ 981,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LETULHO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001319 |
08/06/2015 |
R$ 894,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BROCA E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001320 |
08/06/2015 |
R$ 2.371,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONDENSADOR E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001321 |
08/06/2015 |
R$ 2.417,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CURETAS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001322 |
08/06/2015 |
R$ 1.934,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TANQUE PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001323 |
08/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FIO DE SUTURA E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001324 |
08/06/2015 |
R$ 2.418,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GRAMPO DE ISOLAMENTO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001325 |
08/06/2015 |
R$ 2.410,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATRIZ DE AÇO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001326 |
08/06/2015 |
R$ 3.043,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO SITE DA PREFEITURA. |
1001327 |
08/06/2015 |
R$ 49,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE ZELIA ALMEIDA SILVA PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2015. |
1001328 |
15/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO COMUNICADO PUBLICO 01. RETIFICAÇAO N° 01/2015 DO EDITAL 01/2015 DE 14/04/2015 DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001330 |
15/06/2015 |
R$ 795,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001331 |
15/06/2015 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTOJO ESCOLAR E OUTROS MATERIAS GRAFICOS PARA A MANUTENCAO DA EDUCAÇAO. |
1001332 |
15/06/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA. |
1001334 |
15/06/2015 |
R$ 7.245,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1001335 |
15/06/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1001336 |
15/06/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS. |
1001337 |
15/06/2015 |
R$ 2.832,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF JUNHO DE 2015. |
1001338 |
15/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA PARA O CAMINHAO GMM 3211 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001339 |
15/06/2015 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE FLORES PARA HOMENAGEM AS MAES. |
1001340 |
15/06/2015 |
R$ 302,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DOS BANHEIROS NO ESTADIO DE SANTA EFIGENIA. |
1001342 |
15/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ANEL SEGMENTO E OUTRAS PEÇAS DO CARRO FIAT UNO HMH9978 PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001343 |
15/06/2015 |
R$ 2.045,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CORREIA DIST E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CARRO NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001344 |
15/06/2015 |
R$ 664,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CARRO PLACA HMH 9978 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001345 |
15/06/2015 |
R$ 1.130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALUGUEL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001346 |
15/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DO CARRO PLACA NXX 0176 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001347 |
15/06/2015 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DO CARRO PLACA NXX 0222 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001348 |
15/06/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA POR ATRASO. |
1001349 |
10/06/2015 |
R$ 433,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MES. |
1001350 |
10/06/2015 |
R$ 5.333,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001352 |
15/06/2015 |
R$ 586,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE CABEÇOTE E OUTROS SERVIÇO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001353 |
15/06/2015 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO EM PVC E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001354 |
15/06/2015 |
R$ 5.296,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DO CARRO PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001355 |
15/06/2015 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISCO DE FREIO E OUTRAS PEÇAS DO CARRO PLACA OPE 0249 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001356 |
15/06/2015 |
R$ 3.064,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001357 |
15/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO |
1001359 |
15/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001360 |
15/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1001361 |
15/06/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1001362 |
15/06/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001364 |
15/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001365 |
15/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1001366 |
15/06/2015 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1001367 |
15/06/2015 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001368 |
15/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DO CARRO PLACA OPE 0249 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001369 |
15/06/2015 |
R$ 1.130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DO CARRO PLACA NXX 0222 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001370 |
15/06/2015 |
R$ 1.104,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1001371 |
15/06/2015 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS 01/06/2015 A 29/06/2015. |
1001372 |
15/06/2015 |
R$ 258,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS. |
1001373 |
15/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CARRO QUE SERA EXCLUSIVO DA ESTRATEGIA DA FAMILIA OSWALDO CRUZ PARA MELHORIA DAS AÇOES DOS AGENTES DE SAUDE PARA QUE O MESMO POSSAM FAZER UM TRABALHO C |
1001374 |
15/06/2015 |
R$ 32.990,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO E ATERRO DE ANIMAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
1001375 |
15/06/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001376 |
15/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE RODO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001377 |
15/06/2015 |
R$ 37,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001378 |
15/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001379 |
15/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001380 |
15/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. |
1001381 |
15/06/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001383 |
15/06/2015 |
R$ 7.446,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE NEBOLIZADOR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001384 |
15/06/2015 |
R$ 4.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001385 |
15/06/2015 |
R$ 164,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET,NO PERIODO 01/06/2015 ATE 30/06/2015. |
1001386 |
15/06/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 30/06/2015 E 01/07/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI |
1001387 |
29/06/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2015. |
1001388 |
29/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA EXAMES LABORATORIAIS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/07/2015 |
1001389 |
29/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ) UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001390 |
29/06/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001391 |
15/06/2015 |
R$ 1.382,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001392 |
15/06/2015 |
R$ 754,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001393 |
29/06/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001394 |
29/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001395 |
29/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001396 |
29/06/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001397 |
29/06/2015 |
R$ 65,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001398 |
29/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALHO GRAUDO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001399 |
29/06/2015 |
R$ 34,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 06/2015. |
1001401 |
29/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 06 E 07/07/2015 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS DIVERSAS. |
1001402 |
29/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926 MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇAÕ NO DIA 16/10/2014. |
1001403 |
29/06/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR,INFRAÇAÕ NO DIA 16/10/2014. |
1001404 |
29/06/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR,INFRAÇÃO NO DIA 24/10/2014. |
1001405 |
29/06/2015 |
R$ 170,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926 MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇAÕ NO DIA 24/10/2014. |
1001406 |
29/06/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926 MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇAÕ NO DIA 14/09/2014. |
1001407 |
29/06/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR,INFRAÇAÕ NO DIA 14/09/2014. |
1001408 |
29/06/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9978 MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇAÕ NO DIA 23/04/2014. |
1001409 |
29/06/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9978 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR,INFRAÇAÕ NO DIA 21/02/2014. |
1001410 |
29/06/2015 |
R$ 170,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA HMH-9978 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR,INFRAÇAÕ NO DIA 13/04/2014. |
1001411 |
29/06/2015 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
1001413 |
25/06/2015 |
R$ 1.226,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE JALECOS E CAMISA GOLA POLO PARA UNIFORMISAR OS FUNCIONARIOS DA ESTRATEGIA DA FAMILIA, E PARA AÇOES DE PREVENÇAO CONTRA O CANCER DE MAMA. |
1001414 |
29/06/2015 |
R$ 5.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001415 |
29/06/2015 |
R$ 377,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SULFATO FERROSO E OUTROS MATERIAS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001416 |
29/06/2015 |
R$ 5.889,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMOXILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001417 |
29/06/2015 |
R$ 788,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TENOXICAM E OUTROS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001418 |
29/06/2015 |
R$ 972,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO MINERAL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001419 |
29/06/2015 |
R$ 4.355,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817 MULTA POR NÃO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,INFRAÇÃO NO DIA 19/02/2014. |
1001420 |
29/06/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR,INFRAÇÃO NO DIA 19/02/2014. |
1001421 |
29/06/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817 MULTA POR NÃO NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR,INFRAÇÃO NO DIA 02/06/2014. |
1001422 |
29/06/2015 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817 MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR,INFRAÇÃO NO DIA 02/06/2014. |
1001423 |
29/06/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE RECEITUARIO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001424 |
08/06/2015 |
R$ 2.775,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA OQK-9468,EXERCICIO DE 2015. |
1001425 |
29/06/2015 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA OQM-8740,EXERCICIO DE 2015. |
1001426 |
29/06/2015 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO VW/15.190 E.S.ORE PLACA OPF-4817,EXERCICIO DE 2015. |
1001427 |
29/06/2015 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUD-8926,EXERCICIO DE 2015. |
1001428 |
29/06/2015 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PUA-9661,EXERCICIO DE 2015. |
1001429 |
29/06/2015 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAM AMB2 PLACA OPQ-8932,EXERCICIO DE 2015. |
1001430 |
29/06/2015 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA PUD-8941,EXERCICIO DE 2015. |
1001431 |
29/06/2015 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 COMFOR PLACA OPO-6313,EXERCICIO DE 2015. |
1001432 |
29/06/2015 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DO CARRO PLACA OPQ 9523 PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1001434 |
29/06/2015 |
R$ 2.056,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DO CARRO PLACA OPQ 9523 PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR |
1001435 |
29/06/2015 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ENVELOPES E OUTROS SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001436 |
29/06/2015 |
R$ 5.990,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFERENCIA DE SAUDE. |
1001437 |
29/06/2015 |
R$ 330,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRESUNTO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFERENCIA DE SAUDE. |
1001438 |
29/06/2015 |
R$ 984,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001439 |
29/06/2015 |
R$ 3.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LIGAÇAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
1001440 |
29/06/2015 |
R$ 414,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACINTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA RETORNO COM NEFROLOGISTA NO DIA 10/07/2015. |
1001441 |
29/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DAIRIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA EXAMES DE PROSTATA VIA ABDOMINAL EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11 E 12/0 |
1001442 |
29/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001443 |
30/06/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001444 |
30/06/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001445 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001446 |
30/06/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001447 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001448 |
30/06/2015 |
R$ 1.638,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001449 |
30/06/2015 |
R$ 8.074,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001450 |
30/06/2015 |
R$ 14.380,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001451 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001452 |
30/06/2015 |
R$ 472,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001453 |
30/06/2015 |
R$ 17.586,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001454 |
30/06/2015 |
R$ 31.046,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001455 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001456 |
30/06/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001457 |
30/06/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001458 |
30/06/2015 |
R$ 16.884,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001459 |
30/06/2015 |
R$ 4.521,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001460 |
30/06/2015 |
R$ 6.793,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001461 |
30/06/2015 |
R$ 12.266,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001462 |
30/06/2015 |
R$ 9.666,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001463 |
30/06/2015 |
R$ 2.915,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001464 |
30/06/2015 |
R$ 1.689,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001465 |
30/06/2015 |
R$ 3.051,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001466 |
30/06/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001467 |
30/06/2015 |
R$ 2.069,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001468 |
30/06/2015 |
R$ 5.838,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001469 |
30/06/2015 |
R$ 7.066,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001470 |
30/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001471 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001472 |
30/06/2015 |
R$ 4.990,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001473 |
30/06/2015 |
R$ 4.345,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001474 |
30/06/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001475 |
30/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001476 |
30/06/2015 |
R$ 8.505,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001477 |
30/06/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001478 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001479 |
30/06/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001480 |
30/06/2015 |
R$ 2.870,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001481 |
30/06/2015 |
R$ 25.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001482 |
30/06/2015 |
R$ 40.787,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001483 |
30/06/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001484 |
30/06/2015 |
R$ 25.290,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001485 |
30/06/2015 |
R$ 7.135,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001486 |
30/06/2015 |
R$ 11.541,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001487 |
30/06/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001488 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001489 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001490 |
30/06/2015 |
R$ 14.345,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001491 |
30/06/2015 |
R$ 4.452,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001492 |
30/06/2015 |
R$ 3.071,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001493 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001494 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001495 |
30/06/2015 |
R$ 2.847,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001496 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001497 |
30/06/2015 |
R$ 1.247,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001498 |
30/06/2015 |
R$ 1.392,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001499 |
30/06/2015 |
R$ 2.758,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001500 |
30/06/2015 |
R$ 5.766,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001501 |
30/06/2015 |
R$ 1.497,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001502 |
30/06/2015 |
R$ 2.197,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DO INSS |
1001503 |
09/06/2015 |
R$ 1.185,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015 |
1001504 |
09/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001505 |
29/06/2015 |
R$ 2.059,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001506 |
29/06/2015 |
R$ 18.140,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1001507 |
29/06/2015 |
R$ 20.503,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001508 |
29/06/2015 |
R$ 22.275,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001509 |
29/06/2015 |
R$ 2.617,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA. |
1001510 |
29/06/2015 |
R$ 4.031,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 018/2015. NO DIA 10/07/2015. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001511 |
29/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001512 |
29/06/2015 |
R$ 3.541,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO COMUNICADO PUBLICO 02-RETIFICAÇAO N° 02/2015 DO EDITAL01/2015 DE 14/04/2015.CONCURSO PUBLICO NO DIA 11/07/2015. DIARIO OFICIAL D |
1001513 |
29/06/2015 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA PARA O GIRICO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001514 |
29/06/2015 |
R$ 1.015,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CALÇAMENTO DE VARIAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS, CONVENIO 375/2014. |
1001515 |
15/06/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DO BLOCO DE REGISTRO DE VISITA DO MUNICIPIO TIMBRADO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001516 |
15/06/2015 |
R$ 945,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO POR MOTIVO MORTE DO SERVIDOR ITAMAR RODRIGUES FERNANDES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, NÃO CONTABILIZADA À ÉPOCA. |
1001517 |
30/06/2015 |
R$ 1.067,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001519 |
29/06/2015 |
R$ 71,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
1001520 |
29/06/2015 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 07-08 E 09/07/2015,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001521 |
29/06/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2015,BUSCAR INJEÇÕES PARA O PACIENTE LUCAS CAETANO. |
1001522 |
29/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LORATADINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001525 |
29/06/2015 |
R$ 5.784,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SULFADIAZINA E OUTROS MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001526 |
29/06/2015 |
R$ 5.708,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIDOCAINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001527 |
29/06/2015 |
R$ 1.189,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE NEOMICINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001528 |
29/06/2015 |
R$ 5.718,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLORO E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001529 |
29/06/2015 |
R$ 828,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001530 |
29/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001532 |
29/06/2015 |
R$ 612,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001533 |
29/06/2015 |
R$ 153,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001534 |
29/06/2015 |
R$ 204,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001535 |
29/06/2015 |
R$ 229,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE |
1001536 |
29/06/2015 |
R$ 484,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE JALECOS E CAMISA GOLA POLO PARA UNIFORMISAR OS FUNCIONARIOS DA ESTRATEGIA DA FAMILIA, E AÇOES DE PREVENÇAO CONTRA O CANCER DE MAMA. |
1001537 |
29/06/2015 |
R$ 2.130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS NO MES DE MAIO E JUNHO/2015. |
1001542 |
29/06/2015 |
R$ 380,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO PARA O CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DA GABINETE. |
1001543 |
29/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO. |
1001545 |
15/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA APARTIR DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1001581 |
01/06/2015 |
R$ 38.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001593 |
30/06/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001594 |
30/06/2015 |
R$ 5.323,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001595 |
30/06/2015 |
R$ 11.127,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001596 |
30/06/2015 |
R$ 386,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001597 |
30/06/2015 |
R$ 3.896,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001598 |
30/06/2015 |
R$ 4.351,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001599 |
30/06/2015 |
R$ 5.174,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001600 |
30/06/2015 |
R$ 1.433,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001601 |
30/06/2015 |
R$ 1.315,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001602 |
30/06/2015 |
R$ 504,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001603 |
30/06/2015 |
R$ 216,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001604 |
30/06/2015 |
R$ 260,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001605 |
30/06/2015 |
R$ 1.758,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001606 |
30/06/2015 |
R$ 1.287,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001607 |
30/06/2015 |
R$ 945,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001608 |
30/06/2015 |
R$ 5.256,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001609 |
30/06/2015 |
R$ 14.627,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001610 |
30/06/2015 |
R$ 6.430,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001611 |
30/06/2015 |
R$ 8.915,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001612 |
30/06/2015 |
R$ 921,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001613 |
30/06/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001614 |
30/06/2015 |
R$ 1.022,35 |
|