| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16 E 17/07/2015 NO SETOP TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC |
1001538 |
06/07/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO. |
1001539 |
06/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIO DE TRANSPORTE QUE IRA LEVAR O PACIENTE KAICK SIQUEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/07/201 |
1001540 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIO DE TRANSPORTE QUE IRA LEVAR O PACIENTE JESSICA DE MORAES LIMA SOARES PARA A MATERNIDADE EM TARUMIRIM NO DIA 27/07/2015. |
1001541 |
06/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MINI-SALGADOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001544 |
06/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE COLETA SELETIVA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001546 |
06/07/2015 |
R$ 7.164,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO COMUNICADO PUBLICO 02-RETIFICAÇAO 02/2015 DO EDITAL 01/2015 DE 14/04/2015 CONCURSO PUBLICO. NO DIA 14/07/2015 DIARIO DO RIO |
1001547 |
06/07/2015 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTOS E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001548 |
06/07/2015 |
R$ 4.710,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 01 LAGOA, 02 ROTA TRONQUEIRA. |
1001549 |
06/07/2015 |
R$ 5.768,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA RETORNO COM NEFROLOGISTA NO DIA 17/07/2015. |
1001550 |
06/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE IRENI PEREIRA DOS SANTOS PARA REVISÃO COM NEUROCIRURGIÃO NO DIA 17/07/2015. |
1001551 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE MARIA INACIO JOSE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORACICO NO DIA 2 |
1001552 |
06/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE PROJETOS DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIOS E PANICO PARA EVENTOS TEMPORARIOS NO MUNICIPIO. |
1001553 |
06/07/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALHO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001554 |
06/07/2015 |
R$ 337,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTECIA SOCIAL. |
1001555 |
06/07/2015 |
R$ 618,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA RETORNO COM CIRURGIÃO NO DIA 16/07/2015. |
1001556 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DO CARRO PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001557 |
06/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001558 |
06/07/2015 |
R$ 24,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DE INSCRICÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAUDE. |
1001559 |
06/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O CARRO UNO PLACA HMH 9977, CARRO UNO PLACA HMN 8407 E CARRO UNO PLACA HMH 9978 REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO |
1001560 |
06/07/2015 |
R$ 372,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O CARRO GOL PLACA HMN 5388 E ONIBUS PLACA OQM 8740 REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO. |
1001561 |
06/07/2015 |
R$ 372,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CAMINHAO BASCULANTE PLACA HMG 7417 E CAMINHAO PLACA PUD 8941E RETROESCAVADEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JU |
1001562 |
06/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001563 |
13/07/2015 |
R$ 205,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24/07/2015 LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. |
1001564 |
13/07/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A VIRGINOPOLIS ONDE ELE ESTAVA ACOMPANHANDO O ADVOGADO DO MUNICIPIO. |
1001565 |
13/07/2015 |
R$ 35,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR PAGO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS. |
1001566 |
13/07/2015 |
R$ 52,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES QUE SERAO UTILIZADAS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. |
1001567 |
06/07/2015 |
R$ 5.060,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇAO DE FOGOES, BEBEDORO E FRIZER DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001568 |
06/07/2015 |
R$ 257,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇAO DE VENTILADOR E GELADEIRA DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001569 |
06/07/2015 |
R$ 257,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA ENFERMEIROS,MEDICO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE QUE FIZERAM CURSO DE BOAS MANEIRAS, SOBRE FORMAS E PRATICAS NO TRABALHO,E O E-SUS NOS DIAS 7,8,9,10,E |
1001570 |
06/07/2015 |
R$ 1.207,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ATADURA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001571 |
06/07/2015 |
R$ 11.915,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIZEPAM E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001572 |
06/07/2015 |
R$ 4.501,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001573 |
13/07/2015 |
R$ 421,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA INCANDESCENTE PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001574 |
13/07/2015 |
R$ 17,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CANECA E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001575 |
13/07/2015 |
R$ 124,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001576 |
13/07/2015 |
R$ 640,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001577 |
13/07/2015 |
R$ 1.115,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO ( DESPESA COM PESSOAL) NO EXERCICIO 2015. |
1001578 |
10/07/2015 |
R$ 29.621,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARAFUSO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001579 |
13/07/2015 |
R$ 346,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE. |
1001580 |
10/07/2015 |
R$ 4.761,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM CONSULTAS ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE. |
1001582 |
07/07/2015 |
R$ 2.010,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001583 |
13/07/2015 |
R$ 50,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MES 04/2013. |
1001584 |
10/07/2015 |
R$ 1.289,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE |
1001585 |
13/07/2015 |
R$ 149,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS. |
1001586 |
13/07/2015 |
R$ 2.832,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE CORRENTE. |
1001587 |
13/07/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE BREJAUBA. |
1001588 |
13/07/2015 |
R$ 7.245,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE BARREIRA. |
1001589 |
13/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1001590 |
13/07/2015 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERINGAS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001591 |
13/07/2015 |
R$ 2.407,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATADURA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001592 |
13/07/2015 |
R$ 8.055,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 E 31/07/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001615 |
20/07/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BRASILIA/DF PARTICIPAR AO 31° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NSO DIAS 06-07 E 08/08/20 |
1001616 |
20/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001617 |
13/07/2015 |
R$ 3.002,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇAO VOLANTE ANUNCIANDO A VACINAÇAO DE INFLUENZA NOS DIAS 2 A 9 DE AGOSTO, E VACINAÇAO ANTIRRABICA NOS DIAS 8 A 12 DE SETEMBRO. APOS AS 16: |
1001618 |
13/07/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA EM QUADRILHA REALIZADA PELOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001619 |
13/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1001620 |
13/07/2015 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO DE EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. |
1001621 |
13/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1001622 |
13/07/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001623 |
13/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1001624 |
13/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001625 |
13/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001626 |
13/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA. |
1001627 |
13/07/2015 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001628 |
13/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001629 |
13/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001630 |
13/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CAMINHAO PLACA PUD 8941 PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001631 |
13/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PUD 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001632 |
13/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTOS DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001633 |
13/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 024/2015. NO DIA 30/07/2015 DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS |
1001634 |
13/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ARROZ BRANCO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001635 |
13/07/2015 |
R$ 390,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. |
1001636 |
20/07/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA CURVELO PARA QUE A REQUERENTE POSSA RESOLVER PENDENCIAS A RESPEITO DE SEU BOLSA FAMILIA,TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR |
1001637 |
20/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF JULHO DE 2015. |
1001638 |
20/07/2015 |
R$ 2.995,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA ) UAM VEZ QUE A MESMA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001639 |
20/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA PARA QUADRILHA REALIZADA NO MUNICIPIO COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS FUNCIONARIOS. |
1001640 |
20/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 07/2015. |
1001641 |
20/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENÇOIS DE SOLTEIRO PARA A MELHORIA NOS ATENDIMENTOS DOS PSF DO MUNICIPIO. |
1001642 |
20/07/2015 |
R$ 453,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TROFEU E MEDALHA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1001643 |
20/07/2015 |
R$ 3.238,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVENTAL DE CHUMBO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001644 |
20/07/2015 |
R$ 4.919,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015. |
1001645 |
20/07/2015 |
R$ 1.231,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET,NO PERIODO 01/07/2015 ATE 31/07/2015. |
1001646 |
20/07/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. |
1001647 |
20/07/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001648 |
20/07/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMERGENGIA DE PACIENTE DO CAPOEIRAO ATE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 20/05/2015 - 05/06/2015 E 16/07/2015. |
1001649 |
20/07/2015 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001650 |
20/07/2015 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTOS DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE . |
1001651 |
20/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1001652 |
20/07/2015 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E BOM JARDIM. |
1001653 |
20/07/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1001654 |
20/07/2015 |
R$ 3.408,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1001655 |
20/07/2015 |
R$ 5.506,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACIDO FOLICO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001656 |
20/07/2015 |
R$ 751,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIPIRONA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001657 |
20/07/2015 |
R$ 314,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE URGENCIA DE SANTA EFIGENIA DE MINAS PARA O HOSPITAL DE VIRGINOPOLIS NO DIA 10 DE JULHO DE 2015. |
1001658 |
20/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM REUMATOLOGISTA ) UAM VEZ QUE O MESMO NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001659 |
20/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM REUMATOLOGISTA ) UMA VEZ QUE A MESMA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001660 |
20/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001661 |
20/07/2015 |
R$ 66.720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001662 |
20/07/2015 |
R$ 539,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMITRIPTILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001663 |
20/07/2015 |
R$ 1.180,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARBOCISTEINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001664 |
20/07/2015 |
R$ 1.361,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO. |
1001665 |
20/07/2015 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001666 |
20/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001667 |
20/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA. |
1001668 |
20/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.190.EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817. |
1001669 |
20/07/2015 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABAIXADOR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001671 |
20/07/2015 |
R$ 4.499,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001672 |
20/07/2015 |
R$ 5.694,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ANEL DE BOMBA E OUTRAS PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA. |
1001673 |
20/07/2015 |
R$ 6.323,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA O EXERCICIO 2015 |
1001674 |
20/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02/08/2015 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. |
1001675 |
20/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA ORIENTADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO QUE IRA A TEOFILO OTONI NOS DIAS 18-19-20 E 21/08/2015 PARTICIPAR DA 1° SEMANA |
1001676 |
27/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/07/2015 LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA. |
1001677 |
27/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA RETORNO COM NEFROLOGISTA EM IPATINGA/MG NO DIA 06/08/2015. |
1001678 |
27/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NO DI |
1001679 |
27/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS NO MES DE JULHO/2015. |
1001680 |
20/07/2015 |
R$ 518,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CURETA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001681 |
20/07/2015 |
R$ 3.431,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIMAS DE AÇO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001683 |
20/07/2015 |
R$ 9.851,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORCEPS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001684 |
20/07/2015 |
R$ 8.029,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001685 |
27/07/2015 |
R$ 2.632,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO DIA DA CAMPANHA DA VACINA. |
1001686 |
27/07/2015 |
R$ 104,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO FARINHA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001687 |
27/07/2015 |
R$ 58,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1001688 |
27/07/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001689 |
27/07/2015 |
R$ 3.560,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001690 |
27/07/2015 |
R$ 21.945,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1001691 |
27/07/2015 |
R$ 18.995,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001692 |
27/07/2015 |
R$ 17.510,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001693 |
27/07/2015 |
R$ 2.423,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O SETOR DE PLANEJAMENTOS E CONVENIO. |
1001694 |
27/07/2015 |
R$ 4.785,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001695 |
27/07/2015 |
R$ 4.959,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANDIOCA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001696 |
27/07/2015 |
R$ 218,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES QUE SERAO UTILIZADAS PARA UNIFORMIZAR OS FULCINARIOS DA ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1001697 |
27/07/2015 |
R$ 2.970,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO PVC E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001698 |
27/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ) UMA VEZ QUE O MESMO NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001699 |
27/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001700 |
27/07/2015 |
R$ 1.152,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO SITE DA PREFEITURA. |
1001701 |
27/07/2015 |
R$ 245,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO DE REGISTRO. |
1001702 |
27/07/2015 |
R$ 416,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PORTA E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001703 |
27/07/2015 |
R$ 534,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2015. |
1001704 |
27/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS. |
1001705 |
27/07/2015 |
R$ 998,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1001706 |
27/07/2015 |
R$ 0,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2015. |
1001707 |
27/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VAIGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE ZELIA ALMEIDA SILVA PARA RETORNO COM CARDIOLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/08/2015. |
1001708 |
27/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/ NOS DIAS 05-06 E 07/08/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE E |
1001709 |
27/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMETO DE SENTEÇA JUDICIAL. |
1001710 |
27/07/2015 |
R$ 21.078,29 |
|
| REFERENTE MES DE JUNHO. |
1001711 |
10/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001712 |
31/07/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001713 |
31/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001714 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001715 |
31/07/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001716 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001717 |
31/07/2015 |
R$ 1.638,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001718 |
31/07/2015 |
R$ 8.938,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001719 |
31/07/2015 |
R$ 14.856,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001720 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001721 |
31/07/2015 |
R$ 472,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001722 |
31/07/2015 |
R$ 17.070,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001723 |
31/07/2015 |
R$ 31.502,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001724 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001725 |
31/07/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001726 |
31/07/2015 |
R$ 4.853,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001727 |
31/07/2015 |
R$ 16.359,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001728 |
31/07/2015 |
R$ 4.281,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001729 |
31/07/2015 |
R$ 7.165,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001730 |
31/07/2015 |
R$ 12.975,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001731 |
31/07/2015 |
R$ 8.999,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001732 |
31/07/2015 |
R$ 2.915,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001733 |
31/07/2015 |
R$ 1.689,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001734 |
31/07/2015 |
R$ 3.381,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001735 |
31/07/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001736 |
31/07/2015 |
R$ 2.069,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001737 |
31/07/2015 |
R$ 5.838,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001738 |
31/07/2015 |
R$ 6.416,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001739 |
31/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001740 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001741 |
31/07/2015 |
R$ 4.990,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001742 |
31/07/2015 |
R$ 4.746,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001743 |
31/07/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001744 |
31/07/2015 |
R$ 4.890,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001745 |
31/07/2015 |
R$ 7.834,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001746 |
31/07/2015 |
R$ 2.889,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001747 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001748 |
31/07/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001749 |
31/07/2015 |
R$ 2.870,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001750 |
31/07/2015 |
R$ 23.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001751 |
31/07/2015 |
R$ 41.747,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001752 |
31/07/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001753 |
31/07/2015 |
R$ 25.290,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001754 |
31/07/2015 |
R$ 7.130,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001755 |
31/07/2015 |
R$ 11.580,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001756 |
31/07/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001757 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001758 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001759 |
31/07/2015 |
R$ 15.609,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001760 |
31/07/2015 |
R$ 3.796,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001761 |
31/07/2015 |
R$ 4.071,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001762 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001763 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001764 |
31/07/2015 |
R$ 3.465,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001765 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001766 |
31/07/2015 |
R$ 1.783,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/08/2015. |
1001767 |
27/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITA E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA FAZER O MURO DA NOVA ESCOLA E MANUTENÇAO DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E CANALETAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1001768 |
27/07/2015 |
R$ 23.366,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BROCA E OUTROS MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001769 |
27/07/2015 |
R$ 2.007,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO. |
1001770 |
27/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICAL,QUE SERA PAGA EM 10 PARCELAS DE MESMO VALOR. |
1001771 |
24/07/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA LANCHES EM AÇOES DO NASF. |
1001772 |
27/07/2015 |
R$ 182,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ACERTO CONTRATUAL DE DIAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS |
1001774 |
27/07/2015 |
R$ 11.333,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMPANHA DA VACINA. |
1001776 |
27/07/2015 |
R$ 59,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLA DE FUTSAL E OUTROS MATERIAS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001813 |
27/07/2015 |
R$ 1.041,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001847 |
31/07/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001848 |
31/07/2015 |
R$ 5.114,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001849 |
31/07/2015 |
R$ 10.899,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001850 |
31/07/2015 |
R$ 1.099,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001851 |
31/07/2015 |
R$ 4.095,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001852 |
31/07/2015 |
R$ 5.147,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001853 |
31/07/2015 |
R$ 1.758,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001854 |
31/07/2015 |
R$ 2.233,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001855 |
31/07/2015 |
R$ 5.235,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001856 |
31/07/2015 |
R$ 14.398,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001857 |
31/07/2015 |
R$ 6.430,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001858 |
31/07/2015 |
R$ 9.039,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001859 |
31/07/2015 |
R$ 1.031,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001860 |
31/07/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001861 |
31/07/2015 |
R$ 1.022,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001862 |
31/07/2015 |
R$ 257,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001863 |
31/07/2015 |
R$ 3.599,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ALOPURINOL E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001958 |
06/07/2015 |
R$ 3.653,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MES 04/2013. |
1002065 |
10/07/2015 |
R$ 545,10 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de 07/2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002253 |
31/07/2015 |
R$ 1.534,72 |
|