| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001775 |
03/08/2015 |
R$ 71,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG NO DIA 14/08/2015 LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA. |
1001777 |
03/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL. |
1001778 |
03/08/2015 |
R$ 31,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL. |
1001779 |
03/08/2015 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001780 |
03/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1001781 |
03/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001782 |
03/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PREGO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001783 |
03/08/2015 |
R$ 669,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOCAL E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001784 |
03/08/2015 |
R$ 117,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇOES COM O GRUPO DE IDOSOS. |
1001785 |
03/08/2015 |
R$ 308,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA, ROTA 2 TRONQUEIRA. |
1001786 |
03/08/2015 |
R$ 3.780,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1001787 |
03/08/2015 |
R$ 864,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1001788 |
03/08/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO BREJAUBA. |
1001789 |
03/08/2015 |
R$ 4.347,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO VIRGINOPOLIS. |
1001790 |
03/08/2015 |
R$ 1.770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E PUBLICA. |
1001791 |
03/08/2015 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1001792 |
03/08/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1001793 |
03/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO DE FUTEBOL DO TIME DE SANTA EFIGENIA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1001794 |
03/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001795 |
03/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/08/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001796 |
03/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG DIAS 20 E 21/08/2015 NA SEC. DE SAUDE ASSINAR CONVENIO REFERENTE A AQUISIÇ |
1001797 |
03/08/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAMES OFTALMOLOGICOS ) UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001798 |
10/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001799 |
03/08/2015 |
R$ 301,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALHO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001800 |
03/08/2015 |
R$ 423,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001801 |
03/08/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E OUTRAS PRESTAÇOES DE SERVIÇO PARA O ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001802 |
03/08/2015 |
R$ 575,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001803 |
03/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTOS PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001804 |
03/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPEHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001805 |
03/08/2015 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTOS PARA O CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001806 |
03/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFEIÇOES PARA AÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MEIOS RURAL E URBANO. |
1001807 |
03/08/2015 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001808 |
03/08/2015 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001809 |
03/08/2015 |
R$ 476,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001810 |
03/08/2015 |
R$ 612,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA PLACA INOX DE INAUGURAÇAO E UMA PLACA INOX PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO. |
1001811 |
03/08/2015 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA UNIFORMIZAR OS FUNCIONARIOS DA ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1001812 |
03/08/2015 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HIPER DIA. |
1001814 |
03/08/2015 |
R$ 63,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14 E 15/08/2015 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS CIRURGIAS ELETIVAS. |
1001815 |
10/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA INACIO JOSE DE OLIVEIRA PARA RETORNO EM CIRURGIÃO TORACICO EM BELO HORIZONTE/MG DIA 24/08 |
1001816 |
10/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A PACIENTE ELIENE CALDEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM IPATINGA/MG NO DIA 21/08/2015. |
1001817 |
10/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA O PACIENTE JARLYS HEWLY OLIVEIRA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/08/2015. |
1001818 |
10/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA FARMACEUTICA QUE IRA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DA REDE FARMACIA DE MINAS EM BELO HORIZONTE DIAS 27 A 29/08/2015. |
1001819 |
10/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. |
1001820 |
10/08/2015 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA UNIFORMIZAR OS FUNCIONARIOS DA ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1001821 |
03/08/2015 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA UNIFORMIZAR OS FUNCIONARIOS DA ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1001822 |
10/08/2015 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRIME BONDE E OUTOS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1001823 |
10/08/2015 |
R$ 2.806,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA EQUIPAR A ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1001824 |
10/08/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA EQUIPAR A ESTRATEGIA DA FAMILIA E A UBS OSVALDO CRUZ. |
1001825 |
10/08/2015 |
R$ 830,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA DA FARMACIA DE MINAS. |
1001826 |
10/08/2015 |
R$ 830,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICRO-ONDAS PARA ASSISTENCIA DA FARMACIA DE MINAS. |
1001827 |
10/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GELADEIRA PARA ASSISTENCIA DA FARMACIA DE MINAS. |
1001828 |
10/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA EQUIPAR A ESTRATEGIA DA FAMILIA E A UBS OSVALDO CRUZ. |
1001829 |
10/08/2015 |
R$ 3.070,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DATA SHOW PARA EQUIPAR A ESTRATEGIA DA FAMILIA . |
1001830 |
10/08/2015 |
R$ 2.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS ) UMA VEZ QUE O MESMO NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001831 |
10/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA PARA O JUBILEU NA ZONA RURAL DOS FORJOS. |
1001832 |
10/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001833 |
10/08/2015 |
R$ 433,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001834 |
10/08/2015 |
R$ 1.195,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001835 |
10/08/2015 |
R$ 2.498,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALDE E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001836 |
10/08/2015 |
R$ 162,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESPONJA E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001837 |
10/08/2015 |
R$ 165,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA CONSTRUÇAO DOS BANHEIROS NO ESTADIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001838 |
10/08/2015 |
R$ 38.917,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA DE MECANICA NO CARRO PLACA PUD 8941 ATROL 2729 MB. |
1001839 |
10/08/2015 |
R$ 91,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNELARIA E PINTURA NO ONIBUS PLACA OPF: 4817 |
1001840 |
10/08/2015 |
R$ 4.920,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA ONIBUS OKM8740. |
1001841 |
10/08/2015 |
R$ 4.920,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS GLC 2710. |
1001842 |
10/08/2015 |
R$ 5.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO ONIBUS HMG 7396. |
1001843 |
10/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA PARA DELEGADO REPRESENTANTE DO SEGMENTO USUARIO DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CONFORME |
1001844 |
10/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA PARA DELEGADO REPRESENTANTE DO SEGMENTO PODER PUBLICO/PRESTADORES QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CONFORME ANEXOS. |
1001845 |
10/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE DIARIA PARA DELEGADO REPRESENTANTE DO SEGMENTO USUARIO DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CONFORME |
1001846 |
10/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CALÇAMENTO DE VARIAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS, CONVENIO 375/2014. |
1001864 |
10/08/2015 |
R$ 87.323,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1001866 |
17/08/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001867 |
17/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1001868 |
17/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001869 |
17/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001870 |
17/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1001871 |
17/08/2015 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001872 |
17/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001873 |
17/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1001874 |
17/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1001875 |
17/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1001876 |
10/08/2015 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. |
1001877 |
10/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONSULTORIA NO SETOR DE PLANEJAMENTO E CONVENIO. |
1001878 |
17/08/2015 |
R$ 4.785,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALDE E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001879 |
17/08/2015 |
R$ 314,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITRO DE OLEO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUD 8941 ATROL 2729. |
1001880 |
17/08/2015 |
R$ 659,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE 100 CADEIRAS PARA ATENDER A UMA REUNIAO DO GRUPO FUMANTES. |
1001882 |
17/08/2015 |
R$ 98,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENÇOIS DE SOLTEIRO PARA A MELHORIA NOS ATENDIMENTOS DOS PSF DO MUNICIPIO. |
1001883 |
17/08/2015 |
R$ 1.395,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA PORTARIA 061/2015 PENA DE DEMISSAO .NO DIA 28/08/2015.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS |
1001884 |
17/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE OTACIO DE OLIVEIRA COELHO PARA CONSULTA EM BOM JESUS DO GALHO/MG NO DIA 02/08/2015 |
1001885 |
17/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE OTACIO DE OLIVEIRA COELHO PARA CONSULTA EM BOM JESUS DO GALHO/MG NO DIA 02/09 |
1001886 |
17/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUCO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER AÇOES DO TABAGISMO COM O GRUPO DO NASF E ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1001887 |
17/08/2015 |
R$ 304,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA PVW 8609, PWH 5671 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001888 |
17/08/2015 |
R$ 775,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO CARRO PLACA PWH 5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001889 |
17/08/2015 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER AÇOES DO TABAGISMO COM O GRUPO DO NASF E ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1001890 |
17/08/2015 |
R$ 223,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E OUTROS MATERIAIS PARA O CARRO PLACA PWH 5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001891 |
17/08/2015 |
R$ 236,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO, MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
1001892 |
17/08/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001893 |
17/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015. |
1001894 |
17/08/2015 |
R$ 1.848,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS. |
1001895 |
17/08/2015 |
R$ 998,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS. |
1001896 |
17/08/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS E ELABORAÇAO DE PROJETOS. |
1001897 |
17/08/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS E ELABORAÇAO DE PROJETOS |
1001898 |
17/08/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE IVONETE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS PARA EXAMES PRE-TRANSPLANTE EM IPATINGA/MG NO DIA 02/09/2015. |
1001899 |
31/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE IVONETE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS PARA EXAMES PRE-TRANSPLANTE EM IPATINGA/MG NO DIA 04/09/2015. |
1001900 |
31/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 08/2015. |
1001901 |
31/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO VINICIUS ALMEIDA DA SILVA ) UMA VEZ QUE A FAMILIA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001902 |
31/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO. |
1001903 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1001904 |
31/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1001905 |
31/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA: JULHO/2015 |
1001906 |
03/08/2015 |
R$ 2.872,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001907 |
31/08/2015 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 E 04/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEC |
1001908 |
31/08/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO TEMPERADO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1001909 |
17/08/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| EMPENHHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA E OUTROS MATERIAS DE COMSUMO PARA REFORMAS DA ENDEMIAS. |
1001910 |
17/08/2015 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS. |
1001911 |
17/08/2015 |
R$ 110,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. |
1001912 |
17/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO 01/08/2015 ATE 31/08/2015 |
1001913 |
31/08/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. |
1001914 |
31/08/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001915 |
31/08/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF. AGOSTO DE 2015. |
1001916 |
17/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CAMAS ELASTICAS PARA SERVIÇOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NOS DIAS 15, 17 E 18/08/2015 ATENDENDO AS AÇOES DE CRIANÇAS DO GRUPO DO NASF E DA ESTRATEGI |
1001917 |
31/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO, DA AREA URBANA DA SEDE DO MUNCIPIO, COM FORNECIMENTO DE MAPAS NOS FORMATOS: A0, A3 E CD COM MEMORIAL DO LEVANTAMENTO. |
1001919 |
31/08/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001920 |
31/08/2015 |
R$ 2.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001921 |
31/08/2015 |
R$ 2.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE CARTAO DE PACIENTE E OUTROS SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1001922 |
31/08/2015 |
R$ 5.397,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO EM PO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001923 |
31/08/2015 |
R$ 113,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE INTEGRAL PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001924 |
31/08/2015 |
R$ 252,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REF AO MES 06/2015 |
1001925 |
31/08/2015 |
R$ 1.197,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP REF AO MES 08/2015 |
1001926 |
31/08/2015 |
R$ 1.056,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REF AO MES 07/2015 |
1001927 |
31/08/2015 |
R$ 1.110,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001928 |
31/08/2015 |
R$ 3.480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAME COM APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE AVASTIN EM OLHO DIREITO ) UMA VEZ QUE A MESMA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001929 |
31/08/2015 |
R$ 1.530,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001930 |
31/08/2015 |
R$ 47,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇOES DO NASF COM GESTANTE. |
1001931 |
31/08/2015 |
R$ 359,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO EM IPATINGA/MG ) UMA VEZ QUE O MESMO NAO PODE ARCAR COM AS DEPESAS NO MOMENTO. |
1001932 |
31/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO POS TRANSPLANTE RENAL EM IPATINGA/MG ) UMA VEZ QUE O MESMO NAO PODE ARCAR COM AS DEPESAS NO MOMENTO. |
1001933 |
31/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. |
1001934 |
10/08/2015 |
R$ 9,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001935 |
31/08/2015 |
R$ 4.443,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001936 |
31/08/2015 |
R$ 22.290,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001937 |
31/08/2015 |
R$ 3.043,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08 E 09/09/2015 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS DIVERSAS. |
1001938 |
31/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM IPATINGA/MG NO DIA 11/09/2015. |
1001939 |
31/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001940 |
31/08/2015 |
R$ 43,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO SAUDE. |
1001941 |
31/08/2015 |
R$ 3.362,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO E TINTA PARA MANUTENÇAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001942 |
31/08/2015 |
R$ 257,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
1001943 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1001944 |
31/08/2015 |
R$ 5.768,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1001945 |
31/08/2015 |
R$ 3.960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001946 |
31/08/2015 |
R$ 4.997,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1001947 |
31/08/2015 |
R$ 3.157,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001948 |
31/08/2015 |
R$ 8.316,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001949 |
31/08/2015 |
R$ 22.640,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CANECA DE ALUMINIO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001950 |
10/08/2015 |
R$ 141,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA: AGOSTO/2015 |
1001951 |
17/08/2015 |
R$ 2.872,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA SERVIÇOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NOS DIAS 15, 17 E 18/08/2015 ATENDENDO AS AÇOES DE CRIANÇAS DO GRUPO DO NASF E DA ESTRAT |
1001953 |
31/08/2015 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001954 |
31/08/2015 |
R$ 325,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO VIRGINOPOLIS. |
1001955 |
31/08/2015 |
R$ 2.832,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1001956 |
31/08/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1001957 |
31/08/2015 |
R$ 1.512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD (EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA) UMA VEZ QUE A MESMA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1001959 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA E ROTA 2 TRONQUEIRA. |
1001972 |
31/08/2015 |
R$ 6.016,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001991 |
31/08/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001992 |
31/08/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001993 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001994 |
31/08/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001995 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001996 |
31/08/2015 |
R$ 2.858,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001997 |
31/08/2015 |
R$ 7.773,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001998 |
31/08/2015 |
R$ 13.280,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001999 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002000 |
31/08/2015 |
R$ 472,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002001 |
31/08/2015 |
R$ 17.535,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002002 |
31/08/2015 |
R$ 31.404,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002003 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002004 |
31/08/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002005 |
31/08/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002006 |
31/08/2015 |
R$ 18.869,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002007 |
31/08/2015 |
R$ 3.230,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002008 |
31/08/2015 |
R$ 6.793,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002009 |
31/08/2015 |
R$ 11.714,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002010 |
31/08/2015 |
R$ 8.406,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002011 |
31/08/2015 |
R$ 3.734,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002012 |
31/08/2015 |
R$ 1.684,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002013 |
31/08/2015 |
R$ 3.051,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002014 |
31/08/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002015 |
31/08/2015 |
R$ 2.069,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002016 |
31/08/2015 |
R$ 5.838,13 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002017 |
31/08/2015 |
R$ 6.416,80 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002018 |
31/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002019 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002020 |
31/08/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002021 |
31/08/2015 |
R$ 2.938,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002022 |
31/08/2015 |
R$ 11.820,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002023 |
31/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002024 |
31/08/2015 |
R$ 8.202,72 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002025 |
31/08/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002026 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002027 |
31/08/2015 |
R$ 1.418,40 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002028 |
31/08/2015 |
R$ 2.476,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002029 |
31/08/2015 |
R$ 23.700,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002030 |
31/08/2015 |
R$ 40.627,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002031 |
31/08/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002032 |
31/08/2015 |
R$ 25.290,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002033 |
31/08/2015 |
R$ 6.344,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002034 |
31/08/2015 |
R$ 11.184,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002035 |
31/08/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002036 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002037 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002038 |
31/08/2015 |
R$ 13.992,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002039 |
31/08/2015 |
R$ 3.796,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002040 |
31/08/2015 |
R$ 3.071,21 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002041 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002042 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002043 |
31/08/2015 |
R$ 2.682,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002044 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002056 |
31/08/2015 |
R$ 1.783,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002057 |
31/08/2015 |
R$ 4.131,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002058 |
31/08/2015 |
R$ 2.438,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002059 |
31/08/2015 |
R$ 2.298,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002060 |
31/08/2015 |
R$ 2.072,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002061 |
31/08/2015 |
R$ 736,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002062 |
31/08/2015 |
R$ 3.609,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002063 |
31/08/2015 |
R$ 485,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002064 |
31/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002066 |
31/08/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002067 |
31/08/2015 |
R$ 5.353,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002068 |
31/08/2015 |
R$ 11.064,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002070 |
31/08/2015 |
R$ 1.099,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002071 |
31/08/2015 |
R$ 4.169,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002072 |
31/08/2015 |
R$ 4.294,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002073 |
31/08/2015 |
R$ 5.205,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002074 |
31/08/2015 |
R$ 1.758,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002075 |
31/08/2015 |
R$ 1.287,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002076 |
31/08/2015 |
R$ 945,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002077 |
31/08/2015 |
R$ 5.376,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002078 |
31/08/2015 |
R$ 14.151,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002079 |
31/08/2015 |
R$ 6.430,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002080 |
31/08/2015 |
R$ 8.553,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002081 |
31/08/2015 |
R$ 921,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002082 |
31/08/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002083 |
31/08/2015 |
R$ 986,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA A BELO HORIZONTE /MG PARA REVISAO EM TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA NO DIA 0 |
1002090 |
07/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002100 |
31/08/2015 |
R$ 2.913,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002254 |
31/08/2015 |
R$ 1.708,08 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002349 |
10/08/2015 |
R$ 980,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS. |
1002350 |
10/08/2015 |
R$ 6.106,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NO DIA DA FEIRA MUNICIPAL PARA MANUTENÇAO DA CULTURA. |
1002860 |
01/08/2015 |
R$ 75,00 |
|