| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE E UMA S/ PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10 E 11/09/2015 NO SETOP TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU |
1001960 |
08/09/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE- MG NO DIA 14/09/2015 LEVAR A PACIENTE MARIA INACIO JOSE DE OLIVEIRA PARA RETORNO A CIRURGIA |
1001961 |
08/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 15 E 16/09/2015 LEVAR A PACIENTE ZELIA ALMEIDA DA SILVA PARA CONSULTA EM CARDIOLO |
1001962 |
08/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 04,05,06,08 E 09/2015. |
1001963 |
08/09/2015 |
R$ 14,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA BREJAUBA. |
1001964 |
08/09/2015 |
R$ 7.607,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVA E OUTROS MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE, |
1001965 |
08/09/2015 |
R$ 669,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OQK 9468 PARA A MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001966 |
08/09/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISÇAO DE QUATRO ALINHAMENTO E UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001967 |
08/09/2015 |
R$ 145,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTO PARA O CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001968 |
08/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PP 025/2015. NO DIA 12/08/2015. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001969 |
08/09/2015 |
R$ 120,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA CULTURAL DO AMENDOIM. |
1001970 |
08/09/2015 |
R$ 2.537,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ENCHADA E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001971 |
08/09/2015 |
R$ 35,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001973 |
08/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, E SERA PAGO EM 10 PARCELAS DO MESMO VALOR, EM NOME DO PROCURADOR PAULO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA. |
1001974 |
20/09/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, E SERA PAGO EM 10 PARCELAS NO MESMO VALOR, EM NOME DO PROCURADOR PAULO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA. |
1001975 |
20/09/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA |
1001976 |
14/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TORRADA E OUTROS GENEREOS ALIMENTICIOS PARA O HIPERDIA. |
1001977 |
14/09/2015 |
R$ 55,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001978 |
14/09/2015 |
R$ 602,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001979 |
14/09/2015 |
R$ 1.157,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001980 |
14/09/2015 |
R$ 297,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001981 |
14/09/2015 |
R$ 3.411,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001982 |
14/09/2015 |
R$ 773,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001983 |
14/09/2015 |
R$ 197,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADAPTADOR PARA MANUTENÇAO DE OBRAS |
1001984 |
14/09/2015 |
R$ 9,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUCO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÃO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001985 |
14/09/2015 |
R$ 151,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGULHA E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1001986 |
14/09/2015 |
R$ 1.706,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE IRANI PEREIRA DOS SANTOS PARA RETORNO NO NEUROLOGISTA NO DIA 19/09/2015. |
1001987 |
14/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001988 |
14/09/2015 |
R$ 17,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS |
1001989 |
14/09/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E DUAS C/PERNOITE PARA A SUPERVISORA DA EDUCAÇAO QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORINTADORES DO PACTO NACIONAL |
1001990 |
14/09/2015 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002045 |
14/09/2015 |
R$ 3.061,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002046 |
14/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1002047 |
14/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002048 |
14/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITEREFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002049 |
14/09/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER COMPATIVEL PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002050 |
14/09/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002051 |
14/09/2015 |
R$ 1.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER COMPATIVEL PARA MANUTENÇAO DO CRAS |
1002052 |
14/09/2015 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO. |
1002053 |
14/09/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS |
1002054 |
14/09/2015 |
R$ 1.960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SAUDE. |
1002055 |
14/09/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA A IPATINGA/MG PARA UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO DIA 25/09/2015. |
1002084 |
14/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA A IPATINGA/MG PARA CONSULTA POS CIRURGIA TRANSPLANTE RENAL NO DIA 2 |
1002085 |
14/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR OS PACIENTES ANA MARIA DA SILVA PARA UMA REVISAO EM CARDIOLOGIA E MARIA DA CONCEIÇAO ALVEDE LIMA PARA EX |
1002086 |
14/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE EDUARDA STEFANY DE MOURA PARA EXAME,LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA REVISAO E MOACIR MARTINS DE S |
1002087 |
14/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARIA INACIO JOSE DE OLIVEIRA A BELO HORIZONTE /MG PARA EXAME NO DIA 21/09/2015. |
1002088 |
14/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE SEBASTIAO ARCANJO MARTINS A BELO HORIZONTE /MG PARA CONSULTA COM NEUROLOGIA NO DIA 28/09/2015 |
1002089 |
14/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE LUCIANA MARIA DOS SANTOS A BELO HORIZONTE /MG PARA CONSULTA PRE OPERATORIO NO DIA 21/09/2015. |
1002091 |
14/09/2015 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (EXAMES DE COLANGIORRESSONANCIA) UMA VEZ QUE A MESMA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002092 |
14/09/2015 |
R$ 1.653,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1002093 |
14/09/2015 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANDIOCA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002094 |
14/09/2015 |
R$ 922,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. |
1002095 |
14/09/2015 |
R$ 399,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1002096 |
14/09/2015 |
R$ 841,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002097 |
14/09/2015 |
R$ 561,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO PARA O FESTIVAL DO AMENDOIM. |
1002099 |
14/09/2015 |
R$ 1.191,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1002101 |
14/09/2015 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. |
1002102 |
14/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1002103 |
14/09/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002104 |
14/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1002105 |
14/09/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002106 |
14/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002107 |
14/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1002108 |
14/09/2015 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002109 |
14/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002110 |
14/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002111 |
14/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE |
1002112 |
14/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002113 |
14/09/2015 |
R$ 2.672,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE EXAMES REALIZADOS NO DIA 01/09/2015 A 30/09/2015. |
1002114 |
14/09/2015 |
R$ 1.490,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA REUMATOLIGISTA) UMA VEZ QUE A MESMA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002115 |
14/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA. |
1002116 |
22/09/2015 |
R$ 291,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MINI PAO DE QUEIJO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIUS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002117 |
14/09/2015 |
R$ 172,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONSULTORIA EM CONVENIO. |
1002118 |
14/09/2015 |
R$ 4.785,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS. |
1002119 |
22/09/2015 |
R$ 998,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA: SETEMBRO/2015 |
1002120 |
14/09/2015 |
R$ 2.872,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS. |
1002121 |
22/09/2015 |
R$ 458,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002122 |
22/09/2015 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002123 |
22/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER CESTAS BASICAS PARA A POPULAÇAO CARENTE. |
1002124 |
22/09/2015 |
R$ 1.547,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SABAO PARA FAZER CESTAS BASICAS PARA A POPULAÇAO CARENTE. |
1002125 |
22/09/2015 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA PARA O FESTIVAL DESTE MUNICIPIO. |
1002126 |
22/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PINCA E OUTROS MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002127 |
22/09/2015 |
R$ 6.001,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERINGA E OUTROS MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002128 |
22/09/2015 |
R$ 1.793,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO 01/09/2015 ATE 30/09/2015. |
1002129 |
22/09/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1002130 |
22/09/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13K PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002131 |
22/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA ) UAM VEZ QUE A MESMA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002132 |
22/09/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA NO ALERGISTA E UMA VACINA AL/RTA ) UAM VEZ QUE A MESMA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002133 |
22/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1002134 |
22/09/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002135 |
22/09/2015 |
R$ 128,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 07/2015. |
1002136 |
22/09/2015 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 08/2015. |
1002137 |
22/09/2015 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 09/2015. |
1002138 |
22/09/2015 |
R$ 708,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 010/2015. |
1002139 |
22/09/2015 |
R$ 720,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 011/2015. |
1002140 |
22/09/2015 |
R$ 720,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 012/2015. |
1002141 |
22/09/2015 |
R$ 720,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002142 |
30/09/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002143 |
30/09/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002144 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002145 |
30/09/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002146 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002147 |
30/09/2015 |
R$ 2.945,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002148 |
30/09/2015 |
R$ 7.485,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002149 |
30/09/2015 |
R$ 11.025,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002150 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002151 |
30/09/2015 |
R$ 472,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002152 |
30/09/2015 |
R$ 15.698,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002153 |
30/09/2015 |
R$ 31.239,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002154 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002155 |
30/09/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002156 |
30/09/2015 |
R$ 19.124,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002157 |
30/09/2015 |
R$ 3.230,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002158 |
30/09/2015 |
R$ 6.793,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002159 |
30/09/2015 |
R$ 7.880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002160 |
30/09/2015 |
R$ 8.264,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002161 |
30/09/2015 |
R$ 3.851,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002162 |
30/09/2015 |
R$ 1.679,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002163 |
30/09/2015 |
R$ 3.051,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002164 |
30/09/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002165 |
30/09/2015 |
R$ 2.069,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002166 |
30/09/2015 |
R$ 6.588,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002167 |
30/09/2015 |
R$ 6.416,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002168 |
30/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002169 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002170 |
30/09/2015 |
R$ 4.990,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002171 |
30/09/2015 |
R$ 2.938,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002172 |
30/09/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002173 |
30/09/2015 |
R$ 3.996,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002174 |
30/09/2015 |
R$ 7.760,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002175 |
30/09/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002176 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002177 |
30/09/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002178 |
30/09/2015 |
R$ 2.626,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002179 |
30/09/2015 |
R$ 23.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002180 |
30/09/2015 |
R$ 41.747,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002181 |
30/09/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002182 |
30/09/2015 |
R$ 25.448,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002183 |
30/09/2015 |
R$ 6.340,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002184 |
30/09/2015 |
R$ 11.184,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002185 |
30/09/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002186 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002187 |
30/09/2015 |
R$ 14.185,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002188 |
30/09/2015 |
R$ 2.896,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002189 |
30/09/2015 |
R$ 3.071,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002190 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002191 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002192 |
30/09/2015 |
R$ 2.847,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002193 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002194 |
30/09/2015 |
R$ 6.394,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002195 |
30/09/2015 |
R$ 3.830,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002196 |
30/09/2015 |
R$ 2.823,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002197 |
30/09/2015 |
R$ 7.967,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002198 |
30/09/2015 |
R$ 3.030,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002199 |
30/09/2015 |
R$ 2.025,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002200 |
30/09/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002201 |
30/09/2015 |
R$ 5.363,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002202 |
30/09/2015 |
R$ 1.099,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002203 |
30/09/2015 |
R$ 4.152,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002204 |
30/09/2015 |
R$ 5.382,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002205 |
30/09/2015 |
R$ 3.586,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002206 |
30/09/2015 |
R$ 11.173,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002207 |
30/09/2015 |
R$ 1.758,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002208 |
30/09/2015 |
R$ 2.398,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002209 |
30/09/2015 |
R$ 4.740,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002210 |
30/09/2015 |
R$ 14.398,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002211 |
30/09/2015 |
R$ 6.390,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002212 |
30/09/2015 |
R$ 8.877,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002213 |
30/09/2015 |
R$ 921,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002214 |
30/09/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002215 |
30/09/2015 |
R$ 1.022,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE DOCE PARA TRADICIONAL FESTA DO AMENDOIM. |
1002216 |
22/09/2015 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO P.S.F. |
1002217 |
22/09/2015 |
R$ 658,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLORO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO P.S.F. |
1002218 |
22/09/2015 |
R$ 364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO P.S.F. |
1002219 |
22/09/2015 |
R$ 2.461,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CIRURGIA DE TRANQUELECTOMIA),UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002220 |
22/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MILHO VERDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA UMA CONFRATERNIZAÇAO PARA O DIA DA CRIANÇA. |
1002221 |
22/09/2015 |
R$ 1.099,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FONECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AS ATIVIDADES DO P.S.F. |
1002222 |
22/09/2015 |
R$ 756,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BROCA E OUTOS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1002224 |
22/09/2015 |
R$ 5.700,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR OS PACIENTES LEONILDES SIQUEIRA PINTO PARA RETORNO COM OTORRINO E CELIA MARIA DE FIGUEIREDO PARA RETORNO |
1002226 |
22/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR LUCIANA MARIA DOS SANTOS PARA EXAMES PRE OPERATORIO EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 07 E 08/10/2015. |
1002227 |
22/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O SECRETARIO QUE IRA LEVAR O PACIENTE SEBASTIAO ARCANJO MARTIR PARA PASSAR POR UMA CIRURGIA EM DIAMANTINA/MG. |
1002228 |
22/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLUOXETINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002229 |
22/09/2015 |
R$ 4.182,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002230 |
22/09/2015 |
R$ 1.196,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOES NO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002231 |
22/09/2015 |
R$ 1.228,25 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AÇOES DO OUTUBRO ROSA. |
1002232 |
22/09/2015 |
R$ 323,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1002233 |
22/09/2015 |
R$ 3.420,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANUEL. |
1002234 |
22/09/2015 |
R$ 4.981,80 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF SETEMBRO DE 2015. |
1002235 |
22/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 5° MEDIÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRAO FNDE DE SALAS. |
1002236 |
22/09/2015 |
R$ 198.917,24 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2015 |
1002237 |
22/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RENDIMENTO NAO AUFERIDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA CONVENIO 182 2011 SETOP. |
1002246 |
28/09/2015 |
R$ 20,92 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002252 |
30/09/2015 |
R$ 3.709,07 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO A VELA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002265 |
22/09/2015 |
R$ 1.299,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002304 |
22/09/2015 |
R$ 7.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE. |
1002507 |
01/09/2015 |
R$ 3.648,81 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de SETEMBRO 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002515 |
30/09/2015 |
R$ 1.891,26 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002999 |
30/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
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