| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE CORRENTE. |
1002238 |
05/10/2015 |
R$ 1.713,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE BREJAUBA. |
1002239 |
05/10/2015 |
R$ 7.227,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS. |
1002240 |
05/10/2015 |
R$ 3.177,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE BARREIRA. |
1002241 |
05/10/2015 |
R$ 3.420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM QUE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE SEBASTIAO ARCANJO MARTIR PARA PASSAR POR UMA CIRURGIA EM DIAMANTINA/MG. |
1002242 |
05/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 05 E 06/10/2015 NO SETOP RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI |
1002243 |
05/10/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT DUKATO MINIMOS FIRE PLACA OQK 9468,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 09/04/2015,MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. |
1002244 |
05/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT DUKATO MINIBUS FIRE PLACA OQK 9468,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 16/10/2015,MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A P. |
1002245 |
05/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 13 E 14/10/2015 NO SETOP RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI |
1002247 |
05/10/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 19/02/2015 MULTA POR TRANSITAR E VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM ATE 2. |
1002248 |
05/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817,SENDO A AUTUAÇÃO NO DIA 19/02/2015 MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA. |
1002249 |
05/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817,SENDO A MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1002250 |
05/10/2015 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF-4817,SENDO A MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1002251 |
05/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BLOCOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS |
1002255 |
05/10/2015 |
R$ 72,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR QUE FOI NA DELEGACIA DE GUANHAES PARA FINS DE PADRONIZAÇAO DE PROCEDIMENTO |
1002256 |
05/10/2015 |
R$ 66,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSA DE GAZE E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002257 |
05/10/2015 |
R$ 10.529,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE OBRA NA CONSTRUÇAO DA U.B.S EM SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002258 |
05/10/2015 |
R$ 195.375,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA AO REUMATOLOGISTA),UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002259 |
05/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 09/2015. |
1002260 |
05/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO. |
1002261 |
05/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE LUCIANA MARIA DA SILVA PARA CIRURGIA E MARIA INACIO JOSE OLIVEIRA PARA UM RETORNO NO CIRURGIAO |
1002262 |
05/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE IRA A VILA VELHA/ES DE ACOMPANHANTE DA SENHORA MARIA JOSE RODRIGUES QUE IRA ACOMPANHAR SEU FILHO EM UM |
1002263 |
05/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA A VILA VELHA/ES DE ACOMPANHANTE DA SENHORA MARIA JOSE RODRIGUES PARA ACOMPANHAR SEU FILHO EM UM |
1002264 |
05/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TROCA DE CORREIA DENTADA OUTROS SERVIÇOS DO CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002266 |
05/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA E OUTROS SERVIÇOS DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002267 |
05/10/2015 |
R$ 1.220,00 |
|
| EMEPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO DE AR E OUTROS MATERIAIS DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002268 |
05/10/2015 |
R$ 6.123,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002269 |
05/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MANDIOCA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002270 |
05/10/2015 |
R$ 780,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CARBONO LITIO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002271 |
05/10/2015 |
R$ 1.860,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ACIDO FOLICO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002272 |
05/10/2015 |
R$ 3.180,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AMBROXOL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002273 |
05/10/2015 |
R$ 4.393,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE DIPIRONA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002274 |
05/10/2015 |
R$ 641,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CLOR.SERTRALINA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002275 |
05/10/2015 |
R$ 4.807,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE HIOSCINA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002276 |
05/10/2015 |
R$ 472,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE HIOSCINA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002277 |
05/10/2015 |
R$ 107,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002278 |
05/10/2015 |
R$ 535,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002279 |
05/10/2015 |
R$ 688,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA, ROTA 2 TRONQUEIRA. |
1002280 |
05/10/2015 |
R$ 5.519,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002281 |
05/10/2015 |
R$ 582,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO ALCOOL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002282 |
05/10/2015 |
R$ 874,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002283 |
05/10/2015 |
R$ 319,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002284 |
05/10/2015 |
R$ 1.236,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002285 |
05/10/2015 |
R$ 217,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESPONJA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002286 |
05/10/2015 |
R$ 204,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PARA O CARRO PLACA PVH6280 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE.. |
1002287 |
05/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE CAIXA MARCHA E OUTRO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO GIRICO MASSEY FERGUSON DO MEIO AMBIENTE. |
1002288 |
05/10/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002289 |
05/10/2015 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM ALINHAMENTO DO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002291 |
05/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFERENTE A UM BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002292 |
05/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19/10 A 22/10/2015 PARA ASSINATURA DO ADITIVO AO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1002293 |
09/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002294 |
09/10/2015 |
R$ 4.068,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002295 |
09/10/2015 |
R$ 8.963,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002296 |
09/10/2015 |
R$ 8.603,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002297 |
09/10/2015 |
R$ 3.478,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002298 |
09/10/2015 |
R$ 3.049,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002299 |
09/10/2015 |
R$ 6.096,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002300 |
09/10/2015 |
R$ 17.854,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PORCA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTEÇAO DO GABINETE. |
1002301 |
09/10/2015 |
R$ 1.069,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002303 |
09/10/2015 |
R$ 16.497,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1002305 |
05/10/2015 |
R$ 3.249,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE LUCIANA MARIA DOS SANTOS PARA UM CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2015. |
1002308 |
09/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2015. |
1002309 |
09/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002310 |
09/10/2015 |
R$ 146,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002311 |
09/10/2015 |
R$ 6,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002312 |
09/10/2015 |
R$ 6,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002313 |
09/10/2015 |
R$ 6,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002314 |
09/10/2015 |
R$ 6,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002315 |
09/10/2015 |
R$ 6,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002316 |
09/10/2015 |
R$ 6,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002317 |
09/10/2015 |
R$ 6,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002318 |
09/10/2015 |
R$ 6,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002319 |
09/10/2015 |
R$ 6,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO. |
1002320 |
09/10/2015 |
R$ 234,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOLHA A4 E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO |
1002321 |
09/10/2015 |
R$ 11.264,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOLHA A4 E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002322 |
09/10/2015 |
R$ 8.074,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEM DRIVE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002323 |
09/10/2015 |
R$ 229,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA ESCRITORIO E OUTROS MANTERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002324 |
09/10/2015 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAPIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002325 |
09/10/2015 |
R$ 1.235,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CANETA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002326 |
09/10/2015 |
R$ 11.010,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESOURA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002327 |
09/10/2015 |
R$ 922,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002328 |
09/10/2015 |
R$ 884,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002329 |
09/10/2015 |
R$ 2.519,70 |
|
| EMEPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002330 |
09/10/2015 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA DE CONVENIO. |
1002331 |
09/10/2015 |
R$ 4.785,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE |
1002332 |
09/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002333 |
09/10/2015 |
R$ 4.284,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA ARMAZENAMENTO DOS MOBILIARIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL QUE ESTA EM FASE FINAL DE CONSTRUÇAO . |
1002334 |
09/10/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002335 |
09/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1002336 |
09/10/2015 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO,EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. |
1002337 |
09/10/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ROLEMBACK E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002338 |
09/10/2015 |
R$ 1.881,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO A VELA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1002339 |
05/10/2015 |
R$ 1.299,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PVH6280 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002340 |
05/10/2015 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA NO NEUROLOGISTA ) UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMEMTO. |
1002341 |
09/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA COMPATIVEL PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002342 |
05/10/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/10/2015 PARA UMA FORMAÇÃO SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE. |
1002343 |
09/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002344 |
09/10/2015 |
R$ 6,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002345 |
09/10/2015 |
R$ 2.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BORRACHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002346 |
09/10/2015 |
R$ 1.098,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002347 |
09/10/2015 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E DUAS C/PERNOITE PARA A SUPERVISORA DA EDUCAÇAO QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORINTADORES DO PACTO NACIONAL |
1002351 |
19/10/2015 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19/10/2015 PARA RESOLVER ASSUNTO DA CIRURGIA DO PACIENTE MOACIR MART |
1002352 |
19/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE PRECISOU BUSCAR O PACIENTE SEBASTIAO ARCANJO MARTINS EM DIAMANTINA NO QUAL PASSOU POR UMA CIRURGIA NO DIA 08/10/20 |
1002353 |
19/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA HMG 7417 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002354 |
09/10/2015 |
R$ 575,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002355 |
09/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002356 |
09/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIOS E PANICO PARA EVENTOS TEMPORARIO NO MUNICIPIO. |
1002357 |
09/10/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS PARA GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1002358 |
09/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO MAQUINAS E EQUIPAMENT |
1002359 |
09/10/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REVISAO DO CARRO PLACA OPQ 9523 PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1002360 |
05/10/2015 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002361 |
09/10/2015 |
R$ 4.830,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REVISAO DO CARRO PLACA OPQ 9523 PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1002362 |
05/10/2015 |
R$ 257,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. |
1002363 |
09/10/2015 |
R$ 4.830,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. |
1002364 |
05/10/2015 |
R$ 885,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002365 |
09/10/2015 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002366 |
09/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA HMG 7417 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002367 |
09/10/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002368 |
09/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO 01/10/2015 ATE 31/10/2015. |
1002369 |
19/10/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1002370 |
19/10/2015 |
R$ 650,00 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1002371 |
19/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DA U.B.S. |
1002372 |
19/10/2015 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE SABAO EM PO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002373 |
19/10/2015 |
R$ 2.436,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002374 |
19/10/2015 |
R$ 456,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇO DA ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1002375 |
19/10/2015 |
R$ 2.593,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002376 |
09/10/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E RECOLHIMENTO JUDICIARIAS. |
1002377 |
19/10/2015 |
R$ 128,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002378 |
09/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002380 |
09/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAS. |
1002381 |
09/10/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002382 |
09/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1002383 |
09/10/2015 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002384 |
09/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002385 |
09/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002386 |
09/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002387 |
09/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/10/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP |
1002388 |
19/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PRA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SETOP E NA SECRETARIA DE |
1002389 |
19/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CIRURGIA DE INJEÇAO DE AVASTIN ) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002390 |
19/10/2015 |
R$ 1.530,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1002391 |
09/10/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXAMES REALIZADOS 01/ 10/2015 A 31/10/2015 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002392 |
19/10/2015 |
R$ 732,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO DE AR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CARRO HMN 8407 DA SAUDE. |
1002393 |
19/10/2015 |
R$ 633,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DO CARRO PLACA HMN 8407 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002394 |
19/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002395 |
19/10/2015 |
R$ 29,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002396 |
19/10/2015 |
R$ 65,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CORTE DE ENERGIA, POIS NAO ESTAO UTILIZANDO MAIS ESTA CASA. |
1002397 |
19/10/2015 |
R$ 5,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA EXAMES EM IPATINGA/MG NO DIA 05/11/2015. |
1002398 |
19/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10 E 11/11/2015. |
1002399 |
19/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 10/2015. |
1002400 |
19/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARINHA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002401 |
09/10/2015 |
R$ 149,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF: OUTUBRO DE 2015. |
1002402 |
19/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR E OUTRAS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002403 |
19/10/2015 |
R$ 460,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HIGIENIZAÇAO DE AR E OUTROS SERVIÇOS DO CARRO PLACA OPO6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002404 |
09/10/2015 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA DO GIRICO E DO CAMINHAO E ALUGUEL DE ANDAIME. |
1002406 |
19/10/2015 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CETROPROFENO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002407 |
19/10/2015 |
R$ 275,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARACETAMOL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002408 |
19/10/2015 |
R$ 5.557,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE METIDOPA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002409 |
19/10/2015 |
R$ 3.261,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMETIDINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002410 |
19/10/2015 |
R$ 130,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1002411 |
19/10/2015 |
R$ 1.011,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA O LANCHE NO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002412 |
19/10/2015 |
R$ 428,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002413 |
19/10/2015 |
R$ 442,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002414 |
19/10/2015 |
R$ 620,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A HIGIENIZAÇAO DE AR E OUTROS SERVIÇOS DO CARRO PLACA OPO6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002415 |
19/10/2015 |
R$ 680,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA OPQ 9523 PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1002416 |
19/10/2015 |
R$ 519,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BUCHA E OUTRAS PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002417 |
19/10/2015 |
R$ 8.955,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DO CARRO PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002418 |
19/10/2015 |
R$ 8.077,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE TUBO DE AÇO E OUTRAS PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002419 |
19/10/2015 |
R$ 7.197,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002420 |
19/10/2015 |
R$ 690,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE LUCIANA MARIA DOS SANTOS QUE ESTA PRE-OPERADA PARA FAZER UM RETORNO AO MEDICO EM BELO HORIZON |
1002421 |
19/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PENOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10/11 E 11/11/2015 NO SETOP, SEDESE, SEC. EDUCAÇÃO PARA RESOLVE |
1002422 |
19/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIRGINOPOLIS LEVANDO PACIENTES PARA INTERNAR. |
1002423 |
19/10/2015 |
R$ 21,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002424 |
30/10/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002425 |
30/10/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002426 |
30/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002427 |
30/10/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002428 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002429 |
30/10/2015 |
R$ 2.945,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002430 |
30/10/2015 |
R$ 7.485,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002431 |
30/10/2015 |
R$ 11.481,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002432 |
30/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002433 |
30/10/2015 |
R$ 13.251,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002434 |
30/10/2015 |
R$ 31.666,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002435 |
30/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002436 |
30/10/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002437 |
30/10/2015 |
R$ 18.029,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002438 |
30/10/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002439 |
30/10/2015 |
R$ 7.537,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002440 |
30/10/2015 |
R$ 9.649,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002441 |
30/10/2015 |
R$ 9.700,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002442 |
30/10/2015 |
R$ 4.124,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002443 |
30/10/2015 |
R$ 1.684,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002444 |
30/10/2015 |
R$ 3.447,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002445 |
30/10/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002446 |
30/10/2015 |
R$ 2.069,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002447 |
30/10/2015 |
R$ 6.812,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002448 |
30/10/2015 |
R$ 4.466,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002449 |
30/10/2015 |
R$ 1.838,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002450 |
30/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002451 |
30/10/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002452 |
30/10/2015 |
R$ 1.887,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002453 |
30/10/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002454 |
30/10/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002455 |
30/10/2015 |
R$ 6.676,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002456 |
30/10/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002457 |
30/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002458 |
30/10/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002459 |
30/10/2015 |
R$ 2.626,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002460 |
30/10/2015 |
R$ 23.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002461 |
30/10/2015 |
R$ 43.603,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002462 |
30/10/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002463 |
30/10/2015 |
R$ 23.403,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002464 |
30/10/2015 |
R$ 5.042,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002465 |
30/10/2015 |
R$ 11.625,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002466 |
30/10/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002467 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002468 |
30/10/2015 |
R$ 13.655,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002469 |
30/10/2015 |
R$ 2.896,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002470 |
30/10/2015 |
R$ 3.071,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002471 |
30/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002472 |
30/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002473 |
30/10/2015 |
R$ 2.881,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002474 |
30/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002475 |
19/10/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002476 |
19/10/2015 |
R$ 4.577,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002477 |
30/10/2015 |
R$ 1.599,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002478 |
30/10/2015 |
R$ 2.258,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002480 |
30/10/2015 |
R$ 1.308,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002481 |
19/10/2015 |
R$ 2.563,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002483 |
19/10/2015 |
R$ 3.574,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002484 |
19/10/2015 |
R$ 3.541,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002485 |
19/10/2015 |
R$ 10.744,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002486 |
19/10/2015 |
R$ 1.099,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002487 |
19/10/2015 |
R$ 5.068,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002488 |
30/10/2015 |
R$ 78,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002489 |
19/10/2015 |
R$ 1.758,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002490 |
30/10/2015 |
R$ 4.405,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002491 |
30/10/2015 |
R$ 2.285,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002492 |
30/10/2015 |
R$ 288,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 10 |
1002493 |
19/10/2015 |
R$ 4.930,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002494 |
30/10/2015 |
R$ 371,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002495 |
30/10/2015 |
R$ 731,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002496 |
19/10/2015 |
R$ 14.828,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002497 |
19/10/2015 |
R$ 5.842,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002498 |
19/10/2015 |
R$ 7.593,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002499 |
19/10/2015 |
R$ 921,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002500 |
19/10/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002501 |
19/10/2015 |
R$ 1.029,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002502 |
19/10/2015 |
R$ 176,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002503 |
19/10/2015 |
R$ 317,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002504 |
19/10/2015 |
R$ 153,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002505 |
19/10/2015 |
R$ 317,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002506 |
19/10/2015 |
R$ 524,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS GLOBOS DAS PRAÇAS E PORTAS DO PSF E SERVIÇOS DE SOLDA. |
1002508 |
19/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS. |
1002509 |
19/10/2015 |
R$ 998,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BIPERIDENO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002510 |
19/10/2015 |
R$ 2.757,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002511 |
19/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 026. NO DIA 11/11/2015. |
1002512 |
19/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE TUBO DE CONCRETOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002513 |
19/10/2015 |
R$ 975,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES 10 DE 2015. |
1002514 |
30/10/2015 |
R$ 2.428,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. |
1002523 |
09/10/2015 |
R$ 4.321,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 6240007-6. |
1002577 |
28/10/2015 |
R$ 7,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REF AO MES 09/2015 |
1002590 |
20/10/2015 |
R$ 1.254,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002812 |
19/10/2015 |
R$ 2.224,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002998 |
30/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|