EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER DA RETINA) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002516 |
03/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE A |
1002517 |
03/11/2015 |
R$ 450,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE PRECISOU LEVAR O PACIENTE SEBASTIAO ARCANJO MARTINS EM DIAMANTINA PARA UMA CONSULTA DE POS-OPERATORIO NO DIA 13/11 |
1002518 |
03/11/2015 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL EM IPATINGA/MG NO DIA 13/11/ |
1002519 |
03/11/2015 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A EFIGENIA NUNES FERREIRA PARA CONSULTA COM CIRURGIAO GERAL EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 18/11/20 |
1002520 |
03/11/2015 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002521 |
03/11/2015 |
R$ 2.410,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA AO GINECOLOGISTA ) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002522 |
03/11/2015 |
R$ 180,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA UMA CONSULTA AO NEUROLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2015 |
1002524 |
03/11/2015 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESCOVA CERVICAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002525 |
03/11/2015 |
R$ 603,84 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABAIXADOR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002526 |
03/11/2015 |
R$ 4.951,42 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002527 |
03/11/2015 |
R$ 2.125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE SERINGA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002528 |
03/11/2015 |
R$ 7.099,88 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇOES. |
1002529 |
03/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
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RMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PREGO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002530 |
03/11/2015 |
R$ 855,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA, ROTA 2 TRONQUEIRA. |
1002533 |
03/11/2015 |
R$ 5.022,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ALFACE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1002534 |
03/11/2015 |
R$ 431,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AÇOES DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL DA ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1002535 |
03/11/2015 |
R$ 2.000,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA DA SAUDE QUE PRECISOU COMPARECER A UM CURSO DE ESPECIALIZAÇAO REGULAÇÃO EM SAUDE NO SUS DO DIA 06 AO DIA 16/11/20 |
1002536 |
03/11/2015 |
R$ 1.600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E RECOLHIMENTO JUDICIARIAS. |
1002537 |
03/11/2015 |
R$ 146,16 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E RECOLHIMENTO JUDICIARIAS. |
1002538 |
03/11/2015 |
R$ 128,76 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE LUCIANA MARIA DOS SANTOS PARA RETORNO POS-OPERATORIO EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 22/1 |
1002539 |
03/11/2015 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PENOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18,19 E 20/11/2015 NO SETOP, TRIBUNAL DE CONTAS E ASSEMBLEIA RE |
1002540 |
03/11/2015 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE IVONETE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS PARA ESPECIALIDADE CATETERISMO CARDIACO EM IPATINGA/MG NO DIA |
1002541 |
03/11/2015 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM REUMATOLOGISTA ) UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMEMTO. |
1002542 |
03/11/2015 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002543 |
09/11/2015 |
R$ 4.684,52 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002544 |
09/11/2015 |
R$ 3.804,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1002545 |
09/11/2015 |
R$ 6.637,19 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002546 |
09/11/2015 |
R$ 15.354,22 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002547 |
09/11/2015 |
R$ 9.192,99 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO BREJAUBA. |
1002548 |
09/11/2015 |
R$ 6.158,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002549 |
09/11/2015 |
R$ 7.906,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002550 |
09/11/2015 |
R$ 10.140,26 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002551 |
09/11/2015 |
R$ 4.896,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( SEGUNDA DOSE DA VACINA-AL/RTA) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002552 |
03/11/2015 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002553 |
09/11/2015 |
R$ 128,76 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002554 |
09/11/2015 |
R$ 128,76 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002555 |
09/11/2015 |
R$ 4.062,09 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1002556 |
09/11/2015 |
R$ 1.224,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. |
1002557 |
09/11/2015 |
R$ 3.060,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE ENVELOPE TIMBRADO E OUTRAS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002558 |
09/11/2015 |
R$ 2.003,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE FORMULARIO AUT. EXAMES LABORATORIAIS E OUTRAS CONFCÇOES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002559 |
09/11/2015 |
R$ 2.123,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA DE ARQUIVO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002560 |
09/11/2015 |
R$ 3.165,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA DE VIRGINOPOLIS. |
1002561 |
09/11/2015 |
R$ 2.832,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1002562 |
09/11/2015 |
R$ 6.162,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002563 |
09/11/2015 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002564 |
16/11/2015 |
R$ 4.162,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO CHEVROLET/CELTA PLACA OPE0249,EXERCICIO DE 2015. |
1002565 |
16/11/2015 |
R$ 105,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO. |
1002566 |
16/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/CARGO712 PLACA HLF-5100,EXERCICIO DE 2015. |
1002567 |
16/11/2015 |
R$ 109,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BATATA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002570 |
16/11/2015 |
R$ 1.019,07 |
|
EMPRENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTROS GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO. |
1002571 |
16/11/2015 |
R$ 2.084,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1002572 |
16/11/2015 |
R$ 178,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOAO LEONARDO MESQUITA PARA CONSULTA EM IPATINGA/MG NO DIA 20/11/2015. |
1002573 |
16/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM PRODUTO DE LIMPEZA PARA A U.B.S POIS FALTOU E TEVE QUE COMPRAR. |
1002574 |
16/11/2015 |
R$ 31,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DA PATROL E RETROESCAVADEIRA. |
1002575 |
16/11/2015 |
R$ 1.284,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1002576 |
16/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (INTERNAÇAO, REMEDIOS E EXAMES NO HOSPITAL DE VIRGINOPOLIS) UMA VEZ QUE O REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1002578 |
16/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CONVENIO. |
1002579 |
16/11/2015 |
R$ 4.785,71 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF. NOVEMBRO. |
1002580 |
16/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO E EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. |
1002582 |
16/11/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUIITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1002583 |
16/11/2015 |
R$ 520,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002584 |
16/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CRAS. |
1002585 |
16/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002586 |
16/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG DIAS 25 E 26/11/2015 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
1002587 |
25/11/2015 |
R$ 675,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG DIA 02/12/2015 LEVAR IRANI PEREIRA DOS SANTOS PARA AVAIAÇAO MEDICA. |
1002588 |
25/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 30/11/2015 E 01/11/2015 RESOLVER ASSUNTOS DE SAUDE DOS PACIENTE JOSE GO |
1002589 |
25/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 11/2015. |
1002591 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,LIGAÇÃO PROVISORIA. |
1002592 |
25/11/2015 |
R$ 731,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1002593 |
27/11/2015 |
R$ 1.076,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARLENE DIAS BRAGAÇA LIMA E MARIA INACIO JOSE DE OLIVEIRA A BELO HORIZONTE/MG PARA CONSULTA C |
1002594 |
25/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002595 |
25/11/2015 |
R$ 146,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002596 |
25/11/2015 |
R$ 146,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1002597 |
25/11/2015 |
R$ 146,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1002598 |
25/11/2015 |
R$ 178,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO DE REGISTRO. |
1002600 |
25/11/2015 |
R$ 220,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE FUNCIONAMENTO. |
1002601 |
16/11/2015 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002602 |
16/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002603 |
16/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002604 |
16/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002605 |
16/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL. |
1002606 |
16/11/2015 |
R$ 888,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO. |
1002607 |
25/11/2015 |
R$ 3.061,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MAO DE OBRA ELETRICA DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002609 |
25/11/2015 |
R$ 375,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMINOFILINA INJ. E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. |
1002610 |
25/11/2015 |
R$ 258,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALENDRONATO DE SODIO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. |
1002611 |
25/11/2015 |
R$ 7.993,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SINVASTATINA PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. |
1002612 |
25/11/2015 |
R$ 1.936,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AMOXILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002613 |
25/11/2015 |
R$ 11.942,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOMICINA+BACTRACINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. |
1002614 |
25/11/2015 |
R$ 9.478,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOR. SERTRALINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. |
1002616 |
25/11/2015 |
R$ 10.838,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. |
1002618 |
25/11/2015 |
R$ 13.556,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PROTESE PARA AS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1002619 |
25/11/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAPEL VERDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002620 |
25/11/2015 |
R$ 2.222,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE EXAMES REALIZADOS NO DIA 01/11/2015 A 30/11/2015. |
1002621 |
25/11/2015 |
R$ 1.141,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA:BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. |
1002624 |
25/11/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA MANOEL. |
1002625 |
25/11/2015 |
R$ 5.244,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA:BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM MES DE OUTUBRO. |
1002626 |
25/11/2015 |
R$ 3.060,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA MANOEL MES DE OUTUBRO. |
1002627 |
25/11/2015 |
R$ 4.457,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1002628 |
25/11/2015 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇA DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002629 |
25/11/2015 |
R$ 434,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETEGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADIMINISTRAÇAO. |
1002630 |
25/11/2015 |
R$ 249,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO EM TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 09 |
1002631 |
25/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA ORIENTADORA DE EDUCAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO EM TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 0 |
1002632 |
25/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO 01/11/2015 ATE 30/11/2015. |
1002633 |
25/11/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO MAQUINAS E EQUIP |
1002634 |
25/11/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 30/11/2015 E 01/12/2015, UMA DIARIA PARA BRASILIA/DF NO DIA 02/12/2015 RESOLVER |
1002635 |
25/11/2015 |
R$ 2.383,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10 E 11/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. |
1002636 |
25/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO M.BENZ/INDUSCAR PICOL 0 PLACA HMG-7396,EXERCICIO DE 2015. |
1002637 |
25/11/2015 |
R$ 246,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002639 |
25/11/2015 |
R$ 374,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLHER DESCARTAVEL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002640 |
25/11/2015 |
R$ 330,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF. DEZEMBRO. |
1002641 |
25/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002642 |
25/11/2015 |
R$ 2.607,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1002643 |
25/11/2015 |
R$ 6.810,99 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002644 |
25/11/2015 |
R$ 11.658,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002645 |
25/11/2015 |
R$ 8.588,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002646 |
25/11/2015 |
R$ 9.292,71 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA. |
1002647 |
25/11/2015 |
R$ 7.533,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002648 |
25/11/2015 |
R$ 4.700,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002649 |
25/11/2015 |
R$ 3.542,99 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002650 |
25/11/2015 |
R$ 3.890,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇAO DE POÇO SEMI-ARTESIANOS COMPLETOS PARA O PSF DO GERALDO PINTO NA ZONA RURAL. |
1002651 |
25/11/2015 |
R$ 4.902,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO OFTALMOLOGICO,MAPEAMENTO DOS OLHOS) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM A DESPESA NO MOMENTO. |
1002652 |
25/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO CAFEZINHO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002653 |
25/11/2015 |
R$ 264,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA PARA ARQUIVO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002654 |
25/11/2015 |
R$ 1.827,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE REQUISIÇAO DE MATERIAL E OUTROS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002655 |
25/11/2015 |
R$ 1.345,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014. |
1002656 |
25/11/2015 |
R$ 6.780,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 17 E 18/12/2015. |
1002657 |
25/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO DE ENFERMAGEM. |
1002658 |
25/11/2015 |
R$ 888,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO, EDFICAÇAO E ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO. |
1002659 |
25/11/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1002660 |
25/11/2015 |
R$ 520,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. |
1002661 |
25/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAZ. |
1002662 |
25/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002663 |
25/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1002664 |
25/11/2015 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002665 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002666 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002667 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1002668 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
1002669 |
25/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA PARA SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS. |
1002670 |
25/11/2015 |
R$ 15.080,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002671 |
25/11/2015 |
R$ 4.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS E PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES EM VIAS URBANAS -RUA DONA NAZINHA.PROC 71/2013 |
1002672 |
25/11/2015 |
R$ 1.134,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BUJAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002673 |
25/11/2015 |
R$ 587,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE EFIGENIA NUNES FERREIRA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2015. |
1002674 |
25/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA. |
1002675 |
25/11/2015 |
R$ 290,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1002676 |
25/11/2015 |
R$ 459,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002677 |
25/11/2015 |
R$ 314,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINSTRAÇAO. |
1002678 |
25/11/2015 |
R$ 178,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002679 |
25/11/2015 |
R$ 1.156,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE FEZ O TRANPORTE DE EMERGENCIA DE VALADARES/MG A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR A PACIENTE ANA LU |
1002681 |
25/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002694 |
30/11/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002695 |
30/11/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002696 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002697 |
30/11/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002698 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002699 |
30/11/2015 |
R$ 2.945,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002700 |
30/11/2015 |
R$ 7.485,05 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002701 |
30/11/2015 |
R$ 9.718,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002702 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002703 |
30/11/2015 |
R$ 12.345,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002704 |
30/11/2015 |
R$ 33.062,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002705 |
30/11/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002706 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002707 |
30/11/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002708 |
30/11/2015 |
R$ 36.224,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002709 |
30/11/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002710 |
30/11/2015 |
R$ 6.793,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002711 |
30/11/2015 |
R$ 10.624,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002712 |
30/11/2015 |
R$ 9.234,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002713 |
30/11/2015 |
R$ 3.814,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002714 |
30/11/2015 |
R$ 1.942,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002715 |
30/11/2015 |
R$ 3.057,94 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002716 |
30/11/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002717 |
30/11/2015 |
R$ 2.420,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002718 |
30/11/2015 |
R$ 6.812,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002719 |
30/11/2015 |
R$ 5.166,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002720 |
30/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002721 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002722 |
30/11/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002723 |
30/11/2015 |
R$ 1.887,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002724 |
30/11/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002725 |
30/11/2015 |
R$ 4.464,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002726 |
30/11/2015 |
R$ 6.724,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002727 |
30/11/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002728 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002729 |
30/11/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002730 |
30/11/2015 |
R$ 2.476,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002731 |
30/11/2015 |
R$ 24.633,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002732 |
30/11/2015 |
R$ 43.283,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002733 |
30/11/2015 |
R$ 2.364,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002734 |
30/11/2015 |
R$ 24.428,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002735 |
30/11/2015 |
R$ 5.042,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002736 |
30/11/2015 |
R$ 11.295,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002737 |
30/11/2015 |
R$ 2.521,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002738 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002739 |
30/11/2015 |
R$ 14.215,21 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002740 |
30/11/2015 |
R$ 2.896,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002741 |
30/11/2015 |
R$ 3.071,21 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002742 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002743 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002744 |
30/11/2015 |
R$ 2.731,82 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002745 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002746 |
30/11/2015 |
R$ 8.003,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002747 |
30/11/2015 |
R$ 2.266,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002748 |
30/11/2015 |
R$ 4.141,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002749 |
30/11/2015 |
R$ 1.781,75 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002750 |
30/11/2015 |
R$ 512,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. REF AO MES 11/2015 |
1002813 |
30/11/2015 |
R$ 3.036,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002815 |
30/11/2015 |
R$ 4.994,88 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002816 |
30/11/2015 |
R$ 6.585,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002817 |
30/11/2015 |
R$ 3.459,37 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002819 |
30/11/2015 |
R$ 11.379,59 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002820 |
30/11/2015 |
R$ 5.049,19 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002821 |
30/11/2015 |
R$ 1.099,34 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002822 |
30/11/2015 |
R$ 1.758,41 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002823 |
30/11/2015 |
R$ 2.563,04 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002824 |
30/11/2015 |
R$ 14.941,72 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002825 |
30/11/2015 |
R$ 6.151,38 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002826 |
30/11/2015 |
R$ 7.762,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002827 |
30/11/2015 |
R$ 921,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002828 |
30/11/2015 |
R$ 396,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002829 |
30/11/2015 |
R$ 997,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 |
1002849 |
30/11/2015 |
R$ 1.526,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015. |
1002850 |
30/11/2015 |
R$ 2.915,58 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUCLICAÇAO NO DOU. TA DE 25/02/2015 E EX-OFICIO DE 11/02/2015 DO CONVENIO 0278364-62. |
1002858 |
24/11/2015 |
R$ 120,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO. |
1002892 |
27/11/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS EDUCAÇAO. |
1002893 |
27/11/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SAUDE. |
1002894 |
27/11/2015 |
R$ 1.960,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER HP PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002895 |
27/11/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA MANUTENÇAO DO CRAZ. |
1002896 |
27/11/2015 |
R$ 720,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002897 |
27/11/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA, ROTA 2 TRONQUEIRA. |
1002898 |
27/11/2015 |
R$ 5.519,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 11/2015 |
1003000 |
30/11/2015 |
R$ 236,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE |
1003011 |
10/11/2015 |
R$ 3.031,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
1003012 |
25/11/2015 |
R$ 1.414,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2015. |
1003014 |
30/11/2015 |
R$ 2.505,53 |
|
EMNPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE URGENCIA A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 15/11/2015. |
1003033 |
30/11/2015 |
R$ 232,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A TFD |
1003036 |
30/11/2015 |
R$ 200,00 |
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