Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER DA RETINA) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. 1002516 03/11/2015 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE A 1002517 03/11/2015 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE PRECISOU LEVAR O PACIENTE SEBASTIAO ARCANJO MARTINS EM DIAMANTINA PARA UMA CONSULTA DE POS-OPERATORIO NO DIA 13/11 1002518 03/11/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA CONSULTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL EM IPATINGA/MG NO DIA 13/11/ 1002519 03/11/2015 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A EFIGENIA NUNES FERREIRA PARA CONSULTA COM CIRURGIAO GERAL EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 18/11/20 1002520 03/11/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. 1002521 03/11/2015 R$ 2.410,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA AO GINECOLOGISTA ) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. 1002522 03/11/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA UMA CONSULTA AO NEUROLOGISTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2015 1002524 03/11/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESCOVA CERVICAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002525 03/11/2015 R$ 603,84
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABAIXADOR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002526 03/11/2015 R$ 4.951,42
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002527 03/11/2015 R$ 2.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE SERINGA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002528 03/11/2015 R$ 7.099,88
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇOES. 1002529 03/11/2015 R$ 3.000,00
RMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PREGO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. 1002530 03/11/2015 R$ 855,30
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA, ROTA 2 TRONQUEIRA. 1002533 03/11/2015 R$ 5.022,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ALFACE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. 1002534 03/11/2015 R$ 431,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AÇOES DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL DA ESTRATEGIA DA FAMILIA. 1002535 03/11/2015 R$ 2.000,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA DA SAUDE QUE PRECISOU COMPARECER A UM CURSO DE ESPECIALIZAÇAO REGULAÇÃO EM SAUDE NO SUS DO DIA 06 AO DIA 16/11/20 1002536 03/11/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E RECOLHIMENTO JUDICIARIAS. 1002537 03/11/2015 R$ 146,16
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E RECOLHIMENTO JUDICIARIAS. 1002538 03/11/2015 R$ 128,76
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE LUCIANA MARIA DOS SANTOS PARA RETORNO POS-OPERATORIO EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 22/1 1002539 03/11/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PENOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18,19 E 20/11/2015 NO SETOP, TRIBUNAL DE CONTAS E ASSEMBLEIA RE 1002540 03/11/2015 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE IVONETE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS PARA ESPECIALIDADE CATETERISMO CARDIACO EM IPATINGA/MG NO DIA 1002541 03/11/2015 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( CONSULTA COM REUMATOLOGISTA ) UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMEMTO. 1002542 03/11/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002543 09/11/2015 R$ 4.684,52
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002544 09/11/2015 R$ 3.804,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. 1002545 09/11/2015 R$ 6.637,19
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002546 09/11/2015 R$ 15.354,22
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. 1002547 09/11/2015 R$ 9.192,99
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO BREJAUBA. 1002548 09/11/2015 R$ 6.158,25
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002549 09/11/2015 R$ 7.906,19
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002550 09/11/2015 R$ 10.140,26
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002551 09/11/2015 R$ 4.896,37
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD ( SEGUNDA DOSE DA VACINA-AL/RTA) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. 1002552 03/11/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 1002553 09/11/2015 R$ 128,76
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 1002554 09/11/2015 R$ 128,76
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. 1002555 09/11/2015 R$ 4.062,09
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. 1002556 09/11/2015 R$ 1.224,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA. 1002557 09/11/2015 R$ 3.060,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE ENVELOPE TIMBRADO E OUTRAS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002558 09/11/2015 R$ 2.003,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE FORMULARIO AUT. EXAMES LABORATORIAIS E OUTRAS CONFCÇOES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002559 09/11/2015 R$ 2.123,90
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA DE ARQUIVO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002560 09/11/2015 R$ 3.165,90
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA DE VIRGINOPOLIS. 1002561 09/11/2015 R$ 2.832,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. 1002562 09/11/2015 R$ 6.162,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. 1002563 09/11/2015 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002564 16/11/2015 R$ 4.162,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO CHEVROLET/CELTA PLACA OPE0249,EXERCICIO DE 2015. 1002565 16/11/2015 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO. 1002566 16/11/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/CARGO712 PLACA HLF-5100,EXERCICIO DE 2015. 1002567 16/11/2015 R$ 109,96
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BATATA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002570 16/11/2015 R$ 1.019,07
EMPRENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTROS GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO. 1002571 16/11/2015 R$ 2.084,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. 1002572 16/11/2015 R$ 178,34
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE JOAO LEONARDO MESQUITA PARA CONSULTA EM IPATINGA/MG NO DIA 20/11/2015. 1002573 16/11/2015 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM PRODUTO DE LIMPEZA PARA A U.B.S POIS FALTOU E TEVE QUE COMPRAR. 1002574 16/11/2015 R$ 31,96
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DA PATROL E RETROESCAVADEIRA. 1002575 16/11/2015 R$ 1.284,78
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. 1002576 16/11/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (INTERNAÇAO, REMEDIOS E EXAMES NO HOSPITAL DE VIRGINOPOLIS) UMA VEZ QUE O REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. 1002578 16/11/2015 R$ 210,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CONVENIO. 1002579 16/11/2015 R$ 4.785,71
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF. NOVEMBRO. 1002580 16/11/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO E EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. 1002582 16/11/2015 R$ 4.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O ATENDIMENTO GRATUIITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. 1002583 16/11/2015 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 1002584 16/11/2015 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CRAS. 1002585 16/11/2015 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002586 16/11/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG DIAS 25 E 26/11/2015 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 1002587 25/11/2015 R$ 675,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG DIA 02/12/2015 LEVAR IRANI PEREIRA DOS SANTOS PARA AVAIAÇAO MEDICA. 1002588 25/11/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 30/11/2015 E 01/11/2015 RESOLVER ASSUNTOS DE SAUDE DOS PACIENTE JOSE GO 1002589 25/11/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 11/2015. 1002591 25/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,LIGAÇÃO PROVISORIA. 1002592 25/11/2015 R$ 731,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1002593 27/11/2015 R$ 1.076,77
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE MARLENE DIAS BRAGAÇA LIMA E MARIA INACIO JOSE DE OLIVEIRA A BELO HORIZONTE/MG PARA CONSULTA C 1002594 25/11/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 1002595 25/11/2015 R$ 146,16
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 1002596 25/11/2015 R$ 146,16
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 1002597 25/11/2015 R$ 146,16
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. 1002598 25/11/2015 R$ 178,34
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO DE REGISTRO. 1002600 25/11/2015 R$ 220,54
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE FUNCIONAMENTO. 1002601 16/11/2015 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1002602 16/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1002603 16/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1002604 16/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1002605 16/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF RURAL. 1002606 16/11/2015 R$ 888,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO. 1002607 25/11/2015 R$ 3.061,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MAO DE OBRA ELETRICA DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002609 25/11/2015 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMINOFILINA INJ. E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. 1002610 25/11/2015 R$ 258,16
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALENDRONATO DE SODIO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. 1002611 25/11/2015 R$ 7.993,33
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SINVASTATINA PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. 1002612 25/11/2015 R$ 1.936,04
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AMOXILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002613 25/11/2015 R$ 11.942,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOMICINA+BACTRACINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. 1002614 25/11/2015 R$ 9.478,36
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOR. SERTRALINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. 1002616 25/11/2015 R$ 10.838,46
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. 1002618 25/11/2015 R$ 13.556,92
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PROTESE PARA AS ATIVIDADES DA SAUDE. 1002619 25/11/2015 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAPEL VERDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002620 25/11/2015 R$ 2.222,95
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE EXAMES REALIZADOS NO DIA 01/11/2015 A 30/11/2015. 1002621 25/11/2015 R$ 1.141,06
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA:BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. 1002624 25/11/2015 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA MANOEL. 1002625 25/11/2015 R$ 5.244,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA:BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM MES DE OUTUBRO. 1002626 25/11/2015 R$ 3.060,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA MANOEL MES DE OUTUBRO. 1002627 25/11/2015 R$ 4.457,40
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. 1002628 25/11/2015 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇA DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1002629 25/11/2015 R$ 434,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETEGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ADIMINISTRAÇAO. 1002630 25/11/2015 R$ 249,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO EM TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 09 1002631 25/11/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA ORIENTADORA DE EDUCAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO EM TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 0 1002632 25/11/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO 01/11/2015 ATE 30/11/2015. 1002633 25/11/2015 R$ 1.948,80
EMPENHO QUE SE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO MAQUINAS E EQUIP 1002634 25/11/2015 R$ 31.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 30/11/2015 E 01/12/2015, UMA DIARIA PARA BRASILIA/DF NO DIA 02/12/2015 RESOLVER 1002635 25/11/2015 R$ 2.383,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10 E 11/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. 1002636 25/11/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO M.BENZ/INDUSCAR PICOL 0 PLACA HMG-7396,EXERCICIO DE 2015. 1002637 25/11/2015 R$ 246,48
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002639 25/11/2015 R$ 374,89
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLHER DESCARTAVEL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002640 25/11/2015 R$ 330,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF. DEZEMBRO. 1002641 25/11/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇÃO. 1002642 25/11/2015 R$ 2.607,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. 1002643 25/11/2015 R$ 6.810,99
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1002644 25/11/2015 R$ 11.658,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002645 25/11/2015 R$ 8.588,77
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002646 25/11/2015 R$ 9.292,71
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA. 1002647 25/11/2015 R$ 7.533,24
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. 1002648 25/11/2015 R$ 4.700,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. 1002649 25/11/2015 R$ 3.542,99
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002650 25/11/2015 R$ 3.890,55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇAO DE POÇO SEMI-ARTESIANOS COMPLETOS PARA O PSF DO GERALDO PINTO NA ZONA RURAL. 1002651 25/11/2015 R$ 4.902,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO OFTALMOLOGICO,MAPEAMENTO DOS OLHOS) UMA VEZ QUE A REQUERENTE NAO PODE ARCAR COM A DESPESA NO MOMENTO. 1002652 25/11/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO CAFEZINHO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1002653 25/11/2015 R$ 264,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA PARA ARQUIVO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1002654 25/11/2015 R$ 1.827,10
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE REQUISIÇAO DE MATERIAL E OUTROS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002655 25/11/2015 R$ 1.345,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014. 1002656 25/11/2015 R$ 6.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 17 E 18/12/2015. 1002657 25/11/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO DE ENFERMAGEM. 1002658 25/11/2015 R$ 888,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO, EDFICAÇAO E ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO. 1002659 25/11/2015 R$ 4.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GATUITO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. 1002660 25/11/2015 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. 1002661 25/11/2015 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAZ. 1002662 25/11/2015 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002663 25/11/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. 1002664 25/11/2015 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1002665 25/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1002666 25/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1002667 25/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1002668 25/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. 1002669 25/11/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA PARA SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS. 1002670 25/11/2015 R$ 15.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002671 25/11/2015 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS E PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES EM VIAS URBANAS -RUA DONA NAZINHA.PROC 71/2013 1002672 25/11/2015 R$ 1.134,48
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BUJAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. 1002673 25/11/2015 R$ 587,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA LEVAR A PACIENTE EFIGENIA NUNES FERREIRA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2015. 1002674 25/11/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA. 1002675 25/11/2015 R$ 290,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. 1002676 25/11/2015 R$ 459,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. 1002677 25/11/2015 R$ 314,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINSTRAÇAO. 1002678 25/11/2015 R$ 178,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002679 25/11/2015 R$ 1.156,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE FEZ O TRANPORTE DE EMERGENCIA DE VALADARES/MG A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR A PACIENTE ANA LU 1002681 25/11/2015 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002694 30/11/2015 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002695 30/11/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002696 30/11/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002697 30/11/2015 R$ 9.414,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002698 30/11/2015 R$ 788,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002699 30/11/2015 R$ 2.945,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002700 30/11/2015 R$ 7.485,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002701 30/11/2015 R$ 9.718,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002702 30/11/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002703 30/11/2015 R$ 12.345,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002704 30/11/2015 R$ 33.062,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002705 30/11/2015 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002706 30/11/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002707 30/11/2015 R$ 4.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002708 30/11/2015 R$ 36.224,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002709 30/11/2015 R$ 2.442,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002710 30/11/2015 R$ 6.793,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002711 30/11/2015 R$ 10.624,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002712 30/11/2015 R$ 9.234,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002713 30/11/2015 R$ 3.814,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002714 30/11/2015 R$ 1.942,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002715 30/11/2015 R$ 3.057,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002716 30/11/2015 R$ 3.042,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002717 30/11/2015 R$ 2.420,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002718 30/11/2015 R$ 6.812,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002719 30/11/2015 R$ 5.166,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002720 30/11/2015 R$ 1.576,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002721 30/11/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002722 30/11/2015 R$ 4.728,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002723 30/11/2015 R$ 1.887,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002724 30/11/2015 R$ 11.820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002725 30/11/2015 R$ 4.464,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002726 30/11/2015 R$ 6.724,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002727 30/11/2015 R$ 2.364,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002728 30/11/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002729 30/11/2015 R$ 1.418,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002730 30/11/2015 R$ 2.476,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002731 30/11/2015 R$ 24.633,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002732 30/11/2015 R$ 43.283,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002733 30/11/2015 R$ 2.364,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002734 30/11/2015 R$ 24.428,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002735 30/11/2015 R$ 5.042,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002736 30/11/2015 R$ 11.295,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002737 30/11/2015 R$ 2.521,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002738 30/11/2015 R$ 788,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002739 30/11/2015 R$ 14.215,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002740 30/11/2015 R$ 2.896,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002741 30/11/2015 R$ 3.071,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002742 30/11/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002743 30/11/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002744 30/11/2015 R$ 2.731,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002745 30/11/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002746 30/11/2015 R$ 8.003,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002747 30/11/2015 R$ 2.266,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002748 30/11/2015 R$ 4.141,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002749 30/11/2015 R$ 1.781,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002750 30/11/2015 R$ 512,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. REF AO MES 11/2015 1002813 30/11/2015 R$ 3.036,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002815 30/11/2015 R$ 4.994,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002816 30/11/2015 R$ 6.585,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002817 30/11/2015 R$ 3.459,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002819 30/11/2015 R$ 11.379,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002820 30/11/2015 R$ 5.049,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002821 30/11/2015 R$ 1.099,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002822 30/11/2015 R$ 1.758,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002823 30/11/2015 R$ 2.563,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002824 30/11/2015 R$ 14.941,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002825 30/11/2015 R$ 6.151,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002826 30/11/2015 R$ 7.762,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002827 30/11/2015 R$ 921,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002828 30/11/2015 R$ 396,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002829 30/11/2015 R$ 997,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015 1002849 30/11/2015 R$ 1.526,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO MES 11/2015. 1002850 30/11/2015 R$ 2.915,58
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUCLICAÇAO NO DOU. TA DE 25/02/2015 E EX-OFICIO DE 11/02/2015 DO CONVENIO 0278364-62. 1002858 24/11/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO. 1002892 27/11/2015 R$ 1.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS EDUCAÇAO. 1002893 27/11/2015 R$ 1.120,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SAUDE. 1002894 27/11/2015 R$ 1.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER HP PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002895 27/11/2015 R$ 1.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA MANUTENÇAO DO CRAZ. 1002896 27/11/2015 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1002897 27/11/2015 R$ 1.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA, ROTA 2 TRONQUEIRA. 1002898 27/11/2015 R$ 5.519,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 11/2015 1003000 30/11/2015 R$ 236,40
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE 1003011 10/11/2015 R$ 3.031,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 1003012 25/11/2015 R$ 1.414,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2015. 1003014 30/11/2015 R$ 2.505,53
EMNPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE URGENCIA A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 15/11/2015. 1003033 30/11/2015 R$ 232,90
EMPENHO REFERENTE A TFD 1003036 30/11/2015 R$ 200,00