| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS. |
1002682 |
07/12/2015 |
R$ 998,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇA DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL,NO MES DE SETEMBRO. |
1002683 |
07/12/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇA DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL,NO MES DE OUTUBRO. |
1002684 |
07/12/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇA DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL,NO MES DE NOVEMBRO. |
1002685 |
07/12/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DUAS RODAS DO MICRO-ONIBUS PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002686 |
07/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002687 |
07/12/2015 |
R$ 1.513,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA OBRAS. |
1002688 |
07/12/2015 |
R$ 901,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINSTRAÇAO. |
1002689 |
07/12/2015 |
R$ 144,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MIILITAR. |
1002690 |
07/12/2015 |
R$ 357,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002691 |
07/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O CARRO PLACA PWH 5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002692 |
07/12/2015 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002693 |
07/12/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA PUD 8941 PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002751 |
07/12/2015 |
R$ 4.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEU PARA O CARRO PLACA PVH 628 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002752 |
07/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFORMA DE PNEU PARA O CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002753 |
07/12/2015 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002754 |
07/12/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA A RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002755 |
07/12/2015 |
R$ 730,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PROJETOS DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA EVENTOS TEMPORARIOS DO MUNICIPIO |
1002756 |
07/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PROJETOS DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA EVENTOS TEMPORARIOS DO MUNICIPIO. |
1002757 |
07/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PROJETOS DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA EVENTOS TEMPORARIOS DO MUNICIPIO. |
1002758 |
07/12/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002759 |
07/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL, REF AO MES DE DEZEMBRO. |
1002760 |
07/12/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA NO GIRICO, RETRO, PATROL E CAMINHAO PLACA HMG 7417 PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002761 |
07/12/2015 |
R$ 942,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002762 |
07/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002763 |
07/12/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002764 |
07/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002765 |
07/12/2015 |
R$ 1.854,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002766 |
07/12/2015 |
R$ 7.485,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002767 |
07/12/2015 |
R$ 8.820,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002768 |
07/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002769 |
07/12/2015 |
R$ 12.005,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002770 |
07/12/2015 |
R$ 31.105,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002771 |
07/12/2015 |
R$ 197,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002772 |
07/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002773 |
07/12/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002774 |
07/12/2015 |
R$ 18.059,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002775 |
07/12/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002776 |
07/12/2015 |
R$ 6.514,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002777 |
07/12/2015 |
R$ 10.089,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002778 |
07/12/2015 |
R$ 7.806,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002779 |
07/12/2015 |
R$ 3.276,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002780 |
07/12/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002781 |
07/12/2015 |
R$ 3.057,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002782 |
07/12/2015 |
R$ 2.873,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002783 |
07/12/2015 |
R$ 1.984,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002784 |
07/12/2015 |
R$ 4.559,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002785 |
07/12/2015 |
R$ 5.929,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002786 |
07/12/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002787 |
07/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002788 |
07/12/2015 |
R$ 4.531,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002789 |
07/12/2015 |
R$ 1.612,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002790 |
07/12/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002791 |
07/12/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002792 |
07/12/2015 |
R$ 7.218,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002793 |
07/12/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002794 |
07/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002795 |
07/12/2015 |
R$ 945,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002796 |
07/12/2015 |
R$ 2.194,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002797 |
07/12/2015 |
R$ 19.833,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002798 |
07/12/2015 |
R$ 39.983,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002799 |
07/12/2015 |
R$ 2.101,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002800 |
07/12/2015 |
R$ 24.342,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002801 |
07/12/2015 |
R$ 4.028,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002802 |
07/12/2015 |
R$ 10.012,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002803 |
07/12/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002804 |
07/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002805 |
07/12/2015 |
R$ 13.992,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002806 |
07/12/2015 |
R$ 2.896,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002807 |
07/12/2015 |
R$ 3.071,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002808 |
07/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002809 |
07/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002810 |
07/12/2015 |
R$ 2.881,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002811 |
07/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE EFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA CONSULTA PRE ANESTESICO NO DIA 18/12/2015. |
1002814 |
07/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETATARIA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG COPARECER A UMA REUNIAO DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 16,17 E 18/2015. |
1002818 |
07/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002830 |
07/12/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002831 |
07/12/2015 |
R$ 3.031,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002832 |
07/12/2015 |
R$ 10.124,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002833 |
07/12/2015 |
R$ 3.973,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002834 |
07/12/2015 |
R$ 3.696,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002835 |
07/12/2015 |
R$ 1.068,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1002836 |
07/12/2015 |
R$ 497,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002837 |
07/12/2015 |
R$ 4.939,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002838 |
07/12/2015 |
R$ 2.395,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002839 |
07/12/2015 |
R$ 1.758,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002840 |
07/12/2015 |
R$ 13.178,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002841 |
07/12/2015 |
R$ 5.817,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002842 |
07/12/2015 |
R$ 7.497,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002843 |
07/12/2015 |
R$ 1.071,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002844 |
07/12/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002845 |
07/12/2015 |
R$ 1.029,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP |
1002846 |
07/12/2015 |
R$ 1.750,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF A 13° SALARIO. |
1002847 |
07/12/2015 |
R$ 2.770,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1002848 |
07/12/2015 |
R$ 1.472,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GELO RIGIDO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002851 |
07/12/2015 |
R$ 74,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO 01/12/2015 A 18/12/2015. |
1002852 |
07/12/2015 |
R$ 664,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE CAIXAO E OUTROS SERVIÇOS. |
1002853 |
07/12/2015 |
R$ 3.730,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE CAIXAO E OUTROS SERVIÇOS. |
1002854 |
07/12/2015 |
R$ 3.641,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE CAIXAO E OUTROS SERVIÇOS. |
1002855 |
07/12/2015 |
R$ 4.636,00 |
|
| EMPENH QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NO PATRIMONIO CULTURAL E ELABORAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS. |
1002856 |
07/12/2015 |
R$ 998,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DA U.B.S EM SANTA EFIGENIA DE MINAS |
1002857 |
07/12/2015 |
R$ 34.560,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA NOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. |
1002859 |
07/12/2015 |
R$ 44.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A MEDICA QUE PRECISOU FAZER A REMOÇAO DA PACIENTE ANA LUCIA DE PINHO DE GOVERNADOR VALADARES/MG A BELO HORIZONTE/MG EM ESTADO CRITI |
1002861 |
07/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA, ROTA 2 TRONQUEIRA. |
1002863 |
07/12/2015 |
R$ 4.029,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BREJAUBA |
1002864 |
07/12/2015 |
R$ 6.883,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA. |
1002865 |
07/12/2015 |
R$ 3.420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VIRGINOPOLIS. |
1002866 |
07/12/2015 |
R$ 2.832,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA REF AO MES DEZEMBRO. |
1002867 |
07/12/2015 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS REF AO MES DE DEZEMBRO. |
1002868 |
07/12/2015 |
R$ 2.478,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE, REF AO MES DE DEZEMBRO. |
1002869 |
07/12/2015 |
R$ 1.010,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BREJAUBA, REF AO MES DE DEZEMBRO. |
1002870 |
07/12/2015 |
R$ 5.071,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLA SOCCER PARA DISTRIBUIÇAO EM COMEMORAÇÃO DO NATAL. |
1002871 |
07/12/2015 |
R$ 1.393,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA PARA BALANÇA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002872 |
07/12/2015 |
R$ 4.238,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRANCHETA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002873 |
07/12/2015 |
R$ 2.529,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002874 |
07/12/2015 |
R$ 4.769,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002875 |
07/12/2015 |
R$ 7.947,44 |
|
| EM´PENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002876 |
07/12/2015 |
R$ 5.230,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA OBRAS. |
1002877 |
07/12/2015 |
R$ 5.015,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002878 |
07/12/2015 |
R$ 6.458,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002879 |
07/12/2015 |
R$ 7.341,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CULTURA. |
1002880 |
07/12/2015 |
R$ 357,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002881 |
07/12/2015 |
R$ 739,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002882 |
07/12/2015 |
R$ 178,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MIILITAR. |
1002883 |
07/12/2015 |
R$ 195,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002884 |
07/12/2015 |
R$ 263,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO. |
1002885 |
07/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSÃO / USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES 12/2015. |
1002886 |
07/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRA EM CARIACICA/ES NO DIA 21/12/2015 BUSCAR MEDICAMENTOS DOADOS POR UMA ONGUE. |
1002887 |
07/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/12/2015 LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA UMA CONSULTA. |
1002888 |
07/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/12/2015 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE |
1002889 |
07/12/2015 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ENVELOPE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002890 |
07/12/2015 |
R$ 6.260,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALA MACIA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇAO DO NATAL. |
1002891 |
07/12/2015 |
R$ 363,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA E FAZENDA BOM JARDIM. |
1002899 |
15/12/2015 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE. |
1002900 |
15/12/2015 |
R$ 1.368,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA. |
1002901 |
15/12/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CEBOLA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002902 |
15/12/2015 |
R$ 292,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002903 |
15/12/2015 |
R$ 3.018,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1002904 |
18/12/2015 |
R$ 3.360,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/12/2015 LEVAR O PACIENTE NILZA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA. |
1002905 |
18/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO 29/12/2015 LEVAR O PACIENTE JOSE GEMES DA SILVA QUE DEVERA PERMANECER INTERNADO ATE DIA |
1002906 |
18/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 22/12/2015 LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA CONSULTA. |
1002907 |
18/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1002908 |
18/12/2015 |
R$ 3.323,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002909 |
18/12/2015 |
R$ 4.575,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002910 |
18/12/2015 |
R$ 249,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO FUNILARIA E PINTURA, ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002911 |
18/12/2015 |
R$ 2.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO MICRO ONIBUS PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002912 |
18/12/2015 |
R$ 2.360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002913 |
30/12/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002914 |
30/12/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002915 |
30/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002916 |
30/12/2015 |
R$ 9.414,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002917 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002918 |
30/12/2015 |
R$ 2.945,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002919 |
30/12/2015 |
R$ 7.485,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002920 |
30/12/2015 |
R$ 10.579,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002921 |
30/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002922 |
30/12/2015 |
R$ 12.095,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002923 |
30/12/2015 |
R$ 32.866,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002924 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002925 |
30/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002926 |
30/12/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002927 |
30/12/2015 |
R$ 32.659,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002928 |
30/12/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002929 |
30/12/2015 |
R$ 6.793,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002930 |
30/12/2015 |
R$ 10.286,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002931 |
30/12/2015 |
R$ 9.250,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002932 |
30/12/2015 |
R$ 3.798,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002933 |
30/12/2015 |
R$ 891,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002934 |
30/12/2015 |
R$ 3.357,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002935 |
30/12/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002936 |
30/12/2015 |
R$ 1.055,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002937 |
30/12/2015 |
R$ 5.312,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002938 |
30/12/2015 |
R$ 4.466,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002939 |
30/12/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002940 |
30/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002941 |
30/12/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002942 |
30/12/2015 |
R$ 1.887,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002943 |
30/12/2015 |
R$ 11.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002944 |
30/12/2015 |
R$ 4.830,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002945 |
30/12/2015 |
R$ 6.719,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002946 |
30/12/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002947 |
30/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002948 |
30/12/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002949 |
30/12/2015 |
R$ 2.476,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002950 |
30/12/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002951 |
30/12/2015 |
R$ 42.083,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002952 |
30/12/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002953 |
30/12/2015 |
R$ 24.428,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002954 |
30/12/2015 |
R$ 5.042,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002955 |
30/12/2015 |
R$ 11.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002956 |
30/12/2015 |
R$ 2.784,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002957 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002958 |
30/12/2015 |
R$ 14.709,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002959 |
30/12/2015 |
R$ 2.896,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002960 |
30/12/2015 |
R$ 2.271,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002961 |
30/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002962 |
30/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002963 |
30/12/2015 |
R$ 2.881,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002964 |
30/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002965 |
30/12/2015 |
R$ 4.189,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002966 |
30/12/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002967 |
30/12/2015 |
R$ 2.253,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002968 |
30/12/2015 |
R$ 2.166,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002969 |
30/12/2015 |
R$ 35.616,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002970 |
30/12/2015 |
R$ 2.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002971 |
30/12/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002972 |
30/12/2015 |
R$ 4.259,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002973 |
30/12/2015 |
R$ 10.882,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002974 |
30/12/2015 |
R$ 5.852,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002975 |
30/12/2015 |
R$ 1.099,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002976 |
30/12/2015 |
R$ 3.401,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002977 |
30/12/2015 |
R$ 5.049,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002978 |
30/12/2015 |
R$ 1.758,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002979 |
30/12/2015 |
R$ 2.563,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002980 |
30/12/2015 |
R$ 5.894,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002981 |
30/12/2015 |
R$ 12.540,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002982 |
30/12/2015 |
R$ 7.752,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002983 |
30/12/2015 |
R$ 943,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002984 |
30/12/2015 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002985 |
30/12/2015 |
R$ 1.029,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002986 |
30/12/2015 |
R$ 3.087,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.MES 12 |
1002987 |
30/12/2015 |
R$ 1.534,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇAO. |
1002988 |
18/12/2015 |
R$ 2.380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINSTRAÇAO. |
1002989 |
18/12/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER E PEN DRIVE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002990 |
18/12/2015 |
R$ 2.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002991 |
18/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇAO. |
1002992 |
18/12/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SAUDE. |
1002993 |
18/12/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SAUDE. |
1002994 |
18/12/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SAUDE. |
1002995 |
18/12/2015 |
R$ 1.960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO. |
1002996 |
18/12/2015 |
R$ 1.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO. |
1002997 |
18/12/2015 |
R$ 1.540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015.REF AO 13° SALARIO |
1003001 |
07/12/2015 |
R$ 208,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGULHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1003003 |
18/12/2015 |
R$ 9.363,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAMPA MT. AÇO PARA O CARRO PLACA HMG 4436 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1003004 |
18/12/2015 |
R$ 303,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AMORTECEDOR DO CARRO PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1003005 |
18/12/2015 |
R$ 1.845,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO E OUTOS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1003006 |
18/12/2015 |
R$ 1.137,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPORTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1003007 |
18/12/2015 |
R$ 1.884,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAMPA DE FECHAMENTO PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1003008 |
18/12/2015 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO MAQUINAS E EQUIPAME |
1003009 |
18/12/2015 |
R$ 31.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1003010 |
18/12/2015 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONSULTORIA EM CONVENIO. |
1003013 |
18/12/2015 |
R$ 4.785,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE NEBOLIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1003015 |
18/12/2015 |
R$ 291,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOLA PARA O CARRO PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1003016 |
18/12/2015 |
R$ 286,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1003017 |
18/12/2015 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1003018 |
18/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA FESTA DE NATAL. |
1003019 |
18/12/2015 |
R$ 1.745,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG NO DIA 13/01/2016 LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA RETORNO COM NEFROLOGISTA. |
1003020 |
18/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS. |
1003021 |
18/12/2015 |
R$ 1.858,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/01/2016 PARA LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA UM RETORNO COM NEUROLI |
1003022 |
18/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÇAO DE TRANPORTE EM UMA UTI MOVEL DE GUANHAES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) UMA VEZ QUE A FAMILIA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1003023 |
18/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A SECRETARIA QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 14/01/2016 PARA BUSCAR MATERIAIS DO CURSO. |
1003024 |
18/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO TRATOR PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1003025 |
18/12/2015 |
R$ 1.317,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO TRATOR PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1003026 |
18/12/2015 |
R$ 224,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1003027 |
18/12/2015 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERIODO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015. |
1003028 |
18/12/2015 |
R$ 1.948,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM REENBOLSO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE FOI ACOMPANHAR UMA CRIANÇA NO FORUM DE VIRGINOPOLIS/MG. |
1003029 |
18/12/2015 |
R$ 11,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FAIXA EM LONA PARA A CHEGADA DO PADRE NO DIA 17/01/2015. |
1003030 |
18/12/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08 E 09/01/2015 LEVAR A PACIENTE ONORINA MARTA PINTO PARA TRAMENTO NO HOSPITAL CA |
1003031 |
18/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACERTIL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1003034 |
18/12/2015 |
R$ 6.746,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1003035 |
18/12/2015 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 58-8. |
1003037 |
30/12/2015 |
R$ 106,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE. |
1003038 |
07/12/2015 |
R$ 2.461,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE. |
1003039 |
10/12/2015 |
R$ 2.533,18 |
|