EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2015. REF AO MES DE DEZEMBRO. |
1000001 |
01/01/2016 |
R$ 857,62 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA A POLICIA MILITAR NO EXERCICIO DE 2015, TEL:(33) 3297-1179. REF AO MES DE DEZEMBRO. |
1000002 |
01/01/2016 |
R$ 19,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2015. REF AO MES DE DEZEMBRO. |
1000003 |
01/01/2016 |
R$ 665,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PWH 5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000004 |
04/01/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000005 |
04/01/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000006 |
04/01/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇOES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO. |
1000007 |
04/01/2016 |
R$ 24.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRA A CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DOADOS POR UMA ORGANIZAÇAO NAO GOVERNAMENTAL NO DIA 22/01/2016. |
1000008 |
04/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTES PARA FAZER CATETERISMO E QUIMIOTERAPIA NOS DIAS 19/ E 20/01/2016 |
1000009 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE LUCIANA MARIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM SAIDA NO DIA 17/01/2016 E RETO |
1000010 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA RETORNO COM NEFROLOGISTA EM IPATINGA/MG NO DIA 06/01/2016. |
1000011 |
04/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVA A PACIENTE IVONETE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS PARA EXAMES PRE-TRANSPLANTE COM SAIDA NO |
1000012 |
04/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/ PERNOITE PARA A SECRETARIA QUE IRA A CARIACICA/ES CONHECER A ONG QUE ESTA DANDO MEDICAMENTO PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/01/2016. |
1000013 |
04/01/2016 |
R$ 800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1000014 |
04/01/2016 |
R$ 142,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 04/2016.NO DIA 09/01/2016. |
1000016 |
04/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 01/2016.NO DIA 07/01/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000017 |
04/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1000018 |
04/01/2016 |
R$ 109,16 |
|
EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. REF AO MES DE 12/2015. |
1000019 |
04/01/2016 |
R$ 839,60 |
|
EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. REF AO MES DE 12/2015. |
1000020 |
04/01/2016 |
R$ 952,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. REF AO MES DE 12/2015. |
1000021 |
04/01/2016 |
R$ 1.080,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1000022 |
04/01/2016 |
R$ 705,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFEREMTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIA 21/01/2016 |
1000023 |
04/01/2016 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000024 |
04/01/2016 |
R$ 81.360,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAZ. |
1000025 |
04/01/2016 |
R$ 8.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000026 |
04/01/2016 |
R$ 35.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA,VIA RADIO. |
1000027 |
04/01/2016 |
R$ 23.385,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. |
1000028 |
04/01/2016 |
R$ 12.432,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS IMOBILIARIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL QUE ESTA EM FASE FINAL DE CONSTRUÇAO. |
1000030 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CONVENIO. |
1000031 |
04/01/2016 |
R$ 28.713,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000032 |
04/01/2016 |
R$ 5.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, REF NOV/2015. |
1000033 |
11/01/2016 |
R$ 831,11 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REF NOV/2015 |
1000034 |
11/01/2016 |
R$ 466,62 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000035 |
11/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VWPOLO SEDAN 1.6 COMFOR PLACA OPO 6313, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 15/10/2015, MULTA POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA. |
1000036 |
11/01/2016 |
R$ 127,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VWPOLO SEDAN 1.6 COMFOR PLACA OPO 6313, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A P. |
1000037 |
11/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VWPOLO SEDAN 1.6 COMFOR PLACA OPO 6313,SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 19/08/2015, MULTA POR DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO TELEFONE CELULAR. |
1000038 |
11/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000039 |
11/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000040 |
11/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 13/08/2015, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000041 |
11/01/2016 |
R$ 170,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE RECEITUARIO MEDICO E OUTRAS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000042 |
04/01/2016 |
R$ 5.479,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS 150 AMP TUDOR PARA OS ONIBUS PLACA OPF 4817, HMG 7396 E OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000043 |
11/01/2016 |
R$ 3.615,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PSA NA CAMPANHA DE PREVENÇAO CONTRA CANCER DO COLO DO UTERO E O CANCER DE PROSTATA REALIZADA NO DIA 21/10/2015. |
1000044 |
11/01/2016 |
R$ 612,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 006/2016. NO DIA 26/01/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000046 |
22/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1000047 |
22/01/2016 |
R$ 14.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000048 |
22/01/2016 |
R$ 199,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CAFE PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000049 |
22/01/2016 |
R$ 179,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ESPONJA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000050 |
22/01/2016 |
R$ 647,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PANO DE CHAO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000051 |
22/01/2016 |
R$ 832,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000052 |
22/01/2016 |
R$ 322,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE JORNAL A POPULAÇAO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS NO PERIODO DE 12 MESES. |
1000053 |
22/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM ESCRITORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO. |
1000054 |
22/01/2016 |
R$ 6.240,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 28/08/2014, MULTA POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO. |
1000055 |
22/01/2016 |
R$ 191,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 03/07/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A |
1000056 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 08/09/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A |
1000057 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 10/10/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A |
1000058 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 03/07/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000059 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 28/06/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000060 |
22/01/2016 |
R$ 191,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 08/09/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000061 |
22/01/2016 |
R$ 170,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 10/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000062 |
22/01/2016 |
R$ 255,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 14/09/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000063 |
22/01/2016 |
R$ 127,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 14/09/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 5 PERMITIDA EM M |
1000064 |
22/01/2016 |
R$ 127,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 19/08/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 5 PERMITIDA EM M |
1000065 |
22/01/2016 |
R$ 127,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 05/10/2014, MULTA POR PARAR AFASTADO DA WUIA DA CALÇADA MEIO FIO A MAIS DE 1M. |
1000066 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 05/10/2014, MULTA POR PARAR EM DESACORDO COM AS POSIÇOES ESTABELECIDAS NO CTB. |
1000067 |
22/01/2016 |
R$ 53,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 19/08/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000068 |
22/01/2016 |
R$ 127,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 26/08/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000069 |
22/01/2016 |
R$ 574,62 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 05/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000070 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 05/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000071 |
22/01/2016 |
R$ 53,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 08/05/2015, MULTA POR DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA. |
1000072 |
22/01/2016 |
R$ 127,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 24/10/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A |
1000073 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO MAQUINAS E EQUIP |
1000074 |
22/01/2016 |
R$ 387.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 16/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000075 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 24/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000076 |
22/01/2016 |
R$ 170,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 09/06/2015, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 5 PERMITIDA EM M |
1000077 |
22/01/2016 |
R$ 127,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 24/10/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A |
1000078 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 24/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1000079 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 13/08/2015, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A |
1000080 |
22/01/2016 |
R$ 85,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG BUSCAR O PACIENTE EDELSON DIAS DOS SANTOS NO DIA 29/01/2016, O MESMO SERA TRANSPORTADO DE |
1000081 |
22/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM LEVANDO PACIENTE COM URGENCIA FORA DO HORARIO DE TRABALHO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA |
1000082 |
22/01/2016 |
R$ 12,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000083 |
11/01/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000084 |
22/01/2016 |
R$ 59,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000085 |
22/01/2016 |
R$ 187,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E LINGUIÇA TOSCANA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000086 |
22/01/2016 |
R$ 669,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000087 |
22/01/2016 |
R$ 4.261,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000088 |
22/01/2016 |
R$ 2.092,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SENHORA LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA, POIS A MESMA NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM A DESPESA NESSE MOMENTO. |
1000089 |
22/01/2016 |
R$ 747,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016 |
1000090 |
15/01/2016 |
R$ 72.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ PARA A SENHORA MARIA JOSE COSTA, POIS A MESMA NAO TEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A DESPESA NO MOMENTO. |
1000091 |
22/01/2016 |
R$ 125,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000092 |
22/01/2016 |
R$ 318,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000093 |
22/01/2016 |
R$ 688,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000094 |
22/01/2016 |
R$ 1.046,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEÇAO DA SAUDE. |
1000095 |
22/01/2016 |
R$ 1.069,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000096 |
11/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000097 |
11/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000098 |
11/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000099 |
11/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000100 |
22/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENH0 QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. |
1000101 |
22/01/2016 |
R$ 7.964,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000102 |
22/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO DA POPULAÇAO CARENTE |
1000103 |
22/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO DA POPULAÇAO CARENTE. |
1000104 |
22/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO DA POPULAÇAO CARENTE. |
1000105 |
22/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO DA POPULAÇAO CARENTE. |
1000106 |
22/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CANETA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000107 |
22/01/2016 |
R$ 5.306,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR A PACIENTE HONORINA MARIA PINTO PARA FAZER TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO DIA 01/02 |
1000108 |
22/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO |
1000109 |
22/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA NO EXERCICIO DE 2016. |
1000110 |
22/01/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA) POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES FINANCEIRA DE ARCAR COM A DESPESA NO MOMENTO. |
1000111 |
22/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR O PACIENTE EDSON ALVES DA SILVA QUE PRECISA SER INTERNADO COM URGENCIA NO DIA 0 |
1000112 |
22/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDIÇAO EXECUÇAO DA OBRA NA CONTRUÇAO DA U.B.S EM SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000113 |
22/01/2016 |
R$ 36.491,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA. |
1000114 |
22/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1000115 |
22/01/2016 |
R$ 109,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE DURCINEIA PERPETUO OLIVEIRA RODRIGUES PARA CONSULTA AS 16 HORAS E NIVALDA |
1000116 |
22/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE JOAO LEONARDO MESQUITA PARA BUSCAR DOCUMENTOS DE RELEVANCIA AO SEU TRATAMENTO D |
1000117 |
22/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE NATANAEL ROBERTO DOS SANTOS PARA FAZER CATETERISMO NO DIA 02/02/2016. |
1000118 |
22/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM, AONDE O MOTORISTA PRECISOU IR A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR O PACIENTE ADAIR INACIO DE OLIVEIRA QUE SOFREU UM ACIDENTE DE MOTO. |
1000119 |
22/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000120 |
22/01/2016 |
R$ 7.949,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF AO MES DE JAN/2016. |
1000121 |
22/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 007/2016 E 009/2016. NO DIA 03/02/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000122 |
22/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS PARA REUNIAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000123 |
22/01/2016 |
R$ 210,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA NO GIRICO E NA CAÇAMBA PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1000124 |
22/01/2016 |
R$ 1.745,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIS DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SETOP/AAD NOS DIAS 03 E 04/02 |
1000125 |
22/01/2016 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O A PACIENTE HONORINA MARTA PINTO PARA CONSULTA NO DIA 12/02/2016 E PRECISARA PERMANECER NO HO |
1000126 |
22/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSAO/USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000127 |
22/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HORAS DE PA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1000128 |
22/01/2016 |
R$ 11.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000129 |
29/01/2016 |
R$ 4.208,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2016. |
1000182 |
04/01/2016 |
R$ 70.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000183 |
29/01/2016 |
R$ 342,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000184 |
29/01/2016 |
R$ 399,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1000185 |
29/01/2016 |
R$ 8.549,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1000186 |
29/01/2016 |
R$ 7.940,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000187 |
29/01/2016 |
R$ 3.599,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1000188 |
29/01/2016 |
R$ 1.035,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000189 |
29/01/2016 |
R$ 2.207,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000190 |
29/01/2016 |
R$ 4.430,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000191 |
29/01/2016 |
R$ 6.678,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1000192 |
29/01/2016 |
R$ 10.984,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000193 |
29/01/2016 |
R$ 3.158,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000194 |
29/01/2016 |
R$ 3.279,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. |
1000195 |
29/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000196 |
29/01/2016 |
R$ 39.468,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000197 |
29/01/2016 |
R$ 54.519,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000198 |
29/01/2016 |
R$ 140.938,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000199 |
29/01/2016 |
R$ 172.038,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1000200 |
29/01/2016 |
R$ 161,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000201 |
29/01/2016 |
R$ 6.766,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000202 |
29/01/2016 |
R$ 51.073,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000203 |
29/01/2016 |
R$ 39.874,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000204 |
29/01/2016 |
R$ 15.405,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000205 |
29/01/2016 |
R$ 131.150,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000206 |
29/01/2016 |
R$ 82.215,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000207 |
29/01/2016 |
R$ 106.811,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000208 |
29/01/2016 |
R$ 12.244,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000209 |
29/01/2016 |
R$ 5.148,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000210 |
29/01/2016 |
R$ 14.019,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000216 |
29/01/2016 |
R$ 7.084,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000217 |
29/01/2016 |
R$ 3.128,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000218 |
29/01/2016 |
R$ 4.707,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES DE JAN/2016. |
1000219 |
29/01/2016 |
R$ 709,28 |
|
MPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES DE FEV/2016. |
1000220 |
29/01/2016 |
R$ 709,28 |
|
MPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES DE MAR/2016. |
1000221 |
29/01/2016 |
R$ 708,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2016. |
1000222 |
29/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( CONSULTA AO PSIQUIATRA ) O MESMO AFIRMA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM O VALOR NO MOMENTO. |
1000223 |
29/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015 |
1000224 |
29/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( CONSULTA AO REUMATOLOGOSTA) A FAMILIA NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM A DESPESA NO MOMENTO. |
1000225 |
29/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE, REF AO MES DE JAN/2016. |
1000226 |
29/01/2016 |
R$ 2.650,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA SAUDE. |
1000227 |
29/01/2016 |
R$ 1.105,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DE OBRAS. |
1000228 |
29/01/2016 |
R$ 357,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1000229 |
29/01/2016 |
R$ 773,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS. |
1000230 |
08/01/2016 |
R$ 45.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO ( DESPESA COM PESSOAL) NO EXERCICIO 2016. |
1000310 |
04/01/2016 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO ( DESPESA COM PRESTADORES) NO EXERCICIO 2016. |
1000311 |
04/01/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS |
1000320 |
08/01/2016 |
R$ 55.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS |
1000321 |
08/01/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000322 |
08/01/2016 |
R$ 18.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000323 |
08/01/2016 |
R$ 6.372,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000324 |
08/01/2016 |
R$ 7.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA NO EXERCICIO 2016 |
1000325 |
08/01/2016 |
R$ 742,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016 |
1000404 |
29/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2016. |
1000407 |
10/01/2016 |
R$ 300,00 |
|