Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2015. REF AO MES DE DEZEMBRO. 1000001 01/01/2016 R$ 857,62
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA A POLICIA MILITAR NO EXERCICIO DE 2015, TEL:(33) 3297-1179. REF AO MES DE DEZEMBRO. 1000002 01/01/2016 R$ 19,97
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2015. REF AO MES DE DEZEMBRO. 1000003 01/01/2016 R$ 665,92
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PWH 5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000004 04/01/2016 R$ 1.620,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1000005 04/01/2016 R$ 1.620,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000006 04/01/2016 R$ 1.620,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇOES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO. 1000007 04/01/2016 R$ 24.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRA A CARIACICA/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DOADOS POR UMA ORGANIZAÇAO NAO GOVERNAMENTAL NO DIA 22/01/2016. 1000008 04/01/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTES PARA FAZER CATETERISMO E QUIMIOTERAPIA NOS DIAS 19/ E 20/01/2016 1000009 04/01/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE LUCIANA MARIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM SAIDA NO DIA 17/01/2016 E RETO 1000010 04/01/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA RETORNO COM NEFROLOGISTA EM IPATINGA/MG NO DIA 06/01/2016. 1000011 04/01/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVA A PACIENTE IVONETE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS PARA EXAMES PRE-TRANSPLANTE COM SAIDA NO 1000012 04/01/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/ PERNOITE PARA A SECRETARIA QUE IRA A CARIACICA/ES CONHECER A ONG QUE ESTA DANDO MEDICAMENTO PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/01/2016. 1000013 04/01/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 1000014 04/01/2016 R$ 142,08
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 04/2016.NO DIA 09/01/2016. 1000016 04/01/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 01/2016.NO DIA 07/01/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. 1000017 04/01/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. 1000018 04/01/2016 R$ 109,16
EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. REF AO MES DE 12/2015. 1000019 04/01/2016 R$ 839,60
EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. REF AO MES DE 12/2015. 1000020 04/01/2016 R$ 952,88
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. REF AO MES DE 12/2015. 1000021 04/01/2016 R$ 1.080,77
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1000022 04/01/2016 R$ 705,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFEREMTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIA 21/01/2016 1000023 04/01/2016 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. 1000024 04/01/2016 R$ 81.360,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO CRAZ. 1000025 04/01/2016 R$ 8.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. 1000026 04/01/2016 R$ 35.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA,VIA RADIO. 1000027 04/01/2016 R$ 23.385,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. 1000028 04/01/2016 R$ 12.432,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS IMOBILIARIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL QUE ESTA EM FASE FINAL DE CONSTRUÇAO. 1000030 04/01/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CONVENIO. 1000031 04/01/2016 R$ 28.713,42
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 1000032 04/01/2016 R$ 5.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, REF NOV/2015. 1000033 11/01/2016 R$ 831,11
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REF NOV/2015 1000034 11/01/2016 R$ 466,62
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. 1000035 11/01/2016 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VWPOLO SEDAN 1.6 COMFOR PLACA OPO 6313, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 15/10/2015, MULTA POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA. 1000036 11/01/2016 R$ 127,69
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VWPOLO SEDAN 1.6 COMFOR PLACA OPO 6313, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A P. 1000037 11/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DO VEICULO VWPOLO SEDAN 1.6 COMFOR PLACA OPO 6313,SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 19/08/2015, MULTA POR DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO TELEFONE CELULAR. 1000038 11/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000039 11/01/2016 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CARRO PLACA PUD 8926 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000040 11/01/2016 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 13/08/2015, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000041 11/01/2016 R$ 170,26
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE RECEITUARIO MEDICO E OUTRAS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000042 04/01/2016 R$ 5.479,90
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS 150 AMP TUDOR PARA OS ONIBUS PLACA OPF 4817, HMG 7396 E OQM 8740 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1000043 11/01/2016 R$ 3.615,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PSA NA CAMPANHA DE PREVENÇAO CONTRA CANCER DO COLO DO UTERO E O CANCER DE PROSTATA REALIZADA NO DIA 21/10/2015. 1000044 11/01/2016 R$ 612,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 006/2016. NO DIA 26/01/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. 1000046 22/01/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. 1000047 22/01/2016 R$ 14.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000048 22/01/2016 R$ 199,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CAFE PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000049 22/01/2016 R$ 179,70
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ESPONJA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000050 22/01/2016 R$ 647,28
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PANO DE CHAO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000051 22/01/2016 R$ 832,48
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000052 22/01/2016 R$ 322,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE JORNAL A POPULAÇAO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS NO PERIODO DE 12 MESES. 1000053 22/01/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA MONTAGEM DE UM ESCRITORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO GRATUITO A POPULAÇAO. 1000054 22/01/2016 R$ 6.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 28/08/2014, MULTA POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO. 1000055 22/01/2016 R$ 191,53
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 03/07/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A 1000056 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 08/09/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A 1000057 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 10/10/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A 1000058 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 03/07/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000059 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 28/06/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000060 22/01/2016 R$ 191,54
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 08/09/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000061 22/01/2016 R$ 170,26
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 10/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000062 22/01/2016 R$ 255,39
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 14/09/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000063 22/01/2016 R$ 127,69
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 14/09/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 5 PERMITIDA EM M 1000064 22/01/2016 R$ 127,69
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 19/08/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 5 PERMITIDA EM M 1000065 22/01/2016 R$ 127,69
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 05/10/2014, MULTA POR PARAR AFASTADO DA WUIA DA CALÇADA MEIO FIO A MAIS DE 1M. 1000066 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 05/10/2014, MULTA POR PARAR EM DESACORDO COM AS POSIÇOES ESTABELECIDAS NO CTB. 1000067 22/01/2016 R$ 53,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 19/08/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000068 22/01/2016 R$ 127,69
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 26/08/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000069 22/01/2016 R$ 574,62
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 05/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000070 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 05/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000071 22/01/2016 R$ 53,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUA 9661, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 08/05/2015, MULTA POR DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA. 1000072 22/01/2016 R$ 127,69
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 24/10/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A 1000073 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTINUO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO INCINERAÇAO OU ATERRO DE ANIMAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇO DE CONSUMO MAQUINAS E EQUIP 1000074 22/01/2016 R$ 387.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 16/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000075 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 24/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000076 22/01/2016 R$ 170,26
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 09/06/2015, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 5 PERMITIDA EM M 1000077 22/01/2016 R$ 127,69
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 24/10/2014, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A 1000078 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 24/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. 1000079 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 13/08/2015, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM A 1000080 22/01/2016 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG BUSCAR O PACIENTE EDELSON DIAS DOS SANTOS NO DIA 29/01/2016, O MESMO SERA TRANSPORTADO DE 1000081 22/01/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM LEVANDO PACIENTE COM URGENCIA FORA DO HORARIO DE TRABALHO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 1000082 22/01/2016 R$ 12,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO. 1000083 11/01/2016 R$ 1.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1000084 22/01/2016 R$ 59,85
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1000085 22/01/2016 R$ 187,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E LINGUIÇA TOSCANA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1000086 22/01/2016 R$ 669,75
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1000087 22/01/2016 R$ 4.261,27
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1000088 22/01/2016 R$ 2.092,72
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SENHORA LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA, POIS A MESMA NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM A DESPESA NESSE MOMENTO. 1000089 22/01/2016 R$ 747,92
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016 1000090 15/01/2016 R$ 72.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ PARA A SENHORA MARIA JOSE COSTA, POIS A MESMA NAO TEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A DESPESA NO MOMENTO. 1000091 22/01/2016 R$ 125,04
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1000092 22/01/2016 R$ 318,32
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1000093 22/01/2016 R$ 688,76
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1000094 22/01/2016 R$ 1.046,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEÇAO DA SAUDE. 1000095 22/01/2016 R$ 1.069,95
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000096 11/01/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇÃO. 1000097 11/01/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000098 11/01/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1000099 11/01/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000100 22/01/2016 R$ 6.000,00
EMPENH0 QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. 1000101 22/01/2016 R$ 7.964,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. 1000102 22/01/2016 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO DA POPULAÇAO CARENTE 1000103 22/01/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO DA POPULAÇAO CARENTE. 1000104 22/01/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO DA POPULAÇAO CARENTE. 1000105 22/01/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO DA POPULAÇAO CARENTE. 1000106 22/01/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CANETA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000107 22/01/2016 R$ 5.306,25
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR A PACIENTE HONORINA MARIA PINTO PARA FAZER TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO DIA 01/02 1000108 22/01/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO 1000109 22/01/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA NO EXERCICIO DE 2016. 1000110 22/01/2016 R$ 100.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD (CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA) POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES FINANCEIRA DE ARCAR COM A DESPESA NO MOMENTO. 1000111 22/01/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR O PACIENTE EDSON ALVES DA SILVA QUE PRECISA SER INTERNADO COM URGENCIA NO DIA 0 1000112 22/01/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDIÇAO EXECUÇAO DA OBRA NA CONTRUÇAO DA U.B.S EM SANTA EFIGENIA DE MINAS. 1000113 22/01/2016 R$ 36.491,34
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA. 1000114 22/01/2016 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. 1000115 22/01/2016 R$ 109,16
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE DURCINEIA PERPETUO OLIVEIRA RODRIGUES PARA CONSULTA AS 16 HORAS E NIVALDA 1000116 22/01/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE JOAO LEONARDO MESQUITA PARA BUSCAR DOCUMENTOS DE RELEVANCIA AO SEU TRATAMENTO D 1000117 22/01/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE NATANAEL ROBERTO DOS SANTOS PARA FAZER CATETERISMO NO DIA 02/02/2016. 1000118 22/01/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM, AONDE O MOTORISTA PRECISOU IR A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR O PACIENTE ADAIR INACIO DE OLIVEIRA QUE SOFREU UM ACIDENTE DE MOTO. 1000119 22/01/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000120 22/01/2016 R$ 7.949,12
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF AO MES DE JAN/2016. 1000121 22/01/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 007/2016 E 009/2016. NO DIA 03/02/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. 1000122 22/01/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS PARA REUNIAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. 1000123 22/01/2016 R$ 210,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA NO GIRICO E NA CAÇAMBA PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. 1000124 22/01/2016 R$ 1.745,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIS DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SETOP/AAD NOS DIAS 03 E 04/02 1000125 22/01/2016 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O A PACIENTE HONORINA MARTA PINTO PARA CONSULTA NO DIA 12/02/2016 E PRECISARA PERMANECER NO HO 1000126 22/01/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSAO/USO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AMARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1000127 22/01/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HORAS DE PA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. 1000128 22/01/2016 R$ 11.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000129 29/01/2016 R$ 4.208,83
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2016. 1000182 04/01/2016 R$ 70.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1000183 29/01/2016 R$ 342,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1000184 29/01/2016 R$ 399,40
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. 1000185 29/01/2016 R$ 8.549,02
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. 1000186 29/01/2016 R$ 7.940,57
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1000187 29/01/2016 R$ 3.599,79
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. 1000188 29/01/2016 R$ 1.035,13
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. 1000189 29/01/2016 R$ 2.207,21
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000190 29/01/2016 R$ 4.430,53
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000191 29/01/2016 R$ 6.678,12
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1000192 29/01/2016 R$ 10.984,72
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000193 29/01/2016 R$ 3.158,44
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. 1000194 29/01/2016 R$ 3.279,44
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. 1000195 29/01/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000196 29/01/2016 R$ 39.468,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000197 29/01/2016 R$ 54.519,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000198 29/01/2016 R$ 140.938,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000199 29/01/2016 R$ 172.038,88
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 1000200 29/01/2016 R$ 161,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000201 29/01/2016 R$ 6.766,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000202 29/01/2016 R$ 51.073,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000203 29/01/2016 R$ 39.874,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000204 29/01/2016 R$ 15.405,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000205 29/01/2016 R$ 131.150,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000206 29/01/2016 R$ 82.215,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000207 29/01/2016 R$ 106.811,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000208 29/01/2016 R$ 12.244,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000209 29/01/2016 R$ 5.148,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000210 29/01/2016 R$ 14.019,72
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000216 29/01/2016 R$ 7.084,53
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. 1000217 29/01/2016 R$ 3.128,42
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000218 29/01/2016 R$ 4.707,30
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES DE JAN/2016. 1000219 29/01/2016 R$ 709,28
MPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES DE FEV/2016. 1000220 29/01/2016 R$ 709,28
MPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES DE MAR/2016. 1000221 29/01/2016 R$ 708,28
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2016. 1000222 29/01/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( CONSULTA AO PSIQUIATRA ) O MESMO AFIRMA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM O VALOR NO MOMENTO. 1000223 29/01/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015 1000224 29/01/2016 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( CONSULTA AO REUMATOLOGOSTA) A FAMILIA NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM A DESPESA NO MOMENTO. 1000225 29/01/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE, REF AO MES DE JAN/2016. 1000226 29/01/2016 R$ 2.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA SAUDE. 1000227 29/01/2016 R$ 1.105,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DE OBRAS. 1000228 29/01/2016 R$ 357,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. 1000229 29/01/2016 R$ 773,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS. 1000230 08/01/2016 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO ( DESPESA COM PESSOAL) NO EXERCICIO 2016. 1000310 04/01/2016 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO ( DESPESA COM PRESTADORES) NO EXERCICIO 2016. 1000311 04/01/2016 R$ 100.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS 1000320 08/01/2016 R$ 55.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS 1000321 08/01/2016 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000322 08/01/2016 R$ 18.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000323 08/01/2016 R$ 6.372,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000324 08/01/2016 R$ 7.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA NO EXERCICIO 2016 1000325 08/01/2016 R$ 742,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016 1000404 29/01/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2016. 1000407 10/01/2016 R$ 300,00