| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000130 |
01/02/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000131 |
01/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000132 |
01/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000133 |
01/02/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000134 |
01/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000135 |
01/02/2016 |
R$ 2.480,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000136 |
01/02/2016 |
R$ 8.395,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000137 |
01/02/2016 |
R$ 9.771,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000138 |
01/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000139 |
01/02/2016 |
R$ 10.933,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000140 |
01/02/2016 |
R$ 35.726,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000141 |
01/02/2016 |
R$ 1.612,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000142 |
01/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000143 |
01/02/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000144 |
01/02/2016 |
R$ 33.578,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000145 |
01/02/2016 |
R$ 1.929,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000146 |
01/02/2016 |
R$ 6.793,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000147 |
01/02/2016 |
R$ 5.841,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000148 |
01/02/2016 |
R$ 7.799,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000149 |
01/02/2016 |
R$ 4.237,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000150 |
01/02/2016 |
R$ 995,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000151 |
01/02/2016 |
R$ 3.067,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000152 |
01/02/2016 |
R$ 2.366,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000153 |
01/02/2016 |
R$ 1.055,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000154 |
01/02/2016 |
R$ 4.917,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000155 |
01/02/2016 |
R$ 5.998,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000156 |
01/02/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000157 |
01/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000158 |
01/02/2016 |
R$ 2.933,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000159 |
01/02/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000160 |
01/02/2016 |
R$ 1.393,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000161 |
01/02/2016 |
R$ 7.448,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000162 |
01/02/2016 |
R$ 2.053,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000163 |
01/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000164 |
01/02/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000165 |
01/02/2016 |
R$ 886,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000166 |
01/02/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000167 |
01/02/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000168 |
01/02/2016 |
R$ 53.178,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000169 |
01/02/2016 |
R$ 1.466,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000170 |
01/02/2016 |
R$ 35.991,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000171 |
01/02/2016 |
R$ 3.534,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000172 |
01/02/2016 |
R$ 11.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000173 |
01/02/2016 |
R$ 1.936,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000174 |
01/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000175 |
01/02/2016 |
R$ 16.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000176 |
01/02/2016 |
R$ 3.553,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000177 |
01/02/2016 |
R$ 3.233,74 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000178 |
01/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000179 |
01/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000180 |
01/02/2016 |
R$ 3.102,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000181 |
01/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000211 |
01/02/2016 |
R$ 2.075,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000212 |
01/02/2016 |
R$ 6.844,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000213 |
01/02/2016 |
R$ 2.584,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000214 |
01/02/2016 |
R$ 1.246,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM EMPRESA AUTORIZADA PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000215 |
15/02/2016 |
R$ 10.081,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO PARA MANUTENÇA DA EDUCAÇAO. |
1000231 |
05/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2016. |
1000232 |
05/02/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA UMA REUNIAO DO COSEMS SAINDO AS 22:00hs DO DIA 16/02/2016 E RETORNARA AS 10:00hs DO |
1000233 |
05/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE AMANDA ELLEN DOS SANTOS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO MEDICO, DEPOIS DE TER P |
1000234 |
05/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE MARLENE DIAS BRAGANÇA PARA UMA CONSULTA NA SANTA CASA NO DIA 15/02/2016. |
1000235 |
05/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM IMPRESSAO DE PLOTAGEM DE PLANTA DE TUBO AR. |
1000236 |
05/02/2016 |
R$ 16,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO PARA A ASSISTENTE SOCIAL QUE PRECISOU ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO INSS DE SAO JOAO EVANGELISTA/MG PARA CONCESSAO DE BENE |
1000237 |
05/02/2016 |
R$ 21,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO PARA A ASSISTENTE SOCIAL QUE PRECISOU ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO INSS DE SAO JOAO EVANGELISTA/MG PARA CONCESSAO DE BENE |
1000238 |
05/02/2016 |
R$ 9,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF. |
1000239 |
05/02/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE SALGADOS PARA CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1000240 |
05/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA PARA REQUERIMENTO DE ANDAMENTO DE PROCESSO. |
1000241 |
17/02/2016 |
R$ 7,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE EMERGENCIA PARA HOSPITAL REGIONAL NO DIA 15/02 E DIA 11 E 12/02 LEVOU PACIENTE PARA TRATAMENTO DE CANCER NO SAMARITANO. |
1000242 |
17/02/2016 |
R$ 585,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE TROCA DE LAMPADAS EM PONTOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000243 |
17/02/2016 |
R$ 7.020,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM GASOLINA E OFICINA, POIS O MOTORISTA ESTAVA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG LEVANDO O PACIENTES CONSULTAS. |
1000244 |
17/02/2016 |
R$ 187,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( CIRURGIA MASTOIDECTOMIA) ESTE PROCEDIMENTO NAO É FORNECIDO PELO SUS E A FAMILIA NAO PODE ARCAR COM A DESPESAS NO MOMENTO. |
1000245 |
17/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA AÇOES DA VIGILANCIA DA SAUDE E DENQUE. |
1000246 |
17/02/2016 |
R$ 874,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO E LUVA PARA AÇOES DA VIGILANCIA DA SAUDE E DENQUE. |
1000247 |
17/02/2016 |
R$ 2.442,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇAO DA CULTURA. |
1000248 |
17/02/2016 |
R$ 937,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000249 |
17/02/2016 |
R$ 399,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXA PARA EVENTO DO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE QUE ACONTECERA NO DIA 23/02/2016. |
1000250 |
17/02/2016 |
R$ 155,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE DIANA FERREIRA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO PSOQUIATRICO NO DIA 23/02/2016. |
1000251 |
17/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A ENFERMEIRA QUE PRECISOU ACOMPANHAR A PACIENTE DIANA FERREIRA DE ALMEIDA EM BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO DIA |
1000252 |
17/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISÇAO DE PEDRA BRITADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000253 |
12/02/2016 |
R$ 7.967,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLOR.SERTRALINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000254 |
17/02/2016 |
R$ 4.297,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ANLODIPINO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000255 |
17/02/2016 |
R$ 4.205,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE HIOSCINA+DIPIRONA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000256 |
17/02/2016 |
R$ 1.549,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CITALOPRAM E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000257 |
17/02/2016 |
R$ 5.037,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALOPURINOL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000258 |
17/02/2016 |
R$ 5.742,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1000259 |
17/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000260 |
22/02/2016 |
R$ 6.022,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000261 |
22/02/2016 |
R$ 5.032,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000262 |
22/02/2016 |
R$ 8.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRA A ESPIRITO SANTO/ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO DIA 26/02/2016. |
1000263 |
22/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 17 E 18/02/2016 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO |
1000264 |
22/02/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2016 PARA LEVAR A PACIENTE ELICIENE DA SILVA PARA CONSULTA AO OTORRINO |
1000265 |
22/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO CARRO PLACA OPO6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000266 |
22/02/2016 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA POLO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000267 |
22/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU DO CARRO PLACA PVH6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1000269 |
22/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PVH6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1000270 |
22/02/2016 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AAQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PVH6275 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000271 |
22/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PVH6275 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000272 |
22/02/2016 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000273 |
22/02/2016 |
R$ 119,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000274 |
22/02/2016 |
R$ 119,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇAO PARA AGENTES NOS DIAS 23, 24,25 E 26/02/2016 SENDO VARIOS TEMAS ABORDADOS. |
1000275 |
05/02/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REPAROS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS. |
1000276 |
22/02/2016 |
R$ 466,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM AONDE O MESMO FRETOU O SEU AUTOMOVEL PARA LEVAR O SENHOR ANTONIO ALMEIDA GODIM A GOVERNADOR VALADARES/MG POR MOTIVO DE EMERGENCIA EM CA |
1000277 |
22/02/2016 |
R$ 233,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR E TREINAMENTO DOS CLASSIFICADOS. |
1000278 |
22/02/2016 |
R$ 4.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1000279 |
22/02/2016 |
R$ 1.802,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1000280 |
22/02/2016 |
R$ 1.863,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORE ESCOLAR ROTA MANOEL. REF AO MES DE DEZ/2015. |
1000281 |
22/02/2016 |
R$ 3.505,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS |
1000282 |
22/02/2016 |
R$ 161,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26/02/ |
1000283 |
22/02/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE ELICIENE DA SILVA PRA UMA CONSULTA AO OTORRINO NO DIA 29/02/2016. |
1000284 |
22/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLOR SIBUTRAMINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000285 |
22/02/2016 |
R$ 1.886,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CITALOPRAM E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000286 |
22/02/2016 |
R$ 6.163,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO. |
1000287 |
22/02/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1000288 |
22/02/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1000289 |
22/02/2016 |
R$ 8.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000290 |
22/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DO CENTRO DE IDOSOS. |
1000291 |
22/02/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000292 |
22/02/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000293 |
22/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO TRONQUEIRINHA. |
1000294 |
22/02/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. |
1000295 |
22/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF. |
1000296 |
22/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS CENTRO. |
1000297 |
22/02/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. |
1000298 |
22/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000299 |
22/02/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO DE PRESSAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000300 |
22/02/2016 |
R$ 2.752,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE DE PORCO E LINGUIÇAO TOSCANA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000301 |
22/02/2016 |
R$ 496,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000302 |
22/02/2016 |
R$ 4.095,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000303 |
22/02/2016 |
R$ 1.797,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000304 |
22/02/2016 |
R$ 149,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF AO MES DE FEV/2016. |
1000305 |
22/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE /MG PARA BUSCAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA QUE FOI FAZER QUIMIOTERAPIA E PROCEDIMENTO |
1000306 |
22/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR AS PACIENTES MARIA INACIO JOSE DE OLIVEIRA PARA RETORNO AO CIRURGIAO TORACICA E ELIC |
1000307 |
22/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1000308 |
22/02/2016 |
R$ 195,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO REF AO MES DE OUT/2015. |
1000309 |
22/02/2016 |
R$ 844,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO ART NACIONAL. |
1000312 |
22/02/2016 |
R$ 41,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME O OFICIO N°. 1702/ASPREC/2015. |
1000313 |
22/02/2016 |
R$ 6.729,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME O OFICIO N°. 1702/ASPREC/2015. |
1000314 |
22/02/2016 |
R$ 6.729,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG BUSCAR DOCUMENTOS PARA MATRICULA DE UM ADOLESCENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO NO DIA 08/03/2016. |
1000315 |
22/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A CONSELHEIRA QUE PRECISARA IR EM IPATINGA/MG BUSCAR DOCUMENTOS PARA MATRICULA DE UM ADOLESCENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO NO DIA |
1000316 |
22/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2016. |
1000317 |
01/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. REF AO MES 12/2015. |
1000318 |
22/02/2016 |
R$ 120,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2016. |
1000319 |
01/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000326 |
29/02/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000327 |
29/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000328 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000329 |
29/02/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000330 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000331 |
29/02/2016 |
R$ 3.067,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000332 |
29/02/2016 |
R$ 8.502,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000333 |
29/02/2016 |
R$ 10.065,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000334 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000335 |
29/02/2016 |
R$ 11.919,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000336 |
29/02/2016 |
R$ 37.882,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000337 |
29/02/2016 |
R$ 1.786,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000338 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000339 |
29/02/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000340 |
29/02/2016 |
R$ 38.154,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000341 |
29/02/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000342 |
29/02/2016 |
R$ 7.605,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000343 |
29/02/2016 |
R$ 10.777,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000344 |
29/02/2016 |
R$ 10.547,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000345 |
29/02/2016 |
R$ 4.329,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000346 |
29/02/2016 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000347 |
29/02/2016 |
R$ 3.155,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000348 |
29/02/2016 |
R$ 3.718,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000349 |
29/02/2016 |
R$ 1.055,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000350 |
29/02/2016 |
R$ 7.004,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000351 |
29/02/2016 |
R$ 4.718,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000352 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000353 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000354 |
29/02/2016 |
R$ 5.016,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000355 |
29/02/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000356 |
29/02/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000357 |
29/02/2016 |
R$ 7.304,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000358 |
29/02/2016 |
R$ 2.662,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000359 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000360 |
29/02/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000361 |
29/02/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000362 |
29/02/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000363 |
29/02/2016 |
R$ 16.866,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000364 |
29/02/2016 |
R$ 42.405,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000365 |
29/02/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000366 |
29/02/2016 |
R$ 27.544,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000367 |
29/02/2016 |
R$ 4.997,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000368 |
29/02/2016 |
R$ 12.210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000369 |
29/02/2016 |
R$ 1.936,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000370 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000371 |
29/02/2016 |
R$ 17.741,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000372 |
29/02/2016 |
R$ 4.140,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000373 |
29/02/2016 |
R$ 3.742,87 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000374 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000375 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000376 |
29/02/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000377 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. REF AO MES 12/2015. |
1000378 |
22/02/2016 |
R$ 120,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. REF AO MES 12/2015. |
1000379 |
22/02/2016 |
R$ 120,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. REF AO MES 12/2015. |
1000380 |
22/02/2016 |
R$ 120,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. REF AO MES 12/2015. |
1000381 |
22/02/2016 |
R$ 120,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. REF AO MES 12/2015. |
1000382 |
22/02/2016 |
R$ 120,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA SAUDE. |
1000383 |
22/02/2016 |
R$ 1.785,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO EDUCAÇAO. |
1000384 |
29/02/2016 |
R$ 9.445,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO SAUDE. |
1000385 |
29/02/2016 |
R$ 8.250,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000386 |
29/02/2016 |
R$ 4.244,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1000387 |
29/02/2016 |
R$ 11.948,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000388 |
29/02/2016 |
R$ 3.948,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1000389 |
29/02/2016 |
R$ 9.014,47 |
|
| EMPRENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000390 |
29/02/2016 |
R$ 193,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000395 |
29/02/2016 |
R$ 5.791,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000396 |
29/02/2016 |
R$ 2.616,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000397 |
29/02/2016 |
R$ 488,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE JORNAL A POPULAÇAO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS NO PERIODO DE 12 MESES. |
1000399 |
29/02/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PULA PULA E CONFECÇAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO DO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE NO DIA 23/02/2016. |
1000400 |
29/02/2016 |
R$ 1.499,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGULHA E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000401 |
29/02/2016 |
R$ 3.288,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CITALOPRAM PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000402 |
29/02/2016 |
R$ 1.075,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA RETORNO NO ORTOPEDISTA NO DIA 10/03/2016. |
1000403 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FITRO DE AR E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUD 8941. |
1000405 |
29/02/2016 |
R$ 486,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUD 8941. |
1000406 |
29/02/2016 |
R$ 364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000408 |
29/02/2016 |
R$ 86,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE PORTAO DE FERRO, PORTAS E GRADES PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000409 |
29/02/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DA U.B.S EM SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000410 |
29/02/2016 |
R$ 10.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM A COMPRA DE CARIMBO PARA A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000411 |
29/02/2016 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000412 |
29/02/2016 |
R$ 11.718,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000413 |
29/02/2016 |
R$ 7.787,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/MG RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS |
1000414 |
29/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA INTERNAÇAO NO DIA 13/03/2016. |
1000415 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000417 |
29/02/2016 |
R$ 16.018,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000418 |
29/02/2016 |
R$ 676,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LINGUIÇA PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000419 |
29/02/2016 |
R$ 154,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FEIJAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000420 |
29/02/2016 |
R$ 183,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE ONIBUS NO MES DE FEVEREIRO PARA LEVAR PESSOAS CARENTES A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA CONSULTAS E EXAMES. |
1000421 |
29/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( INJEÇAO DE INTRAVITREA DE ANTI-VEGF/AVASTIN) A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E NAO TEM COMO ARCAR COM A DESPESA, PROCEDIMENTO NAO FORNECID |
1000422 |
29/02/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA CONSULTA NO DIA 18/03/2016. |
1000423 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR OS PACIENTE MARIA DAS DORES DOS REIS E NATANAEL ROBERTO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO |
1000424 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000425 |
29/02/2016 |
R$ 1.892,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA OARA DISTRIBUIÇAO NA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000426 |
29/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000427 |
29/02/2016 |
R$ 509,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000428 |
29/02/2016 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FENITOINA INJ E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000429 |
29/02/2016 |
R$ 2.044,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O ENFERMEIRO QUE PRECISOU IR A MURIAE/MG ACONPANHAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA INTERNAÇAO NO DIA 13/03/2016. |
1000430 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUE IRA A CARIACICA/ES BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS NO DIA 18/03/2016. |
1000431 |
29/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ANEL DE VEDAÇAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUD-8941. |
1000432 |
29/02/2016 |
R$ 748,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PUD-8941. |
1000433 |
29/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 010/2016, INEXIBILIDADE 001/2016. NO DIA 20/02/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000441 |
23/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM TFD( CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA E EXAME DUPLEX SCAN VENOSO) TRATA DE UM BENEFICIO EVENTUAL E A FAMILIA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000458 |
01/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 624012-2 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. |
1000566 |
29/02/2016 |
R$ 7,50 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 624007-6 |
1000568 |
29/02/2016 |
R$ 7,50 |
|