| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA RESTITUIÇAO COM O VALOR GASTO COM PROTOCOLO INTEGRADO FACE MANIFESTAÇAO NO PROTOCOLO 0718130014654 DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS/MG. |
1000434 |
09/03/2016 |
R$ 21,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1000435 |
09/03/2016 |
R$ 74,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1000436 |
09/03/2016 |
R$ 224,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARTICIPAR DA REUNIAO DO COSEMS-MG E DA CIB-SUS/MG COM SAIDA NO DIA 15/03/2016 |
1000437 |
09/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE JAN E FEV. |
1000438 |
09/03/2016 |
R$ 4.254,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1000439 |
09/03/2016 |
R$ 4.599,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1000440 |
09/03/2016 |
R$ 440,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇAO DE 10 DIAIRIAS DE BANHEIROS QUIMICOS E 10 METROS DE GRADES PARA A TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000442 |
09/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(REALIZAÇAO DE EXAMES) POR SE TRATAR DE BENEFICIO EVENTUAL E A FAMILIA NAO PODE ARCAR COM AS DESPESAS NO MOMENTO. |
1000443 |
09/03/2016 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANUNCIO NA RADIO E GRAVAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS |
1000444 |
09/03/2016 |
R$ 152,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM PASSAGEM PARA O PREFEITO QUE PRECISOU IR A BRASILIA/MG NO DIA 08/03/2016 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000445 |
09/03/2016 |
R$ 1.524,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP PARA ANALISE DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO N° 182/2011 E NO |
1000446 |
09/03/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR OS PACIENTES MIGUEL SOUZA DUTRA PARA RETORNO NO ORTOPEDISTA E HONORINA MARTA PI |
1000447 |
09/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DR BORRACHARIA DOS CARROS PLACA HMG 7396, OPF 8941, OPQ 8942, GLC 2710, OQM 8740, HLF 5100, GMM 3211, PUD 8941, OPQ8942, OQK 9668, PUA 9661, GIRIC |
1000448 |
09/03/2016 |
R$ 2.762,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NOS DIAS 8, 9, 10, 11 E 12 DE JANEIRO E 2, 4, 5, 6, 7, 8, E 9 DE FEVEREIRO. |
1000449 |
09/03/2016 |
R$ 1.175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS CADEIRAS ESTOFADAS DO PSF PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000450 |
09/03/2016 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR O PACIENTE JOSE FRANCISCO DE PAULA PARA CONSULTA E VIRGINOPOLIS/MG LEVAR A PACIENTE MARIA FERNANDES |
1000451 |
09/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALPROZOLAM E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000452 |
09/03/2016 |
R$ 3.493,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TOPIRAMATO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000453 |
09/03/2016 |
R$ 2.472,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERINGA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000454 |
09/03/2016 |
R$ 4.787,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAMBO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000455 |
09/03/2016 |
R$ 2.490,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000456 |
09/03/2016 |
R$ 2.537,89 |
|
| EMPENHO QUE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE, REF AO MES DE FEV/2016. |
1000457 |
09/03/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERENTE A UM DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E TRES DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITAÇAO DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE CAD UNICO E RE |
1000459 |
09/03/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERENTE A UM DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E TRES DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITAÇAO DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE CAD U |
1000460 |
09/03/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIATE/DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX0222, EXERCICIO DE 2015. |
1000461 |
09/03/2016 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIATE/DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX0222, EXERCICIO DE 2016. |
1000462 |
09/03/2016 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/CG150FAN ESDI PLACA PVW8609, EXERCICIO DE 2016. |
1000463 |
09/03/2016 |
R$ 290,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/CG150 FAN ESDI PLACA PVW8609, EXERCICIO DE 2015. |
1000464 |
09/03/2016 |
R$ 243,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVH6280, EXERCICIO DE 2016. |
1000465 |
09/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA OPF4817, EXERCICIO DE 2016. |
1000466 |
09/03/2016 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIATE/DOBLO RONTAM AMB2 PLACA OPQ8932, EXERCICIO DE 2016. |
1000467 |
09/03/2016 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO M.BENZ/ATRON 2729K6X4 PLACA PUD8941, EXERCICIO DE 2016. |
1000468 |
09/03/2016 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO M.BENZ/ATRON 2729K6X4 PLACA PUD8941, EXERCICIO DE 2015. |
1000469 |
09/03/2016 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVH6275, EXERCICIO DE 2016. |
1000470 |
09/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIATE/DUCATO MINIBUS PLACA OQK9468, EXERCICIO DE 2016. |
1000471 |
09/03/2016 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DPVAT DO VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LS PLACA OPE0249,NO EXERCICIO DE 2016. |
1000472 |
09/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PWH5671,NO EXERCICIO DE 2015. |
1000473 |
09/03/2016 |
R$ 63,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PWH5671,NO EXERCICIO DE 2016. |
1000474 |
09/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/CARGO 712 PLACA HLF5100,NO EXERCICIO DE 2016. |
1000475 |
09/03/2016 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS. REF AO ANO DE 2014 E 2015 PARCELADOS EM 12 VEZES.. |
1000476 |
09/03/2016 |
R$ 10.469,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAÇA E AÇUCAR PARA AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
1000477 |
09/03/2016 |
R$ 34,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLORO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000478 |
09/03/2016 |
R$ 115,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000479 |
09/03/2016 |
R$ 47,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLORO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000480 |
09/03/2016 |
R$ 79,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000481 |
09/03/2016 |
R$ 758,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000482 |
09/03/2016 |
R$ 119,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000483 |
09/03/2016 |
R$ 29,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE APREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 013/2016 E TP 001/2016 NO DIA 16/03/2016 DIARIO OFICIAL DE MINAS. |
1000484 |
09/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 011/2016 E 012/2016 NO DIA 11/03/2016 DIARIO OFICIAL DE MINAS. |
1000485 |
09/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF AO MES DE MARÇO/2016. |
1000486 |
09/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMOXILINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000487 |
09/03/2016 |
R$ 24.618,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DO BALCAO DO PSF. |
1000488 |
09/03/2016 |
R$ 547,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DO PALHAÇO BOBOFE E LOCUÇAO PARA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000489 |
09/03/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRAVA CUBO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000490 |
09/03/2016 |
R$ 299,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE ZELIA ALMEIDA SILVA PARA RETORNO AO CARDIO PEDIATRA NOS DIAS 29 E 30/03/2 |
1000491 |
09/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISCO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQK 9468/2012. |
1000492 |
09/03/2016 |
R$ 500,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO SE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA OQK-9468. |
1000493 |
09/03/2016 |
R$ 200,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LINGUIÇA E CARNE DE PORCO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000494 |
14/03/2016 |
R$ 372,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000495 |
14/03/2016 |
R$ 3.073,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000496 |
14/03/2016 |
R$ 1.332,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLHER DE MESAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000497 |
14/03/2016 |
R$ 112,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000498 |
14/03/2016 |
R$ 228,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000499 |
14/03/2016 |
R$ 139,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONOLIZAÇAO E ILUMINAÇAO PARA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000500 |
14/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PULA PULA PARA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000503 |
14/03/2016 |
R$ 582,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA PACIENTE ZELIA ALMEIDA SILVA, NIVALDO JORGE DA SILVA E ACOMPANHANTES OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG E TIVERAM QUE SER TRA |
1000505 |
14/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SHOW ARTISTICO E MUSICAL PARA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000506 |
24/03/2016 |
R$ 4.130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CURATIVO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000507 |
24/03/2016 |
R$ 6.645,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO. |
1000508 |
14/03/2016 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PP 006/2016. NO DIA 29/03/2016 DIARIO OFICIAL DE MINAS. |
1000509 |
24/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BONECA FASHION E OUTROS BRINDES PARA SORTEIO NO DIA DA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS. |
1000510 |
24/03/2016 |
R$ 687,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000511 |
24/03/2016 |
R$ 1.420,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA PARA CONSULTA NO DIA 30/03/2016. |
1000512 |
24/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW15 190 EOD E S ORE PLACA OPF4817, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 30/10/2015, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 5 PERMITIDA E |
1000514 |
24/03/2016 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VW15 190 EOD E S ORE PLACA OPF 4817, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 30/10/2015, MULTA POR NAO IDENTIFICAR O CONDUTOR. |
1000515 |
24/03/2016 |
R$ 102,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO IRE PLACA PUD8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 09/06/2016, MULTA POR NAO IDENTIFICAR O CONDUTOR. |
1000516 |
24/03/2016 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATE PALIO FIRE PLACA PUD 8926, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 21/10/2014, MULTA POR NAO IDENTIFICAR O CONDUTOR. |
1000517 |
24/03/2016 |
R$ 170,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITR PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE MARLENE DIAS BRAGANÇA PARA CONSULTA NO DIA 04/04/2016. |
1000518 |
24/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA CHEFE DE SETOR QUE IRA A GOVERNADOR VALADARES/MG PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO FORUM TECNICO PLANO ESTADUAL DA CULTURA NO DIA |
1000519 |
24/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANUEL. REF AO MES DE FEV. |
1000520 |
24/03/2016 |
R$ 6.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23760-4 NO EXERCICIO DE 2016. |
1000521 |
24/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA, REF AO MES DE FEV. |
1000522 |
14/03/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE, REF AO MES DE MARÇO. |
1000523 |
24/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS, REF AO MES DE MARÇO. |
1000524 |
24/03/2016 |
R$ 7.917,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA REF AO MES DE MARÇO. |
1000525 |
24/03/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM, REF AO MES DE MARÇO. |
1000526 |
24/03/2016 |
R$ 3.792,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM, REF AO MES DE FEVEREIRO. |
1000527 |
24/03/2016 |
R$ 3.223,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA LAGOA , REF AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO. |
1000528 |
24/03/2016 |
R$ 8.500,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDEB. |
1000529 |
24/03/2016 |
R$ 9.089,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000530 |
24/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000531 |
24/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDEB. |
1000532 |
24/03/2016 |
R$ 3.423,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDEB. |
1000533 |
24/03/2016 |
R$ 14.041,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000534 |
24/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000535 |
24/03/2016 |
R$ 5.785,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO EDUCAÇAO. |
1000536 |
24/03/2016 |
R$ 25.708,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000537 |
24/03/2016 |
R$ 4.849,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIGINOPOLIS, REF AO MES DE MARÇO. |
1000538 |
24/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OPF4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000539 |
24/03/2016 |
R$ 4.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO D E OBRAS. |
1000540 |
24/03/2016 |
R$ 4.960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000541 |
24/03/2016 |
R$ 3.737,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000542 |
24/03/2016 |
R$ 6.631,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000543 |
24/03/2016 |
R$ 3.020,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1000544 |
24/03/2016 |
R$ 1.155,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, REF AO MES DE MARÇO. |
1000545 |
24/03/2016 |
R$ 1.904,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO DA POPULAÇAO CARENTE. |
1000546 |
24/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO DA POPULAÇAO CARENTE. |
1000547 |
24/03/2016 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HORAS DE PA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1000548 |
24/03/2016 |
R$ 19.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2016 |
1000549 |
24/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG PARA BUSCAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NO DIA 08/04/2016, QUE ESTAVA INTERNADO. |
1000550 |
24/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DO GABINETE |
1000551 |
30/03/2016 |
R$ 1.867,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE EFIGENIA NUNES FERREIRA PARA RETORNO NO DIA 11/04/2016. |
1000552 |
24/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA INTERNAÇAO NO DIA 12/04/2016. |
1000553 |
24/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE PRECISOU O PACIENTE SELEME TEIXEIRA DA SILVA POR NAO TER CARROS DISPONIVEIS NO MOMETO. |
1000554 |
24/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR O PACIENTE AILTON SOARES DA SILVA POR MOTIVO DE SURTO ESQUIZOFRENIA NO DIA 12/0 |
1000555 |
24/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A ENFERMEIRA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHAR O PACIENTE AILTON SOARES DA SILVA POR MOTIVO DE SURTO DE ESQUIZOFRENIA NO DIA |
1000556 |
24/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A ENFERMEIRA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHAR O PACIENTE AILTON SOARES DA SILVA POR MOTIVO DE SURTO DE ESQUIZOFRENIA NO DIA |
1000557 |
24/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO CARRO PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000559 |
24/03/2016 |
R$ 400,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS PNEUS DO CARRO PLACA OPF4817 PARA MANUTENÇAO EDUCAÇAO |
1000560 |
24/03/2016 |
R$ 4.010,00 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A CONTA 624007-6. |
1000569 |
24/03/2016 |
R$ 7,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TITULO |
1000570 |
10/03/2016 |
R$ 41,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000572 |
31/03/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000573 |
31/03/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000574 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000575 |
31/03/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000576 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000577 |
31/03/2016 |
R$ 3.067,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000578 |
31/03/2016 |
R$ 8.120,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000579 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000580 |
31/03/2016 |
R$ 4.399,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000581 |
31/03/2016 |
R$ 6.851,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000582 |
31/03/2016 |
R$ 14.886,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000583 |
31/03/2016 |
R$ 35.833,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000584 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000585 |
31/03/2016 |
R$ 3.280,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000586 |
31/03/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000587 |
31/03/2016 |
R$ 16.368,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000588 |
31/03/2016 |
R$ 8.010,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000589 |
31/03/2016 |
R$ 13.318,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000590 |
31/03/2016 |
R$ 11.286,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000591 |
31/03/2016 |
R$ 4.327,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000592 |
31/03/2016 |
R$ 1.001,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000593 |
31/03/2016 |
R$ 3.155,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000594 |
31/03/2016 |
R$ 4.056,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000595 |
31/03/2016 |
R$ 1.055,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000596 |
31/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000597 |
31/03/2016 |
R$ 3.724,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000598 |
31/03/2016 |
R$ 1.488,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000599 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000600 |
31/03/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000601 |
31/03/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000602 |
31/03/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000603 |
31/03/2016 |
R$ 674,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000604 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000605 |
31/03/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000606 |
31/03/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000607 |
31/03/2016 |
R$ 10.595,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000608 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000609 |
31/03/2016 |
R$ 3.552,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000610 |
31/03/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000611 |
31/03/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000612 |
31/03/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000613 |
31/03/2016 |
R$ 26.036,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000614 |
31/03/2016 |
R$ 42.440,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000615 |
31/03/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000616 |
31/03/2016 |
R$ 27.544,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000617 |
31/03/2016 |
R$ 4.829,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000618 |
31/03/2016 |
R$ 12.411,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000619 |
31/03/2016 |
R$ 3.578,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000620 |
31/03/2016 |
R$ 2.053,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000621 |
31/03/2016 |
R$ 16.502,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000622 |
31/03/2016 |
R$ 5.020,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000623 |
31/03/2016 |
R$ 1.912,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000624 |
31/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000625 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000626 |
31/03/2016 |
R$ 3.901,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000627 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000628 |
31/03/2016 |
R$ 2.434,67 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000629 |
31/03/2016 |
R$ 3.432,00 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000630 |
31/03/2016 |
R$ 4.448,40 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000631 |
31/03/2016 |
R$ 11.566,66 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000632 |
31/03/2016 |
R$ 943,80 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000633 |
31/03/2016 |
R$ 3.271,10 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000634 |
31/03/2016 |
R$ 4.243,11 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000635 |
31/03/2016 |
R$ 3.339,84 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000636 |
31/03/2016 |
R$ 648,12 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000637 |
31/03/2016 |
R$ 1.124,42 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000638 |
31/03/2016 |
R$ 1.367,96 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000639 |
31/03/2016 |
R$ 580,80 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000640 |
31/03/2016 |
R$ 1.056,00 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000641 |
31/03/2016 |
R$ 1.171,43 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000642 |
31/03/2016 |
R$ 193,60 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000643 |
31/03/2016 |
R$ 3.862,30 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000644 |
31/03/2016 |
R$ 193,60 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000645 |
31/03/2016 |
R$ 1.575,20 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000646 |
31/03/2016 |
R$ 14.619,79 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000647 |
31/03/2016 |
R$ 6.640,48 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000648 |
31/03/2016 |
R$ 4.174,69 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000649 |
31/03/2016 |
R$ 4.914,80 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000650 |
31/03/2016 |
R$ 568,22 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000651 |
31/03/2016 |
R$ 396,00 |
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| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000652 |
31/03/2016 |
R$ 1.478,54 |
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