| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(CONSULTA COM NEUROLOGISTA) A FAMILIA NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM A DESPESA NO MOMENTO. |
1000558 |
04/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000561 |
04/04/2016 |
R$ 1.147,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1000562 |
04/04/2016 |
R$ 841,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1000563 |
04/04/2016 |
R$ 1.802,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1000564 |
04/04/2016 |
R$ 535,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 14/2016.NO DIA 06/04/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS |
1000565 |
04/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COXIM E CORREIA DO CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000567 |
04/04/2016 |
R$ 202,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇAO PARA O CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE MINISTRADA COM OITO HORAS E COM CERTIFICADO. |
1000571 |
04/04/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 30/03 E |
1000653 |
04/04/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA SECRETARIA DE SAUDE BUSCAR DOCUMENTOSNOS DIAS 06/04 E 0 |
1000654 |
04/04/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA INTERNAÇAO, QUE VAI REALIZAR UMA CIRUGIA UR |
1000655 |
04/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP BUSCAR BUEIRO ARMCO PARA CONSTRUÇAO DA PONTE NA RUA JK NO DIA 19/04/2016. |
1000656 |
04/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A CARIACICA/ES BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000657 |
04/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000658 |
04/04/2016 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000659 |
01/04/2016 |
R$ 2.273,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL E ALCOOL PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS |
1000660 |
04/04/2016 |
R$ 494,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS. |
1000661 |
04/04/2016 |
R$ 125,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS. |
1000662 |
04/04/2016 |
R$ 69,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS. |
1000663 |
04/04/2016 |
R$ 47,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE DE PORCO E LINGUIÇA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000664 |
18/04/2016 |
R$ 322,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOÇATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000665 |
18/04/2016 |
R$ 2.952,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000666 |
18/04/2016 |
R$ 1.124,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALDE PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000667 |
18/04/2016 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000668 |
18/04/2016 |
R$ 149,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000669 |
18/04/2016 |
R$ 40,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LINGUIÇA PARA TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR. |
1000670 |
18/04/2016 |
R$ 232,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR. |
1000671 |
18/04/2016 |
R$ 692,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMAMOS. |
1000672 |
01/04/2016 |
R$ 1.519,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SILENCIOSO E COXIM DO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000673 |
18/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000674 |
18/04/2016 |
R$ 119,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROLAMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA OPO-6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000675 |
18/04/2016 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA OPO-6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000676 |
18/04/2016 |
R$ 151,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHA E DISCO DE FREIO DO CARRO PLACA PWH-5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000677 |
18/04/2016 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PWH-5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000678 |
18/04/2016 |
R$ 107,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANUEL. REF AO MES DE MARÇO/2016. |
1000679 |
18/04/2016 |
R$ 6.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1000680 |
18/04/2016 |
R$ 1.575,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA. |
1000681 |
04/04/2016 |
R$ 561,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. |
1000682 |
18/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL PARA TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR. |
1000683 |
18/04/2016 |
R$ 93,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLHER E PAPEL ALUMINO PARA A TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR. |
1000684 |
18/04/2016 |
R$ 208,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR. |
1000685 |
18/04/2016 |
R$ 388,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA A TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR. |
1000686 |
18/04/2016 |
R$ 2.533,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000687 |
01/04/2016 |
R$ 17.153,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000688 |
01/04/2016 |
R$ 666,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000689 |
01/04/2016 |
R$ 1.498,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE JOAO LEONARDO MESQUITA PARA CONSULTA NO ENDOCRINOLOGISTA NO DIA 17/03/2016. |
1000690 |
18/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG BUSCAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA NO DIA 22/04/2016. |
1000691 |
18/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG BUSCAR A PACIENTE CREUNICE PIMENTA DA SILVA NO DIA 21/04/2016. |
1000692 |
18/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1000693 |
18/04/2016 |
R$ 74,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE. |
1000694 |
18/04/2016 |
R$ 10.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE, REF AO MES DE MARÇO/2016. |
1000695 |
18/04/2016 |
R$ 3.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM PULA PULA PARA CAMPANHA DA VACINA. |
1000696 |
18/04/2016 |
R$ 291,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG BUSCAR O PACIENTE HAILTON SOARES DA SILVA NO DIA 28/04/2016. |
1000697 |
18/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000698 |
01/04/2016 |
R$ 1.075,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000699 |
01/04/2016 |
R$ 2.616,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000700 |
01/04/2016 |
R$ 488,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000701 |
25/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000702 |
25/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000703 |
25/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO BREJAUBA, REF AO MES DE ABRIL. |
1000704 |
25/04/2016 |
R$ 7.917,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF AO MES DE ABRIL/2016. |
1000705 |
25/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DA 16° FESTA DO TRABALHADOR. |
1000706 |
25/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE ALGODAO DOCE PARA A CAMPANHA DA VACINA NO DIA 30/04/2016 DAS 8:00 AS 17:00. |
1000707 |
25/04/2016 |
R$ 291,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE ALMOÇO PARA A FESTA DO JUDAS. |
1000708 |
25/04/2016 |
R$ 1.163,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1000709 |
25/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO E EDFICAÇOES E ELABORAÇOES DE ORÇAMENTOS. |
1000710 |
25/04/2016 |
R$ 49.704,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÇAO DE UMA LAQUEADURA) A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS NAO TENDO COMO ARCAR COM ESTA DESPESA NO MOMENTO. |
1000711 |
25/04/2016 |
R$ 2.120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E ACOMPANHAMENTO DE HEPATETE B) O MESMO PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRA NAO TENDO COMO ARCAR COM ESTAS DESPESAS, EFETUA |
1000712 |
25/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA A SECRETARIA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS SERCRETARIOS MUNICIPAIS NOS DIAS 03, 0 |
1000713 |
25/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG PARA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA PARA CONSULTA NO DIA 04/05/2016. |
1000714 |
25/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE MARIA DAS DORES DO REIS PARA CONSULTA NO DIA 25/04/2016. |
1000715 |
25/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG PARA BUSCAR O PACIENTE HENRIQUE MENDES CAMARGO NO DIA 28/04/2016. |
1000716 |
25/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O SECRETARIO QUE IRA A TEOFILO OTONI/MG TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, N |
1000717 |
25/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE EFIGENIA NUNES FERREIRA PARA CONSULTA NO DIA 02/05/2016. |
1000718 |
25/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE ZELIA ALMEIDA SILVA PARA CONSULTA NO DIA 04/05/2016. |
1000719 |
25/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE MARIA DIAS DA SILVA NO DIA 09/05/2016. |
1000720 |
25/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E UMA C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP PARA LIBERAÇAO DE BUEIROS METALICOS NO DIA 19 E 20/04/2016. |
1000721 |
25/04/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÇAO DE EXAMES) O MESMO PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS NAO TENDO COMO ARCAR COM ESTA DESPESAS NO MOMENTO. |
1000722 |
25/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCUÇAO PARA TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR. |
1000723 |
25/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO BARREIRA, REF AO MES DE ABRIL. |
1000724 |
25/04/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO VIRGINOPOLIS, REF AO MES DE ABRIL. |
1000725 |
25/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE, REF AO MES DE ABRIL. |
1000726 |
25/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 1 LAGOA E ROTA 2 TRONQUEIRA, REF AO MES DE ABRIL. |
1000727 |
25/04/2016 |
R$ 6.971,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO.. |
1000728 |
25/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000729 |
25/04/2016 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1000730 |
25/04/2016 |
R$ 23.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1000731 |
25/04/2016 |
R$ 6.424,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE EDUCAÇAO. |
1000732 |
25/04/2016 |
R$ 19.580,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000733 |
25/04/2016 |
R$ 4.688,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000734 |
25/04/2016 |
R$ 9.694,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000735 |
25/04/2016 |
R$ 11.863,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA. |
1000736 |
25/04/2016 |
R$ 8.184,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1000737 |
25/04/2016 |
R$ 3.755,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG, SENDO TARDE E NAO TINHA RESTAURANTE ABERTO NO MOMENTO |
1000738 |
25/04/2016 |
R$ 21,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAO DE CACHORRO PARA TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR. |
1000739 |
25/04/2016 |
R$ 269,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000740 |
29/04/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000741 |
29/04/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000742 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000743 |
29/04/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000744 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000745 |
29/04/2016 |
R$ 3.067,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000746 |
29/04/2016 |
R$ 8.639,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000747 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000748 |
29/04/2016 |
R$ 5.499,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000749 |
29/04/2016 |
R$ 6.831,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000750 |
29/04/2016 |
R$ 14.270,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000751 |
29/04/2016 |
R$ 32.837,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000752 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000753 |
29/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000754 |
29/04/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000755 |
29/04/2016 |
R$ 39.643,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000756 |
29/04/2016 |
R$ 7.571,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000757 |
29/04/2016 |
R$ 13.611,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000758 |
29/04/2016 |
R$ 12.457,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000759 |
29/04/2016 |
R$ 4.334,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000760 |
29/04/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000761 |
29/04/2016 |
R$ 3.155,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000762 |
29/04/2016 |
R$ 4.189,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000763 |
29/04/2016 |
R$ 1.935,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000764 |
29/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000765 |
29/04/2016 |
R$ 3.724,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000766 |
29/04/2016 |
R$ 3.568,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000767 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000768 |
29/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000769 |
29/04/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000770 |
29/04/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000771 |
29/04/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000772 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000773 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000774 |
29/04/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000775 |
29/04/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000776 |
29/04/2016 |
R$ 9.485,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000777 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000778 |
29/04/2016 |
R$ 3.542,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000779 |
29/04/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000780 |
29/04/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000781 |
29/04/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000782 |
29/04/2016 |
R$ 23.056,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000783 |
29/04/2016 |
R$ 43.000,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000784 |
29/04/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000785 |
29/04/2016 |
R$ 26.488,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000786 |
29/04/2016 |
R$ 4.827,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000787 |
29/04/2016 |
R$ 11.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000788 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000789 |
29/04/2016 |
R$ 5.075,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000790 |
29/04/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000791 |
29/04/2016 |
R$ 16.620,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000792 |
29/04/2016 |
R$ 5.313,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000793 |
29/04/2016 |
R$ 2.550,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000794 |
29/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000795 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000796 |
29/04/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000797 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000798 |
29/04/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000799 |
29/04/2016 |
R$ 3.506,88 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000800 |
29/04/2016 |
R$ 4.793,03 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000801 |
29/04/2016 |
R$ 11.380,65 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000802 |
29/04/2016 |
R$ 964,39 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000803 |
29/04/2016 |
R$ 6.032,87 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000804 |
29/04/2016 |
R$ 4.387,96 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000805 |
29/04/2016 |
R$ 3.409,35 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000806 |
29/04/2016 |
R$ 662,26 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000807 |
29/04/2016 |
R$ 1.376,70 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000808 |
29/04/2016 |
R$ 1.622,61 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000809 |
29/04/2016 |
R$ 593,47 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000810 |
29/04/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000811 |
29/04/2016 |
R$ 1.243,14 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000812 |
29/04/2016 |
R$ 197,82 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000813 |
29/04/2016 |
R$ 3.728,83 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000814 |
29/04/2016 |
R$ 197,82 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000815 |
29/04/2016 |
R$ 1.609,57 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000816 |
29/04/2016 |
R$ 15.228,01 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000817 |
29/04/2016 |
R$ 6.785,36 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000818 |
29/04/2016 |
R$ 4.902,89 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000819 |
29/04/2016 |
R$ 4.956,27 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000820 |
29/04/2016 |
R$ 580,61 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000821 |
29/04/2016 |
R$ 404,64 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1000822 |
29/04/2016 |
R$ 1.517,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO DE AR E MANGUEIRA DO CARRO PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000823 |
25/04/2016 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000824 |
29/04/2016 |
R$ 2.533,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000825 |
29/04/2016 |
R$ 287,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1000826 |
25/04/2016 |
R$ 1.128,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000827 |
25/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO TERMICO, ACUSTICO OU DE VIBRAÇAO PERICIA TECNICA DO LAUDO DE SONORIDADE ACUSTICA NO EVENTO FESTA DO JUDAS. |
1000828 |
25/04/2016 |
R$ 1.498,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE JATO DE BICARBONATO, ULTRA SOM E OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000829 |
25/04/2016 |
R$ 3.960,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DA CONTRIBUIÇAO A PASEP. |
1000830 |
25/04/2016 |
R$ 194,59 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1000831 |
25/04/2016 |
R$ 1.078,36 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1000832 |
25/04/2016 |
R$ 71,27 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1000833 |
25/04/2016 |
R$ 1.178,12 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000834 |
25/04/2016 |
R$ 3.802,88 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000835 |
01/04/2016 |
R$ 2.250,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE TAMPA SUPERIOR DE APOIO DO ROLAMENTO CONJUNTO CENTRAL DA ROÇADEIRA, COM ROLAMENTO. |
1000836 |
25/04/2016 |
R$ 251,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000845 |
01/04/2016 |
R$ 1.372,22 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( UMA SEÇAO RETINOGRAFIA FLUORESCENTE E UMA FOTO COAGULAÇAO DA RETINA) A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRA POIS NAO É APOSENTADA SENDO ASSIM NAO |
1000848 |
09/04/2016 |
R$ 621,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2016. |
1000862 |
14/04/2016 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A EXECIÇAO DE OBRAS DE RECONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO, PARCELA REF A RUA JK. |
1000863 |
25/04/2016 |
R$ 19.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2016. |
1000895 |
19/04/2016 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26003-7 NO EXERCICIO DE 2016. |
1000908 |
14/04/2016 |
R$ 150,00 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de março 2016, conforme Folha de Pagamento. |
1001127 |
04/04/2016 |
R$ 35.225,93 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A ENCARGOS REF. AO MES 03/2016. |
1001128 |
04/04/2016 |
R$ 2.373,13 |
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| VALOR QUE SE REFERE A DESPESA COM IMPOSTO (PASEP) RELATIVO AO MES 03/2016. |
1001129 |
01/04/2016 |
R$ 1.729,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE DARF PASEP. |
1001130 |
01/04/2016 |
R$ 500,00 |
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