| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL DA BANDA AUE COM PARTICIPAÇAO DA DUPLA LESLIE E LAURIE NA FESTA TRADICIONAL EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. |
1000837 |
04/05/2016 |
R$ 5.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESPIRITO SANTO, POIS NO MOMENTO A MESMA NAO ESTA TRABALHANDO E A UNICA RENDA DA FAMILIA E O BOLSA FAMILIA, SENDO O OBJETIVO DA VIAGEM UMA |
1000838 |
04/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG BUSCAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NO DIA 14/05/2016. |
1000839 |
04/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NO DIA 01/05/2016. |
1000840 |
04/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E UMA C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP E SECRETARIA DE EDUCAÇAO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI |
1000841 |
04/05/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E UMA C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA SECRETARIA DE SAUDE E TRIBUNAL DE CONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE |
1000842 |
04/05/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS |
1000843 |
04/05/2016 |
R$ 225,00 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABACAXI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. REF AO MES DE FEV A DEZ/2016. |
1000844 |
04/05/2016 |
R$ 9.874,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DO ALMOÇO PARA A TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR. |
1000846 |
04/05/2016 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA ATENÇAO A POPULAÇAO CARENTE. |
1000847 |
04/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA E TAXAS JUDICIARIAS |
1000849 |
09/05/2016 |
R$ 142,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE A EXIBIÇAO MUSICAL, FESTA DO TRABALHADOR 2016. |
1000850 |
09/05/2016 |
R$ 1.150,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR A PACIENTE ZULMIRA LEONARDA DA COSTA AO CENTRO OFTALMOLOGICO PARA CONSULTA NO D |
1000851 |
09/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG PARA LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO MESQUITA PARA TRATAMENTO NO DIA 18/05/2016. |
1000852 |
09/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM DESPESAS DE CORREIO REFERENTE AO PROTOCOLO DE PETIÇAO DE N° 071813002961-1 E DE N° 071813000456-7 CONFORME SEGUE EM ANEXO. |
1000853 |
09/05/2016 |
R$ 42,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG PARA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA PARA TRATAMENTO NO DIA 13/05/2016. |
1000854 |
09/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG PARA LEVAR A PACIENTE REGINA RODRIGUES DE SENA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA NO DIA 17/05/201 |
1000855 |
09/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG PARA BUSCAR A PACIENTE REGINA RODRIGUES DE SENA NO DIA 19/05/2016. |
1000856 |
09/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO E PERFIL DE ALUMINIO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000857 |
04/05/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA DA RETROESCAVADEIRA GIRICO E CAMINHAO PLACA HLF-5100, HMG-7417 E GMM-3211 PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1000858 |
09/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CARRO FIAT PLACA HMH-9979, PALIO PLACA PUA-9661 E AMBULANCIA PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000859 |
09/05/2016 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA DO ONIBUS PLACA GLC2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000860 |
09/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( CONSULTA AO NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO) A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS NAO PODENDO ARCAR COM A DESPESA NO MOMENTO. |
1000861 |
09/05/2016 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1000864 |
09/05/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1000865 |
09/05/2016 |
R$ 1.249,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000866 |
09/05/2016 |
R$ 195,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRA DE RECONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO, PARCELA REF A RUA JK. |
1000867 |
09/05/2016 |
R$ 11.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1000868 |
09/05/2016 |
R$ 702,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000869 |
09/05/2016 |
R$ 391,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLONAZEPAM E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE, DO CONVENIO 1343/2014 COM VIGENCIA ATE JUNHO DE 2016. |
1000870 |
09/05/2016 |
R$ 22.232,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMITRIPTILINA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. DO CONVENIO 1343/2014 COM VIGENCIA ATE JUNHO DE 2016. |
1000871 |
09/05/2016 |
R$ 9.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇOES PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000872 |
09/05/2016 |
R$ 7,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BORRACHA BRANCA PARA AÇOES E MANUTENÇAO DA ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1000873 |
09/05/2016 |
R$ 722,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CANETA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA AÇOES DE MANUTENÇAO DA ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1000874 |
09/05/2016 |
R$ 2.013,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO CANETA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE MINAS. |
1000875 |
09/05/2016 |
R$ 163,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA E TAXAS JUDICIARIAS. |
1000876 |
09/05/2016 |
R$ 142,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR GASTO COM MATERIAIS PARA CONFECÇAO DO MAPA VIVO PARA AÇOES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA, OSWALDO CRUZ, E JOAO PERPETUO. |
1000877 |
09/05/2016 |
R$ 178,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE DE PORCO E LINGUIÇA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000878 |
09/05/2016 |
R$ 535,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000879 |
09/05/2016 |
R$ 2.885,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATATA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000880 |
09/05/2016 |
R$ 821,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO E DESINFETANTE PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000881 |
09/05/2016 |
R$ 335,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESPONJA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000882 |
09/05/2016 |
R$ 190,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLIPIS EM AÇO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA AÇOES E MANUTENÇAO DA SAUDE E ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1000883 |
09/05/2016 |
R$ 74,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000884 |
09/05/2016 |
R$ 12.305,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM POIS PRECISOU LEVAR O PACIENTE SILVIO MADALENA DA SILVA EM GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 29/04/2016. |
1000885 |
09/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DA U.B.S EM SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000886 |
09/05/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000887 |
09/05/2016 |
R$ 4.711,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DO CARRO PLACA HLF-5100 PARA MANUTENÇAO DO MEIO AMBIENTE. |
1000888 |
09/05/2016 |
R$ 590,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/2016. |
1000889 |
09/05/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES 04/2016. |
1000890 |
09/05/2016 |
R$ 709,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES 06/2016. |
1000891 |
09/05/2016 |
R$ 709,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS,REF AO MES 05/2016. |
1000892 |
09/05/2016 |
R$ 709,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA CONSULTA NO DIA 23/05/2016. |
1000893 |
09/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS. REF JAN. FEV. MAR. ABR E MAIO/2016. |
1000894 |
09/05/2016 |
R$ 3.414,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA AÇOES DE COMBATE A DENGUE A ZIKA E CHICUNGUNHA. |
1000896 |
09/05/2016 |
R$ 3.068,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE VICENTE VIEIRA DA SILVA EM GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 06/05/2016. |
1000897 |
16/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000898 |
16/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000899 |
16/05/2016 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O CARRO PLACA PWH-5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000900 |
16/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PWH-5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000901 |
16/05/2016 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU DO CARRO PLACA OQK-9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000902 |
16/05/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO D CARRO PLACA OQK-9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000903 |
16/05/2016 |
R$ 151,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU DO CARRO PLACA PVH-6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000904 |
16/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PVH-6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000905 |
16/05/2016 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU DO CARRO PLACA OPF-4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000906 |
16/05/2016 |
R$ 1.690,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANUEL. REF AO MES DE ABRIL. |
1000907 |
16/05/2016 |
R$ 6.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SILENCIOSO PARA O CARRO PLACA PVH-6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1000909 |
16/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CARRO PLACA PVH-6275 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000910 |
16/05/2016 |
R$ 181,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CUBO DE RODA DIANTEIRO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000911 |
16/05/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E SILICONE DO CARRO PLACA PUA-9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000912 |
16/05/2016 |
R$ 618,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISCO DE FREIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000913 |
16/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000914 |
16/05/2016 |
R$ 747,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORREIA DENTADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA PUA9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000915 |
16/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PUA-9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000916 |
16/05/2016 |
R$ 276,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORREIA DENTADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA PVH-6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSINSTENCIA. |
1000917 |
16/05/2016 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1000918 |
16/05/2016 |
R$ 398,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANDEJA E ATUADOR DO CARRO PLACA POQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000919 |
16/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000920 |
16/05/2016 |
R$ 20,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOBINA E CORREIA DO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000921 |
16/05/2016 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000922 |
16/05/2016 |
R$ 97,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SILENCIOSO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA PVH-6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000923 |
16/05/2016 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PVH-6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000924 |
16/05/2016 |
R$ 567,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA OPO-6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000925 |
16/05/2016 |
R$ 230,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE JUNTA DO MOTOR DO CARRO PLACA PWH-5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000926 |
16/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PWH-5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000927 |
16/05/2016 |
R$ 314,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARTICULAÇAO E MANGUEIRA DO CARRO PLACA HMN-9978 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000928 |
16/05/2016 |
R$ 324,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PVH-6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000929 |
16/05/2016 |
R$ 63,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LONA DE FREIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1000930 |
16/05/2016 |
R$ 1.508,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000931 |
16/05/2016 |
R$ 73,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000932 |
16/05/2016 |
R$ 187,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000933 |
16/05/2016 |
R$ 119,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000934 |
16/05/2016 |
R$ 179,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISCO DE FREIO E OUTOS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA PUA-9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000935 |
16/05/2016 |
R$ 740,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PUA-9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000936 |
16/05/2016 |
R$ 30,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA OQK-9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000937 |
16/05/2016 |
R$ 5.322,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PUA-9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000938 |
16/05/2016 |
R$ 877,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFEFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG BUSCAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO MESQUITA QUE ESTA EM TRATAMENTO DE CANCER NO DIA 24/05/2016. |
1000939 |
16/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA AO RIO DE JANEIRO/RJ LEVAR A CRIANÇA ED LUCIO PARA ENTREGA-LO AO SEU PAI, POIS O MESMO FICOU SOB OS CUIDADES D |
1000940 |
16/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO MESQUITA AO HOSPITAL DO CANCER PARA TRATAMENTO NO DIA 29/05/201 |
1000941 |
16/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO DIA 25/05/2016. |
1000942 |
16/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACIDO FOLICO E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000943 |
16/05/2016 |
R$ 987,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF AO MES DE MAIO/2016. |
1000944 |
16/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A CARIACICA/ES BUSCAR MADICAMENTOS NO DIA 03/06/2016. |
1000945 |
16/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000946 |
31/05/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000947 |
31/05/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000948 |
31/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000949 |
31/05/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000950 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000951 |
31/05/2016 |
R$ 3.360,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000952 |
31/05/2016 |
R$ 8.120,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000953 |
31/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000954 |
31/05/2016 |
R$ 6.203,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000955 |
31/05/2016 |
R$ 6.911,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000956 |
31/05/2016 |
R$ 14.080,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000957 |
31/05/2016 |
R$ 151,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000958 |
31/05/2016 |
R$ 32.095,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000959 |
31/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000960 |
31/05/2016 |
R$ 2.200,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000961 |
31/05/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000962 |
31/05/2016 |
R$ 1.701,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000963 |
31/05/2016 |
R$ 7.199,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000964 |
31/05/2016 |
R$ 12.850,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000965 |
31/05/2016 |
R$ 11.094,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000966 |
31/05/2016 |
R$ 4.324,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000967 |
31/05/2016 |
R$ 1.001,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000968 |
31/05/2016 |
R$ 3.155,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000969 |
31/05/2016 |
R$ 4.056,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000970 |
31/05/2016 |
R$ 3.008,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000971 |
31/05/2016 |
R$ 2.918,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000972 |
31/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000973 |
31/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000974 |
31/05/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000975 |
31/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000976 |
31/05/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000977 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000978 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000979 |
31/05/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000980 |
31/05/2016 |
R$ 8.998,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000981 |
31/05/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000982 |
31/05/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000983 |
31/05/2016 |
R$ 20.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000984 |
31/05/2016 |
R$ 42.440,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000985 |
31/05/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000986 |
31/05/2016 |
R$ 26.488,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000987 |
31/05/2016 |
R$ 5.076,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000988 |
31/05/2016 |
R$ 11.880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000989 |
31/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000990 |
31/05/2016 |
R$ 5.169,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000991 |
31/05/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000992 |
31/05/2016 |
R$ 15.696,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000993 |
31/05/2016 |
R$ 5.020,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000994 |
31/05/2016 |
R$ 1.216,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000995 |
31/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000996 |
31/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000997 |
31/05/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000998 |
31/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000999 |
31/05/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1001002 |
31/05/2016 |
R$ 3.407,77 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1001003 |
31/05/2016 |
R$ 662,26 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1001009 |
31/05/2016 |
R$ 197,82 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1001010 |
31/05/2016 |
R$ 1.609,57 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1001011 |
31/05/2016 |
R$ 4.753,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001012 |
31/05/2016 |
R$ 2.505,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001013 |
31/05/2016 |
R$ 3.617,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001014 |
31/05/2016 |
R$ 12.622,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001015 |
31/05/2016 |
R$ 2.274,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001016 |
31/05/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001017 |
31/05/2016 |
R$ 28.694,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001018 |
31/05/2016 |
R$ 195,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001019 |
31/05/2016 |
R$ 2.126,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001020 |
31/05/2016 |
R$ 1.271,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001021 |
31/05/2016 |
R$ 2.783,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001022 |
31/05/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001023 |
31/05/2016 |
R$ 2.082,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001024 |
31/05/2016 |
R$ 1.877,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001027 |
31/05/2016 |
R$ 280,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001028 |
31/05/2016 |
R$ 65,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001029 |
31/05/2016 |
R$ 908,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001030 |
31/05/2016 |
R$ 322,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001031 |
31/05/2016 |
R$ 331,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001032 |
31/05/2016 |
R$ 4.237,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REPAROS AOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE OSWALDO CRUZ. |
1001033 |
16/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COTONETE E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001034 |
16/05/2016 |
R$ 2.629,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SOTIEN CAMISA MANGA LONGA PARA LUCIANA MARIA DOS SANTOS PARA SER USADA EM SEU BRAÇO, POIS PRECISA FAZER A COMPRESSAO DA AREA QUE ESTÁ QUEIMADA, E A MESMA |
1001035 |
16/05/2016 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 1 LAGOA E ROTA 2 TRONQUEIRA, REF AO MES DE MAIO. |
1001036 |
16/05/2016 |
R$ 6.971,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, CONCERTO, LIMPEZA E REPOSIÇAO DE GAS DE AR CONDICIONADO LIGADOS A SAUDE. |
1001037 |
16/05/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 16/2016.NO DIA 24/05/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS |
1001038 |
16/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E UMA C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA FUNASA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 2 |
1001039 |
16/05/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E UMA C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA SECRETARIA DE SAUDE, T.J.M.G E NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER |
1001040 |
16/05/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG BUSCAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO, NO DIA 01/06/2016. |
1001041 |
16/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE PAULINELY BRUMANO PEREIRA DA SILVA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO DIA 30/05/2016. |
1001042 |
16/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E UMA C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA SEE/MG PARA PRESTAÇAO DE CONTAS FINAL-CONVENIO 62.1.30525/2014 TRANSPOR |
1001043 |
16/05/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001044 |
31/05/2016 |
R$ 3.102,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001045 |
31/05/2016 |
R$ 5.210,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001046 |
31/05/2016 |
R$ 1.537,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001047 |
31/05/2016 |
R$ 4.470,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001048 |
31/05/2016 |
R$ 6.379,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001049 |
31/05/2016 |
R$ 964,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001050 |
31/05/2016 |
R$ 11.084,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001051 |
31/05/2016 |
R$ 1.440,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001052 |
31/05/2016 |
R$ 1.622,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001053 |
31/05/2016 |
R$ 1.672,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001054 |
31/05/2016 |
R$ 3.762,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001055 |
31/05/2016 |
R$ 4.250,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001056 |
31/05/2016 |
R$ 6.785,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001057 |
31/05/2016 |
R$ 1.517,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001058 |
31/05/2016 |
R$ 15.325,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001059 |
31/05/2016 |
R$ 610,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001060 |
31/05/2016 |
R$ 404,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, VALOR PAGO EM 20 PARCELAS DO MESMO VALOR. |
1001061 |
16/05/2016 |
R$ 28.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A CARIACICA/ES BUSCAR MEDICAMENTOS QUE FORAM DOADOS PARA O MUNICIPIO NO DIA 09/06/2016. |
1001062 |
16/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SETE DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A REPRESENTE DA ESCOLA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG REALIZAR UMA CAPACITAÇAO DE ATENÇAO ESPECIAL EM SUAS DUVIDAS/DEMANDAS, SOBRE |
1001064 |
16/05/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SETE DIARIAS DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A SECRETARIA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG REALIZAR UMA CAPACITAÇAO DE ATENÇAO ESPECIAL EM SUAS DUVIDAS/DEMANDAS, SOBRE MUDANÇAS N |
1001065 |
16/05/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA A POLICIA MILITAR NO EXERCICIO DE 2015, TEL(33)3297-1179. REF AO MES DE SET/2015. |
1001066 |
16/05/2016 |
R$ 97,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA A POLICIA MILITAR NO EXERCICIO DE 2015, TEL(33)3297-1179. REF AO MES DE FEV/2016. |
1001067 |
16/05/2016 |
R$ 19,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E ACOMPANHAMENTO DE HEPATITE B), A MESMA ESTA REPRESENTANDO SEU PAI NIVALDO JORGE DA SILVA IDOSO COM 74 ANO |
1001068 |
16/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE A CONTA VINCULADA AO CONVENIO N° 0525/2014 SEE/MG TRANSPORTE ESCOLAR 2014. |
1001069 |
16/05/2016 |
R$ 273,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BISCOITO E ROSCA PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1001070 |
16/05/2016 |
R$ 756,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FRETE DO MICROONIBUS PARA LEVAR OS DOADORES DE SANGUE PARA PACIENTE DE NOSSA CIDADE ANTONIO SOARES CRUZ QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL REGION |
1001071 |
16/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DO CARRO OPO-6313 PARA MANUTENÇAO DA GABINETE. |
1001072 |
16/05/2016 |
R$ 275,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA A REUNIAO PARA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. |
1001073 |
16/05/2016 |
R$ 359,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO SITE DA PREFEITURA. |
1001074 |
30/05/2016 |
R$ 99,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001075 |
30/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO, POIS ERA SABADO E NAO O RESTAURANTE NAO ESTAVA ABERTO. |
1001076 |
30/05/2016 |
R$ 39,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA. |
1001077 |
30/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM GASOLINA, VIAGEM DE EMERGENCIA A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA E NAO TEVE COMO ABASTECER. |
1001078 |
30/05/2016 |
R$ 118,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM GASOLINA, O MESMO ESTAVA EM VIAGEM NO RIO DE JANEIRO/RJ. |
1001079 |
30/05/2016 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DAFLON E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001080 |
30/05/2016 |
R$ 10.733,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001081 |
30/05/2016 |
R$ 5.224,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001082 |
30/05/2016 |
R$ 9.186,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1001083 |
30/05/2016 |
R$ 7.189,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001084 |
30/05/2016 |
R$ 6.368,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1001085 |
30/05/2016 |
R$ 1.576,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001086 |
30/05/2016 |
R$ 4.495,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA. |
1001088 |
30/05/2016 |
R$ 8.533,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001089 |
30/05/2016 |
R$ 9.556,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO.. |
1001090 |
30/05/2016 |
R$ 11.091,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO |
1001091 |
30/05/2016 |
R$ 12.657,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, MINISTRADA COM OITO HORAS. |
1001092 |
30/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
1001093 |
30/05/2016 |
R$ 1.802,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001094 |
30/05/2016 |
R$ 7.931,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLA E OUTROS MATERIAIS EXPORTIVOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1001095 |
30/05/2016 |
R$ 7.552,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A IPATINGA/MG PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE 02 VEICULOS NO DIA 13/06/2016. |
1001096 |
30/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O SECRETARIO QUE IRA A IPATINGA/MG NA CERIMONIA DE ENTREGA DE 02 VEICULOS, O MESMO IRA TRAZER UM, TAL EVENTO ACONTECERA NO DIA 13/06 |
1001097 |
30/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG NA CERIMONIA DE ENTREGA DE 02 VEICULOS, O MESMO IRA TRAZER UM, TAL EVENTO ACONTECERA NO DIA 13/06/ |
1001098 |
30/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( CIRURGIA OFTALMOLOGICA-INJEÇAO DE AVASTIM)A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS POIS NAO É APOSENTADA, SENDO ASSIM NAO TENDO COMO ARCAR COM A DE |
1001099 |
30/05/2016 |
R$ 1.377,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001100 |
30/05/2016 |
R$ 249,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. |
1001101 |
30/05/2016 |
R$ 394,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1001102 |
30/05/2016 |
R$ 414,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE SALGADO PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1001103 |
30/05/2016 |
R$ 1.157,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA OPE-0249 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001104 |
30/05/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO CARRO PLACA OPE-0249 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001105 |
30/05/2016 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU DO CARRO PLACA PWH-5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001106 |
30/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA PWH-5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001107 |
30/05/2016 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU DO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001108 |
30/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001109 |
30/05/2016 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU DO CARRO PLACA OPQ-9523 PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1001110 |
30/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO PLACA OPQ-9523 PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR |
1001111 |
30/05/2016 |
R$ 101,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE NO DIA DO MINISTERIO PUBLICO INTINERANTE NOS DIAS 19,22,23/02 E ANUNCIO DA FESTA DO JUDAS NOS DIAS 19,20,21,22,23,24/03 APA |
1001112 |
30/05/2016 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001113 |
30/05/2016 |
R$ 425,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG BUSCAR A PACIENTE EFIGENIA NUNES FERREIRA QUE ESTAVA INTERNADA, NO DIA 11/06/2016 |
1001114 |
30/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TOKEN PARA A AREA DA SAUDE. |
1001115 |
30/05/2016 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR A PACIENTE EFIGENIA NUNES FERREIRA PARA UMA CIRURGIA, A MESMA TERA QUE COMPARER |
1001116 |
30/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001117 |
30/05/2016 |
R$ 203,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLIBENCLAMIDA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE, DO CONVENIO 1343/2014 COM VIGENCIA ATE JUNHO DE 2016. |
1001118 |
30/05/2016 |
R$ 1.178,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 014/2016. NO DIA 28/04/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001119 |
30/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMESTO DE DAE, REFERENTE A CONTA VINCLADA AO CONVENIO N°0525/2014 SEE/MG TRANSPORTE ESCOLAR 2014. |
1001120 |
30/05/2016 |
R$ 273,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMESTO DE DAE, REFERENTE A CONTA VINCLADA AO CONVENIO N°0525/2014 SEE/MG TRANSPORTE ESCOLAR 2014. |
1001121 |
30/05/2016 |
R$ 96,00 |
|
| Valor refere-se a diferença no recolhimento da contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de março 2016. |
1001177 |
10/05/2016 |
R$ 793,64 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mes de ABRIL 2015. |
1001178 |
10/05/2016 |
R$ 2.480,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016 |
1001440 |
03/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016 |
1001442 |
28/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 624007-6. |
1001443 |
31/05/2016 |
R$ 7,50 |
|