| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM QUE PRECISOU LEVAR A PACIENTE ZULMIRA DE CARVALHO SANTOS QUE REALIZA RADIO TERAPIA NO HOSPITAL SAMARITANO, NO MOMENTO FALTOU CARRO PARA |
1001122 |
06/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM O MESMO PRECISOU LEVAR A PACIENTE ZULMIRA DE CARVALHO SANTOS QUE REALIZA RADIO TERAPIA NO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES/MG |
1001123 |
06/06/2016 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR AS PACIENTES ZULMIRA LEONARDA DA COSTA E AMANDA ELLEN DOS SANTOS PARA CONSULTA NO DI |
1001124 |
06/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG BUSCAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO DIA 13/06/2016, |
1001125 |
06/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE DEBORA CRISTINA SOARES DO NACIMENTO PARA CONSULTA NO DIA 15/06/2016. |
1001126 |
06/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE DE PORCO E LINGUIÇA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001131 |
06/06/2016 |
R$ 621,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001132 |
06/06/2016 |
R$ 2.717,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001133 |
06/06/2016 |
R$ 636,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1001134 |
06/06/2016 |
R$ 1.974,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS. REF AO RATEIO DE 2014 E 2015, VALOR PAGO EM 3 VEZES. |
1001135 |
06/06/2016 |
R$ 2.263,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, VALOR ESSE PAGO EM 10 PARCELAS NO MESMO VALOR EM NOME DO PROCURADOR PAULO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA. REF AO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA |
1001136 |
06/06/2016 |
R$ 126,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, VALOR PAGO EM 10 PARCELAS,EM NOME DO PROCURADOR PAULO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA. REF AO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA. |
1001137 |
06/06/2016 |
R$ 88,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001138 |
06/06/2016 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SABAO EM PO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001139 |
06/06/2016 |
R$ 153,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA E PRATO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001140 |
06/06/2016 |
R$ 329,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL MB PLACA PWH-5671, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 28/10/2015, MULTA POR ULTRAPASSAR PELA CONTRA MAO LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPO |
1001141 |
06/06/2016 |
R$ 957,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL MB PLACA PWH-5671, SENDO A ATUAÇAO NO DIA 07/03/2016, MULTA POR CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇAO. |
1001142 |
06/06/2016 |
R$ 102,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL MB PLACA PWH-5671, MULTA POR NAO IDENTIFICAR O CONDUTOR. |
1001143 |
06/06/2016 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(CIRURGIA EM ORTOPEDIA NA MAO, DE SUA FILHA DEBORAH CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO)SERVIÇO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS, E A FAMILIA NAO TEM COMO ARCAR |
1001144 |
06/06/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK E PA CARREGADEIRA NOS MESES DE MAIO E JUNHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001145 |
06/06/2016 |
R$ 59.242,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA RETIFICAÇAO DO PREGAO 015/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001146 |
06/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BETONEIRA PARA SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE MURO ESCOLA EM CONSTRUÇAO PARA FNDE 06 SALAS. |
1001147 |
06/06/2016 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM 533 PONTOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. |
1001148 |
13/06/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SULFADIZINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE, DO CONVENIO 1343/2014 COM VIGENCIA ATE JUNHO DE 2016. |
1001149 |
13/06/2016 |
R$ 1.295,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO BARBANTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERAO USADOS EM CURSOS OFERECIDOS A POPULAÇAO. |
1001150 |
13/06/2016 |
R$ 4.699,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO FOLHA A4 QUE SERAO USADOS EM OFICINAS E CURSOS OFERECIDOS A POPULAÇAO. |
1001151 |
13/06/2016 |
R$ 4.771,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001152 |
13/06/2016 |
R$ 163,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001153 |
13/06/2016 |
R$ 402,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM QUE PRECISOU LEVAR A PACIENTE DEBORAH CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO QUE NECESSITOU FAZER UMA CIRUGIA AGENDADA EM ULTIMA HORA A GOVERNAD |
1001154 |
13/06/2016 |
R$ 137,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA S/PERNOITE E UMA C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA SEE/MG RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO N° 62.1.3.0280/2013 NOS DIAS 16 E |
1001155 |
13/06/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A CARIACICA/ES BUSCAR MEDICAMENTOS QUE FORAM DOSDOS PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/06/2016. |
1001156 |
13/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG BUSCAR A PACIENTE EFIGENIA NUNES FERREIRA QUE TINHA SIDO SUBMETIDA A UMA CIRURGIA DE COLEL |
1001157 |
13/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(CIRURGIA OFTALMOLOGICA/INJEÇAO DE AVASTIM) A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS, POIS NAO E APOSENTADA SENDO ASSIM NAO TENDO COMO ARCAR COM A DE |
1001158 |
13/06/2016 |
R$ 1.377,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG LEVAR A PACIENTE MARIA NAZARETE DA COSTA PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE CESARIA E LIGADURA NO DI |
1001159 |
13/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA NO HOSPITAL CENTRO ESPECIALIZAÇAO MEDICA NO DIA 20/06 |
1001160 |
13/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001161 |
13/06/2016 |
R$ 41,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALICATE P/ UNHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERAO UTILIZADOS EM OFICINAS DO CRAS. |
1001162 |
13/06/2016 |
R$ 5.044,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL ALUMINIO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001163 |
13/06/2016 |
R$ 46,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001164 |
13/06/2016 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS CARROS PLACA OPF-4817, PUA-9661,PUD-8926,HMH-9978,PUD-8926,HMH-9978,PUD-8941,GIRICOE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇAO DOS CARR |
1001165 |
13/06/2016 |
R$ 2.767,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU DO CARRO PLACA PVH-6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001166 |
13/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO CARRO PLACA PVH-6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001167 |
13/06/2016 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. |
1001168 |
13/06/2016 |
R$ 17.967,86 |
|
| EMEPENHO QUE SE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001169 |
13/06/2016 |
R$ 7.922,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001170 |
13/06/2016 |
R$ 7.953,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001171 |
13/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001172 |
13/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001173 |
13/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE RODO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001174 |
13/06/2016 |
R$ 52,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 17/2016.NO DIA 25/06/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS |
1001175 |
13/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO PLACA PWH-5671, DURANTE UMA OPERAÇAO DE FISCALIZAÇAO O VEICULO FOI APRENDIDO, POIS NAO ESTAVA DEVIDAMENTE LICENCIADO. |
1001176 |
13/06/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPÉNHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG BUSCAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA QUE ESTA EM TRATAMENTO NO DIA 25/06/2016. |
1001179 |
13/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A MURIAE /MG,QUE PRECISOU LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA QUE ESTA PASSANDO EM TRATAMENTO NO DIA 05/06/2016. |
1001180 |
13/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO DE LONGA DISTANCIA REF A 15/08/2011, 15/04/2012 E 15/06/2012. |
1001181 |
13/06/2016 |
R$ 22,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1001182 |
13/06/2016 |
R$ 1.552,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1001183 |
13/06/2016 |
R$ 971,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DA CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1001184 |
13/06/2016 |
R$ 86,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001185 |
13/06/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO 18/2016.NO DIA 29/06/2016. DIARIO OFICIAL DE MINAS |
1001187 |
13/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/ PERNOITE O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE AMANDA ELLEN DOS SANTOS BATISTA QUE REALIZARA UMA CONSULTA NO DIA 29/06/2016. |
1001188 |
13/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR AS FUNCIONARIAS TEREZA COELHO PINTO E MARLENE APARECIDA BARBALHO PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO |
1001189 |
13/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA A POLICIA MILITAR, TEL:3297-1179. |
1001190 |
13/06/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. |
1001193 |
20/06/2016 |
R$ 1.157,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO. |
1001194 |
20/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(CONSULTA AO REUMATOLOGISTA) POIS A FAMILIA NAO PODE ARCAR COM AS DEPESAS NO MOMENTO. |
1001195 |
20/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE CORRENTE, REF AO MES DE MAIO. |
1001196 |
20/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS, REF AO MES DE MAIO. |
1001197 |
20/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE BARREIRA, REF AO MES DE MAIO. |
1001198 |
20/06/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE BREJAUBA, REF AO MES DE MAIO. HAJA VISTA QUE EM RAZAO DA OCORRENCIA DE CHUVAS NO MES DE MAIO O TRAJETO NORMAL FICA I |
1001199 |
20/06/2016 |
R$ 8.967,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE CORRENTE, REF AO MES DE JUNHO. |
1001200 |
20/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS, REF AO MES DE JUNHO. |
1001201 |
20/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE BARREIRA, REF AO MES DE JUNHO. |
1001202 |
20/06/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE BREJAUBA, REF AO MES DE JUNHO. |
1001203 |
20/06/2016 |
R$ 7.917,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HRIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE NIVALDO JORGE DA SILVA QUE PASSA POR TRATAMENTO NO DIA 01/07/2016. |
1001204 |
20/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR DE ANOS INICIAIS E OUTRAS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001205 |
20/06/2016 |
R$ 10.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E OUTRAS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001206 |
20/06/2016 |
R$ 10.076,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6280, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 17/01/2015, MULTA POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO. |
1001207 |
20/06/2016 |
R$ 957,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6280, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 01/08/2015, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM ATE |
1001208 |
20/06/2016 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6280, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 01/12/2015, MULTA POR ESTACIONAR O VEICULO NOS ACOSTAMENTO |
1001209 |
20/06/2016 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6280, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 01/12/2015, MULTA POR NAO IDENTIFICAR O CONDUTOR. |
1001210 |
20/06/2016 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6280, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 14/04/2015, MULTA POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇAO ESTACINAMENTO. |
1001211 |
20/06/2016 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6280, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 02/01/2016, MULTA POR TRANSITAR NA FAIXA VIA EXCLUSIVA REGULAMENTADA DESTINADA. |
1001212 |
20/06/2016 |
R$ 191,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6280, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 19/02/2016, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM ATE |
1001213 |
20/06/2016 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6280, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1001214 |
20/06/2016 |
R$ 191,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6280, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 30/05/2016, MULTA POR DEIXAR DE REDUZIR A VELOCIDADE. |
1001216 |
20/06/2016 |
R$ 102,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 06/04/2016, MULTA POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA. |
1001217 |
20/06/2016 |
R$ 102,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 14/03/2016, MULTA POR ESTACINAMENTO AO LADO DE OUTRO VEICULO EM FILA DUPLA. |
1001218 |
20/06/2016 |
R$ 102,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 20/01/2016, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1001219 |
20/06/2016 |
R$ 204,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 06/04/2016, MULTA POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO. |
1001220 |
20/06/2016 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 09/05/2015, MULTA POR ESTACIONAR NO PONTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS. |
1001222 |
20/06/2016 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1001223 |
20/06/2016 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 16/10/2015, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM ATE |
1001224 |
20/06/2016 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 09/12/2015, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM ATE |
1001225 |
20/06/2016 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 20/01/2016, MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 4 PERMITIDA EM ATE |
1001226 |
20/06/2016 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 16/10/2015, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1001227 |
20/06/2016 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VWGOL SPECIAL PLACA PVH-6275, SENDO A AUTUAÇAO NO DIA 09/12/2015, MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR. |
1001228 |
20/06/2016 |
R$ 170,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(CONSULTAS MEDICAS) POR SER UMA DESPESA EVENTUAL A FAMILIA NAO PODE ARCAR COM A MESMA NO MOMENTO. |
1001229 |
20/06/2016 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( PASSAGEM PARA ACOMPANHAR A SENHORA HONORINA MARTA PINTO PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO EM BELO HORIZONTE) POR SER UMA DESPESA EVENTUAL A MESMA NAO PODE |
1001230 |
20/06/2016 |
R$ 704,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13K PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001231 |
20/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001232 |
20/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR.. |
1001233 |
20/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001234 |
20/06/2016 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE REQUISIÇAO DE MATERIAL E OUTRAS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001235 |
20/06/2016 |
R$ 10.355,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT DE EMBREAGEM DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001236 |
20/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA , REF AO MES DE JUNHO. |
1001237 |
20/06/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA PSICOLOGA QUE IRA A IPATINGA/MG REALIZAR UM CURSO NA ATENÇAO BASICA NOS DIAS 29,30 DE JUNHO DE 2016. |
1001238 |
20/06/2016 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UM DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E S/PERNOITE PARA NUTRICIONISTA QUE IRA A IPATINGA/MG REALIZAR UM CURSO NA ATENÇAO BASICA NOS DIAS 29,30 E 01 JULHO DE 2016. |
1001239 |
20/06/2016 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1001244 |
20/06/2016 |
R$ 1.011,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001245 |
20/06/2016 |
R$ 1.164,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001246 |
20/06/2016 |
R$ 476,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA A FORMATURA DO PROERD, QUE ACONTECERA NO DIA 04/07/2016. |
1001247 |
20/06/2016 |
R$ 6.372,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE CADERNO BROCHURAO E OUTRAS CONFECÇOES PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRIÇAO. |
1001248 |
20/06/2016 |
R$ 6.075,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA PARA ARQUIVO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001249 |
20/06/2016 |
R$ 6.164,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO. |
1001268 |
20/06/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK E PA CARREGADEIRA EM MUTIRÃO DA EPIDEMIOLOGIA DE LIMPEZA NO MUNICIPIO PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. |
1001269 |
13/06/2016 |
R$ 3.221,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001283 |
28/06/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001284 |
28/06/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001285 |
28/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001286 |
28/06/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001287 |
28/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001288 |
28/06/2016 |
R$ 3.067,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001289 |
28/06/2016 |
R$ 8.754,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001290 |
28/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001291 |
28/06/2016 |
R$ 5.434,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001292 |
28/06/2016 |
R$ 7.278,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001293 |
28/06/2016 |
R$ 13.934,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001294 |
28/06/2016 |
R$ 151,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001295 |
28/06/2016 |
R$ 32.721,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001296 |
28/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001297 |
28/06/2016 |
R$ 2.540,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001298 |
28/06/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001299 |
28/06/2016 |
R$ 32.779,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001300 |
28/06/2016 |
R$ 2.797,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001301 |
28/06/2016 |
R$ 135,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001302 |
28/06/2016 |
R$ 7.199,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001303 |
28/06/2016 |
R$ 12.512,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001304 |
28/06/2016 |
R$ 11.536,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001305 |
28/06/2016 |
R$ 4.699,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001306 |
28/06/2016 |
R$ 1.006,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001307 |
28/06/2016 |
R$ 3.155,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001308 |
28/06/2016 |
R$ 4.189,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001309 |
28/06/2016 |
R$ 1.935,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001310 |
28/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001311 |
28/06/2016 |
R$ 3.782,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001312 |
28/06/2016 |
R$ 2.918,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001313 |
28/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001314 |
28/06/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001315 |
28/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001316 |
28/06/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001317 |
28/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001318 |
28/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001319 |
28/06/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001320 |
28/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001321 |
28/06/2016 |
R$ 9.693,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001322 |
28/06/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001323 |
28/06/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001324 |
28/06/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001325 |
28/06/2016 |
R$ 4.590,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001326 |
28/06/2016 |
R$ 20.673,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001327 |
28/06/2016 |
R$ 43.936,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001328 |
28/06/2016 |
R$ 1.063,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001329 |
28/06/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001330 |
28/06/2016 |
R$ 26.558,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001331 |
28/06/2016 |
R$ 4.831,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001332 |
28/06/2016 |
R$ 11.500,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001333 |
28/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001334 |
28/06/2016 |
R$ 4.963,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001335 |
28/06/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001336 |
28/06/2016 |
R$ 15.717,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001337 |
28/06/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001338 |
28/06/2016 |
R$ 1.216,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001339 |
28/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001340 |
28/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001341 |
28/06/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001342 |
28/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001343 |
28/06/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001344 |
28/06/2016 |
R$ 3.506,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001345 |
28/06/2016 |
R$ 4.558,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001346 |
28/06/2016 |
R$ 11.205,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001347 |
28/06/2016 |
R$ 964,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001348 |
28/06/2016 |
R$ 6.456,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001349 |
28/06/2016 |
R$ 4.220,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001350 |
28/06/2016 |
R$ 3.411,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001351 |
28/06/2016 |
R$ 662,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001352 |
28/06/2016 |
R$ 1.376,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001353 |
28/06/2016 |
R$ 1.397,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001354 |
28/06/2016 |
R$ 606,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001355 |
28/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001356 |
28/06/2016 |
R$ 1.243,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001357 |
28/06/2016 |
R$ 197,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001358 |
28/06/2016 |
R$ 2.548,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001359 |
28/06/2016 |
R$ 197,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001360 |
28/06/2016 |
R$ 1.629,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001361 |
28/06/2016 |
R$ 15.356,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001362 |
28/06/2016 |
R$ 6.369,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001363 |
28/06/2016 |
R$ 4.919,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001364 |
28/06/2016 |
R$ 4.555,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001365 |
28/06/2016 |
R$ 273,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001366 |
28/06/2016 |
R$ 337,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001367 |
28/06/2016 |
R$ 404,64 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1001368 |
28/06/2016 |
R$ 1.517,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA MANOEL.REF:AO MES DE MAIO/2016 |
1001369 |
13/06/2016 |
R$ 6.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK E PA CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E AREA URBANA DO MUNICIPIO. |
1001370 |
17/06/2016 |
R$ 88.277,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001371 |
28/06/2016 |
R$ 1.741,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001372 |
28/06/2016 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001373 |
28/06/2016 |
R$ 4.731,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001374 |
28/06/2016 |
R$ 1.453,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001375 |
28/06/2016 |
R$ 822,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001376 |
28/06/2016 |
R$ 5.016,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001377 |
28/06/2016 |
R$ 1.447,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001378 |
28/06/2016 |
R$ 3.974,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001379 |
28/06/2016 |
R$ 2.786,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001380 |
28/06/2016 |
R$ 5.250,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001381 |
28/06/2016 |
R$ 309,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001382 |
28/06/2016 |
R$ 303,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001383 |
28/06/2016 |
R$ 563,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001384 |
28/06/2016 |
R$ 230,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001385 |
28/06/2016 |
R$ 134,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001386 |
28/06/2016 |
R$ 547,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001387 |
28/06/2016 |
R$ 456,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001388 |
28/06/2016 |
R$ 296,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001389 |
28/06/2016 |
R$ 366,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001397 |
01/06/2016 |
R$ 211,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001398 |
01/06/2016 |
R$ 211,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001399 |
01/06/2016 |
R$ 25,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001400 |
01/06/2016 |
R$ 25,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001401 |
01/06/2016 |
R$ 25,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001402 |
01/06/2016 |
R$ 25,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001403 |
01/06/2016 |
R$ 25,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001404 |
01/06/2016 |
R$ 211,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001405 |
01/06/2016 |
R$ 25,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001406 |
01/06/2016 |
R$ 5,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001407 |
01/06/2016 |
R$ 5,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE MEDICAMENTOS. |
1001408 |
01/06/2016 |
R$ 6,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1001413 |
09/06/2016 |
R$ 142,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA E TAXAS JUDICIARIAS |
1001414 |
09/06/2016 |
R$ 142,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA E TAXAS JUDICIARIAS |
1001415 |
09/06/2016 |
R$ 142,08 |
|