| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO PARA PAGAMENTO DE CARIMBO PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1001240 |
01/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA C/PERNOITE E S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE MG/PARA PARTICIPAR DA FINALIZAÇAO DO TERMO DE DOAÇAO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO |
1001241 |
01/07/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PENOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG LEVAR A PACIENTE MARIA NAZARET COSTA PARA CIRURGIA DE CESARIA E LAQUEADURA NO DIA 04 DE JULHO DE |
1001242 |
01/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE JOAO LEONARDO MESQUITA NA UNIDADE DE SAUDE ESPERANÇA NO DIA 31/06/2016. |
1001243 |
01/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA REALIZAÇOES DE EXAMES NO DIA 06 DE JULHO DE 2016 |
1001250 |
01/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG BUSCAR A PACIENTE TEREZA COELHO PINTO QUE ESTAVA FAZENDO CURSO DA ATENÇAO BASICA NO DIA 01 DE JU |
1001251 |
01/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE URGENCIA POIS NAO TINHA CARRO DISPONIVEL NO MOMENTO |
1001252 |
01/07/2016 |
R$ 334,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001253 |
01/07/2016 |
R$ 12.053,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1001254 |
01/07/2016 |
R$ 6.787,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001255 |
01/07/2016 |
R$ 3.008,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001256 |
01/07/2016 |
R$ 4.300,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1001257 |
01/07/2016 |
R$ 925,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001259 |
01/07/2016 |
R$ 3.162,37 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1001260 |
01/07/2016 |
R$ 6.938,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001261 |
01/07/2016 |
R$ 5.849,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001262 |
01/07/2016 |
R$ 6.486,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS MANUTENÇAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001263 |
01/07/2016 |
R$ 17.586,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001264 |
01/07/2016 |
R$ 12.957,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF JUNHO 2016. |
1001265 |
01/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE JORNAL A POPULAÇAO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS NO PERIODO DE 12 MESES. |
1001267 |
01/07/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRA DE RECONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO, PARCELA REF A RUA JK. |
1001270 |
01/07/2016 |
R$ 23.072,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM QUE PRECISOU LEVAR A PACIENTE ZULMIRA DE CARVALHO SANTOS, PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NOS DIAS 27,28,29,30 E 01 DE JULHO DE 2016. |
1001271 |
01/07/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF AO MES DE JUNHO/2016. |
1001272 |
01/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS-SETOP/MG NO DIA 08 DE J |
1001273 |
01/07/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM DE EMERGENCIA LEVAR O PACIENTE GERALDA ESTEVAO DA SILVA QUE FAZ EMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 E 11 DE JULHO DE 2016. |
1001274 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA O TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO DIA 03 DE JULHO |
1001275 |
01/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA EM MURIAE/MG BUSCAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 09 DE JULHO DE |
1001276 |
01/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. |
1001277 |
01/07/2016 |
R$ 192,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE COM DOCUMENTOS DE DOIS VEICULOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS PLACA: PXZ 7801, PXZ 7800 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001278 |
01/07/2016 |
R$ 977,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG PARA LEVAR A PACIENTRE ALANNA SANTOS DE JESUS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 13 DE JULHO DE 2016. |
1001280 |
01/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 17 DE JULHO DE 20 |
1001281 |
01/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 6° MEDIÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRAO FNDE DE 06 SALAS. |
1001282 |
01/07/2016 |
R$ 109.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRATAMENTO ENDODONTICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001390 |
11/07/2016 |
R$ 1.253,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PRESTAR CONTA SOBRE O TRANPORTE ESCOLAR NO DIA |
1001391 |
11/07/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OQK 9468 DO FIAT/DUCATO MINIBUS. |
1001392 |
11/07/2016 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIATDUCATO PLACA OQK 9468,MULTA POR CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LIC. |
1001393 |
11/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA EM BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE EDELSON DIAS DOS SANTOS NA UNIDADE ORTOPEDICA GALBA VELLOSO NO DIA 19 DE |
1001394 |
11/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA EM IPATINGA/MG PARA LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NO DIA 15 DE JULHO DE |
1001395 |
11/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA EM TARUMIRIM/MG LEVAR O PACIENTE MARIA NAZARET COSTA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 06 DE JULHO DE 2016. |
1001396 |
06/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001409 |
11/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001410 |
11/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001411 |
11/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CONVENIO. |
1001412 |
11/07/2016 |
R$ 4.785,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001416 |
01/07/2016 |
R$ 179,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE SABAO EM PO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001417 |
01/07/2016 |
R$ 76,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ASSISTENCIA DESLOCANDO DE SANTA EFIGENIA A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO DALVA FERNANDES NO DIA 07 DE JULHO E GERALDO RODRIGUES D |
1001418 |
11/07/2016 |
R$ 466,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VIDRAÇARIA NA COLOCAÇAO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO NA UNIDADE DA FARMACIA DE MINAS. |
1001420 |
11/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001421 |
01/07/2016 |
R$ 3.229,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GARRAFA TERMICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001422 |
01/07/2016 |
R$ 231,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA EM MURIAÉ/MG BUSCAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 22 DE JULHO DE |
1001423 |
11/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE LEVAR A PACIENTE HONORINDA MARTA PINTO NO HOSPITAL CAMPOS SALES NO DIA 07 DE JULHO DE 2016. |
1001424 |
07/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVES PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001425 |
01/07/2016 |
R$ 9.948,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001428 |
11/07/2016 |
R$ 3.970,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CONVENIO 62.1.3.525/2014 SEE/MG TRANSPORTE ESCOLAR 2014,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITO. |
1001429 |
11/07/2016 |
R$ 8.713,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA SECRETARIA DE SAUDE PARA PRESTAR CONTA NO DIA 19 E 20 DE JULHO DE 2016. |
1001430 |
11/07/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE MARIA INACIO JOSE DE OLIVEIRA NO HOSPITAL FHEMIG NO DIA 25 DE JULHO DE 2016 |
1001431 |
11/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO DE VARIAS RUA NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001432 |
11/07/2016 |
R$ 11.410,99 |
|
| REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE JUNHO, DEVIDO A IMPEDIMENTO NA ESTRADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NOS DIAS 13 DE JUNHO HOUVE UMA ALTERAÇÃO NA ROTA PASSANDO POR BARREIRA-CORRENTE-B |
1001433 |
11/07/2016 |
R$ 6.473,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO, ROTA BARREIRA. |
1001434 |
11/07/2016 |
R$ 13.300,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA QUE PRECISOU LEVAR A PACIENTE COM URGENCIA GERALDA ESTEVAO DA SILVA EM GOVERNADOR VALADARES PARA REALIZAR SEÇOES DE HEMODIALISE NO DIAS 20,21 E 22 DE JULH |
1001435 |
11/07/2016 |
R$ 914,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO N°019/2016. NO DIA 13/07/2016.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1001436 |
11/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM GASOLINA. |
1001437 |
11/07/2016 |
R$ 50,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA EM MURIAÉ/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 26 DE JULHO DE 201 |
1001438 |
11/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE EM MURIAE/MG NO DIA 26 DE JULHO DE 2016. |
1001439 |
11/07/2016 |
R$ 24,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENÇAO BASICA DE SAUDE. |
1001441 |
11/07/2016 |
R$ 4.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001444 |
11/07/2016 |
R$ 12.999,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001445 |
11/07/2016 |
R$ 3.888,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFEIÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001446 |
11/07/2016 |
R$ 1.198,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE VASSOURAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001447 |
01/07/2016 |
R$ 444,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ARROZ AGULHINHA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001448 |
01/07/2016 |
R$ 1.253,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFRENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA EM BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR A PACIENTE HONORINA MARTA PINTO NO HOSPITAL CAMPO SALES NO DIA 28 DE JULHO DE 2 |
1001449 |
18/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MULTA DE INFRAÇAO DO CARRO PLACA PVH 6280 MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR INFRATOR A P. |
1001450 |
18/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA MULTA DO CARRO PLACA PVH 6280 MULTA POR NAO IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A P. |
1001451 |
18/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA PATROL PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001452 |
11/07/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OQK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001453 |
11/07/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUSIÇAO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001454 |
11/07/2016 |
R$ 7.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001455 |
18/07/2016 |
R$ 143,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA AÇOES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA JOAO PERPETUO E ESWALDO CRUZ |
1001456 |
18/07/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ESTRATEGIA DA FAMILIA JOAO PERPETUO E OSWALDO CRUZ. |
1001457 |
11/07/2016 |
R$ 339,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PANO DE CHAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001458 |
11/07/2016 |
R$ 897,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇOES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA JOAO PERPETUO E OSWALDO CRUZ. |
1001459 |
11/07/2016 |
R$ 199,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CAFE TRADICIONAL PARA MANUTENÇOES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA JOAO PERPETUO E OSWALDO CRUZ. |
1001460 |
11/07/2016 |
R$ 239,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRA E RECONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO PARCELA REFERENTE A RUA JK. |
1001461 |
18/07/2016 |
R$ 7.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ANDAIMES PARA CONSTRUÇAO DO MURO DA ESCOLA EM CONSTRUÇAO. |
1001462 |
11/07/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AGULHA E OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001463 |
18/07/2016 |
R$ 3.403,52 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIEMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AÇOES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA JOAO PERPETUO E OSWALDO CRUZ |
1001464 |
18/07/2016 |
R$ 1.504,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AÇOES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA JOAO PERPETUO E OSWALDO CRUS. |
1001465 |
18/07/2016 |
R$ 807,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REMOÇAO E DIARIA DO VEICULO PLACA OQK 9468 NO PATIO. |
1001466 |
18/07/2016 |
R$ 414,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO. |
1001467 |
14/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG LEVAR A PACIENTE ALANA SANTOS DE JESUS NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016. |
1001468 |
25/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE EDELSON DIAS DOS SANTOS NO HOSPITAL GALBA VELLOSO NO DIA 01 DE AGOSTO DE |
1001469 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE EDVALDO ANDRADE DE SOUZA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DE 01 DE AGOSTO DE 2 |
1001470 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. |
1001471 |
18/07/2016 |
R$ 279,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001472 |
25/07/2016 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001473 |
18/07/2016 |
R$ 7.590,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DO CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001474 |
18/07/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO QUE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001475 |
18/07/2016 |
R$ 3.970,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PONTOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001476 |
25/07/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM DESPESAS DE CORREIO REFERENTE A AÇAO CIVIL PUBLICA DE IMPROBIDADE DE N°071813001121-3 COFORME O ANEXO. |
1001477 |
29/07/2016 |
R$ 23,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE CARNE DE BOI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001478 |
01/07/2016 |
R$ 803,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO OPQ 8932 DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001479 |
25/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1001480 |
25/07/2016 |
R$ 8.350,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001482 |
25/07/2016 |
R$ 15.641,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001483 |
25/07/2016 |
R$ 13.705,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001484 |
25/07/2016 |
R$ 10.944,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001485 |
25/07/2016 |
R$ 18.793,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM DESPESA DE CORREIO. |
1001486 |
25/07/2016 |
R$ 26,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS E SETORES VINCULADOS NA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. |
1001487 |
25/07/2016 |
R$ 786,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA DO CARRO PLACA OPQ 8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001488 |
18/07/2016 |
R$ 886,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001489 |
18/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001490 |
18/07/2016 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DO CARRO PLACA PWH 5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001491 |
18/07/2016 |
R$ 890,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001492 |
18/07/2016 |
R$ 64,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001493 |
18/07/2016 |
R$ 26,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001494 |
18/07/2016 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA HMN 9978 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001495 |
18/07/2016 |
R$ 236,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DO CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001496 |
18/07/2016 |
R$ 546,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUSIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA PWH 5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001497 |
25/07/2016 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO CARRO PLACA PWH 5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001498 |
18/07/2016 |
R$ 112,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO CARRO PLACA PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001499 |
18/07/2016 |
R$ 24,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO CARRO PLACA PVH 6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001500 |
18/07/2016 |
R$ 39,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001501 |
18/07/2016 |
R$ 400,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O CARRO PLACA PWH 5671 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001502 |
25/07/2016 |
R$ 209,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA EM BELO HORIZONTE/MG NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS-SETOP/MG NO DIA 04 E 0 |
1001503 |
25/07/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONVENIO N°62.1.3524/2014 SEE/MG TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTAÇAO DE RESTITUIÇAO DEVIDO ATUALIZAÇAO CONFORME NOVO INDICE DA RECEITA FEDERAL EM 01/08/2016. |
1001504 |
25/07/2016 |
R$ 87,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALINHAMENTO DO CARRO PLACA PXZ 7800 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001505 |
25/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALINHAMENTO DO CARRO PLACA PXZ 7801 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001506 |
25/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA PXA 7800 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001507 |
25/07/2016 |
R$ 181,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CARRO PLACA PXZ 7801 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001508 |
25/07/2016 |
R$ 181,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ALINHAMENTO DO CARRO PLACA PXZ 7800 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001509 |
25/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO NOS DIAS 12/07 A 09/08 DE 2016.INDO A GOVERNADOR VALADARES POIS NAO HAVIA CARRO DISPONIVEL NOS MOMENTOS. |
1001510 |
25/07/2016 |
R$ 640,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF.JULHO DE 2016. |
1001511 |
25/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO HOSPITALAR. |
1001512 |
25/07/2016 |
R$ 11.495,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001513 |
25/07/2016 |
R$ 4.181,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001514 |
25/07/2016 |
R$ 3.387,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001515 |
25/07/2016 |
R$ 8.150,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001516 |
25/07/2016 |
R$ 863,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001517 |
25/07/2016 |
R$ 12.180,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE SACOLA DE CACHORRO QUENTE PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001518 |
25/07/2016 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD(05 SESSOES DE FOTO COAGULAÇAO A LASER) EXISTE O TRATAMENTO PELO SUS EM BELO HORIZONTE/MG, MAIS A PACIENTE SENTE DIFICULDADE EM VIAJAR POR TER PROBLEM |
1001519 |
25/07/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001520 |
01/07/2016 |
R$ 135,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001521 |
01/07/2016 |
R$ 118,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001522 |
11/07/2016 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE ESPONJA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001523 |
25/07/2016 |
R$ 21,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001524 |
25/07/2016 |
R$ 29,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001525 |
25/07/2016 |
R$ 19,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUSIÇAO DE BATATA INGLESA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIUS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001526 |
25/07/2016 |
R$ 235,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG QUE PRECISOU LEVAR OS PACIENTES QUE ESTAVAM COM CONSULTAS E EXAMES MARCADOS NO DIA 03/08/2016, POIS A VAM ESTA |
1001527 |
25/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001528 |
25/07/2016 |
R$ 1.037,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001529 |
25/07/2016 |
R$ 960,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1001530 |
25/07/2016 |
R$ 238,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001531 |
25/07/2016 |
R$ 947,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001532 |
25/07/2016 |
R$ 1.293,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1001533 |
25/07/2016 |
R$ 4.965,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001534 |
25/07/2016 |
R$ 380,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001535 |
25/07/2016 |
R$ 1.606,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001536 |
25/07/2016 |
R$ 9.884,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001537 |
25/07/2016 |
R$ 4.852,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001538 |
25/07/2016 |
R$ 1.830,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001539 |
28/07/2016 |
R$ 673,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA NO DIA 08/08/2016, O MES |
1001540 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS PARA REUNIOES DA AÇOES DAS ESTRATEGIA DA FAMILIA OSVALDO CRUZ E JOAO PERPETUO. |
1001541 |
25/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA , REF AO MES DE JULHO. |
1001542 |
25/07/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE 13 K PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA. |
1001543 |
25/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE 13 K PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001544 |
25/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE 13 K PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001545 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001546 |
29/07/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001547 |
29/07/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001548 |
29/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001549 |
29/07/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001550 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001551 |
29/07/2016 |
R$ 3.360,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001552 |
29/07/2016 |
R$ 8.833,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001553 |
29/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001554 |
29/07/2016 |
R$ 5.579,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001555 |
29/07/2016 |
R$ 6.549,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001556 |
29/07/2016 |
R$ 14.080,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001557 |
29/07/2016 |
R$ 151,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001558 |
29/07/2016 |
R$ 33.753,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001559 |
29/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001560 |
29/07/2016 |
R$ 2.540,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001561 |
29/07/2016 |
R$ 5.156,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001562 |
29/07/2016 |
R$ 34.454,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001563 |
29/07/2016 |
R$ 1.780,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001564 |
29/07/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001565 |
29/07/2016 |
R$ 7.605,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001566 |
29/07/2016 |
R$ 12.805,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001567 |
29/07/2016 |
R$ 12.143,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001568 |
29/07/2016 |
R$ 4.664,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001569 |
29/07/2016 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001570 |
29/07/2016 |
R$ 3.332,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001571 |
29/07/2016 |
R$ 4.197,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001572 |
29/07/2016 |
R$ 1.935,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001573 |
29/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001574 |
29/07/2016 |
R$ 5.484,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001575 |
29/07/2016 |
R$ 3.240,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001576 |
29/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001577 |
29/07/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001578 |
29/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001579 |
29/07/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001580 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001581 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001582 |
29/07/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001583 |
29/07/2016 |
R$ 762,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001584 |
29/07/2016 |
R$ 8.345,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001585 |
29/07/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001586 |
29/07/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001587 |
29/07/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001588 |
29/07/2016 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001589 |
29/07/2016 |
R$ 23.653,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001590 |
29/07/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001591 |
29/07/2016 |
R$ 44.450,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001592 |
29/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001593 |
29/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001594 |
29/07/2016 |
R$ 27.544,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001595 |
29/07/2016 |
R$ 4.831,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001596 |
29/07/2016 |
R$ 11.481,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001597 |
29/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001598 |
29/07/2016 |
R$ 4.876,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001599 |
29/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001600 |
29/07/2016 |
R$ 16.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001601 |
29/07/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001602 |
29/07/2016 |
R$ 1.216,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001603 |
29/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001604 |
29/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001605 |
29/07/2016 |
R$ 3.542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001606 |
29/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001607 |
29/07/2016 |
R$ 2.992,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001608 |
29/07/2016 |
R$ 3.506,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001609 |
29/07/2016 |
R$ 4.499,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001610 |
29/07/2016 |
R$ 11.454,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001611 |
29/07/2016 |
R$ 964,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001612 |
29/07/2016 |
R$ 6.574,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001613 |
29/07/2016 |
R$ 4.873,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001614 |
29/07/2016 |
R$ 3.440,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001615 |
29/07/2016 |
R$ 702,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001616 |
29/07/2016 |
R$ 1.378,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001617 |
29/07/2016 |
R$ 1.397,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001618 |
29/07/2016 |
R$ 989,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001619 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001620 |
29/07/2016 |
R$ 1.243,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001621 |
29/07/2016 |
R$ 197,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001622 |
29/07/2016 |
R$ 2.641,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001623 |
29/07/2016 |
R$ 197,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001624 |
29/07/2016 |
R$ 1.629,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001625 |
29/07/2016 |
R$ 16.096,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001626 |
29/07/2016 |
R$ 6.587,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001627 |
29/07/2016 |
R$ 4.915,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001628 |
29/07/2016 |
R$ 4.555,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001629 |
29/07/2016 |
R$ 273,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001630 |
29/07/2016 |
R$ 337,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001631 |
29/07/2016 |
R$ 404,64 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1001632 |
29/07/2016 |
R$ 1.517,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001633 |
29/07/2016 |
R$ 459,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001634 |
29/07/2016 |
R$ 2.307,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001635 |
29/07/2016 |
R$ 2.425,55 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1001636 |
29/07/2016 |
R$ 59,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001637 |
29/07/2016 |
R$ 145,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001638 |
29/07/2016 |
R$ 8,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(CIRURGIA OFTALMOLOGICA INJEÇAO DE AVASTIM) ESTE TRATAMENTO AINDA NAO É FORNECIDO ATRAVES DO SUS, E A MESMA NAO SE ENCONTRA APOSENTADA. |
1001639 |
25/07/2016 |
R$ 1.377,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A CARIACICA/ES BUSCAR MEDICAMENTOS QUE FOI DOADO PARA O NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 11/08/2016. |
1001640 |
25/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE MARIA INACIO JOSE DE OLIVEIRA NO DIA 09/08/2016. |
1001641 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|