| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM, AONDE O MOTORISTA PRECISOU LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO ARRUDA EM GOVERNADOR VALADARES/MG PARA REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER DE PELE |
1001642 |
08/08/2016 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BETONEIRA PARA SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE MURO ESCOLA EM CONSTRUÇAO PARA FNDE 06 SALAS. |
1001643 |
08/08/2016 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUXILIO NA COMPRA DO OCULO DE SEU FILHO JOAO PAULO ALMEIDA NETO QUE TEM COMPLICAÇOES NA VISTA, E A MESMA NAO POSSUE CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A DESPESA. |
1001644 |
08/08/2016 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO PRESSAO E OUTROS MATERIAIS DE HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001645 |
08/08/2016 |
R$ 24.999,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO PRESSAO E OUTROS MATERIAIS DE HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001646 |
08/08/2016 |
R$ 5.923,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001648 |
08/08/2016 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001649 |
08/08/2016 |
R$ 349,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1001650 |
08/08/2016 |
R$ 143,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO. |
1001651 |
08/08/2016 |
R$ 1.755,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG LEVAR A PACIENTE TATIANA GOMES DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE COLECISTECT |
1001652 |
08/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM DUAS LUVAS QUE FORAM UTILIZADAS PELOS GARIS PARA CATAR LIXO NAS RUAS. |
1001653 |
08/08/2016 |
R$ 27,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE CANCER NO DIA 17/08/2016. |
1001654 |
08/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(TRATAMENTO APOS REALIZAÇAO DE TRANPLANTE) FORNECIMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1001655 |
08/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM MATERIAL PARA CONTROLE DA AGUA DO MUNICIPIO. |
1001656 |
08/08/2016 |
R$ 42,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM RECUPERAÇAO CHICOTE CHASSI, PEÇA DO VEICULO PLACA OPF-4817. |
1001657 |
08/08/2016 |
R$ 690,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERINGA E OUTROS MATERIAIS DE HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001658 |
08/08/2016 |
R$ 11.142,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG LEVAR A PACIENTE ALANA DOS SANTOS DE JESUS REALIZAR UMA CIRURGIA DE CESARIA NO DIA 18/08/2016 |
1001659 |
08/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001660 |
08/08/2016 |
R$ 55.263,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE SETORES PUBLICOS. |
1001661 |
08/08/2016 |
R$ 44.869,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSOR DE AR PARA SERVIÇO NA ESTRATEGIA DA FAMILIA E OWALDO CRUZ. |
1001662 |
08/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNEBOVINA E LINGUIÇA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001663 |
08/08/2016 |
R$ 937,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001664 |
08/08/2016 |
R$ 3.672,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001665 |
08/08/2016 |
R$ 1.677,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESPONJA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001666 |
08/08/2016 |
R$ 180,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001667 |
08/08/2016 |
R$ 101,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001668 |
08/08/2016 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL NO MES DE JULHO. |
1001669 |
08/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PONTOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001670 |
08/08/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA A MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PREFEITO PARA AUTORIZAÇÃO NO TFD E SEDESE NOS DIAS 11 E 12/08/2016. |
1001671 |
08/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG AUTORIZAR DOCUMENTOS NO TFD E SEDESE NOS DIAS 11 E 12/08/2016. |
1001672 |
08/08/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DOS SANTOS E ELIENE CALDEIRA DOS SANTOS PARA REVISAO DE TRATAM |
1001673 |
15/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG BUSCAR A PACIENTE TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA NO DIA 16/06/2016 QUE REALIZOU UMA CIRURGIA D |
1001674 |
15/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NO DIA 22/08/2016,O MESMO ESTA PASSANDO POR TRATAMENTO |
1001675 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE DAFLON E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001676 |
08/08/2016 |
R$ 10.259,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA PARA UBS TEREZA DE JESUS GUIMARAES. |
1001677 |
08/08/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG QUE PRECISOU LEVAR OS PACIENTES QUE ESTAVAM COM CONSULTAS E EXAMES MARCADOS NO DIA 02/08/2016, POIS A VAM ESTA |
1001678 |
15/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001679 |
15/08/2016 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001680 |
15/08/2016 |
R$ 4.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MISTURA PARA BOLO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001681 |
15/08/2016 |
R$ 404,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COCO RALADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001682 |
15/08/2016 |
R$ 363,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL ALUMINIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001683 |
15/08/2016 |
R$ 40,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001684 |
15/08/2016 |
R$ 39,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001685 |
15/08/2016 |
R$ 143,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001686 |
15/08/2016 |
R$ 22,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANUEL, REF AO MES DE JULHO. |
1001687 |
22/08/2016 |
R$ 6.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIRIAS. |
1001688 |
22/08/2016 |
R$ 142,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIRIAS. |
1001689 |
22/08/2016 |
R$ 142,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM GASOLINA, AONDE O MOTORISTA ESTAVA EM VIAGEM A MURIAE/MG LEVANDO UM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE CANCER. |
1001690 |
22/08/2016 |
R$ 80,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM OLEO DIESEL PARA O CARRO PLACA OPF-4817, POIS NAO TINHA ESSE COMBUSTIVEL NO MOMENTO NA CIDADE TENDO QUE ABASTECER EM GOVERNADOR VALADARES/ |
1001691 |
22/08/2016 |
R$ 99,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO DIA 24/08/2016. |
1001692 |
22/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE CANCER NO DIA 29/08/2016. |
1001693 |
22/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001694 |
22/08/2016 |
R$ 1.640,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RETIRADA DA SEGUNDA VIA DO RENAVAM DO CARRO PUA 9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001695 |
22/08/2016 |
R$ 281,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS CONFORME CONTRATO 002/2013 PROCESSO 001/2013. |
1001696 |
22/08/2016 |
R$ 789,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE ANA PAULA MARIA MORAIS SILVA PARA CONSULTA NO DIA 30/08/2016. |
1001697 |
22/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO NEUROLOGICO PARA SEU FILHO CAIO VITOR FERNANDES MORAIS. |
1001698 |
22/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA 1 LAGOA, REF AO MES DE AGOSTO. |
1001699 |
22/08/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E ACOMPANHAMENTO DE HEPATITE B), A MESMA ESTA REPRESENTANDO SEU PAI NIVALDO JORGE DA SILVA IDOSO COM 74 ANO |
1001700 |
22/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM REFEIÇAO PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG |
1001702 |
22/08/2016 |
R$ 405,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CONVENIO 62.1.3.525/2014 SEE/MG TRANSPORTE ESCOLAR 2014,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITO. |
1001703 |
22/08/2016 |
R$ 8.906,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA RECOLHIMENTO DO LIXO NA ZONA URBANA. |
1001704 |
22/08/2016 |
R$ 2.980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NO HOSPITAL DO CANCER CRISTIANO VARELLA NO DIA 05 DE SETE |
1001705 |
22/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA NO HOSPITAL DO CANCER CRISTIANO VARELLA NO DIA 05 DE SETE |
1001706 |
22/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JURIDICO REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2016. |
1001707 |
22/08/2016 |
R$ 6.856,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSTALAÇAO DE 03 LUMINARIAS VS 100W BRAÇO CURTO,EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE. |
1001708 |
22/08/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NO SETOP NO DIA 30 E 31/08/2016. |
1001709 |
29/08/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES 07/2016. |
1001710 |
29/08/2016 |
R$ 709,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES 08/2016. |
1001711 |
29/08/2016 |
R$ 709,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS, REF AO MES 09/2016. |
1001712 |
29/08/2016 |
R$ 709,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E UMA C/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE FOI A BELO HORIZONTE/MG NA SEDESE E SEC DE EDUCAÇAO NO DIA 26 E 27/07/2016 RESOLVER ASSUSTOS DO MU |
1001713 |
29/08/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR A PACIENTE IVONETE LOPES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA NO DIA 26/08/2016. |
1001714 |
29/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE DURCINEIA PERPETUO DE OLIVEIRA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO NO DIA 05/09/201 |
1001715 |
29/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE JOSIEL DIAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO DIA 02/09/2016. |
1001716 |
29/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS. |
1001717 |
22/08/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1001718 |
22/08/2016 |
R$ 994,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001719 |
22/08/2016 |
R$ 671,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001720 |
22/08/2016 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO BREJAUBA, REF AO MES DE AGOSTO. |
1001721 |
29/08/2016 |
R$ 7.917,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE, REF AO MES DE AGOSTO. |
1001722 |
29/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA, REF AO MES DE AGOSTO. |
1001723 |
29/08/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIGINOPOLIS, REF AO MES DE AGOSTO. |
1001724 |
29/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(CONSULTA AO REUMATOLOGISTA) PARA ARCAR COM AS DESPESA.. |
1001725 |
29/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF AGOSTO DE 2016. |
1001726 |
29/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL. |
1001727 |
29/08/2016 |
R$ 74,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM REFEIÇAO PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001728 |
29/08/2016 |
R$ 240,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001729 |
29/08/2016 |
R$ 3.372,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA. |
1001730 |
29/08/2016 |
R$ 988,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001731 |
29/08/2016 |
R$ 15.813,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001732 |
29/08/2016 |
R$ 8.509,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001733 |
29/08/2016 |
R$ 17.029,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1001734 |
29/08/2016 |
R$ 18.709,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001735 |
29/08/2016 |
R$ 19.169,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1001736 |
28/08/2016 |
R$ 17.359,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001737 |
29/08/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001738 |
29/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001739 |
29/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001740 |
29/08/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001741 |
29/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001742 |
29/08/2016 |
R$ 3.502,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001743 |
29/08/2016 |
R$ 8.481,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001744 |
29/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001745 |
29/08/2016 |
R$ 5.103,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001746 |
29/08/2016 |
R$ 7.175,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001747 |
29/08/2016 |
R$ 14.937,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001748 |
29/08/2016 |
R$ 151,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001749 |
29/08/2016 |
R$ 35.585,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001750 |
29/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001751 |
29/08/2016 |
R$ 2.540,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001752 |
29/08/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001753 |
29/08/2016 |
R$ 34.404,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001754 |
29/08/2016 |
R$ 1.780,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001755 |
29/08/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001756 |
29/08/2016 |
R$ 7.605,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001757 |
29/08/2016 |
R$ 12.512,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001758 |
29/08/2016 |
R$ 11.412,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001759 |
29/08/2016 |
R$ 4.312,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001760 |
29/08/2016 |
R$ 1.006,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001761 |
29/08/2016 |
R$ 3.576,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001762 |
29/08/2016 |
R$ 4.189,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001763 |
29/08/2016 |
R$ 2.286,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001764 |
29/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001765 |
29/08/2016 |
R$ 6.188,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001766 |
29/08/2016 |
R$ 2.918,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001767 |
29/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001768 |
29/08/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001769 |
29/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001770 |
29/08/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001771 |
29/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001772 |
29/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001773 |
29/08/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001774 |
29/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001775 |
29/08/2016 |
R$ 8.780,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001776 |
29/08/2016 |
R$ 2.933,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001777 |
29/08/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001778 |
29/08/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001779 |
29/08/2016 |
R$ 4.708,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001780 |
29/08/2016 |
R$ 25.093,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001781 |
29/08/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001782 |
29/08/2016 |
R$ 44.550,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001783 |
29/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001784 |
29/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001785 |
29/08/2016 |
R$ 28.356,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001786 |
29/08/2016 |
R$ 4.836,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001787 |
29/08/2016 |
R$ 12.241,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001788 |
29/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001789 |
29/08/2016 |
R$ 4.876,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001790 |
29/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001791 |
29/08/2016 |
R$ 14.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001792 |
29/08/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001793 |
29/08/2016 |
R$ 1.216,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001794 |
29/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001795 |
29/08/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001796 |
29/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001797 |
29/08/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001798 |
29/08/2016 |
R$ 3.506,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001799 |
29/08/2016 |
R$ 4.558,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001800 |
29/08/2016 |
R$ 11.655,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001801 |
29/08/2016 |
R$ 964,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001802 |
29/08/2016 |
R$ 6.578,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001803 |
29/08/2016 |
R$ 4.873,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001804 |
29/08/2016 |
R$ 3.432,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001805 |
29/08/2016 |
R$ 662,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001806 |
29/08/2016 |
R$ 1.376,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001807 |
29/08/2016 |
R$ 1.397,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001808 |
29/08/2016 |
R$ 989,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001809 |
29/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001810 |
29/08/2016 |
R$ 1.243,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001811 |
29/08/2016 |
R$ 197,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001812 |
29/08/2016 |
R$ 2.679,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001813 |
29/08/2016 |
R$ 197,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001814 |
29/08/2016 |
R$ 1.656,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001815 |
29/08/2016 |
R$ 16.376,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001816 |
29/08/2016 |
R$ 6.607,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001817 |
29/08/2016 |
R$ 4.932,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001818 |
29/08/2016 |
R$ 4.555,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001819 |
29/08/2016 |
R$ 273,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001820 |
29/08/2016 |
R$ 404,64 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1001821 |
29/08/2016 |
R$ 1.517,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS. |
1001822 |
29/08/2016 |
R$ 142,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001823 |
29/08/2016 |
R$ 1.075,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001824 |
29/08/2016 |
R$ 2.758,33 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1001825 |
29/08/2016 |
R$ 320,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001826 |
31/08/2016 |
R$ 352,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A ENFERMEIRA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE JOSE DE AGUIAR DO CARMO DE CANCER NO DIA 14/09/2016. |
1001827 |
29/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE JOSE DE AGUIAR DO CARMO DE CANCER NO DIA 14/09/2016. |
1001828 |
29/08/2016 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
1001829 |
31/08/2016 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVA E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001830 |
29/08/2016 |
R$ 1.151,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSA GASE E SERINGA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001831 |
29/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSA GASE E SERINGA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001832 |
29/08/2016 |
R$ 889,60 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGULHA E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001833 |
29/08/2016 |
R$ 6.188,16 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1001896 |
03/08/2016 |
R$ 2.066,41 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1001897 |
03/08/2016 |
R$ 289,27 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. |
1001898 |
31/08/2016 |
R$ 2.577,22 |
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