| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. |
1001834 |
05/09/2016 |
R$ 143,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001835 |
05/09/2016 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001836 |
05/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA TRATAMENTO DE CANCER NO DIA 01/09/2016. |
1001837 |
05/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO DIA 06/09/2016. |
1001838 |
05/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA MURIA/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE CANCER NO DIA 09/09/2016. |
1001839 |
05/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PB FOZ E G PB FOZ PARA O ONIBUS PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001840 |
05/09/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(CONSULTA NO NEFROLOGISTA PARA SEU FILHO GABRIEL WILLIAN RODRIGUES NAZARIO) PROCEDIMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1001841 |
05/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(CONSULTA AO NEUROCIRURGIAO) TRATAMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1001842 |
05/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FEIJAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O JUBILEU DA CIDADE. |
1001843 |
05/09/2016 |
R$ 203,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O JUBILEU DA CIDADE. |
1001844 |
05/09/2016 |
R$ 192,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( CONSULTA E EXAMES NO OTORINOLARINGOLAGO PARA SUA ESPOSA LARISSA KAREN JESUS SOUZA) TRATAMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1001845 |
05/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO |
1001846 |
05/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CARNE BOVINA E LINGUIÇA PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001847 |
05/09/2016 |
R$ 894,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACHOCOLATADO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001848 |
05/09/2016 |
R$ 4.490,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001849 |
05/09/2016 |
R$ 194,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001850 |
05/09/2016 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESPONJA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001851 |
05/09/2016 |
R$ 310,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARBOCISTEINA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001852 |
05/09/2016 |
R$ 4.166,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACIDO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001853 |
05/09/2016 |
R$ 2.811,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS DE RECONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO, PARCELA REFERENTE A RUA JK. |
1001854 |
05/09/2016 |
R$ 18.630,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FUROSEMIDA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001855 |
05/09/2016 |
R$ 870,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLIBENCLAMIDA E OUTROS MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001856 |
05/09/2016 |
R$ 4.414,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL A4 E OUTROS METERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001857 |
05/09/2016 |
R$ 3.071,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001858 |
05/09/2016 |
R$ 3.755,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE |
1001859 |
05/09/2016 |
R$ 1.500,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ANDAIMES PARA CONSTRUÇAO DO MURO DA NOVA ESCOLA. |
1001860 |
05/09/2016 |
R$ 1.665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG AOS SABADOS, DOMINGOS E DEPOIS DAS 16:00 HORAS. |
1001861 |
05/09/2016 |
R$ 240,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A CARIACICA/ES BUSCAR MEDICAMENTOS QUE FORAM DOADOS PARA O NOSSO MUNICIPIO. |
1001862 |
05/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001863 |
05/09/2016 |
R$ 1.562,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001865 |
05/09/2016 |
R$ 3.961,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001866 |
05/09/2016 |
R$ 6.361,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FIRMA PARA OS TRAMITES DO TRT PARA FARMACIA DE MINAS. |
1001867 |
12/09/2016 |
R$ 50,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG AOS SABADOS, DOMINGOS E DEPOIS DAS 16:00 HORAS. |
1001868 |
12/09/2016 |
R$ 206,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001869 |
05/09/2016 |
R$ 4.776,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001870 |
05/09/2016 |
R$ 27.348,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE JOGO DE CABO A VELA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA PUA-9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001871 |
12/09/2016 |
R$ 318,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PUA-9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001872 |
12/09/2016 |
R$ 43,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHA DE FREIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA PVH-6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001873 |
12/09/2016 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PVH-6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA. |
1001874 |
12/09/2016 |
R$ 532,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA PVH-6280 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001875 |
12/09/2016 |
R$ 67,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHA DE FREIO DO CARRO PLACA HMN-9978 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001876 |
12/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001877 |
12/09/2016 |
R$ 290,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT AMORT. DIANT. E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO CARRO PLACA PUA-9661 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001878 |
12/09/2016 |
R$ 958,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001879 |
12/09/2016 |
R$ 599,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DO CARRO PLACA OQK-9468 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001880 |
12/09/2016 |
R$ 116,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DUAS VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, AONDE A VAM DO MUNICIPIO ESTAVA NA OFICINA. |
1001881 |
12/09/2016 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE WANIA DE CAMPOS GLORIA BRAGA PARA CONSULTA CARDIOLOGICA NO DIA 20/09/2016 |
1001882 |
12/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE LUCAS CAETANO DE SOUZA PARA CONSULTA NO DIA 22/09/2016. |
1001883 |
12/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMEPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MISTURA PARA BOLO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001884 |
12/09/2016 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001885 |
12/09/2016 |
R$ 5.980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENDO DE TFD(CONSULTA AO CIRURGIAO GERAL) PROCEDIMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1001886 |
12/09/2016 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZA JESUS GUIMARAES. |
1001888 |
12/09/2016 |
R$ 399,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(EXAMES NO OTORINOLARINGOLAGO PARA MARIA MADALENA DA SILVA) QUE SERA REPRESENTADA PELA SUBRINHA. |
1001889 |
12/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE RESTITUIÇAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N° 1343/2014. |
1001890 |
12/09/2016 |
R$ 17,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR O PACIENTE FABIO DAVID LIMA NUNES EM EMERGENCIA E NAO TINHA CARRO DISPONIVEL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1001891 |
12/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE REALIZANDO ANUNCIOS DO CARRO DA MAMOGRAFIA, INAUGURAÇAO DA NOVA UBS E PSA ESTA NA CIDADE. |
1001892 |
12/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS DE RECONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO, PARCELA REFERENTE A RUA JK. |
1001894 |
12/09/2016 |
R$ 11.742,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE 13 K PARA MANUTENÇAO DO EDUCAÇAO. |
1001895 |
12/09/2016 |
R$ 495,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LANCHES PARA AÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE E PARA AÇOES DA EQUIPE DO NASF NAS COMUNIDADES RURAIS |
1001903 |
12/09/2016 |
R$ 1.922,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HORAS DA PA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1001904 |
12/09/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVANDO PACIENTES PARA EXAMES, AONDE A VAN ESTAVA COM DEFEITOS MECANICOS. |
1001905 |
20/09/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇAO PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVANDO PACIENTES DA SAUDE. |
1001906 |
20/09/2016 |
R$ 138,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM DIESEL, AONDE O MOTORISTA ESTAVA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG LEVANDO O ONIBUS PARA COLOCAR O PARABRISA. |
1001907 |
20/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(PROCEDIMENTO DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA) PROCEDIMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1001908 |
20/09/2016 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES) PROCEDIMENTO AINDA AO FORNECIDO PELO SUS. |
1001909 |
20/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA A MOTORISTA QUE IRA A CORONEL FABRICIANO/MG BUSCAR EQUIPAMENTOS DA NOVA UBS NO DIA 23/09/2016. |
1001910 |
20/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001911 |
20/09/2016 |
R$ 204,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001912 |
20/09/2016 |
R$ 1.105,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. |
1001913 |
20/09/2016 |
R$ 1.207,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1001914 |
20/09/2016 |
R$ 1.606,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE CAIXAO E OUTROS SERVIÇOS. |
1001915 |
20/09/2016 |
R$ 3.763,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BETONEIRA PARA SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE MURO ESCOLA EM CONSTRUÇAO PARA FNDE 06 SALAS. |
1001916 |
20/09/2016 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO( ENDODONTIA E PROTESE) REALIZADO NA SENHORA DEJANIRA DOS SANTOS. |
1001917 |
20/09/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANUEL. REF AO MES DE AGOSTO. |
1001918 |
20/09/2016 |
R$ 7.285,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFEENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG LEVAR O PACIENTE ELIO AIRES FERNANDES PARA UMA AVALIAÇAO CIRURGICA NO DIA 04/10/2016. |
1001920 |
20/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIA/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE CANCER NO DIA 13/09/2016. |
1001921 |
20/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIA/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE CANCER NO DIA 23/09/2016. |
1001922 |
20/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUSIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA GLC 2710 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001923 |
20/09/2016 |
R$ 7.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUSIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA ORK 9468 PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001924 |
20/09/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUSIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA HMG 7396 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001925 |
20/09/2016 |
R$ 7.590,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUSIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA HMG 7417 PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001926 |
20/09/2016 |
R$ 12.510,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUSIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OPO 6313 PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001927 |
20/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUSIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OPF 4817 PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1001928 |
20/09/2016 |
R$ 6.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016 . |
1001929 |
20/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 1 LAGOA E ROTA 2 TRONQUEIRA, REF AO MES DE SETEMBRO. |
1001930 |
30/09/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001931 |
30/09/2016 |
R$ 8.339,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1001932 |
30/09/2016 |
R$ 3.414,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001933 |
30/09/2016 |
R$ 5.268,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1001934 |
30/09/2016 |
R$ 5.971,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA. |
1001935 |
30/09/2016 |
R$ 5.201,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001936 |
30/09/2016 |
R$ 9.259,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
1001937 |
30/09/2016 |
R$ 12.188,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO PREGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA. |
1001938 |
30/09/2016 |
R$ 5.572,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001939 |
30/09/2016 |
R$ 5.178,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( EXAME ANGIORESSONANCIA CEREBRAL PARA SEU FILHO PIETRO GAEL RODRIGUES DE SOUZA) ESSE PROCEDIMENTO AINDA NAO ESTA SENDO FORNECIDO PELO SUS. |
1001940 |
30/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GASOLINA PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM A CARIACICA/ES BUSCANDO MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS NO DIA 21/09/2016. |
1001941 |
30/09/2016 |
R$ 80,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE COMPRESSOR E MONTAGENS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1001942 |
30/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REPARAÇAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. |
1001943 |
30/09/2016 |
R$ 4.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CONVENIO 62.1.3.525/2014 SEE/MG TRANSPORTE ESCOLAR 2014,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITO. |
1001944 |
30/09/2016 |
R$ 9.003,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIRIAS. |
1001945 |
30/09/2016 |
R$ 161,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIRIAS. |
1001946 |
30/09/2016 |
R$ 161,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMESTO DE TFD( REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLOGICO) PROCEDIMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1001947 |
30/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG LEVA A PACIENTE LUCRECIA DE JESUS ARAUJO E CRISTIANE MARCELINO DA COSTA PARA AVALIAÇAO CIRURGIC |
1001948 |
30/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE LINDOMAR JOSE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 06/10/2016. |
1001949 |
30/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UM S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA NO SETOP, SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SEDESE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS |
1001950 |
30/09/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA NO TRIBUNAL DE CONTAS E T.J.M.G RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/ |
1001951 |
30/09/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001952 |
30/09/2016 |
R$ 9.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO PLACA OPQ-8932 PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001953 |
30/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1001954 |
30/09/2016 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1001955 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE 13 K PARA MANUTENÇAO DO EDUCAÇAO. |
1001956 |
30/09/2016 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHP QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE URNAS ELETRONICAS DO CARRO PLACA CTJ-0579. |
1001957 |
30/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE INJEÇAO DE AVASTIM) PROCEDIMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1001958 |
30/09/2016 |
R$ 1.377,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A BEL HORIZONTE/MG LEVAR O PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 19/10/2016. |
1001959 |
30/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO. |
1001960 |
30/09/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE HERNIA ) PROCEDIMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1001961 |
30/09/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG LEVAR O PACIENTE ELIO AIRES FERNANDES PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRUGIA NO DIA 18/10/2016. |
1001962 |
30/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A TARUMIRIM/MG BUSCAR O PACIENTE ELIO AIRES FERNANDES PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRUGIA NO DIA 19/10/2016. |
1001963 |
30/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001964 |
30/09/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001965 |
30/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001966 |
30/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001967 |
30/09/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001968 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001969 |
30/09/2016 |
R$ 3.067,16 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001970 |
30/09/2016 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001971 |
30/09/2016 |
R$ 8.481,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001972 |
30/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001973 |
30/09/2016 |
R$ 4.399,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001974 |
30/09/2016 |
R$ 6.911,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001975 |
30/09/2016 |
R$ 15.267,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001976 |
30/09/2016 |
R$ 151,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001977 |
30/09/2016 |
R$ 34.487,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001978 |
30/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001979 |
30/09/2016 |
R$ 2.540,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001980 |
30/09/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001981 |
30/09/2016 |
R$ 32.784,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001982 |
30/09/2016 |
R$ 1.780,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001983 |
30/09/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001984 |
30/09/2016 |
R$ 7.199,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001985 |
30/09/2016 |
R$ 12.671,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001986 |
30/09/2016 |
R$ 11.527,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001987 |
30/09/2016 |
R$ 3.637,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001988 |
30/09/2016 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001989 |
30/09/2016 |
R$ 3.155,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001990 |
30/09/2016 |
R$ 4.527,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001991 |
30/09/2016 |
R$ 1.935,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001992 |
30/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001993 |
30/09/2016 |
R$ 6.188,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001994 |
30/09/2016 |
R$ 2.918,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001995 |
30/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001996 |
30/09/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001997 |
30/09/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001998 |
30/09/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1001999 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002000 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002001 |
30/09/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002002 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002003 |
30/09/2016 |
R$ 8.272,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002004 |
30/09/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002005 |
30/09/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002006 |
30/09/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002007 |
30/09/2016 |
R$ 4.708,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002008 |
30/09/2016 |
R$ 23.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002009 |
30/09/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002010 |
30/09/2016 |
R$ 45.650,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002011 |
30/09/2016 |
R$ 1.082,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002012 |
30/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002013 |
30/09/2016 |
R$ 27.975,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002014 |
30/09/2016 |
R$ 4.836,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002015 |
30/09/2016 |
R$ 11.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002016 |
30/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002017 |
30/09/2016 |
R$ 4.876,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002018 |
30/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002019 |
30/09/2016 |
R$ 15.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002020 |
30/09/2016 |
R$ 4.213,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002021 |
30/09/2016 |
R$ 1.912,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002022 |
30/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002023 |
30/09/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002024 |
30/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002025 |
30/09/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002026 |
30/09/2016 |
R$ 3.506,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002027 |
30/09/2016 |
R$ 4.558,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002028 |
30/09/2016 |
R$ 11.644,11 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002029 |
30/09/2016 |
R$ 964,39 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002030 |
30/09/2016 |
R$ 6.349,28 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002031 |
30/09/2016 |
R$ 4.873,98 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002032 |
30/09/2016 |
R$ 3.455,09 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002033 |
30/09/2016 |
R$ 662,26 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002034 |
30/09/2016 |
R$ 1.376,70 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002035 |
30/09/2016 |
R$ 1.397,81 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002036 |
30/09/2016 |
R$ 989,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002037 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002038 |
30/09/2016 |
R$ 1.243,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002039 |
30/09/2016 |
R$ 197,82 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002040 |
30/09/2016 |
R$ 2.650,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002041 |
30/09/2016 |
R$ 197,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002042 |
30/09/2016 |
R$ 1.656,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002043 |
30/09/2016 |
R$ 16.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002044 |
30/09/2016 |
R$ 6.607,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002045 |
30/09/2016 |
R$ 4.945,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002046 |
30/09/2016 |
R$ 4.575,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002047 |
30/09/2016 |
R$ 243,41 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002048 |
30/09/2016 |
R$ 404,64 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1002049 |
30/09/2016 |
R$ 1.517,41 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002050 |
30/09/2016 |
R$ 4.144,43 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002051 |
30/09/2016 |
R$ 494,56 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1002052 |
30/09/2016 |
R$ 29.600,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA. |
1002053 |
30/09/2016 |
R$ 7.005,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO MILITAR. |
1002054 |
30/09/2016 |
R$ 982,30 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002055 |
30/09/2016 |
R$ 2.846,31 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002056 |
30/09/2016 |
R$ 3.138,66 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002057 |
30/09/2016 |
R$ 9.982,22 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE E DUAS C/PERNOITE PARA TEOFILO OTONE AONDE A CORDENADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO N |
1002059 |
30/09/2016 |
R$ 450,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2012 FUNCIONARIO JOSE FELIX DE SOUZA. |
1002092 |
20/09/2016 |
R$ 2.295,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2012 FUNCIONARIA MARIA HELENA DE SOUZA. |
1002093 |
20/09/2016 |
R$ 1.470,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2012 FUNCIONARIA ADRIANA DA CUNHA. |
1002094 |
20/09/2016 |
R$ 7.435,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NUM. 12334 |
1002095 |
20/09/2016 |
R$ 6.248,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NUM.11334. |
1002096 |
20/09/2016 |
R$ 6.248,90 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MES 07/2016. |
1002097 |
20/09/2016 |
R$ 2.608,01 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM. REF AO MES DE AGOSTO. |
1002282 |
20/09/2016 |
R$ 5.456,50 |
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