| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD(CONSULTA AO REUMATOLOGISTA E REALIZAÇAO DE EXAMES) TRATAMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1002058 |
10/10/2016 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO BARREIRA, REF AO MES DE OUTUBRO. |
1002060 |
10/10/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO BARREIRA, REF AO MES DE SETEMBRO. |
1002061 |
10/10/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS, REF AO MES DE SETEMBRO. |
1002062 |
10/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS, REF AO MES DE OUTUBRO. |
1002063 |
10/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE, REF AO MES DE OUTUBRO. |
1002064 |
10/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO CORRENTE, REF AO MES DE SETEMBRO. |
1002065 |
10/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA, REF AO MES DE OUTUBRO. |
1002066 |
10/10/2016 |
R$ 7.917,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BREJAUBA, REF AO MES DE SETEMBRO. |
1002067 |
10/10/2016 |
R$ 7.917,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM, REF AO MES DE SETEMBRO. |
1002068 |
10/10/2016 |
R$ 5.110,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DA HOMOLOGAÇAO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PUBLICO DO EDITAL N°01/2015. NO DIA 21/10/2016. |
1002069 |
10/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE URNA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇOES 2016, PARA O CARRO PLACA KUR-1209, GOV-8795, GMH-0218. |
1002070 |
10/10/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002071 |
10/10/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS CARROS PLACA: GIRICO, GLC-2710, OPF-4817, OQM-8740, HMH-9978, OQK-9468, OPQ-8932, PUD-8941, HMG-7417, HMG-3211. |
1002072 |
10/10/2016 |
R$ 1.705,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DO MANUEL, REF AO MES DE SETEMBRO. |
1002073 |
10/10/2016 |
R$ 7.285,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002074 |
10/10/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DE RENDIMENTO DO CONVENIO 62.1.3.525/2014 SEE/MG APLICADOS EQUIVICADAMENTE EM DESPESAS NAO PACTUADAS NO PLANO DE TRABALHO. |
1002076 |
17/10/2016 |
R$ 1.327,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA VINCULADA AO CONVENIO 62.1.3.525/2014 SEE/MG |
1002077 |
17/10/2016 |
R$ 13,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ALMOÇO COMUNITARIO PARA O JUBILEU DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002078 |
17/10/2016 |
R$ 1.076,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇAO DO VALOR GASTO COM POSTAGEM DE AR E AGUA PARA O PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL QUE VEIO EM SANTA EFIGENIA DE MINAS DAR O CURSO PARA A ELEIÇAO 2016. |
1002079 |
17/10/2016 |
R$ 21,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL ) TRATAMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1002080 |
17/10/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E ALGUNS EXAMES) PROCEDIMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1002081 |
17/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( RALIZAÇAO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DAS CARATOSE SEBIRREICA) PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA CIRURGIA QUE AINDA NAO ESTA SENDO FORNECIDO PELO SUS. |
1002082 |
17/10/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÇAO DE CIRURGIA ANGIOLOGICA)PROCEDIMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1002083 |
17/10/2016 |
R$ 950,00 |
|
| EMENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS, REF AO MES DE JUNHO ATE DEZEMBRO. |
1002084 |
17/10/2016 |
R$ 4.779,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DO CONVENIO QUE TEM POR OBJETO A COOPERAÇAO ENTRE MUNICIPIO, VISANDO A CONSTRUÇAO DO POSTO DE PERICIA INTEDRADA(IML). |
1002085 |
17/10/2016 |
R$ 5.984,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 3° PARCELA VENCIDA EM 30/09/2016,DO PACELAMENTO DE DEVOLUCAO DO CONVENIO 0525/2014 |
1002086 |
17/10/2016 |
R$ 9.003,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 4° PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 0525/2014. |
1002087 |
17/10/2016 |
R$ 9.003,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA E ROTA 2 BARREIRA, REF AO MES DE OUTUBRO. |
1002088 |
17/10/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA) PROCEDIMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1002089 |
17/10/2016 |
R$ 970,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD( CONSULTA AO REUMATOLOGISTA) PROCEDIMENTO AINDA NAO FORNECIDO PELO SUS. |
1002090 |
17/10/2016 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002091 |
27/10/2016 |
R$ 5.701,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002098 |
27/10/2016 |
R$ 9.983,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002099 |
27/10/2016 |
R$ 5.351,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇAO. |
1002100 |
27/10/2016 |
R$ 10.473,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEÇAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002101 |
27/10/2016 |
R$ 3.490,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE CADEIRAS E MESAS DA ESTRATEGIA DA FAMILIA. |
1002102 |
17/10/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 939/2014 |
1002103 |
27/10/2016 |
R$ 6.002,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARA S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A CARIACICA BUSCAR MEDICAMENTOS DOADOS PARA NOSSO MUNICIPIO SAINDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002104 |
31/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1002105 |
24/10/2016 |
R$ 901,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS E URBANISMO. |
1002106 |
24/10/2016 |
R$ 705,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002107 |
24/10/2016 |
R$ 501,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA C/PERNOITE E DUAS S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA NO SETOP, SECRETARIA DE SAUDE, RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 26, 27 E 28 DE OUTUBR |
1002115 |
25/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002116 |
31/10/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002117 |
31/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002118 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002119 |
31/10/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002120 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002121 |
31/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002122 |
31/10/2016 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002123 |
31/10/2016 |
R$ 8.478,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002124 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002125 |
31/10/2016 |
R$ 4.399,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002126 |
31/10/2016 |
R$ 3.906,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002127 |
31/10/2016 |
R$ 4.164,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002128 |
31/10/2016 |
R$ 151,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002129 |
31/10/2016 |
R$ 33.881,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002130 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002131 |
31/10/2016 |
R$ 1.400,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002132 |
31/10/2016 |
R$ 4.853,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002133 |
31/10/2016 |
R$ 4.049,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002134 |
31/10/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002135 |
31/10/2016 |
R$ 7.199,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002136 |
31/10/2016 |
R$ 4.802,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002137 |
31/10/2016 |
R$ 2.558,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002138 |
31/10/2016 |
R$ 3.578,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002139 |
31/10/2016 |
R$ 3.287,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002140 |
31/10/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002141 |
31/10/2016 |
R$ 3.344,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002142 |
31/10/2016 |
R$ 2.918,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002143 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002144 |
31/10/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002145 |
31/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002146 |
31/10/2016 |
R$ 4.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002147 |
31/10/2016 |
R$ 176,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002148 |
31/10/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002149 |
31/10/2016 |
R$ 8.638,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002150 |
31/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002151 |
31/10/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002152 |
31/10/2016 |
R$ 5.230,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002153 |
31/10/2016 |
R$ 22.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002154 |
31/10/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002155 |
31/10/2016 |
R$ 45.650,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002156 |
31/10/2016 |
R$ 1.082,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002157 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002158 |
31/10/2016 |
R$ 27.984,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002159 |
31/10/2016 |
R$ 1.112,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002160 |
31/10/2016 |
R$ 11.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002161 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002162 |
31/10/2016 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002163 |
31/10/2016 |
R$ 15.001,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002164 |
31/10/2016 |
R$ 4.744,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002165 |
31/10/2016 |
R$ 1.912,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002166 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002167 |
31/10/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002168 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002169 |
31/10/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002170 |
31/10/2016 |
R$ 3.506,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002171 |
31/10/2016 |
R$ 3.754,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002172 |
31/10/2016 |
R$ 8.798,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002173 |
31/10/2016 |
R$ 964,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002174 |
31/10/2016 |
R$ 910,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002175 |
31/10/2016 |
R$ 2.835,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002176 |
31/10/2016 |
R$ 1.396,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002177 |
31/10/2016 |
R$ 691,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002178 |
31/10/2016 |
R$ 227,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002179 |
31/10/2016 |
R$ 1.060,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002180 |
31/10/2016 |
R$ 593,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002181 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002182 |
31/10/2016 |
R$ 1.045,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002183 |
31/10/2016 |
R$ 39,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002184 |
31/10/2016 |
R$ 2.280,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002185 |
31/10/2016 |
R$ 197,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002186 |
31/10/2016 |
R$ 1.081,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002187 |
31/10/2016 |
R$ 15.832,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002188 |
31/10/2016 |
R$ 6.409,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002189 |
31/10/2016 |
R$ 3.673,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002190 |
31/10/2016 |
R$ 4.166,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002191 |
31/10/2016 |
R$ 243,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002192 |
31/10/2016 |
R$ 404,64 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1002193 |
31/10/2016 |
R$ 1.517,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002194 |
31/10/2016 |
R$ 1.750,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002195 |
31/10/2016 |
R$ 10.916,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002196 |
31/10/2016 |
R$ 26.257,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002197 |
31/10/2016 |
R$ 2.660,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002198 |
31/10/2016 |
R$ 57.291,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002199 |
31/10/2016 |
R$ 3.486,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002200 |
31/10/2016 |
R$ 3.199,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002201 |
31/10/2016 |
R$ 21.747,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002202 |
31/10/2016 |
R$ 20.370,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002203 |
31/10/2016 |
R$ 1.745,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002204 |
31/10/2016 |
R$ 7.959,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002205 |
31/10/2016 |
R$ 3.083,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002206 |
31/10/2016 |
R$ 4.125,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002207 |
31/10/2016 |
R$ 6.052,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002208 |
31/10/2016 |
R$ 1.373,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002209 |
31/10/2016 |
R$ 718,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002210 |
31/10/2016 |
R$ 2.889,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002211 |
31/10/2016 |
R$ 6.293,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002212 |
31/10/2016 |
R$ 1.595,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002213 |
31/10/2016 |
R$ 2.400,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002214 |
31/10/2016 |
R$ 10.382,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002215 |
31/10/2016 |
R$ 6.584,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002216 |
31/10/2016 |
R$ 4.360,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002217 |
31/10/2016 |
R$ 3.749,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002218 |
31/10/2016 |
R$ 1.084,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002219 |
31/10/2016 |
R$ 3.067,49 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1002220 |
31/10/2016 |
R$ 6.470,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002221 |
31/10/2016 |
R$ 2.192,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002222 |
31/10/2016 |
R$ 826,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002223 |
31/10/2016 |
R$ 1.277,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002224 |
31/10/2016 |
R$ 337,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002225 |
31/10/2016 |
R$ 145,07 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1002226 |
31/10/2016 |
R$ 154,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002227 |
31/10/2016 |
R$ 135,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002228 |
31/10/2016 |
R$ 238,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002229 |
31/10/2016 |
R$ 140,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002230 |
31/10/2016 |
R$ 187,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002231 |
31/10/2016 |
R$ 1.216,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002232 |
31/10/2016 |
R$ 323,12 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
1002242 |
31/10/2016 |
R$ 4.676,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MES 10/2016. |
1002244 |
21/10/2016 |
R$ 1.405,10 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE A DESPESA COM MULTAS E JUROS POR ATRASO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1002245 |
21/10/2016 |
R$ 527,45 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002291 |
31/10/2016 |
R$ 349,30 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002292 |
31/10/2016 |
R$ 93,66 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002293 |
31/10/2016 |
R$ 187,92 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE FUNCIONAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002294 |
31/10/2016 |
R$ 233,78 |
|