| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002108 |
04/11/2016 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA |
1002109 |
04/11/2016 |
R$ 1.907,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002110 |
04/11/2016 |
R$ 1.907,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1002111 |
04/11/2016 |
R$ 1.832,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002112 |
04/11/2016 |
R$ 1.832,33 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002113 |
04/11/2016 |
R$ 3.791,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002114 |
04/11/2016 |
R$ 3.791,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA S/PERNOITE PARA O FUNCIONARIO QUE IRA A TEOFILO OTONI PARA ENCONTRO DE FORMAÇAO COM OS COORDENADORES NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002233 |
16/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPEHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA S/PERNOITE PARA FUNCIONARIO QUE IRA A TEOFILO OTONI PARA ENCONTRO DE FORMAÇAO COM OS COORDENADORES NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002234 |
16/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS RURAIS. |
1002235 |
07/11/2016 |
R$ 524,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO. |
1002236 |
04/11/2016 |
R$ 15.024,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HORAS DE PA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1002237 |
07/11/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HORAS DE PA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
1002238 |
07/11/2016 |
R$ 15.990,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF OUTUBRO DE 2016. |
1002239 |
07/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O FUNCIONARIO QUE IRA A TEOFILO OTONI PARA ENCONTRO DE FORMAÇAO COM OS COODENADORES NOS DIAS E 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016 |
1002240 |
17/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O FUNCIONARIO QUE IRA A TEOFILO OTONI PARA ENCONTRO DE FORMAÇAO COM OS COODENADORES NOS DIAS E 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016 |
1002241 |
17/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO. PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002243 |
07/11/2016 |
R$ 1.802,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD PARA PACIENTE QUE IRA A BELO HORIZONTE REALIZAR UMA CONSULTA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO TRANSPORTE. |
1002246 |
21/11/2016 |
R$ 335,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ARCAR COM AS DESPESAS DE TRANSPORTE. |
1002247 |
21/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002248 |
01/11/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002251 |
11/11/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA 2 E FAZENDA BOM JARDIM, |
1002253 |
11/11/2016 |
R$ 3.060,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL. |
1002254 |
11/11/2016 |
R$ 4.220,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DOS MANOEL. |
1002255 |
11/11/2016 |
R$ 6.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PONTOS DE ILUMINAÇAO PUBICA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002256 |
11/11/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 LAGOA ROTA 2 TRONQUEIRA. |
1002257 |
11/11/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO TRANPORTE E ALIMENTAÇAO. |
1002258 |
29/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA S/PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRA A IPATINGA/MG LEVAR O PACIENTE ARLINDO CALDEIRA DA COSTA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002259 |
01/11/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AAPRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BREJAUBA |
1002260 |
11/11/2016 |
R$ 7.917,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE VIRGINOPOLIS. |
1002261 |
11/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO PREGAO N°020/2016. NO DIA 11/11/2016.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002262 |
11/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS NO DIA 09 DE NOVEMBR |
1002267 |
08/11/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM C/PERNOITE E DUAS S/PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA PRESTA CONTAS FINAL DO CONVENIO N°105/2009 NOS DIAS 23,24 E 25 DE N |
1002268 |
22/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1002269 |
20/11/2016 |
R$ 29.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONARIO QUE FOI A BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAR O CAPACITA SUAS NOS DIAS 07/11/2016 A 11/11/2016 NOVEMBRO DE 2016. |
1002271 |
04/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFRENTE A UMA DIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA QUE FOI A BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAR O CAPACITA SUAS NOS DIAS 07/11/2016 A 11/11/2016. |
1002273 |
04/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002276 |
11/11/2016 |
R$ 6.384,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002277 |
11/11/2016 |
R$ 11.272,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002278 |
11/11/2016 |
R$ 13.079,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COMPRESA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002279 |
11/11/2016 |
R$ 20.195,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAIDE. |
1002281 |
11/11/2016 |
R$ 25.500,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002283 |
11/11/2016 |
R$ 16.566,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA C/PERNOITE E DUAS S/PERNOITE PARA PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG NO SETOP RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002284 |
30/11/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO CONTRATO.DO DIA 01/12/2016.DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1002285 |
16/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E URBANA. |
1002286 |
16/11/2016 |
R$ 14.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
1002287 |
16/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE RESTITUIÇAO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA VINCULADA AO CONVENIO N°1343/2014 SES/MG. |
1002288 |
11/11/2016 |
R$ 13,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES) REF AO MES DE NOVEMBRO/2016 |
1002289 |
20/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DA BARRACA E DO PALCO. |
1002290 |
20/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DOS NASF. |
1002295 |
11/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002296 |
30/11/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002297 |
30/11/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002298 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002299 |
30/11/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002300 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002301 |
30/11/2016 |
R$ 8.478,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002302 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002303 |
30/11/2016 |
R$ 2.092,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002304 |
30/11/2016 |
R$ 2.806,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002305 |
30/11/2016 |
R$ 151,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002306 |
30/11/2016 |
R$ 33.826,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002307 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002308 |
30/11/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002309 |
30/11/2016 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002310 |
30/11/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002311 |
30/11/2016 |
R$ 7.199,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002312 |
30/11/2016 |
R$ 2.028,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002313 |
30/11/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002314 |
30/11/2016 |
R$ 3.243,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002315 |
30/11/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002316 |
30/11/2016 |
R$ 2.918,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002317 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002318 |
30/11/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002319 |
30/11/2016 |
R$ 4.730,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002320 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002321 |
30/11/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002322 |
30/11/2016 |
R$ 8.514,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002323 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002324 |
30/11/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002325 |
30/11/2016 |
R$ 4.834,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002326 |
30/11/2016 |
R$ 45.943,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002327 |
30/11/2016 |
R$ 2.382,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002328 |
30/11/2016 |
R$ 25.379,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002329 |
30/11/2016 |
R$ 11.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002330 |
30/11/2016 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002331 |
30/11/2016 |
R$ 14.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002332 |
30/11/2016 |
R$ 4.668,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002333 |
30/11/2016 |
R$ 1.912,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002334 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002335 |
30/11/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002336 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002337 |
30/11/2016 |
R$ 3.506,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002338 |
30/11/2016 |
R$ 2.760,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002339 |
30/11/2016 |
R$ 8.008,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002340 |
30/11/2016 |
R$ 964,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002341 |
30/11/2016 |
R$ 202,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002342 |
30/11/2016 |
R$ 2.242,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002343 |
30/11/2016 |
R$ 751,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002344 |
30/11/2016 |
R$ 682,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002345 |
30/11/2016 |
R$ 1.060,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002346 |
30/11/2016 |
R$ 395,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002347 |
30/11/2016 |
R$ 791,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002348 |
30/11/2016 |
R$ 890,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002349 |
30/11/2016 |
R$ 197,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002350 |
30/11/2016 |
R$ 2.111,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002351 |
30/11/2016 |
R$ 197,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002352 |
30/11/2016 |
R$ 1.086,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002353 |
30/11/2016 |
R$ 10.818,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002354 |
30/11/2016 |
R$ 5.705,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002355 |
30/11/2016 |
R$ 3.045,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002356 |
30/11/2016 |
R$ 3.981,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002357 |
30/11/2016 |
R$ 243,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002358 |
30/11/2016 |
R$ 404,64 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1002359 |
30/11/2016 |
R$ 1.121,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002360 |
30/11/2016 |
R$ 6.275,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002361 |
30/11/2016 |
R$ 5.889,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002362 |
30/11/2016 |
R$ 3.452,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002363 |
30/11/2016 |
R$ 9.303,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002364 |
30/11/2016 |
R$ 3.476,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002365 |
30/11/2016 |
R$ 8.415,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002366 |
30/11/2016 |
R$ 6.007,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002367 |
30/11/2016 |
R$ 8.403,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002368 |
30/11/2016 |
R$ 2.242,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002369 |
30/11/2016 |
R$ 2.596,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002370 |
30/11/2016 |
R$ 684,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002371 |
30/11/2016 |
R$ 2.429,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002372 |
30/11/2016 |
R$ 2.625,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002373 |
30/11/2016 |
R$ 1.383,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002374 |
30/11/2016 |
R$ 52.404,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002375 |
30/11/2016 |
R$ 3.251,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002376 |
30/11/2016 |
R$ 3.158,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002377 |
30/11/2016 |
R$ 4.427,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002378 |
30/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002379 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002380 |
30/11/2016 |
R$ 9.328,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002381 |
30/11/2016 |
R$ 1.524,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002382 |
30/11/2016 |
R$ 1.569,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002383 |
30/11/2016 |
R$ 866,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002384 |
30/11/2016 |
R$ 753,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002385 |
30/11/2016 |
R$ 785,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002386 |
30/11/2016 |
R$ 330,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002387 |
30/11/2016 |
R$ 145,07 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1002388 |
30/11/2016 |
R$ 387,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002389 |
30/11/2016 |
R$ 118,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002390 |
30/11/2016 |
R$ 3.681,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002391 |
30/11/2016 |
R$ 235,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002392 |
30/11/2016 |
R$ 567,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002393 |
30/11/2016 |
R$ 909,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002394 |
30/11/2016 |
R$ 870,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE CAIXAO E OUTROS SERVIÇOS. |
1002395 |
20/11/2016 |
R$ 1.770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA LOCAÇAO DE UMA CAMA FAWLER BIOMASTER 1 PAR DE GRADES E DO TRANSPORTE. |
1002399 |
30/11/2016 |
R$ 398,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CARRO DO CARRO PVH 6275 PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002400 |
20/11/2016 |
R$ 7.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE TRANSPORTE. |
1002401 |
17/11/2016 |
R$ 1.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO TRUCK EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002402 |
20/11/2016 |
R$ 6.273,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CARRO GOL PWH 5671. |
1002403 |
20/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICROONIBUS OQM 8740 |
1002404 |
20/11/2016 |
R$ 9.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR. |
1002405 |
11/11/2016 |
R$ 23.287,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR. |
1002406 |
11/11/2016 |
R$ 22.770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR. |
1002407 |
11/11/2016 |
R$ 16.882,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃOM DE LIVROS INFANTIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR. |
1002408 |
11/11/2016 |
R$ 23.287,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO POLICIA MILITAR. |
1002409 |
20/11/2016 |
R$ 1.122,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002410 |
20/11/2016 |
R$ 433,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002411 |
20/11/2016 |
R$ 289,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS. |
1002412 |
20/11/2016 |
R$ 357,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JURIDICO. |
1002413 |
18/11/2016 |
R$ 17.144,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE LOCAIS. |
1002414 |
20/11/2016 |
R$ 52.571,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002415 |
20/11/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002416 |
20/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002425 |
11/11/2016 |
R$ 6.380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA VINCULADA AO CONVENIO N° 374/2014 MGI/SETOP/MG |
1002426 |
11/11/2016 |
R$ 76,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO N° 374/2014 MGI/SETOP/MG |
1002427 |
11/11/2016 |
R$ 17,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA VINCULADA AO CONVENIO N° 1343/2014 SES/MG |
1002428 |
11/11/2016 |
R$ 13,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL REF AO MES 11/2016. |
1002448 |
30/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MES 10/2016. |
1002582 |
10/11/2016 |
R$ 1.803,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGEMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1002583 |
10/11/2016 |
R$ 178,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MES 08/2016. |
1002584 |
10/11/2016 |
R$ 1.814,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP |
1002585 |
10/11/2016 |
R$ 378,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MES 07/2016. |
1002586 |
10/11/2016 |
R$ 1.894,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP |
1002587 |
10/11/2016 |
R$ 438,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1002588 |
22/11/2016 |
R$ 7,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP. |
1002589 |
30/11/2016 |
R$ 2.662,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UTI |
1002591 |
03/11/2016 |
R$ 4.800,00 |
|