EMPENHO QUE SE EMITE DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAR O CAPACITA SUAS NOS DIAS 05/12/2016 A 09/12/2016 DE DEZEMBRO DE 2016. |
1002270 |
01/12/2016 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFRENTE A UMA DIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAR O CAPACITA SUAS NOS DIAS 05/12/2016 A 09/12/2016. |
1002272 |
01/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 5° PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 0525/2014. |
1002275 |
05/12/2016 |
R$ 9.185,61 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD PARA PACIENTE ZULMIRA DE CARVALHO SANTOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO PARA A MESMA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016. |
1002396 |
12/12/2016 |
R$ 700,00 |
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EPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE UM TFD PARA O PACIENTE LOURIVAL GOMES DE BRITO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA ARCAR COM A DESPESAS DO TRANSPORTE PARA O MESMO NO DIA 19 DE DEZEMB |
1002397 |
07/12/2016 |
R$ 520,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD PARA PACIENTE CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA ESTA SENDO QUE A MESMA PRECISAR REALIZAR UMA CIRUGIA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DOS EXAMES DE LABORATORIOS. |
1002398 |
14/12/2016 |
R$ 650,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HOTIZONTE PARA A FORMALIZAÇÃO DO LEILÃO DE IMOVEL N°001/2016 PROVENIENTE DO PROCESSO JUDUCUAL N° 0718908003082-5. |
1002417 |
19/12/2016 |
R$ 1.196,05 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART NA AVALIAÇÃO DE IMOVEL EM FACE DE LEILÃO N° 001/2016. |
1002418 |
01/12/2016 |
R$ 74,37 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002419 |
14/12/2016 |
R$ 22.962,17 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. |
1002420 |
14/12/2016 |
R$ 39.635,52 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002421 |
14/12/2016 |
R$ 3.303,04 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002422 |
14/12/2016 |
R$ 199,68 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002423 |
07/12/2016 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002424 |
12/12/2016 |
R$ 675,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTOS DO PREFEITO COM MATERIAS PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL DA PREFEITURA. |
1002429 |
15/12/2016 |
R$ 458,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO DIA 21/12/2016 |
1002430 |
21/12/2016 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002431 |
21/12/2016 |
R$ 350,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002432 |
02/12/2016 |
R$ 220,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENFEITES DE FERRO PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL. |
1002433 |
21/12/2016 |
R$ 2.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL. |
1002434 |
21/12/2016 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL. |
1002435 |
21/12/2016 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL. |
1002436 |
21/12/2016 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1002437 |
01/12/2016 |
R$ 943,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002438 |
01/12/2016 |
R$ 1.096,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002439 |
01/12/2016 |
R$ 586,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA |
1002440 |
01/12/2016 |
R$ 3.650,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CORRENTE. |
1002441 |
21/12/2016 |
R$ 729,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002442 |
21/12/2016 |
R$ 6.190,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL MES 12/2016 |
1002443 |
21/12/2016 |
R$ 6.190,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA MES 11/2016 |
1002444 |
21/12/2016 |
R$ 4.355,85 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA MES 12/2016 |
1002445 |
21/12/2016 |
R$ 2.922,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA LAGOA MES 12/2016 |
1002446 |
14/12/2016 |
R$ 7.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002447 |
26/12/2016 |
R$ 2.250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL REF AO MES 12/2016 |
1002449 |
05/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
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EMPNEHO QUE SE EMITE REFERENTE A 7° MEDIÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRAO FNDE DE 06 SALAS. |
1002450 |
29/12/2016 |
R$ 78.074,36 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002451 |
29/12/2016 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS POR 77 HORAS TÉCNICAS, SENDO R$ 300,00 POR HORA, CONFORME ART. 125 DA RES 001/2015 DA OAB-MG, CONSISTENTES NA ANÁLISE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE |
1002452 |
20/12/2016 |
R$ 23.100,00 |
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REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS COTIDIANOS DA ADMINISTRAÇAO.A REFERIDA DESPESA DA-SE POR DISPENSA POIS NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO HOUVE PREGAO DESTES ITENS E NAO HOUVE IN |
1002453 |
01/12/2016 |
R$ 1.435,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS COTIDIANOS DA ADMINISTRAÇAO.A REFERIDA DESPESA DA-SE POR DISPENSA POIS NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO HOUVE PREGAO DESTES ITENS E NAO HOUVE |
1002454 |
01/12/2016 |
R$ 5.197,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS COTIDIANOS DA ADMINISTRAÇAO.A REFERIDA DESPESA DA-SE POR DISPENSA POIS NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO HOUVE PREGAO DESTES ITENS E NAO HOUVE IN |
1002455 |
01/12/2016 |
R$ 1.256,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA QUE RECOLHE O LIXO NA CIDADE. |
1002456 |
01/12/2016 |
R$ 1.570,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002457 |
29/12/2016 |
R$ 9.920,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
1002458 |
26/12/2016 |
R$ 1.733.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
1002459 |
26/12/2016 |
R$ 136.943,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002460 |
26/12/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002461 |
26/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002462 |
26/12/2016 |
R$ 6.724,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002463 |
26/12/2016 |
R$ 33.485,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002464 |
26/12/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002465 |
26/12/2016 |
R$ 1.462,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002466 |
26/12/2016 |
R$ 7.199,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002467 |
26/12/2016 |
R$ 1.859,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002468 |
26/12/2016 |
R$ 3.285,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002469 |
26/12/2016 |
R$ 3.155,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002470 |
26/12/2016 |
R$ 2.430,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002471 |
26/12/2016 |
R$ 3.593,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002472 |
26/12/2016 |
R$ 4.033,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002473 |
26/12/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002474 |
26/12/2016 |
R$ 8.330,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002475 |
26/12/2016 |
R$ 4.590,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002476 |
26/12/2016 |
R$ 42.711,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002477 |
26/12/2016 |
R$ 26.891,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002478 |
26/12/2016 |
R$ 11.683,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002479 |
26/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002480 |
26/12/2016 |
R$ 73,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002481 |
26/12/2016 |
R$ 15.306,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002482 |
26/12/2016 |
R$ 1.912,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002483 |
26/12/2016 |
R$ 3.715,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002484 |
26/12/2016 |
R$ 1.511,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002485 |
26/12/2016 |
R$ 7.606,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002486 |
26/12/2016 |
R$ 964,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002487 |
26/12/2016 |
R$ 366,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002488 |
26/12/2016 |
R$ 2.036,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002489 |
26/12/2016 |
R$ 817,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002490 |
26/12/2016 |
R$ 709,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002491 |
26/12/2016 |
R$ 655,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002492 |
26/12/2016 |
R$ 906,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002493 |
26/12/2016 |
R$ 1.031,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002494 |
26/12/2016 |
R$ 9.742,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002495 |
26/12/2016 |
R$ 6.124,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002496 |
26/12/2016 |
R$ 2.840,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002497 |
26/12/2016 |
R$ 3.480,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002498 |
26/12/2016 |
R$ 430,01 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002499 |
26/12/2016 |
R$ 835,13 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARROS EM SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA SAUDE. NÃO FOI POSSIVEL APREGOAR ESTE SERVIÇO VISTO QUE FINDA ESTE MANDATO ADMINISTRATIVO E NENHUMA EMPRESA PROXIMA QUER NEGOC |
1002500 |
01/12/2016 |
R$ 8.470,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002501 |
26/12/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002502 |
26/12/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002503 |
26/12/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002504 |
26/12/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002505 |
26/12/2016 |
R$ 7.034,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002506 |
26/12/2016 |
R$ 8.397,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002507 |
26/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002508 |
26/12/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002509 |
26/12/2016 |
R$ 1.025,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002510 |
26/12/2016 |
R$ 537,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002511 |
26/12/2016 |
R$ 1.154,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002512 |
26/12/2016 |
R$ 2.737,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002513 |
26/12/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002514 |
26/12/2016 |
R$ 3.715,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002515 |
26/12/2016 |
R$ 1.931,11 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002516 |
26/12/2016 |
R$ 5.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002517 |
26/12/2016 |
R$ 3.173,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002518 |
26/12/2016 |
R$ 3.128,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002519 |
26/12/2016 |
R$ 7.263,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002520 |
26/12/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002521 |
26/12/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002522 |
26/12/2016 |
R$ 404,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002523 |
26/12/2016 |
R$ 3.506,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002524 |
26/12/2016 |
R$ 1.864,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002525 |
26/12/2016 |
R$ 876,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002526 |
26/12/2016 |
R$ 197,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002527 |
26/12/2016 |
R$ 132,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002528 |
26/12/2016 |
R$ 809,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002529 |
26/12/2016 |
R$ 65,94 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002530 |
26/12/2016 |
R$ 131,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002531 |
26/12/2016 |
R$ 32,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002532 |
26/12/2016 |
R$ 359,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002533 |
26/12/2016 |
R$ 159,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002534 |
26/12/2016 |
R$ 234,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002535 |
26/12/2016 |
R$ 329,71 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002536 |
26/12/2016 |
R$ 1.007,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002537 |
26/12/2016 |
R$ 809,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002538 |
26/12/2016 |
R$ 809,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002539 |
29/12/2016 |
R$ 10.384,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002540 |
29/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002541 |
29/12/2016 |
R$ 8.866,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002542 |
29/12/2016 |
R$ 151,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002543 |
29/12/2016 |
R$ 44.160,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002544 |
29/12/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002545 |
29/12/2016 |
R$ 28.182,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002546 |
29/12/2016 |
R$ 8.079,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002547 |
29/12/2016 |
R$ 2.028,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002548 |
29/12/2016 |
R$ 6.689,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002549 |
29/12/2016 |
R$ 3.221,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002550 |
29/12/2016 |
R$ 2.918,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002551 |
29/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002552 |
29/12/2016 |
R$ 4.664,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002553 |
29/12/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002554 |
29/12/2016 |
R$ 11.995,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002555 |
29/12/2016 |
R$ 5.146,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002556 |
29/12/2016 |
R$ 58.400,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002557 |
29/12/2016 |
R$ 34.645,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002558 |
29/12/2016 |
R$ 12.314,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002559 |
29/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002560 |
29/12/2016 |
R$ 704,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002561 |
29/12/2016 |
R$ 14.749,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002562 |
29/12/2016 |
R$ 1.912,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002563 |
29/12/2016 |
R$ 9.952,94 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002564 |
29/12/2016 |
R$ 1.849,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002565 |
29/12/2016 |
R$ 9.630,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002566 |
29/12/2016 |
R$ 964,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002567 |
29/12/2016 |
R$ 6.047,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002568 |
29/12/2016 |
R$ 2.211,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002569 |
29/12/2016 |
R$ 1.633,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002570 |
29/12/2016 |
R$ 677,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002571 |
29/12/2016 |
R$ 655,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002572 |
29/12/2016 |
R$ 989,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002573 |
29/12/2016 |
R$ 1.048,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002574 |
29/12/2016 |
R$ 2.538,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002575 |
29/12/2016 |
R$ 1.076,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002576 |
29/12/2016 |
R$ 12.932,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002577 |
29/12/2016 |
R$ 7.622,81 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002578 |
29/12/2016 |
R$ 3.163,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002579 |
29/12/2016 |
R$ 3.388,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002580 |
29/12/2016 |
R$ 243,41 |
|
REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. |
1002581 |
29/12/2016 |
R$ 2.116,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. |
1002590 |
09/12/2016 |
R$ 39,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA UBS. |
1002592 |
12/12/2016 |
R$ 74.363,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS. |
1002593 |
12/12/2016 |
R$ 7.236,26 |
|