Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAR O CAPACITA SUAS NOS DIAS 05/12/2016 A 09/12/2016 DE DEZEMBRO DE 2016. 1002270 01/12/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFRENTE A UMA DIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA QUE IRA A BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAR O CAPACITA SUAS NOS DIAS 05/12/2016 A 09/12/2016. 1002272 01/12/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 5° PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 0525/2014. 1002275 05/12/2016 R$ 9.185,61
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD PARA PACIENTE ZULMIRA DE CARVALHO SANTOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO PARA A MESMA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016. 1002396 12/12/2016 R$ 700,00
EPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE UM TFD PARA O PACIENTE LOURIVAL GOMES DE BRITO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA ARCAR COM A DESPESAS DO TRANSPORTE PARA O MESMO NO DIA 19 DE DEZEMB 1002397 07/12/2016 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD PARA PACIENTE CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA ESTA SENDO QUE A MESMA PRECISAR REALIZAR UMA CIRUGIA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DOS EXAMES DE LABORATORIOS. 1002398 14/12/2016 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HOTIZONTE PARA A FORMALIZAÇÃO DO LEILÃO DE IMOVEL N°001/2016 PROVENIENTE DO PROCESSO JUDUCUAL N° 0718908003082-5. 1002417 19/12/2016 R$ 1.196,05
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART NA AVALIAÇÃO DE IMOVEL EM FACE DE LEILÃO N° 001/2016. 1002418 01/12/2016 R$ 74,37
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 1002419 14/12/2016 R$ 22.962,17
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. 1002420 14/12/2016 R$ 39.635,52
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 1002421 14/12/2016 R$ 3.303,04
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 1002422 14/12/2016 R$ 199,68
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE NA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002423 07/12/2016 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO QUE IRA A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002424 12/12/2016 R$ 675,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTOS DO PREFEITO COM MATERIAS PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL DA PREFEITURA. 1002429 15/12/2016 R$ 458,25
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRA A MURIAE/MG LEVAR O PACIENTE HENRIQUE LEONARDO DA SILVA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO DIA 21/12/2016 1002430 21/12/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002431 21/12/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002432 02/12/2016 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENFEITES DE FERRO PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL. 1002433 21/12/2016 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL. 1002434 21/12/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL. 1002435 21/12/2016 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL. 1002436 21/12/2016 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 1002437 01/12/2016 R$ 943,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 1002438 01/12/2016 R$ 1.096,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002439 01/12/2016 R$ 586,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DA BARREIRA 1002440 01/12/2016 R$ 3.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CORRENTE. 1002441 21/12/2016 R$ 729,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002442 21/12/2016 R$ 6.190,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL MES 12/2016 1002443 21/12/2016 R$ 6.190,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA MES 11/2016 1002444 21/12/2016 R$ 4.355,85
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARREIRA MES 12/2016 1002445 21/12/2016 R$ 2.922,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA LAGOA MES 12/2016 1002446 14/12/2016 R$ 7.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1002447 26/12/2016 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL REF AO MES 12/2016 1002449 05/12/2016 R$ 1.500,00
EMPNEHO QUE SE EMITE REFERENTE A 7° MEDIÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRAO FNDE DE 06 SALAS. 1002450 29/12/2016 R$ 78.074,36
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇAO. 1002451 29/12/2016 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS POR 77 HORAS TÉCNICAS, SENDO R$ 300,00 POR HORA, CONFORME ART. 125 DA RES 001/2015 DA OAB-MG, CONSISTENTES NA ANÁLISE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE 1002452 20/12/2016 R$ 23.100,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS COTIDIANOS DA ADMINISTRAÇAO.A REFERIDA DESPESA DA-SE POR DISPENSA POIS NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO HOUVE PREGAO DESTES ITENS E NAO HOUVE IN 1002453 01/12/2016 R$ 1.435,50
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS COTIDIANOS DA ADMINISTRAÇAO.A REFERIDA DESPESA DA-SE POR DISPENSA POIS NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO HOUVE PREGAO DESTES ITENS E NAO HOUVE 1002454 01/12/2016 R$ 5.197,50
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS COTIDIANOS DA ADMINISTRAÇAO.A REFERIDA DESPESA DA-SE POR DISPENSA POIS NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO HOUVE PREGAO DESTES ITENS E NAO HOUVE IN 1002455 01/12/2016 R$ 1.256,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA QUE RECOLHE O LIXO NA CIDADE. 1002456 01/12/2016 R$ 1.570,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002457 29/12/2016 R$ 9.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 1002458 26/12/2016 R$ 1.733.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 1002459 26/12/2016 R$ 136.943,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002460 26/12/2016 R$ 10.384,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002461 26/12/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002462 26/12/2016 R$ 6.724,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002463 26/12/2016 R$ 33.485,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002464 26/12/2016 R$ 4.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002465 26/12/2016 R$ 1.462,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002466 26/12/2016 R$ 7.199,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002467 26/12/2016 R$ 1.859,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002468 26/12/2016 R$ 3.285,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002469 26/12/2016 R$ 3.155,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002470 26/12/2016 R$ 2.430,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002471 26/12/2016 R$ 3.593,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002472 26/12/2016 R$ 4.033,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002473 26/12/2016 R$ 13.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002474 26/12/2016 R$ 8.330,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002475 26/12/2016 R$ 4.590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002476 26/12/2016 R$ 42.711,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002477 26/12/2016 R$ 26.891,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002478 26/12/2016 R$ 11.683,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002479 26/12/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002480 26/12/2016 R$ 73,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002481 26/12/2016 R$ 15.306,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002482 26/12/2016 R$ 1.912,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002483 26/12/2016 R$ 3.715,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002484 26/12/2016 R$ 1.511,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002485 26/12/2016 R$ 7.606,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002486 26/12/2016 R$ 964,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002487 26/12/2016 R$ 366,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002488 26/12/2016 R$ 2.036,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002489 26/12/2016 R$ 817,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002490 26/12/2016 R$ 709,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002491 26/12/2016 R$ 655,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002492 26/12/2016 R$ 906,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002493 26/12/2016 R$ 1.031,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002494 26/12/2016 R$ 9.742,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002495 26/12/2016 R$ 6.124,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002496 26/12/2016 R$ 2.840,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002497 26/12/2016 R$ 3.480,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002498 26/12/2016 R$ 430,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002499 26/12/2016 R$ 835,13
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARROS EM SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA SAUDE. NÃO FOI POSSIVEL APREGOAR ESTE SERVIÇO VISTO QUE FINDA ESTE MANDATO ADMINISTRATIVO E NENHUMA EMPRESA PROXIMA QUER NEGOC 1002500 01/12/2016 R$ 8.470,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002501 26/12/2016 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002502 26/12/2016 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002503 26/12/2016 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002504 26/12/2016 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002505 26/12/2016 R$ 7.034,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002506 26/12/2016 R$ 8.397,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002507 26/12/2016 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002508 26/12/2016 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002509 26/12/2016 R$ 1.025,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002510 26/12/2016 R$ 537,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002511 26/12/2016 R$ 1.154,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002512 26/12/2016 R$ 2.737,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002513 26/12/2016 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002514 26/12/2016 R$ 3.715,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002515 26/12/2016 R$ 1.931,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002516 26/12/2016 R$ 5.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002517 26/12/2016 R$ 3.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002518 26/12/2016 R$ 3.128,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002519 26/12/2016 R$ 7.263,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002520 26/12/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002521 26/12/2016 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002522 26/12/2016 R$ 404,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002523 26/12/2016 R$ 3.506,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002524 26/12/2016 R$ 1.864,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002525 26/12/2016 R$ 876,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002526 26/12/2016 R$ 197,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002527 26/12/2016 R$ 132,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002528 26/12/2016 R$ 809,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002529 26/12/2016 R$ 65,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002530 26/12/2016 R$ 131,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002531 26/12/2016 R$ 32,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002532 26/12/2016 R$ 359,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002533 26/12/2016 R$ 159,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002534 26/12/2016 R$ 234,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002535 26/12/2016 R$ 329,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002536 26/12/2016 R$ 1.007,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002537 26/12/2016 R$ 809,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002538 26/12/2016 R$ 809,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002539 29/12/2016 R$ 10.384,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002540 29/12/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002541 29/12/2016 R$ 8.866,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002542 29/12/2016 R$ 151,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002543 29/12/2016 R$ 44.160,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002544 29/12/2016 R$ 4.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002545 29/12/2016 R$ 28.182,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002546 29/12/2016 R$ 8.079,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002547 29/12/2016 R$ 2.028,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002548 29/12/2016 R$ 6.689,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002549 29/12/2016 R$ 3.221,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002550 29/12/2016 R$ 2.918,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002551 29/12/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002552 29/12/2016 R$ 4.664,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002553 29/12/2016 R$ 13.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002554 29/12/2016 R$ 11.995,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002555 29/12/2016 R$ 5.146,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002556 29/12/2016 R$ 58.400,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002557 29/12/2016 R$ 34.645,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002558 29/12/2016 R$ 12.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002559 29/12/2016 R$ 1.056,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002560 29/12/2016 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002561 29/12/2016 R$ 14.749,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002562 29/12/2016 R$ 1.912,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1002563 29/12/2016 R$ 9.952,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002564 29/12/2016 R$ 1.849,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002565 29/12/2016 R$ 9.630,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002566 29/12/2016 R$ 964,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002567 29/12/2016 R$ 6.047,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002568 29/12/2016 R$ 2.211,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002569 29/12/2016 R$ 1.633,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002570 29/12/2016 R$ 677,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002571 29/12/2016 R$ 655,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002572 29/12/2016 R$ 989,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002573 29/12/2016 R$ 1.048,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002574 29/12/2016 R$ 2.538,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002575 29/12/2016 R$ 1.076,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002576 29/12/2016 R$ 12.932,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002577 29/12/2016 R$ 7.622,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002578 29/12/2016 R$ 3.163,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002579 29/12/2016 R$ 3.388,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1002580 29/12/2016 R$ 243,41
REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. 1002581 29/12/2016 R$ 2.116,02
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS. 1002590 09/12/2016 R$ 39,54
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA UBS. 1002592 12/12/2016 R$ 74.363,74
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS. 1002593 12/12/2016 R$ 7.236,26