| EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO 2017 |
1000001 |
01/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO, A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000002 |
04/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO ITAU, A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000003 |
04/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASEP, A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000004 |
04/01/2017 |
R$ 115.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PARCELAMENTO DE INSS |
1000005 |
04/01/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERNTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAÚDE |
1000006 |
04/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 0525/2014 SEE/MG |
1000007 |
04/01/2017 |
R$ 56.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 |
1000008 |
04/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
1000009 |
04/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS MUNICIPAIS. |
1000010 |
04/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2017 |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO EXERCÍCIO DE 2017. |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 01/2017 |
1000013 |
09/01/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 02/2017. |
1000014 |
09/01/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PASEP 1% DA ARRECADAÇÃO COMPETÊNCIA 11/2016 |
1000015 |
19/01/2017 |
R$ 473,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 1343/2014 SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
1000016 |
20/01/2017 |
R$ 2.413,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO 2017 |
1000017 |
19/01/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO 2017 |
1000018 |
19/01/2017 |
R$ 22.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO 2017 |
1000019 |
19/01/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL, 12/2016 |
1000020 |
19/01/2017 |
R$ 72,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS, EXERCÍCIO 2017 |
1000021 |
19/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PREFEITO DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO |
1000022 |
20/01/2017 |
R$ 172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PREFEITO DURANTE VIAGENS À GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO |
1000023 |
20/01/2017 |
R$ 63,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO |
1000024 |
20/01/2017 |
R$ 140,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO |
1000025 |
20/01/2017 |
R$ 162,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAÚDE |
1000026 |
24/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAÚDE PARA BELO HORIZONTE |
1000027 |
25/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A REQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000028 |
24/01/2017 |
R$ 366,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DOAÇÃO PARA CUSTEIO COM DESPESAS MÉDICAS |
1000030 |
26/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 001/2017 NO MG. |
1000031 |
16/01/2017 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAÚDE |
1000032 |
27/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO |
1000033 |
30/01/2017 |
R$ 122,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE PARA BELO HORIZONTE QUE LEVOU PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES |
1000034 |
30/01/2017 |
R$ 150,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE PARA BELO HORIZONTE QUE LEVOU PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES |
1000035 |
30/01/2017 |
R$ 128,70 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000036 |
16/01/2017 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE NOVA ART DE OBRAS E SERVIÇOS |
1000037 |
30/01/2017 |
R$ 81,53 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000038 |
27/01/2017 |
R$ 4.157,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS |
1000039 |
24/01/2017 |
R$ 7.737,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000040 |
27/01/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 1343/2014 SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE |
1000041 |
31/01/2017 |
R$ 1.415,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇÕES FEITAS NO MÊS DE 01/2017 |
1000042 |
31/01/2017 |
R$ 434,01 |
|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO 2017. |
1000043 |
17/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000044 |
31/01/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000045 |
31/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000046 |
31/01/2017 |
R$ 2.223,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000047 |
31/01/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000048 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000049 |
31/01/2017 |
R$ 2.868,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000050 |
31/01/2017 |
R$ 8.203,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000051 |
31/01/2017 |
R$ 3.678,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000052 |
31/01/2017 |
R$ 31.243,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000053 |
31/01/2017 |
R$ 2.223,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000054 |
31/01/2017 |
R$ 343,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000055 |
31/01/2017 |
R$ 4.983,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000056 |
31/01/2017 |
R$ 29.991,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000057 |
31/01/2017 |
R$ 8.416,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000058 |
31/01/2017 |
R$ 2.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000059 |
31/01/2017 |
R$ 19.405,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000060 |
31/01/2017 |
R$ 4.330,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000061 |
31/01/2017 |
R$ 2.530,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000062 |
31/01/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000063 |
31/01/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000064 |
31/01/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000065 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000066 |
31/01/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000067 |
31/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000068 |
31/01/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000069 |
31/01/2017 |
R$ 14.161,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000070 |
31/01/2017 |
R$ 4.591,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000071 |
31/01/2017 |
R$ 65.319,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000072 |
31/01/2017 |
R$ 47.786,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000073 |
31/01/2017 |
R$ 1.811,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000074 |
31/01/2017 |
R$ 13.682,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000075 |
31/01/2017 |
R$ 1.686,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000076 |
31/01/2017 |
R$ 6.940,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000077 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000078 |
31/01/2017 |
R$ 7.995,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000079 |
31/01/2017 |
R$ 16.584,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000080 |
31/01/2017 |
R$ 2.223,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000081 |
31/01/2017 |
R$ 14.446,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000082 |
31/01/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO 2017. |
1000086 |
31/01/2017 |
R$ 7.005,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO 2017. |
1000087 |
31/01/2017 |
R$ 1.128,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO 2017. |
1000088 |
31/01/2017 |
R$ 5.295,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO 2017. |
1000089 |
31/01/2017 |
R$ 2.213,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO 2017. |
1000090 |
31/01/2017 |
R$ 4.479,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO 2017. |
1000091 |
31/01/2017 |
R$ 851,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO 2017. |
1000096 |
31/01/2017 |
R$ 3.522,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO 2017. |
1000098 |
31/01/2017 |
R$ 11.251,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000104 |
31/01/2017 |
R$ 613,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000105 |
31/01/2017 |
R$ 3.234,73 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1000120 |
30/01/2017 |
R$ 175,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1000121 |
30/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1000122 |
30/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1000123 |
30/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1000124 |
30/01/2017 |
R$ 630,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1000125 |
30/01/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1000126 |
30/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1000127 |
30/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1000128 |
30/01/2017 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1000129 |
30/01/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
1000130 |
30/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
1000131 |
30/01/2017 |
R$ 900,00 |
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| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1000132 |
30/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
1000133 |
30/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1000134 |
30/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
1000135 |
30/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO 11/2016 |
1000139 |
24/01/2017 |
R$ 207,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2017. |
1000145 |
02/01/2017 |
R$ 75.000,00 |
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| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS |
1000148 |
24/01/2017 |
R$ 1.063,08 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
1000153 |
30/01/2017 |
R$ 1.020,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017 |
1000162 |
10/01/2017 |
R$ 6.684,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017 |
1000163 |
10/01/2017 |
R$ 5.600,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
1000164 |
10/01/2017 |
R$ 40.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS |
1000168 |
10/01/2017 |
R$ 65.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS |
1000169 |
10/01/2017 |
R$ 35.000,00 |
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