| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO RONALDO MAGNO DE MOURA E DA PREFEITURA |
1000109 |
02/02/2017 |
R$ 294,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE |
1000110 |
02/02/2017 |
R$ 217,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA GUARDAR CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO |
1000111 |
02/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COM DESTINO À CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE A |
1000112 |
03/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. DIÁRIA DE VIAGEM PARA A ASSISTENTE SOCIAL GRASIELLE,COM DESTINO À CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCI |
1000113 |
03/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, IDA EM GOVERNADOR VALADARES 31/01 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSES DO MUNÍCIPIO |
1000114 |
03/02/2017 |
R$ 62,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, IDA EM IPATINGA/MG 31/01 PARA COMPRAR PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR |
1000115 |
03/02/2017 |
R$ 31,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE |
1000116 |
03/02/2017 |
R$ 709,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2017 |
1000117 |
03/02/2017 |
R$ 709,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2017 |
1000118 |
03/02/2017 |
R$ 709,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO N°672745, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 18836-0 |
1000119 |
03/02/2017 |
R$ 6.423,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TELEFONE |
1000136 |
03/02/2017 |
R$ 469,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE CARTORIO E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A VIRGINOPOLIS. |
1000137 |
03/02/2017 |
R$ 444,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS |
1000138 |
03/02/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MES 12/2016 |
1000140 |
08/02/2017 |
R$ 140,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1000141 |
06/02/2017 |
R$ 1.731,90 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO. |
1000142 |
06/02/2017 |
R$ 7.950,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E CENTRO DE EVENTOS SOCIAIS. |
1000143 |
03/02/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS |
1000144 |
03/02/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERENTE À RODA FORD/GM/VW/MB 275 S/CAMARA DISCO |
1000146 |
03/02/2017 |
R$ 760,00 |
|
| REFERENTE A |
1000147 |
01/02/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE DUAS PINÇAS DE FREIO |
1000149 |
03/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE À REFORMAS E CONCERTOS VULCANIZADOS |
1000150 |
03/02/2017 |
R$ 2.050,00 |
|
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000151 |
03/02/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1000152 |
03/02/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM |
1000154 |
06/02/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, NO EXERCÍCIO DE 2017 |
1000155 |
03/02/2017 |
R$ 23.385,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O PREFEITO QUE IRÁ À BELO HORIZONTE, UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DE MG FERNANDO PIMENTEL REFERENTE A ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR, NO DIA 10/02 |
1000156 |
09/02/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ À BELO HORIZONTE, UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DE MG FERNANDO PIMENTEL REFERENTE A ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR, NO DIA |
1000157 |
09/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA |
1000158 |
06/02/2017 |
R$ 3.500,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PASEP 1% DA ARRECADAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2016 |
1000159 |
10/02/2017 |
R$ 14,90 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
1000160 |
06/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO |
1000161 |
06/02/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E PRAÇAS |
1000165 |
06/02/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL COM PEQUENOS REPAROS |
1000166 |
06/02/2017 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM DAS PRAÇAS |
1000167 |
06/02/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR TRIBUTÁRIO E RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO |
1000170 |
06/02/2017 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, PROCESSO 0718.08.003739-0 |
1000171 |
13/02/2017 |
R$ 13,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O PREFEITO QUE IRÁ À BELO HORIZONTE PARA ASSINATURA DA COHAB MINAS, NO DIA 14/02 |
1000172 |
13/02/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ À BELO HORIZONTE LEVAR O PREFEITO PARA ASSINATURA DA COHAB MINAS, NO DIA 14/02 |
1000173 |
13/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RECICLAGEM |
1000174 |
07/02/2017 |
R$ 468,00 |
|
| REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RODAS PARA UM VEÍCULO DE OBRAS E URBANISMO |
1000175 |
07/02/2017 |
R$ 1.520,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PSF |
1000176 |
07/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL N° 111 |
1000177 |
15/02/2017 |
R$ 280,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, PROCESSO 0718.13.001638-6 |
1000178 |
15/02/2017 |
R$ 153,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAÚDE, PARA BELO HORIZONTE, DIA 21/02 SEM PERNOITE |
1000179 |
15/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RECICALGEM |
1000180 |
08/02/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO, QUE FOI A GOVERNADOR VALADARES COMPRAR PNEUS PARA O CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000181 |
15/02/2017 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOAÇÃO FEITA A LUCAS QUE PRECISA IR A BELO HORIZONTE FAZER ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO-ORTOPEDISTA QUE ESTA PASSANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS E NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR A V |
1000182 |
15/02/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SEM EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1000183 |
15/02/2017 |
R$ 858,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O PREFEITO QUE IRÁ A BELO HORIZONTE PARA UMA REUNIÃO COM A COPASA E DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM), NO DIA 16/02 |
1000184 |
15/02/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ A BELO HORIZONTE PARA UMA REUNIÃO COM A COPASA E DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM), NO DIA 16/02 |
1000185 |
15/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DOAÇÃO DE CUSTEIO COM DESPESAS MÉDICAS |
1000186 |
16/02/2017 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NA UNIDADE AMBULATORIAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA QUE SÓ É FEITA PESSOALMENTE PARA UMA PACIENTE, DIA 20/02 |
1000187 |
16/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO |
1000188 |
16/02/2017 |
R$ 85,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DEPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, DIA 12/02 |
1000189 |
16/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, DIA 10/02 |
1000190 |
17/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES, DIA 30/01 |
1000191 |
16/02/2017 |
R$ 22,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA, DIAS 05/01, 11/01 e 1 |
1000192 |
16/02/2017 |
R$ 27,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE CÁLCULO DO VALOR DAS PARCELAS 5ª,6ª E 7ª DO CONVÊNIO 0525/2014 |
1000193 |
16/02/2017 |
R$ 284,94 |
|
| REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLA PARA O CAMPO ESPORTIVO |
1000194 |
13/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLA PARA O CAMPO ESPORTIVO |
1000195 |
13/02/2017 |
R$ 135,00 |
|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA |
1000196 |
13/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENTRADA PRÉVIA PARA FIRMAÇÃO DE TERMO DE PARCELAMENTO DO CONVÊNIO N° 105/2009 |
1000197 |
17/02/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO |
1000198 |
01/02/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO DE OBRAS E URBANISMO PLACA PUD-8941 |
1000199 |
13/02/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGÊNERES. |
1000201 |
03/02/2017 |
R$ 179,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGÊNERES. |
1000202 |
13/02/2017 |
R$ 179,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000203 |
02/02/2017 |
R$ 6.221,12 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000204 |
02/02/2017 |
R$ 2.496,29 |
|
| REFERENTE À FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000205 |
14/02/2017 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA O PREFEITO QUE FOI A BELO HORIZONTE PARA UMA REUNIÃO COM A COPASA E DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM) |
1000206 |
21/02/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DE BALANCEAMENTO E PNEUS NOVOS, QUE PRECISARAM SER FEITOS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG |
1000207 |
22/02/2017 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA TAXA DE ADESÃO COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, MÊS 02/2017 |
1000208 |
22/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REF. A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA FEITAS ENTRE OS DIAS 31/01 À 22/02 |
1000209 |
22/02/2017 |
R$ 377,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, PROCESSO 0718.14.000548-6 |
1000210 |
22/02/2017 |
R$ 20,81 |
|
| REFERENTE À IMPRESSÃO DE ESTAMPAS EM CAMISAS, PARA O PRIMEIRO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA |
1000211 |
09/02/2017 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000212 |
17/02/2017 |
R$ 320,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000213 |
17/02/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO |
1000214 |
17/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO |
1000215 |
17/02/2017 |
R$ 648,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÃO DE ENFERMAGEM (EM HORAS) |
1000216 |
17/02/2017 |
R$ 644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE IRÁ A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NO PALÁCIO DAS ARTES, 23/02 COM PE |
1000217 |
22/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE FOI A BELO HORIZONTE NO DIA 21/02 LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL PARA O 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA S |
1000218 |
22/02/2017 |
R$ 105,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PARA BUSCAR PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIR |
1000219 |
23/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO QUE IRÁ A BELO HORIZONTE/MG LEVAR BUSCAR PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DIA 24/02 |
1000220 |
23/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE |
1000221 |
17/02/2017 |
R$ 1.269,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA RAQUEL RIZZARI QUE FOI A BELO HORIZONTE/MG TIRAR CÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DA APA SANTA EFIGÊNIA, DIA 17/02 |
1000222 |
24/02/2017 |
R$ 204,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000223 |
17/02/2017 |
R$ 8.680,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A QUITAÇÃO DE DÉBITOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/2016 À 12/2016 |
1000224 |
24/02/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000225 |
17/02/2017 |
R$ 2.983,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000226 |
17/02/2017 |
R$ 1.981,89 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
1000227 |
20/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA JOSÉ LÚCIO DE ALMEIDA QUE IRÁ A IPATINGA/MG LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA, DIA 03/03 |
1000228 |
24/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CORREIOS, MÊS 11/2016 |
1000229 |
24/02/2017 |
R$ 192,37 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1000230 |
17/02/2017 |
R$ 2.260,45 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1000231 |
17/02/2017 |
R$ 3.805,28 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ATENÇÃO BASICA |
1000232 |
17/02/2017 |
R$ 1.511,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000233 |
17/02/2017 |
R$ 151,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS |
1000234 |
24/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3 |
1000235 |
24/02/2017 |
R$ 7.075,53 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS |
1000236 |
24/02/2017 |
R$ 1.546,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO) PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO |
1000237 |
24/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TELEFONE, MÊS 02/2017 |
1000239 |
24/02/2017 |
R$ 760,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À POPULAÇÃO CARENTE |
1000240 |
24/02/2017 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A OBRAS DE ALVENARIA EM RECUPERAÇÃO DA PONTE NA RUA JK |
1000244 |
03/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVH 6275 |
1000246 |
13/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA PWH 5671 |
1000247 |
13/02/2017 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA PXZ 7800 |
1000248 |
13/02/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OPQ 9523 |
1000249 |
13/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OPF 4817 |
1000250 |
13/02/2017 |
R$ 2.204,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA OQM 8740 |
1000251 |
13/02/2017 |
R$ 1.160,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA HMG 7396 |
1000252 |
13/02/2017 |
R$ 696,00 |
|
| REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO (GIRICO MODELO 265) DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SER.PÚBLICOS |
1000253 |
17/02/2017 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL |
1000257 |
01/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SETOR DE CONTROLE INTERNO, COMPRAS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000258 |
02/02/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS-PUH 6275, OPE 0249, DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL |
1000259 |
01/02/2017 |
R$ 1.284,21 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS-HMN 5388, PUH 6280, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000260 |
01/02/2017 |
R$ 1.095,82 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO-OPQ 9523, DA POLÍCIA MILITAR |
1000261 |
01/02/2017 |
R$ 839,82 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS-MXX 0222,OPQ 8932, PUD 8926, OOW 4974, HMH 9978, HMH 9977, PXZ 7800, PWH 5671, HMN 8407, PUA 9661, PUW 8609 E PXZ 7801, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000262 |
01/02/2017 |
R$ 6.727,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000267 |
28/02/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000268 |
28/02/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000269 |
28/02/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000270 |
28/02/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000271 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000272 |
28/02/2017 |
R$ 2.868,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000273 |
28/02/2017 |
R$ 7.323,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000274 |
28/02/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000275 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000276 |
28/02/2017 |
R$ 32.478,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000277 |
28/02/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000278 |
28/02/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000279 |
28/02/2017 |
R$ 5.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000280 |
28/02/2017 |
R$ 31.113,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000281 |
28/02/2017 |
R$ 8.821,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000282 |
28/02/2017 |
R$ 811,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000283 |
28/02/2017 |
R$ 21.969,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000284 |
28/02/2017 |
R$ 3.994,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000285 |
28/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000286 |
28/02/2017 |
R$ 608,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000287 |
28/02/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000288 |
28/02/2017 |
R$ 2.530,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000289 |
28/02/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000290 |
28/02/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000291 |
28/02/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000292 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000293 |
28/02/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000294 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000295 |
28/02/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000296 |
28/02/2017 |
R$ 13.792,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000297 |
28/02/2017 |
R$ 600,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000298 |
28/02/2017 |
R$ 5.247,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000299 |
28/02/2017 |
R$ 56.406,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000300 |
28/02/2017 |
R$ 39.166,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000301 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000302 |
28/02/2017 |
R$ 14.044,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000303 |
28/02/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000304 |
28/02/2017 |
R$ 6.279,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000305 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000306 |
28/02/2017 |
R$ 7.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000307 |
28/02/2017 |
R$ 17.147,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000308 |
28/02/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000309 |
28/02/2017 |
R$ 854,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000310 |
28/02/2017 |
R$ 14.837,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000311 |
28/02/2017 |
R$ 1.717,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000312 |
28/02/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000313 |
28/02/2017 |
R$ 2.152,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000316 |
28/02/2017 |
R$ 7.237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000317 |
28/02/2017 |
R$ 1.346,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000318 |
28/02/2017 |
R$ 5.628,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000319 |
28/02/2017 |
R$ 2.213,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000320 |
28/02/2017 |
R$ 4.492,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000321 |
28/02/2017 |
R$ 846,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000322 |
28/02/2017 |
R$ 150,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000323 |
28/02/2017 |
R$ 644,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000328 |
28/02/2017 |
R$ 3.537,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000329 |
28/02/2017 |
R$ 99,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2017. |
1000335 |
28/02/2017 |
R$ 506,35 |
|
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA SAÚDE DURANTE A VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES |
1000341 |
24/02/2017 |
R$ 1.235,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE SANTA EFIGENIA DE MINAS |
1000347 |
24/02/2017 |
R$ 70.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000359 |
28/02/2017 |
R$ 542,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS |
1000360 |
01/02/2017 |
R$ 1.900,27 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ATÉ A FINALIZAÇÃO DE PROCESSO LICIT |
1000361 |
01/02/2017 |
R$ 257,46 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES 02/2017 |
1000363 |
24/02/2017 |
R$ 38.500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATÉ A FINALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO |
1000367 |
01/02/2017 |
R$ 2.800,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1000371 |
24/02/2017 |
R$ 198,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000372 |
24/02/2017 |
R$ 563,91 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA AS DEMAIS SECRETARIA |
1000374 |
24/02/2017 |
R$ 197,23 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000375 |
24/02/2017 |
R$ 700,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA |
1000376 |
24/02/2017 |
R$ 161,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1000377 |
24/02/2017 |
R$ 400,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA |
1000379 |
24/02/2017 |
R$ 222,00 |
|
| REFERENTE A |
1000382 |
23/02/2017 |
R$ 525,00 |
|
| REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF E HOSPITAL |
1000384 |
24/02/2017 |
R$ 148,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E HOSPITAL |
1000385 |
24/02/2017 |
R$ 749,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, HOSPITAL |
1000387 |
24/02/2017 |
R$ 52,95 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR |
1000392 |
24/02/2017 |
R$ 4.450,65 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1000393 |
24/02/2017 |
R$ 862,40 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS |
1000395 |
22/02/2017 |
R$ 5.575,80 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS |
1000396 |
22/02/2017 |
R$ 10.537,78 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS |
1000397 |
22/02/2017 |
R$ 628,29 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ATÉ QUE SEJA FEITO PROCESSO LICITATÓRIO |
1000502 |
01/02/2017 |
R$ 316,20 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ATÉ QUE SEJA FEITO PROCESSO LICITATÓRIO |
1000503 |
01/02/2017 |
R$ 105,19 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ATÉ QUE SEJA FEITO PROCESSO LICITATÓRIO |
1000525 |
01/02/2017 |
R$ 50,30 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ATÉ QUE SEJA FEITO PROCESSO LICITATÓRIO |
1000526 |
01/02/2017 |
R$ 1.327,84 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ATÉ QUE SEJA FEITO PROCESSO LICITATÓRIO |
1000527 |
01/02/2017 |
R$ 999,80 |
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| REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA SAÚDE DURANTE VIAGENS A GOVRENADOR VALADARES. |
1000726 |
02/02/2017 |
R$ 960,00 |
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