VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, N° 900.985 |
1000241 |
03/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PREGÃO, PEDIDOS N° 903.109 - 903.111 - 903.630 - 902.971 - 903.205 - 903.226 - 903.619 |
1000242 |
03/03/2017 |
R$ 1.683,21 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA LEVAR RETROESCAVADEIRA RANDON PARA CONCERTO EM BELO HORIZONTE, NO DIA 06/03/2017 |
1000243 |
03/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 900.413 - 900.384 |
1000245 |
03/03/2017 |
R$ 531,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO À MOTORISTA DA SAÚDE, FOI A GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/03/2017 |
1000254 |
06/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/03/2017 |
1000263 |
08/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÇÃO DE CONTRATO, FUNCIONÁRIA MICHELY CRISTIANE DE SOUZA SETOR DA LICITAÇÃO |
1000264 |
08/03/2017 |
R$ 1.176,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA RAQUEL REGINA SILVA, SETOR CONTROLE INTERNO |
1000265 |
08/03/2017 |
R$ 721,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES, SETOR CONSELHO TUTELAR |
1000266 |
08/03/2017 |
R$ 1.434,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES GASTOS PELA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA REGISTRAR O ESTATUTO ESCOLAR. |
1000338 |
10/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDO DE ISS - GUIA FEITA PELO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NO DIA 08/02/2017 |
1000339 |
09/03/2017 |
R$ 40,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 907.962 - 907.875 |
1000340 |
09/03/2017 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. A REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS QUE FOI A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/03 BUSCAR PEÇAS PARA O CAMINHÃO DO SETOR |
1000342 |
10/03/2017 |
R$ 44,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO CAPOEIRÃO |
1000343 |
06/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS |
1000344 |
06/03/2017 |
R$ 819,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REF.A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO |
1000345 |
01/03/2017 |
R$ 102.987,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ A IPATINGA/MG BUSCAR MATERIAIS ESCOLARES NO DIA 10/03, SAÍDA ÀS 11:00H |
1000346 |
10/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM - PODA DE ÁRVORES |
1000348 |
06/03/2017 |
R$ 960,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CORREGO DA VASSOURINHA |
1000349 |
06/03/2017 |
R$ 1.745,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA |
1000350 |
06/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO CORRÉGO DO CAPOERÃO, DA ZONA RURAL |
1000352 |
06/03/2017 |
R$ 465,50 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO |
1000353 |
06/03/2017 |
R$ 525,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO |
1000354 |
06/03/2017 |
R$ 525,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GESTÃO AMBIENTAL NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO |
1000357 |
06/03/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO DE PASTAS E OUTROS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO |
1000358 |
06/03/2017 |
R$ 525,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK |
1000362 |
06/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS |
1000364 |
06/03/2017 |
R$ 1.546,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À POPULAÇÃO CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEUMATOLOGISTA CONFORME PEDIDO MÉDICO |
1000365 |
10/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000366 |
06/03/2017 |
R$ 990,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR |
1000368 |
10/03/2017 |
R$ 1.093,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO QUE BUSCOU MUDAS PARA O PAISAGISMO DA CIDADE EM TEÓFILO OTONI, NO DIA 18/02/2017 |
1000369 |
10/03/2017 |
R$ 44,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE SOL.FISIOLOGICA 9% 500ML BOLSA A.FECH.JP , A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1000370 |
06/03/2017 |
R$ 1.218,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARGO DE MOTORISTA DO ONIBUS POPULAR |
1000373 |
10/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE IRÁ EM TIMÓTEO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 17/03 |
1000380 |
16/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A COMPRA DIRETA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, E SAÚDE,NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRI |
1000381 |
13/03/2017 |
R$ 85,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 905.955 |
1000386 |
10/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA E COLCHÃO, PARA A ENFERMEREIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000388 |
14/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CARIMBO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DA ADIMINISTRAÇÃO |
1000389 |
10/03/2017 |
R$ 222,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA GRAXA PARA OS VEÍCULOS |
1000390 |
10/03/2017 |
R$ 205,01 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1000391 |
13/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM 10 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS |
1000394 |
15/03/2017 |
R$ 230,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A NOVA ART DE OBRAS DE ENGENHARIA N° 14201700000003686450, REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA |
1000398 |
15/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
REFERENTE A LOCACÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS - MOTOSSERRA |
1000399 |
13/03/2017 |
R$ 1.710,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK |
1000400 |
13/03/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARGO DE MOTORISTA DO ÔNIBUS POPULAR |
1000401 |
13/03/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS/FERRAMENTAS - ROÇADEIRA |
1000402 |
13/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK |
1000403 |
13/03/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK |
1000404 |
13/03/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK |
1000405 |
13/03/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK |
1000406 |
13/03/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÃO DO BOLSA FAMÍLIA |
1000407 |
13/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2017. |
1000408 |
16/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ A BELO HORIZONTE NO DIA 16/03/2017 LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ESTADUAL, SAÍDA AS 10:00HORAS |
1000409 |
15/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000410 |
01/03/2017 |
R$ 1.198,39 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (GOL HMN 5388) DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO |
1000411 |
01/03/2017 |
R$ 1.628,24 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO (PVW 8609) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000412 |
02/03/2017 |
R$ 87,39 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000414 |
15/03/2017 |
R$ 63,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000415 |
16/03/2017 |
R$ 6.867,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÕNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000416 |
16/03/2017 |
R$ 23.646,74 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS BARRARQUINHAS DA FEIRINHA MUNICIPAL |
1000417 |
13/03/2017 |
R$ 328,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK |
1000418 |
13/03/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTES A CONSULTAS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE EM GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 21/02 |
1000419 |
15/03/2017 |
R$ 35,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTES PARA CONSULTAS EM GOVERNADOR VALADARES/MG DIA 15/03/2017 |
1000420 |
16/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS QUE IRÁ EM TIMÓTEO DIA 17/03 PARA UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL SOBRE AMBULÂNCIA/ÔNIBUS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS PARA OS MU |
1000421 |
16/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARÉA ADMINISTRATIVA E SETOR DE CONTABILIDADE-EMISSÃO DE NAF´S |
1000422 |
13/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 912.867 |
1000423 |
17/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA DE CORTINA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA COLOCAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE, POIS O SOL ESTRA ATRAPALHANDO DO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS EM SALA DE |
1000424 |
17/03/2017 |
R$ 1.974,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000425 |
06/03/2017 |
R$ 2.798,88 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000426 |
06/03/2017 |
R$ 1.089,97 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000427 |
06/03/2017 |
R$ 4.798,86 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/PALIO 2016 (PXZ-7801), PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000428 |
06/03/2017 |
R$ 345,53 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO(FIAT/UNO OYA-9661) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000429 |
06/03/2017 |
R$ 691,14 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO(FIAT/PALIO PXZ-7800) , DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000430 |
06/03/2017 |
R$ 619,89 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/UNO HMH9977, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000431 |
06/03/2017 |
R$ 2.062,62 |
|
REFERENTE A COMPRA DIRETA DE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO (PVH-6275), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000432 |
10/03/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O PREFEITO COM DESTINO À SETE LAGOAS/MG PARA RETIRADA DE DUAS AMBULÂNCIAS QUE FORAM DOADAS PELO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, DIA 21/03 SAINDO ÀS 02H00MIN |
1000433 |
20/03/2017 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO À SETE LAGOAS/MG PARA RETIRADA DE DUAS AMBULÂNCIAS QUE FORAM DOADAS PELO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, DIA 21/03 |
1000434 |
20/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS COM DESTINO À SETE LAGOAS/MG PARA RETIRADA DE DUAS AMBULÂNCIAS QUE FORAM DOADAS PELO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, DIA 21/03 SAINDO ÀS 02H |
1000435 |
20/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO À SETE LAGOAS/MG PARA RETIRADA DE DUAS AMBULÂNCIAS QUE FORAM DOADAS PELO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, DIA 21/03 SAINDO ÀS 02H |
1000436 |
20/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A LIMPEZA URBANA |
1000437 |
13/03/2017 |
R$ 41,70 |
|
REFERENTE A UMA COMPRA DIRETA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS (PUA-9661, PVD-8926, PWH-5677, PXZ-7801 E PXZ-7800), DA SECRETARIA DA SAÚDE ATÉ QUE SEJA FEITO O PROCESSO LICITATÓRIO |
1000438 |
10/03/2017 |
R$ 5.310,00 |
|
REFERENTE A COMPRA DIRETA PARA O VEÍCULO (DPO-6313), DO GABINETE DO PREFEITO ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO |
1000439 |
10/03/2017 |
R$ 1.072,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (GOL PWH 5671) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000440 |
01/03/2017 |
R$ 1.377,07 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PALIO PVA 9661) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000441 |
03/03/2017 |
R$ 348,86 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA (OPQ 8932) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000442 |
07/03/2017 |
R$ 559,28 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PALIO (PXZ 7800) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000443 |
01/03/2017 |
R$ 1.443,16 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH 9977) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000444 |
01/03/2017 |
R$ 1.413,52 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH 9978) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000445 |
01/03/2017 |
R$ 1.374,22 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH 8407) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000446 |
01/03/2017 |
R$ 1.172,04 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OOW 4974) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000447 |
02/03/2017 |
R$ 808,87 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA (NXX 0222) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000448 |
02/03/2017 |
R$ 801,77 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ 7801) DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000449 |
01/03/2017 |
R$ 1.710,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HMG7396, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1000450 |
20/03/2017 |
R$ 246,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HMG7396, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000451 |
20/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONVÊNIO QUE O MUNICÍPIO FEZ COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS/MG QUE VISA A INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS, |
1000452 |
21/03/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA PLACA NXX0222, EXERCÍCIO 2016 |
1000453 |
22/03/2017 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA PLACA NXX0222, EXERCÍCIO 2017 |
1000454 |
22/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUE PRECISOU ABASTECER DUAS AMBULÂNCIAS QUE FORAM DOADAS PARA O MUNICÍPIO E FORAM BUSCADAS EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21/03 |
1000455 |
22/03/2017 |
R$ 513,55 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS |
1000456 |
01/03/2017 |
R$ 7.810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TAXA DE ADESÃO COMO ASSOCIADO AO CÍRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, MÊS 03/2017 |
1000457 |
22/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO VW/POLO SEDAN PLACA OPO6313, EXERCÍCIO 2017 |
1000458 |
22/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE |
1000459 |
20/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE |
1000460 |
22/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS |
1000461 |
23/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA |
1000462 |
23/03/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMPLACAMENTO DO NOVO ONIBUS ESCOLAR PLACA PZH2255 |
1000464 |
24/03/2017 |
R$ 224,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMPLACAMENTO DA NOVA AMBULANCIA PLACA PZG2255 |
1000465 |
24/03/2017 |
R$ 224,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMPLACAMENTO DA NOVA AMBULANCIA PLACA PZH5522 |
1000466 |
24/03/2017 |
R$ 224,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM, 1° TRIMESTRE DE 2017 |
1000467 |
24/03/2017 |
R$ 1.618,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE LEVOU PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO NEO DE GOVERNADOR VALADARES/MG DIA 10/03/2017 |
1000468 |
24/03/2017 |
R$ 17,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A NOVA ART N° |
1000469 |
24/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GIRICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000470 |
01/03/2017 |
R$ 861,31 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PATROL, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000471 |
06/03/2017 |
R$ 3.225,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAÇAMBA (PUD-8941) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000472 |
01/03/2017 |
R$ 1.697,79 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA O ÔNIBUS ESCOLAR (OPF-4817) . |
1000473 |
11/03/2017 |
R$ 255,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO (GTO-2304) , DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000475 |
01/03/2017 |
R$ 1.164,54 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000476 |
16/03/2017 |
R$ 45,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA O ÔNIBUS (OPF-4817) ESCOLAR. |
1000477 |
01/03/2017 |
R$ 745,20 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA O ÔNIBUS (HMG-7396) ESCOLAR |
1000478 |
03/03/2017 |
R$ 73,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA O ÔNIBUS (HMH-7396) ESCOLAR |
1000479 |
02/03/2017 |
R$ 353,16 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA O MICRO-ÔNIBUS (OQM-8740),DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000480 |
02/03/2017 |
R$ 662,35 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE SELENIA , DO MICRO-ÔNIBUS (OQM-8740) ESCOLAR |
1000481 |
11/03/2017 |
R$ 315,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA O MICRO-ÔNIBUS (HMG-7396) ESCOLAR |
1000482 |
10/03/2017 |
R$ 328,21 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA O RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO |
1000483 |
01/03/2017 |
R$ 1.221,22 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000484 |
16/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR |
1000486 |
13/03/2017 |
R$ 613,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
1000487 |
13/03/2017 |
R$ 292,20 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1000488 |
20/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
1000489 |
20/03/2017 |
R$ 670,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL , ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1000490 |
20/03/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA A UNIDADE DA SAÚDE |
1000491 |
21/03/2017 |
R$ 536,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000492 |
01/03/2017 |
R$ 198,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000493 |
14/03/2017 |
R$ 330,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE E RETIFICAÇÃO DAS GFIPS DO PERÍODO DOS ÚLTIMOS 05 ANOS ALTERANDO A ALÍQUOTA DO RAT DE ACORDO COM O EN |
1000494 |
17/03/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000495 |
22/03/2017 |
R$ 396,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MORRO DAS CASINHAS E BAIRRO TEOTÔNIA |
1000496 |
21/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO À FILHA DE LUCIANA DE CARVALHO QUE USA MEDICAMENTO CONTROLADO E NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS DA MEDICAÇÃO |
1000497 |
27/03/2017 |
R$ 73,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 916.294 |
1000498 |
28/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 915.007 - 915.300 |
1000499 |
28/03/2017 |
R$ 620,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 105/2009 SEDESE - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000500 |
28/03/2017 |
R$ 51.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TELEFONE, EXERCÍCIO 2010 - 2011 -2012 |
1000501 |
28/03/2017 |
R$ 82,66 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR |
1000507 |
21/03/2017 |
R$ 995,56 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR |
1000508 |
21/03/2017 |
R$ 3.288,96 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR |
1000509 |
21/03/2017 |
R$ 251,99 |
|
REFERENTE À MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000510 |
22/03/2017 |
R$ 17,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000512 |
22/03/2017 |
R$ 3.273,27 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000513 |
22/03/2017 |
R$ 324,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000514 |
22/03/2017 |
R$ 8,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - PRIMEIRO GRUPO DE CRIANÇAS |
1000516 |
23/03/2017 |
R$ 66,87 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA TRÊS CESTAS BÁSICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000517 |
13/03/2017 |
R$ 169,08 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO E LONA IMPRESSA ) PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO |
1000518 |
20/03/2017 |
R$ 786,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ENCADERNAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO 6° CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTÁDIO RAIMUNDÃO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/0 |
1000519 |
29/03/2017 |
R$ 167,10 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, COM CARACTERÍSTICAS ARTÍSTICAS DE VOZ E VIOLÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TOCANDO EM EVENTO PÚBLICO PARA ATRAÇÃO NA FEIRINHA NO DI |
1000522 |
29/03/2017 |
R$ 349,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000523 |
22/03/2017 |
R$ 1.243,57 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000524 |
22/03/2017 |
R$ 576,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTO DA SAÚDE PLACA PVW8609, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1000528 |
29/03/2017 |
R$ 290,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTO DA SAÚDE PLACA PVW8609, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000529 |
29/03/2017 |
R$ 184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA PXZ7800, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1000530 |
29/03/2017 |
R$ 96,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA PXZ7800, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000531 |
29/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA PXZ7801, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1000532 |
29/03/2017 |
R$ 96,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA PXZ7801, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000533 |
29/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - KOMBI, LEVAR E BUSCAR ALUNOS DO CÓRREGO VASSOURINHA |
1000534 |
27/03/2017 |
R$ 1.490,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - KOMBI, LEVAR E BUSCAR ALUNOS DO CÓRREGO BARREIRA |
1000535 |
27/03/2017 |
R$ 3.900,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GLC2710 |
1000536 |
21/03/2017 |
R$ 244,70 |
|
EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KOMBI), PARA LEVAR E BUSCAR OS ALUNOS DO CÓRREGO DO CORRENTE |
1000537 |
27/03/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FAZEM GRADUAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG |
1000538 |
01/03/2017 |
R$ 7.630,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAM) PARA BUSCAR E LEVAR OS ALUNOS DO CÓRREGO DOS SABINOS |
1000539 |
27/03/2017 |
R$ 4.830,00 |
|
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM |
1000540 |
27/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.14000548-6 |
1000541 |
31/03/2017 |
R$ 153,18 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CORRÉGO DO GERALDO PINTO |
1000544 |
31/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. |
1000547 |
31/03/2017 |
R$ 530,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. |
1000548 |
31/03/2017 |
R$ 530,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE, DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS NO ESTÁDIO RAIMUNDÃO |
1000557 |
31/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA (PUD-8941) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000559 |
17/03/2017 |
R$ 913,68 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO COMUM PARA O CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (GMM-3211), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000560 |
17/03/2017 |
R$ 428,90 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO COMUM PARA O CAMINHÃO (GTO-2304), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000561 |
27/03/2017 |
R$ 541,47 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL COMUM PARA O MOTORNIVELADORA (PATROL), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000562 |
21/03/2017 |
R$ 4.623,04 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL COMUM PARA O GIRICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000563 |
24/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA O ÔNIBUS (OPF-4817), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000565 |
20/03/2017 |
R$ 395,28 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA O MICRO-ÔNIBUS (OQM-8740), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000566 |
22/03/2017 |
R$ 134,27 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O MICRO-ÔNIBUS (HMG-7396), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000567 |
30/03/2017 |
R$ 333,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000571 |
29/03/2017 |
R$ 396,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
1000572 |
01/03/2017 |
R$ 7.440,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA O PALIO (PXZ-7801), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000573 |
30/03/2017 |
R$ 113,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA AMBULÂNCIA (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000574 |
30/03/2017 |
R$ 113,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHÃO (HLF-5100), DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |
1000575 |
30/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO |
1000576 |
23/03/2017 |
R$ 892,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000577 |
31/03/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000578 |
31/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000579 |
31/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000580 |
31/03/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000581 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000582 |
31/03/2017 |
R$ 1.280,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000583 |
31/03/2017 |
R$ 2.868,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000584 |
31/03/2017 |
R$ 8.971,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000585 |
31/03/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000586 |
31/03/2017 |
R$ 5.954,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000587 |
31/03/2017 |
R$ 30.772,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000588 |
31/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000589 |
31/03/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000590 |
31/03/2017 |
R$ 5.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000591 |
31/03/2017 |
R$ 555,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000592 |
31/03/2017 |
R$ 30.522,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000593 |
31/03/2017 |
R$ 8.416,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000594 |
31/03/2017 |
R$ 20.248,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000595 |
31/03/2017 |
R$ 4.011,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000596 |
31/03/2017 |
R$ 316,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000597 |
31/03/2017 |
R$ 2.482,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000598 |
31/03/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000599 |
31/03/2017 |
R$ 2.624,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000600 |
31/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000601 |
31/03/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000602 |
31/03/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000603 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000604 |
31/03/2017 |
R$ 14.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000605 |
31/03/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000606 |
31/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000607 |
31/03/2017 |
R$ 14.061,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000608 |
31/03/2017 |
R$ 1.700,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000609 |
31/03/2017 |
R$ 5.340,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000610 |
31/03/2017 |
R$ 1.566,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000611 |
31/03/2017 |
R$ 57.443,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000612 |
31/03/2017 |
R$ 37.948,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000613 |
31/03/2017 |
R$ 1.842,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000614 |
31/03/2017 |
R$ 15.132,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000615 |
31/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000616 |
31/03/2017 |
R$ 8.048,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000617 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000618 |
31/03/2017 |
R$ 10.322,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000619 |
31/03/2017 |
R$ 19.933,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000620 |
31/03/2017 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000621 |
31/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000622 |
31/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000623 |
31/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000624 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000625 |
31/03/2017 |
R$ 13.037,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000626 |
31/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000627 |
31/03/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000631 |
31/03/2017 |
R$ 8.240,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000632 |
31/03/2017 |
R$ 1.438,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000634 |
31/03/2017 |
R$ 2.213,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000636 |
31/03/2017 |
R$ 850,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000637 |
31/03/2017 |
R$ 215,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000643 |
31/03/2017 |
R$ 3.880,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000644 |
31/03/2017 |
R$ 304,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000645 |
31/03/2017 |
R$ 992,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000646 |
31/03/2017 |
R$ 12.515,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000653 |
31/03/2017 |
R$ 3.092,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000654 |
31/03/2017 |
R$ 2.467,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000655 |
31/03/2017 |
R$ 3.011,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000656 |
31/03/2017 |
R$ 253,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000657 |
31/03/2017 |
R$ 178,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. |
1000658 |
31/03/2017 |
R$ 236,60 |
|
REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
1000659 |
02/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MANOEL |
1000660 |
31/03/2017 |
R$ 5.030,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PXZ 7801 PXZ 7800 PUA 9661 PUD 8926 NXX 0176 |
1000661 |
14/03/2017 |
R$ 1.675,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1000663 |
31/03/2017 |
R$ 214,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000665 |
21/03/2017 |
R$ 289,90 |
|
REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000666 |
22/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O 6° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES |
1000667 |
22/03/2017 |
R$ 6.090,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR |
1000668 |
21/03/2017 |
R$ 1.132,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - PRIMEIRO GRUPO DE CRIANÇAS |
1000670 |
23/03/2017 |
R$ 2,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA E COADOR) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000673 |
30/03/2017 |
R$ 196,27 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR |
1000675 |
21/03/2017 |
R$ 757,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR |
1000676 |
21/03/2017 |
R$ 177,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E COLHERES PARA A ESCOLA, ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000677 |
22/03/2017 |
R$ 241,40 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHERES PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000678 |
22/03/2017 |
R$ 13,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000679 |
29/03/2017 |
R$ 668,87 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, PRATOS, COLHERES DESCARTAVÉIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UBS/POSTO DE SAUDE |
1000680 |
29/03/2017 |
R$ 123,22 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS E VELA DE FILTRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1000681 |
29/03/2017 |
R$ 66,99 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR |
1000682 |
29/03/2017 |
R$ 1.004,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MERENDA ESCOLAR |
1000683 |
29/03/2017 |
R$ 266,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000684 |
28/03/2017 |
R$ 63,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
1000685 |
29/03/2017 |
R$ 5.827,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000686 |
29/03/2017 |
R$ 4.960,83 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( MÁSCARA INALAÇÃO/UMIDIFICAÇÃO ADULTO E INFANTIL ). |
1000687 |
15/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E OLÉO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ÔNIBUS (HMG-7396), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000699 |
25/03/2017 |
R$ 453,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E COMUM PARA O CAMINHÃO (HLF-5100), DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |
1000700 |
26/03/2017 |
R$ 460,66 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS (HMG-7396), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000704 |
13/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O POLO (OPO-6313), DO GABINETE DO PREFEITO |
1000705 |
02/03/2017 |
R$ 1.046,18 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA (OPQ-9523), DA POLÍCIA MILITAR |
1000706 |
01/03/2017 |
R$ 889,06 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CELTA (OPE-0249), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000707 |
16/03/2017 |
R$ 1.003,02 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM FIAT UNO (HMN-8407), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000708 |
16/03/2017 |
R$ 1.067,81 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO FIRE (PUD-8926), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000709 |
16/03/2017 |
R$ 202,74 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO (PXZ-7801), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000710 |
16/03/2017 |
R$ 1.508,04 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO UNO (HMH-9977), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000711 |
16/03/2017 |
R$ 1.324,31 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DO GOL (HMN-5388), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000712 |
16/03/2017 |
R$ 1.641,74 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DO CARRO UNO (HMH-9978), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000713 |
16/03/2017 |
R$ 1.561,52 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO FIRE (PXZ-7800), PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000714 |
16/03/2017 |
R$ 1.609,38 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA (NXX-02220, DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000715 |
16/03/2017 |
R$ 637,09 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000716 |
16/03/2017 |
R$ 1.108,43 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA KOMBI (OOW-4974), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000717 |
16/03/2017 |
R$ 694,62 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000718 |
18/03/2017 |
R$ 557,06 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DO GOL (PVH-6275), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000719 |
20/03/2017 |
R$ 1.202,72 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA PALIO (PUA-9661), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000720 |
20/03/2017 |
R$ 375,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL (PVH-6280), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000721 |
23/03/2017 |
R$ 362,95 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (OPE-0249), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000725 |
27/03/2017 |
R$ 2.735,00 |
|
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF NO MES DE MARÇO DE 2017 |
1000730 |
31/03/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
REFERENTE A PLANTAO MEDICO NO MES DE MARÇO 2017 |
1000731 |
31/03/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL, CONSERTO DO ALAMBRADO DA PONTE, CONSERTO PARA PORTA DA ESCOLA E CORRIMAO DA PONTE JK |
1000732 |
27/03/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
REFERENTE A ALÚGUEL DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000733 |
13/03/2017 |
R$ 310,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( DESMONTAR, SUBSTITUIR VÁLVULAS E MONTAR CABEÇATE DO MOTOR0), DO VEÍCULO OPE-0249 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000735 |
27/03/2017 |
R$ 2.135,00 |
|
AQUISIÇÃO DE CAMA DE SOLTEIRO E COLCHÕES NA ELETROMÓVEIS ALIANÇA POR SER UM MATERIAL DE BOA QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ASSESSORIA CONTÁBIL) |
1000738 |
20/03/2017 |
R$ 2.792,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000742 |
20/03/2017 |
R$ 626,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. RECISÃO CONTRATUAL. |
1000748 |
30/03/2017 |
R$ 3.092,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. RECISÃO CONTRATUAL. |
1000749 |
30/03/2017 |
R$ 2.511,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. RECISÃO CONTRATUAL. |
1000750 |
30/03/2017 |
R$ 3.011,43 |
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VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 1MES MARÇO/2017 RECISAO CONTRATUAL. |
1000751 |
30/03/2017 |
R$ 253,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTEPATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES MARÇO RECISAO CONTRATUAL. |
1000752 |
30/03/2017 |
R$ 178,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVOFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.RECISAO CONTRATUAL. |
1000753 |
30/03/2017 |
R$ 236,60 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
1000875 |
22/03/2017 |
R$ 26,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA UBS- ATENÇÃO BASICA |
1000883 |
23/03/2017 |
R$ 2.826,84 |
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REFERENTE A AQUISICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA UBS. |
1000884 |
23/03/2017 |
R$ 4.857,50 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR |
1000972 |
14/03/2017 |
R$ 615,75 |
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REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000976 |
22/03/2017 |
R$ 611,80 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000977 |
22/03/2017 |
R$ 30,00 |
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