Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, N° 900.985 1000241 03/03/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PREGÃO, PEDIDOS N° 903.109 - 903.111 - 903.630 - 902.971 - 903.205 - 903.226 - 903.619 1000242 03/03/2017 R$ 1.683,21
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA LEVAR RETROESCAVADEIRA RANDON PARA CONCERTO EM BELO HORIZONTE, NO DIA 06/03/2017 1000243 03/03/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 900.413 - 900.384 1000245 03/03/2017 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO À MOTORISTA DA SAÚDE, FOI A GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/03/2017 1000254 06/03/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/03/2017 1000263 08/03/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÇÃO DE CONTRATO, FUNCIONÁRIA MICHELY CRISTIANE DE SOUZA SETOR DA LICITAÇÃO 1000264 08/03/2017 R$ 1.176,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA RAQUEL REGINA SILVA, SETOR CONTROLE INTERNO 1000265 08/03/2017 R$ 721,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES, SETOR CONSELHO TUTELAR 1000266 08/03/2017 R$ 1.434,45
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES GASTOS PELA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA REGISTRAR O ESTATUTO ESCOLAR. 1000338 10/03/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDO DE ISS - GUIA FEITA PELO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NO DIA 08/02/2017 1000339 09/03/2017 R$ 40,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 907.962 - 907.875 1000340 09/03/2017 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. A REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS QUE FOI A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/03 BUSCAR PEÇAS PARA O CAMINHÃO DO SETOR 1000342 10/03/2017 R$ 44,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO CAPOEIRÃO 1000343 06/03/2017 R$ 360,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS 1000344 06/03/2017 R$ 819,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF.A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 1000345 01/03/2017 R$ 102.987,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ A IPATINGA/MG BUSCAR MATERIAIS ESCOLARES NO DIA 10/03, SAÍDA ÀS 11:00H 1000346 10/03/2017 R$ 80,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM - PODA DE ÁRVORES 1000348 06/03/2017 R$ 960,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CORREGO DA VASSOURINHA 1000349 06/03/2017 R$ 1.745,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA 1000350 06/03/2017 R$ 937,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO CORRÉGO DO CAPOERÃO, DA ZONA RURAL 1000352 06/03/2017 R$ 465,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO 1000353 06/03/2017 R$ 525,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO 1000354 06/03/2017 R$ 525,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GESTÃO AMBIENTAL NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO 1000357 06/03/2017 R$ 1.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO DE PASTAS E OUTROS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO 1000358 06/03/2017 R$ 525,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK 1000362 06/03/2017 R$ 1.200,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS 1000364 06/03/2017 R$ 1.546,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À POPULAÇÃO CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEUMATOLOGISTA CONFORME PEDIDO MÉDICO 1000365 10/03/2017 R$ 120,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000366 06/03/2017 R$ 990,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 1000368 10/03/2017 R$ 1.093,68
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO QUE BUSCOU MUDAS PARA O PAISAGISMO DA CIDADE EM TEÓFILO OTONI, NO DIA 18/02/2017 1000369 10/03/2017 R$ 44,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE SOL.FISIOLOGICA 9% 500ML BOLSA A.FECH.JP , A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1000370 06/03/2017 R$ 1.218,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARGO DE MOTORISTA DO ONIBUS POPULAR 1000373 10/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE IRÁ EM TIMÓTEO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 17/03 1000380 16/03/2017 R$ 80,00
REFERENTE A COMPRA DIRETA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, E SAÚDE,NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRI 1000381 13/03/2017 R$ 85,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 905.955 1000386 10/03/2017 R$ 265,77
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA E COLCHÃO, PARA A ENFERMEREIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000388 14/03/2017 R$ 360,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CARIMBO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DA ADIMINISTRAÇÃO 1000389 10/03/2017 R$ 222,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA GRAXA PARA OS VEÍCULOS 1000390 10/03/2017 R$ 205,01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1000391 13/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM 10 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS 1000394 15/03/2017 R$ 230,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A NOVA ART DE OBRAS DE ENGENHARIA N° 14201700000003686450, REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA 1000398 15/03/2017 R$ 81,53
REFERENTE A LOCACÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS - MOTOSSERRA 1000399 13/03/2017 R$ 1.710,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK 1000400 13/03/2017 R$ 1.005,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARGO DE MOTORISTA DO ÔNIBUS POPULAR 1000401 13/03/2017 R$ 1.005,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS/FERRAMENTAS - ROÇADEIRA 1000402 13/03/2017 R$ 250,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK 1000403 13/03/2017 R$ 1.005,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK 1000404 13/03/2017 R$ 1.005,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK 1000405 13/03/2017 R$ 1.005,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK 1000406 13/03/2017 R$ 1.005,00
REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÃO DO BOLSA FAMÍLIA 1000407 13/03/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2017. 1000408 16/03/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ A BELO HORIZONTE NO DIA 16/03/2017 LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ESTADUAL, SAÍDA AS 10:00HORAS 1000409 15/03/2017 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000410 01/03/2017 R$ 1.198,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (GOL HMN 5388) DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 1000411 01/03/2017 R$ 1.628,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO (PVW 8609) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000412 02/03/2017 R$ 87,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000414 15/03/2017 R$ 63,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000415 16/03/2017 R$ 6.867,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÕNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000416 16/03/2017 R$ 23.646,74
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS BARRARQUINHAS DA FEIRINHA MUNICIPAL 1000417 13/03/2017 R$ 328,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA JK 1000418 13/03/2017 R$ 1.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTES A CONSULTAS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE EM GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 21/02 1000419 15/03/2017 R$ 35,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE CONDUZIU PACIENTES PARA CONSULTAS EM GOVERNADOR VALADARES/MG DIA 15/03/2017 1000420 16/03/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS QUE IRÁ EM TIMÓTEO DIA 17/03 PARA UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL SOBRE AMBULÂNCIA/ÔNIBUS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS PARA OS MU 1000421 16/03/2017 R$ 80,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARÉA ADMINISTRATIVA E SETOR DE CONTABILIDADE-EMISSÃO DE NAF´S 1000422 13/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 912.867 1000423 17/03/2017 R$ 265,77
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA DE CORTINA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA COLOCAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE, POIS O SOL ESTRA ATRAPALHANDO DO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS EM SALA DE 1000424 17/03/2017 R$ 1.974,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000425 06/03/2017 R$ 2.798,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000426 06/03/2017 R$ 1.089,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000427 06/03/2017 R$ 4.798,86
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/PALIO 2016 (PXZ-7801), PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000428 06/03/2017 R$ 345,53
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO(FIAT/UNO OYA-9661) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000429 06/03/2017 R$ 691,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO(FIAT/PALIO PXZ-7800) , DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000430 06/03/2017 R$ 619,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/UNO HMH9977, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000431 06/03/2017 R$ 2.062,62
REFERENTE A COMPRA DIRETA DE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO (PVH-6275), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000432 10/03/2017 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O PREFEITO COM DESTINO À SETE LAGOAS/MG PARA RETIRADA DE DUAS AMBULÂNCIAS QUE FORAM DOADAS PELO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, DIA 21/03 SAINDO ÀS 02H00MIN 1000433 20/03/2017 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO À SETE LAGOAS/MG PARA RETIRADA DE DUAS AMBULÂNCIAS QUE FORAM DOADAS PELO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, DIA 21/03 1000434 20/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS COM DESTINO À SETE LAGOAS/MG PARA RETIRADA DE DUAS AMBULÂNCIAS QUE FORAM DOADAS PELO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, DIA 21/03 SAINDO ÀS 02H 1000435 20/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO À SETE LAGOAS/MG PARA RETIRADA DE DUAS AMBULÂNCIAS QUE FORAM DOADAS PELO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL, DIA 21/03 SAINDO ÀS 02H 1000436 20/03/2017 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A LIMPEZA URBANA 1000437 13/03/2017 R$ 41,70
REFERENTE A UMA COMPRA DIRETA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS (PUA-9661, PVD-8926, PWH-5677, PXZ-7801 E PXZ-7800), DA SECRETARIA DA SAÚDE ATÉ QUE SEJA FEITO O PROCESSO LICITATÓRIO 1000438 10/03/2017 R$ 5.310,00
REFERENTE A COMPRA DIRETA PARA O VEÍCULO (DPO-6313), DO GABINETE DO PREFEITO ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO 1000439 10/03/2017 R$ 1.072,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (GOL PWH 5671) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000440 01/03/2017 R$ 1.377,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PALIO PVA 9661) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000441 03/03/2017 R$ 348,86
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA (OPQ 8932) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000442 07/03/2017 R$ 559,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PALIO (PXZ 7800) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000443 01/03/2017 R$ 1.443,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH 9977) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000444 01/03/2017 R$ 1.413,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH 9978) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000445 01/03/2017 R$ 1.374,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH 8407) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000446 01/03/2017 R$ 1.172,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OOW 4974) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000447 02/03/2017 R$ 808,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA (NXX 0222) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000448 02/03/2017 R$ 801,77
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ 7801) DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000449 01/03/2017 R$ 1.710,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HMG7396, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 1000450 20/03/2017 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HMG7396, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1000451 20/03/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONVÊNIO QUE O MUNICÍPIO FEZ COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS/MG QUE VISA A INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS, 1000452 21/03/2017 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA PLACA NXX0222, EXERCÍCIO 2016 1000453 22/03/2017 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA AMBULÂNCIA PLACA NXX0222, EXERCÍCIO 2017 1000454 22/03/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUE PRECISOU ABASTECER DUAS AMBULÂNCIAS QUE FORAM DOADAS PARA O MUNICÍPIO E FORAM BUSCADAS EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21/03 1000455 22/03/2017 R$ 513,55
REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS 1000456 01/03/2017 R$ 7.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TAXA DE ADESÃO COMO ASSOCIADO AO CÍRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, MÊS 03/2017 1000457 22/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO VW/POLO SEDAN PLACA OPO6313, EXERCÍCIO 2017 1000458 22/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE 1000459 20/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE 1000460 22/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS 1000461 23/03/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA 1000462 23/03/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMPLACAMENTO DO NOVO ONIBUS ESCOLAR PLACA PZH2255 1000464 24/03/2017 R$ 224,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMPLACAMENTO DA NOVA AMBULANCIA PLACA PZG2255 1000465 24/03/2017 R$ 224,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMPLACAMENTO DA NOVA AMBULANCIA PLACA PZH5522 1000466 24/03/2017 R$ 224,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM, 1° TRIMESTRE DE 2017 1000467 24/03/2017 R$ 1.618,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE LEVOU PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO NEO DE GOVERNADOR VALADARES/MG DIA 10/03/2017 1000468 24/03/2017 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A NOVA ART N° 1000469 24/03/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GIRICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000470 01/03/2017 R$ 861,31
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PATROL, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000471 06/03/2017 R$ 3.225,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAÇAMBA (PUD-8941) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000472 01/03/2017 R$ 1.697,79
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA O ÔNIBUS ESCOLAR (OPF-4817) . 1000473 11/03/2017 R$ 255,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO (GTO-2304) , DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000475 01/03/2017 R$ 1.164,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000476 16/03/2017 R$ 45,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA O ÔNIBUS (OPF-4817) ESCOLAR. 1000477 01/03/2017 R$ 745,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA O ÔNIBUS (HMG-7396) ESCOLAR 1000478 03/03/2017 R$ 73,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA O ÔNIBUS (HMH-7396) ESCOLAR 1000479 02/03/2017 R$ 353,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA O MICRO-ÔNIBUS (OQM-8740),DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000480 02/03/2017 R$ 662,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE SELENIA , DO MICRO-ÔNIBUS (OQM-8740) ESCOLAR 1000481 11/03/2017 R$ 315,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA O MICRO-ÔNIBUS (HMG-7396) ESCOLAR 1000482 10/03/2017 R$ 328,21
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA O RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO 1000483 01/03/2017 R$ 1.221,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000484 16/03/2017 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR 1000486 13/03/2017 R$ 613,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1000487 13/03/2017 R$ 292,20
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 1000488 20/03/2017 R$ 700,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 1000489 20/03/2017 R$ 670,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL , ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 1000490 20/03/2017 R$ 2.800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA A UNIDADE DA SAÚDE 1000491 21/03/2017 R$ 536,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000492 01/03/2017 R$ 198,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000493 14/03/2017 R$ 330,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE E RETIFICAÇÃO DAS GFIPS DO PERÍODO DOS ÚLTIMOS 05 ANOS ALTERANDO A ALÍQUOTA DO RAT DE ACORDO COM O EN 1000494 17/03/2017 R$ 7.800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000495 22/03/2017 R$ 396,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MORRO DAS CASINHAS E BAIRRO TEOTÔNIA 1000496 21/03/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO À FILHA DE LUCIANA DE CARVALHO QUE USA MEDICAMENTO CONTROLADO E NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS DA MEDICAÇÃO 1000497 27/03/2017 R$ 73,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 916.294 1000498 28/03/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 915.007 - 915.300 1000499 28/03/2017 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 105/2009 SEDESE - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000500 28/03/2017 R$ 51.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TELEFONE, EXERCÍCIO 2010 - 2011 -2012 1000501 28/03/2017 R$ 82,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 1000507 21/03/2017 R$ 995,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 1000508 21/03/2017 R$ 3.288,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR 1000509 21/03/2017 R$ 251,99
REFERENTE À MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000510 22/03/2017 R$ 17,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000512 22/03/2017 R$ 3.273,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000513 22/03/2017 R$ 324,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000514 22/03/2017 R$ 8,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - PRIMEIRO GRUPO DE CRIANÇAS 1000516 23/03/2017 R$ 66,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA TRÊS CESTAS BÁSICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000517 13/03/2017 R$ 169,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO E LONA IMPRESSA ) PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO 1000518 20/03/2017 R$ 786,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ENCADERNAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO 6° CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTÁDIO RAIMUNDÃO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/0 1000519 29/03/2017 R$ 167,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, COM CARACTERÍSTICAS ARTÍSTICAS DE VOZ E VIOLÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TOCANDO EM EVENTO PÚBLICO PARA ATRAÇÃO NA FEIRINHA NO DI 1000522 29/03/2017 R$ 349,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000523 22/03/2017 R$ 1.243,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000524 22/03/2017 R$ 576,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTO DA SAÚDE PLACA PVW8609, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 1000528 29/03/2017 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DA MOTO DA SAÚDE PLACA PVW8609, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1000529 29/03/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA PXZ7800, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 1000530 29/03/2017 R$ 96,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA PXZ7800, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1000531 29/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA PXZ7801, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 1000532 29/03/2017 R$ 96,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO CARRO DA SAÚDE PLACA PXZ7801, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1000533 29/03/2017 R$ 67,84
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - KOMBI, LEVAR E BUSCAR ALUNOS DO CÓRREGO VASSOURINHA 1000534 27/03/2017 R$ 1.490,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - KOMBI, LEVAR E BUSCAR ALUNOS DO CÓRREGO BARREIRA 1000535 27/03/2017 R$ 3.900,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GLC2710 1000536 21/03/2017 R$ 244,70
EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KOMBI), PARA LEVAR E BUSCAR OS ALUNOS DO CÓRREGO DO CORRENTE 1000537 27/03/2017 R$ 3.300,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FAZEM GRADUAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG 1000538 01/03/2017 R$ 7.630,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAM) PARA BUSCAR E LEVAR OS ALUNOS DO CÓRREGO DOS SABINOS 1000539 27/03/2017 R$ 4.830,00
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM 1000540 27/03/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.14000548-6 1000541 31/03/2017 R$ 153,18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CORRÉGO DO GERALDO PINTO 1000544 31/03/2017 R$ 600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. 1000547 31/03/2017 R$ 530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CORREGO DA PEDRA BRANCA. 1000548 31/03/2017 R$ 530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE, DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS NO ESTÁDIO RAIMUNDÃO 1000557 31/03/2017 R$ 180,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA A CAÇAMBA (PUD-8941) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000559 17/03/2017 R$ 913,68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO COMUM PARA O CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (GMM-3211), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000560 17/03/2017 R$ 428,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO COMUM PARA O CAMINHÃO (GTO-2304), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000561 27/03/2017 R$ 541,47
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL COMUM PARA O MOTORNIVELADORA (PATROL), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000562 21/03/2017 R$ 4.623,04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL COMUM PARA O GIRICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1000563 24/03/2017 R$ 160,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA O ÔNIBUS (OPF-4817), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000565 20/03/2017 R$ 395,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 PARA O MICRO-ÔNIBUS (OQM-8740), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000566 22/03/2017 R$ 134,27
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O MICRO-ÔNIBUS (HMG-7396), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000567 30/03/2017 R$ 333,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000571 29/03/2017 R$ 396,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1000572 01/03/2017 R$ 7.440,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA O PALIO (PXZ-7801), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000573 30/03/2017 R$ 113,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA AMBULÂNCIA (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000574 30/03/2017 R$ 113,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHÃO (HLF-5100), DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 1000575 30/03/2017 R$ 25,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO 1000576 23/03/2017 R$ 892,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000577 31/03/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000578 31/03/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000579 31/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000580 31/03/2017 R$ 11.056,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000581 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000582 31/03/2017 R$ 1.280,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000583 31/03/2017 R$ 2.868,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000584 31/03/2017 R$ 8.971,39
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000585 31/03/2017 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000586 31/03/2017 R$ 5.954,69
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000587 31/03/2017 R$ 30.772,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000588 31/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000589 31/03/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000590 31/03/2017 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000591 31/03/2017 R$ 555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000592 31/03/2017 R$ 30.522,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000593 31/03/2017 R$ 8.416,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000594 31/03/2017 R$ 20.248,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000595 31/03/2017 R$ 4.011,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000596 31/03/2017 R$ 316,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000597 31/03/2017 R$ 2.482,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000598 31/03/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000599 31/03/2017 R$ 2.624,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000600 31/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000601 31/03/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000602 31/03/2017 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000603 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000604 31/03/2017 R$ 14.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000605 31/03/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000606 31/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000607 31/03/2017 R$ 14.061,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000608 31/03/2017 R$ 1.700,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000609 31/03/2017 R$ 5.340,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000610 31/03/2017 R$ 1.566,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000611 31/03/2017 R$ 57.443,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000612 31/03/2017 R$ 37.948,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000613 31/03/2017 R$ 1.842,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000614 31/03/2017 R$ 15.132,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000615 31/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000616 31/03/2017 R$ 8.048,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000617 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000618 31/03/2017 R$ 10.322,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000619 31/03/2017 R$ 19.933,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000620 31/03/2017 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000621 31/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000622 31/03/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000623 31/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000624 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000625 31/03/2017 R$ 13.037,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000626 31/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000627 31/03/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000631 31/03/2017 R$ 8.240,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000632 31/03/2017 R$ 1.438,17
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000634 31/03/2017 R$ 2.213,13
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000636 31/03/2017 R$ 850,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000637 31/03/2017 R$ 215,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000643 31/03/2017 R$ 3.880,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000644 31/03/2017 R$ 304,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000645 31/03/2017 R$ 992,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000646 31/03/2017 R$ 12.515,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000653 31/03/2017 R$ 3.092,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000654 31/03/2017 R$ 2.467,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000655 31/03/2017 R$ 3.011,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000656 31/03/2017 R$ 253,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000657 31/03/2017 R$ 178,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2017. 1000658 31/03/2017 R$ 236,60
REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1000659 02/03/2017 R$ 2.500,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MANOEL 1000660 31/03/2017 R$ 5.030,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PXZ 7801 PXZ 7800 PUA 9661 PUD 8926 NXX 0176 1000661 14/03/2017 R$ 1.675,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1000663 31/03/2017 R$ 214,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000665 21/03/2017 R$ 289,90
REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000666 22/03/2017 R$ 360,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O 6° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES 1000667 22/03/2017 R$ 6.090,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR 1000668 21/03/2017 R$ 1.132,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - PRIMEIRO GRUPO DE CRIANÇAS 1000670 23/03/2017 R$ 2,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA E COADOR) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000673 30/03/2017 R$ 196,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR 1000675 21/03/2017 R$ 757,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR 1000676 21/03/2017 R$ 177,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E COLHERES PARA A ESCOLA, ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000677 22/03/2017 R$ 241,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHERES PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000678 22/03/2017 R$ 13,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1000679 29/03/2017 R$ 668,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, PRATOS, COLHERES DESCARTAVÉIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UBS/POSTO DE SAUDE 1000680 29/03/2017 R$ 123,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS E VELA DE FILTRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 1000681 29/03/2017 R$ 66,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR 1000682 29/03/2017 R$ 1.004,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MERENDA ESCOLAR 1000683 29/03/2017 R$ 266,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000684 28/03/2017 R$ 63,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1000685 29/03/2017 R$ 5.827,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000686 29/03/2017 R$ 4.960,83
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( MÁSCARA INALAÇÃO/UMIDIFICAÇÃO ADULTO E INFANTIL ). 1000687 15/03/2017 R$ 500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E OLÉO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ÔNIBUS (HMG-7396), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000699 25/03/2017 R$ 453,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E COMUM PARA O CAMINHÃO (HLF-5100), DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 1000700 26/03/2017 R$ 460,66
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS (HMG-7396), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000704 13/03/2017 R$ 2.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O POLO (OPO-6313), DO GABINETE DO PREFEITO 1000705 02/03/2017 R$ 1.046,18
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA (OPQ-9523), DA POLÍCIA MILITAR 1000706 01/03/2017 R$ 889,06
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CELTA (OPE-0249), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000707 16/03/2017 R$ 1.003,02
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM FIAT UNO (HMN-8407), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000708 16/03/2017 R$ 1.067,81
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO FIRE (PUD-8926), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000709 16/03/2017 R$ 202,74
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO (PXZ-7801), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000710 16/03/2017 R$ 1.508,04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO UNO (HMH-9977), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000711 16/03/2017 R$ 1.324,31
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DO GOL (HMN-5388), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000712 16/03/2017 R$ 1.641,74
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DO CARRO UNO (HMH-9978), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000713 16/03/2017 R$ 1.561,52
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O PALIO FIRE (PXZ-7800), PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000714 16/03/2017 R$ 1.609,38
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA (NXX-02220, DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000715 16/03/2017 R$ 637,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000716 16/03/2017 R$ 1.108,43
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA KOMBI (OOW-4974), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000717 16/03/2017 R$ 694,62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000718 18/03/2017 R$ 557,06
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DO GOL (PVH-6275), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000719 20/03/2017 R$ 1.202,72
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA PALIO (PUA-9661), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000720 20/03/2017 R$ 375,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL (PVH-6280), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000721 23/03/2017 R$ 362,95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (OPE-0249), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000725 27/03/2017 R$ 2.735,00
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF NO MES DE MARÇO DE 2017 1000730 31/03/2017 R$ 15.000,00
REFERENTE A PLANTAO MEDICO NO MES DE MARÇO 2017 1000731 31/03/2017 R$ 5.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL, CONSERTO DO ALAMBRADO DA PONTE, CONSERTO PARA PORTA DA ESCOLA E CORRIMAO DA PONTE JK 1000732 27/03/2017 R$ 2.550,00
REFERENTE A ALÚGUEL DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000733 13/03/2017 R$ 310,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( DESMONTAR, SUBSTITUIR VÁLVULAS E MONTAR CABEÇATE DO MOTOR0), DO VEÍCULO OPE-0249 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000735 27/03/2017 R$ 2.135,00
AQUISIÇÃO DE CAMA DE SOLTEIRO E COLCHÕES NA ELETROMÓVEIS ALIANÇA POR SER UM MATERIAL DE BOA QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ASSESSORIA CONTÁBIL) 1000738 20/03/2017 R$ 2.792,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000742 20/03/2017 R$ 626,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. RECISÃO CONTRATUAL. 1000748 30/03/2017 R$ 3.092,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. RECISÃO CONTRATUAL. 1000749 30/03/2017 R$ 2.511,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. RECISÃO CONTRATUAL. 1000750 30/03/2017 R$ 3.011,43
VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 1MES MARÇO/2017 RECISAO CONTRATUAL. 1000751 30/03/2017 R$ 253,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTEPATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES MARÇO RECISAO CONTRATUAL. 1000752 30/03/2017 R$ 178,69
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVOFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.RECISAO CONTRATUAL. 1000753 30/03/2017 R$ 236,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 1000875 22/03/2017 R$ 26,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA UBS- ATENÇÃO BASICA 1000883 23/03/2017 R$ 2.826,84
REFERENTE A AQUISICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA UBS. 1000884 23/03/2017 R$ 4.857,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 1000972 14/03/2017 R$ 615,75
REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE 1000976 22/03/2017 R$ 611,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE 1000977 22/03/2017 R$ 30,00