Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.14000880-3 1000542 03/04/2017 R$ 7,80
REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS E DA CAVALGADA DO TRABALHADOR. 1000545 03/04/2017 R$ 27.286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TELEFONE, MÊS 03/2017 1000546 04/04/2017 R$ 1.588,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 919.442 1000549 04/04/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 03/04 PARA REUNIÃO COM A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL 1000550 04/04/2017 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A NOVA ART DE OBRAS E SERVIÇOS N° 14201700000003720724, REFERENTE A MONITORAMENTO AMBIENTAL 1000551 03/04/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 31/03 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA EM HORÁRIO NOTURNO 1000552 04/04/2017 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DIVERSAS COM O 6° CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO 1000553 04/04/2017 R$ 625,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA 1000554 04/04/2017 R$ 61,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PZH2255, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 1000555 03/04/2017 R$ 24,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PZH2255, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 1000556 03/04/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000759-2 1000558 04/04/2017 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, 1000662 04/04/2017 R$ 25.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG 1000664 03/04/2017 R$ 5.100,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000669 03/04/2017 R$ 630,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000671 03/04/2017 R$ 70,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000672 03/04/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000759-2 1000688 10/04/2017 R$ 153,18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA DE ENFERMAGEM. 1000689 03/04/2017 R$ 940,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO CORRÉGO DO CAPOEIRÃO. 1000690 03/04/2017 R$ 820,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VACINAIS DO CORRÉGO DO NARCIZO. 1000691 03/04/2017 R$ 820,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO. 1000692 03/04/2017 R$ 530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO-CHEFE 1000693 03/04/2017 R$ 750,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO. 1000694 03/04/2017 R$ 530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO. 1000695 03/04/2017 R$ 530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO. 1000696 03/04/2017 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MIRCÉIA QUE IRÁ EM DIAMANTINA/MG POR TER ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS PARA NOVOS CONHECIMENTOS NO SERVIÇO MILITAR, DIA 1000697 10/04/2017 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO. 1000698 03/04/2017 R$ 530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CORRÉGO DO CAPOEIRÃO. 1000701 04/04/2017 R$ 470,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (GRADE DO COMPRESSOR, JANELAS E PORTAS). 1000702 04/04/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E CARTÃO DE ASSINATURA FEITAS DURANTE DIA 01/03 AO DIA 04/04 1000703 10/04/2017 R$ 196,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DURANTE VIAGEM A GOVERNADOR VALADRES/MG PARA BUSCAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 1000722 11/04/2017 R$ 69,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO 1000723 07/04/2017 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO 1000724 10/04/2017 R$ 651,97
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO 1000728 04/04/2017 R$ 530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO 1000729 04/04/2017 R$ 530,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS. 1000734 12/04/2017 R$ 5.815,00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 1000736 12/04/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000548-9 1000737 15/04/2017 R$ 153,18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO BAIRRO TEOTÔNIA 1000739 06/04/2017 R$ 1.330,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARGO DE MOTORISTA DO ÕNIBUS POPULAR 1000740 06/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CORRÉGO DA VASSOURINHA. 1000741 11/04/2017 R$ 1.745,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS 03/2017 1000743 03/04/2017 R$ 28.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DO OPERADOR DE MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS 1000744 15/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS 1000745 15/04/2017 R$ 2.350,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS. 1000746 17/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. 1000747 03/04/2017 R$ 15.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS 1000754 12/04/2017 R$ 2.006,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA, ACABAMENTO DE CALÇADA, REDE ELÉTRICA, REDE HIDRAÚLICA E MELHORIAS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NE 1000755 19/04/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG PARA UMA REUNIÃO REFERENTE AO CURSO DE INOVAÇÃO DO ESPORTE, NO DIA 25/04 SAÍDA AS 03H00MIN 1000756 19/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Á BELO HORIZONTE/MG PARA UMA REUNIÃO REFERENTE AO CURSO DE INOVAÇÃO DO ESPORTE, NO DIA 25/04 SAÍDA AS 1000757 19/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA BEATRIZ COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG PARA UMA REUNIÃO REFERENTE AO CURSO DE INOVAÇÃO DO ESPORTE, NO DIA 25/04 SAÍDA AS 03H00MIN 1000758 19/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE OURO PRETO/MG PARTICIPAR DA CERIMÔNIA COMEMORATIVA DO DIA 21 DE ABRIL E ENTREGA DA MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA 2017 1000759 19/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ A CIDADE DE OURO PRETO/MG PARTICIPAR DA CERIMÔNIA COMEMORATIVA DO DIA 21 DE ABRIL E ENTREGA DA MEDALHA DA INCONFIDÊN 1000760 19/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE OURO PRETO/MG PARTICIPAR DA CERIMÔNIA COMEMORATIVA DO DIA 21 DE ABRIL E ENTREGA DA MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA 2017 1000761 19/04/2017 R$ 150,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA DE FESTA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS E DA CAVALGADA DO TRABALHADOR 1000762 24/04/2017 R$ 27.286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TELEFONE, MÊS 03/2017 1000763 24/04/2017 R$ 594,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM E REFEIÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000764 24/04/2017 R$ 73,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA MÁQUINA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS 1000765 18/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE/MG PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SEMINÁRIO SUS LEGAL NOS DIA 25/04 E 26/04 COM PERNOITE, SAÍDA NO DIA 24/04 1000766 21/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA BRASÍLIA/DF PARA UM ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SAÍDA NO DIA 26/04 E RETORNO DIA 28/04 1000767 25/04/2017 R$ 800,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PODA DE ÁRVORES 1000768 17/04/2017 R$ 530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PODA DE ÁRVORES 1000769 03/04/2017 R$ 530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000770 10/04/2017 R$ 600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR VIATURA FIAT UNO 1000771 10/04/2017 R$ 236,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARRO PLACA PXZ 7801 1000772 10/04/2017 R$ 472,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CARRO PLACA PXZ 7800 1000773 10/04/2017 R$ 472,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CARRO PLACA PUD 8926 1000774 10/04/2017 R$ 236,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CARRO PLACA OPQ 8932 1000775 10/04/2017 R$ 616,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU EM ANTEDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CARRO PLACA NXX 0222 1000776 10/04/2017 R$ 616,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CARRO PLACA PWH 5671 1000777 10/04/2017 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.14001527-9 1000778 26/04/2017 R$ 153,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.13001581-8 1000779 26/04/2017 R$ 7,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000780 11/04/2017 R$ 106,81
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO 1000781 17/04/2017 R$ 17,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1000782 17/04/2017 R$ 22,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1000783 17/04/2017 R$ 149,88
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DA SAÚDE 1000784 18/04/2017 R$ 132,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ACESSÓRIA JURÍDICA E CONTÁBIL 1000785 20/04/2017 R$ 156,01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE 1000787 10/04/2017 R$ 989,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 30/04/2017 1000789 24/04/2017 R$ 396,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA CAVALGADA DO TRABALHOR A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2017 1000790 24/04/2017 R$ 186,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABADA PARA A 17ª FESTA DE CAVALGADA DO TRABALHADOR 1000792 24/04/2017 R$ 5.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA PZH-2255 ÔNIBUS ESCOLAR 1000793 27/04/2017 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PLACA PZG-2255 E PZH-5522 FIAT/DOBLO SAÚDE 1000794 27/04/2017 R$ 870,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA OS DIAS DAS MÃES, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000795 17/04/2017 R$ 55,64
REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1000796 17/04/2017 R$ 66,55
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000797 19/04/2017 R$ 1.393,15
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000798 19/04/2017 R$ 45,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000799 19/04/2017 R$ 1.648,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1000800 19/04/2017 R$ 3.023,11
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 1000801 19/04/2017 R$ 87,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES 1000802 20/04/2017 R$ 361,66
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ACESSÓRIA JURÍDICA E CONTÁBIL 1000803 20/04/2017 R$ 138,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE 1000804 20/04/2017 R$ 676,22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1000805 24/04/2017 R$ 68,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1000806 24/04/2017 R$ 222,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000807 24/04/2017 R$ 149,88
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000808 24/04/2017 R$ 845,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000809 24/04/2017 R$ 915,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA CAVALGADA DO TRABALHADOR 1000810 24/04/2017 R$ 34,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA CAVALGADA DO TRABALHADOR 1000811 24/04/2017 R$ 16,85
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO DIA DAS MÃES 1000812 24/04/2017 R$ 4,62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000813 24/04/2017 R$ 396,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000814 24/04/2017 R$ 96,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR 1000815 13/04/2017 R$ 660,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUD-8941), SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000816 10/04/2017 R$ 500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA (9AD406KKD0004925), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000817 13/04/2017 R$ 348,62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (GTO-2304), SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000818 12/04/2017 R$ 448,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000819 03/04/2017 R$ 4.559,12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HLF-5100), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1000821 04/04/2017 R$ 314,34
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMG-7396), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000822 08/04/2017 R$ 401,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OQM-8740), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000823 06/04/2017 R$ 197,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO (PVH-6275), SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000824 03/04/2017 R$ 113,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GIRICO, SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1000825 01/04/2017 R$ 541,78
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KOMBI), PARA LEVAR E BUSCAR OS ALUNOS DO CORRÉGO DO CORRENTE 1000826 20/04/2017 R$ 3.300,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORRÉGO DOS SABINOS 1000827 20/04/2017 R$ 4.830,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORRÉGO DOS MANOEL 1000828 20/04/2017 R$ 5.030,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORRÉGO DA BARREIRA 1000829 20/04/2017 R$ 3.900,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORRÉGO DA VASSOURINHA 1000830 20/04/2017 R$ 1.490,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 1000831 20/04/2017 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 1000832 20/04/2017 R$ 500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL, 01 ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, 01 FOTOCOAGULAÇÃO RETINIANA A LASER, 01 APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA PARA PACIENTE ROSANA ALVES QUE NECESSITA DE FAZER 1000833 10/04/2017 R$ 2.920,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPF-4817), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000834 12/04/2017 R$ 398,52
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG 1000836 20/04/2017 R$ 5.100,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMN-5388), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000839 03/04/2017 R$ 987,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUA-9661), SECRETARIA DA SAÚDE 1000840 04/04/2017 R$ 496,98
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (NXX-0222), SECRETARIA DA SAÚDE 1000841 04/04/2017 R$ 589,62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ-7801), SECRETARIA DA SAÚDE 1000842 03/04/2017 R$ 1.321,05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO (PVW-8609), SECRETARIA DA SAÚDE 1000843 03/04/2017 R$ 88,51
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPQ-9523), DA POLÍCIA MILITAR 1000844 01/04/2017 R$ 457,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPQ-8932), SECRETARIA DA SAÚDE 1000845 04/04/2017 R$ 421,37
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OQW-4974), SECRETARIA DA SAÚDE 1000846 03/04/2017 R$ 281,24
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ-7800), SECRETARIA DA SAÚDE 1000847 01/04/2017 R$ 1.410,61
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMN-8407), SECRETARIA DA SAÚDE 1000848 03/04/2017 R$ 870,23
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PWH-5671), SECRETARIA DA SAÚDE 1000849 04/04/2017 R$ 1.154,95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUD-8926), SECRETARIA DA SAÚDE 1000850 04/04/2017 R$ 354,65
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPO-6313), GABINETE DO PREFEITO 1000851 15/04/2017 R$ 193,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PVH-6280), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000852 04/04/2017 R$ 768,01
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA UBS 1000853 02/04/2017 R$ 426,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH-9978), SECRETARIA DA SAÚDE 1000854 01/04/2017 R$ 912,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PVH-6275), SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000855 03/04/2017 R$ 1.274,14
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPE-0249), SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000856 05/04/2017 R$ 462,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HLF-5099), SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000857 04/04/2017 R$ 606,62
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1000859 20/04/2017 R$ 77,27
EMPENHO QUE SE EMITE REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 04/2017 1000860 28/04/2017 R$ 709,28
EMPENHO QUE SE EMITE REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2017 1000861 28/04/2017 R$ 709,28
EMPENHO QUE SE EMITE REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2017 1000862 28/04/2017 R$ 709,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, UBS, E DEMAIS DEPARTAMENTOS. 1000866 20/04/2017 R$ 4.391,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE UNIDADE. 1000872 07/04/2017 R$ 5.701,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000874 24/04/2017 R$ 1.602,87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ( HMH-9977), DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1000878 01/04/2017 R$ 932,32
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS 1000879 03/04/2017 R$ 1.872,42
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1000880 02/04/2017 R$ 1.988,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA UBS - ATENÇÃO BASICA 1000881 03/04/2017 R$ 2.783,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 1000882 20/04/2017 R$ 11.991,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAÚDE 1000885 02/04/2017 R$ 4.950,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ACESSÓRIA JURÍDICA E CONTÁBIL 1000898 20/04/2017 R$ 33,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR 1000899 24/04/2017 R$ 773,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO E COBERTOR - EDREDON PARA ATENDER ACESSÓRIA CONTÁBIL, DA ADMINISTRAÇÃO 1000900 03/04/2017 R$ 312,00
REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE ESPORTES 1000902 19/04/2017 R$ 195,26
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPO6313), DO GABINETE DO PREFEITO 1000903 22/04/2017 R$ 668,56
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ-7801), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000904 17/04/2017 R$ 1.371,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO (PVW-8609), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000905 26/04/2017 R$ 50,13
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA (PZG-2255), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000906 17/04/2017 R$ 371,08
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO (PVH-6275), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000907 18/04/2017 R$ 1.032,68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUD-8926), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000908 17/04/2017 R$ 140,23
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PZH-5522), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000910 21/04/2017 R$ 225,56
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000911 17/04/2017 R$ 1.037,11
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ-7800), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000912 17/04/2017 R$ 1.128,84
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPE-0249), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000913 17/04/2017 R$ 503,73
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OQW-4974), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000914 17/04/2017 R$ 385,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMN-8407), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000915 17/04/2017 R$ 580,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH-9977), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000916 17/04/2017 R$ 660,49
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000917 19/04/2017 R$ 336,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUA-9661), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000918 19/04/2017 R$ 404,14
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH-9978), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000919 18/04/2017 R$ 641,78
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMN-5388), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000920 17/04/2017 R$ 488,31
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PVH-6280), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000921 17/04/2017 R$ 1.142,88
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HLF-5099), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000922 17/04/2017 R$ 531,78
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (NXX-0222), DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000930 18/04/2017 R$ 595,84
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPQ-9523), DA POLÍCIA MILITAR 1000931 17/04/2017 R$ 439,48
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE AREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE L 1000933 04/04/2017 R$ 14.800,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000934 07/04/2017 R$ 157,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1000935 17/04/2017 R$ 32,84
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000936 19/04/2017 R$ 966,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ACESSÓRIA JURÍDICA E CONTÁBIL 1000937 20/04/2017 R$ 241,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, COLHERES E PRATOS DESCARTAVÉIS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA CAVALGADA DO TRABALHADOR 1000938 24/04/2017 R$ 586,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA EVENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000939 24/04/2017 R$ 100,03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1000944 25/04/2017 R$ 964,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PSF 1000945 26/04/2017 R$ 232,12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE 1000946 25/04/2017 R$ 289,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE 1000947 25/04/2017 R$ 2.293,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PSF 1000952 26/04/2017 R$ 1.567,96
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA PSF 1000953 25/04/2017 R$ 1.927,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000954 19/04/2017 R$ 149,94
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE 1000969 25/04/2017 R$ 1.501,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 1000973 03/04/2017 R$ 574,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR DIA 30/04/2017 1000974 24/04/2017 R$ 324,71
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000978 03/04/2017 R$ 70,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1000979 03/04/2017 R$ 70,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1000980 19/04/2017 R$ 923,05
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL 1000987 21/04/2017 R$ 310,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PSF 1000988 26/04/2017 R$ 147,13
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE 1000990 25/04/2017 R$ 3.935,43
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO BÁSICA 1000998 25/04/2017 R$ 2.569,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001005 28/04/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001007 28/04/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001008 28/04/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001009 28/04/2017 R$ 843,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001010 28/04/2017 R$ 2.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001011 28/04/2017 R$ 2.930,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001012 28/04/2017 R$ 7.346,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001013 28/04/2017 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001014 28/04/2017 R$ 11.056,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001015 28/04/2017 R$ 30.505,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001016 28/04/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001017 28/04/2017 R$ 1.350,03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001018 28/04/2017 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001019 28/04/2017 R$ 4.450,87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001020 28/04/2017 R$ 28.637,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001021 28/04/2017 R$ 4.514,49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001022 28/04/2017 R$ 20.773,87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001023 28/04/2017 R$ 2.546,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001024 28/04/2017 R$ 1.263,95
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001025 28/04/2017 R$ 8.416,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001026 28/04/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001027 28/04/2017 R$ 2.624,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001028 28/04/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001029 28/04/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001030 28/04/2017 R$ 4.309,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001031 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001032 28/04/2017 R$ 14.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001033 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001034 28/04/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001035 28/04/2017 R$ 14.555,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001036 28/04/2017 R$ 3.999,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001037 28/04/2017 R$ 4.934,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001038 28/04/2017 R$ 1.815,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001039 28/04/2017 R$ 58.673,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001040 28/04/2017 R$ 38.507,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001041 28/04/2017 R$ 2.283,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001042 28/04/2017 R$ 15.185,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001043 28/04/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001044 28/04/2017 R$ 7.023,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001045 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001046 28/04/2017 R$ 9.932,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001047 28/04/2017 R$ 19.395,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001048 28/04/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001049 28/04/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001050 28/04/2017 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001051 28/04/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001052 28/04/2017 R$ 1.092,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001053 28/04/2017 R$ 13.436,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001054 28/04/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001057 28/04/2017 R$ 1.030,21
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1001058 25/04/2017 R$ 2.052,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1001059 25/04/2017 R$ 2.093,04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001064 28/04/2017 R$ 2.077,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001097 17/04/2017 R$ 290,00
REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE CORPO INFANTIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001098 17/04/2017 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO FUNERAL A PESSOAS CARENTES 1001099 18/04/2017 R$ 460,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COROA DE FLORES E VELAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO FUNERAL A PESSOAS CARENTES 1001100 18/04/2017 R$ 1.690,00
REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE CORPO, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO FUNERAL A PESSOAS CARENTES 1001101 18/04/2017 R$ 200,00
REFERENTE A TRANSLADO DE CORPO, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO FUNERAL A PESSOAS CARENTES 1001102 18/04/2017 R$ 1.908,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001105 19/04/2017 R$ 389,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001108 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001109 28/04/2017 R$ 2.122,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001112 28/04/2017 R$ 2.273,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001116 28/04/2017 R$ 1.231,09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001118 28/04/2017 R$ 3.746,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001119 28/04/2017 R$ 4.122,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO (PZH-2255), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1001120 24/04/2017 R$ 749,61
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO (OQM-8740), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1001121 20/04/2017 R$ 487,94
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO (OPF-4817), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1001122 20/04/2017 R$ 675,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO (PXZ-7801), MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE SECRETARIA DA SAÚDE 1001123 28/04/2017 R$ 113,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO (PUD-8941), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1001124 24/04/2017 R$ 497,47
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO (GMM-3211), MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 1001125 18/04/2017 R$ 576,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO (HMG-7396), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1001126 20/04/2017 R$ 590,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O GERICO, MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1001128 20/04/2017 R$ 110,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO (GLC-2710), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1001129 18/04/2017 R$ 448,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO (HLF-5100), MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1001131 17/04/2017 R$ 1.238,01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA A RETROESCADEIRA, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 1001132 18/04/2017 R$ 463,73
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001133 28/04/2017 R$ 12.183,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO (PUD-8941), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1001135 24/04/2017 R$ 73,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001136 28/04/2017 R$ 481,71
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001137 28/04/2017 R$ 8.994,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 1001138 28/04/2017 R$ 5.411,89
EFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA A PATROL , MANUNTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 1001141 24/04/2017 R$ 706,76
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA A PATROL , MANUNTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO. 1001149 20/04/2017 R$ 7.020,86
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO ( GTO-2304), DA MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE OBRAS E URBANISMO 1001150 20/04/2017 R$ 598,40