VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.14000880-3 |
1000542 |
03/04/2017 |
R$ 7,80 |
|
REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS E DA CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1000545 |
03/04/2017 |
R$ 27.286,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TELEFONE, MÊS 03/2017 |
1000546 |
04/04/2017 |
R$ 1.588,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, PEDIDO N° 919.442 |
1000549 |
04/04/2017 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 03/04 PARA REUNIÃO COM A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL |
1000550 |
04/04/2017 |
R$ 23,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A NOVA ART DE OBRAS E SERVIÇOS N° 14201700000003720724, REFERENTE A MONITORAMENTO AMBIENTAL |
1000551 |
03/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 31/03 CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA EM HORÁRIO NOTURNO |
1000552 |
04/04/2017 |
R$ 19,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DIVERSAS COM O 6° CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO |
1000553 |
04/04/2017 |
R$ 625,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA |
1000554 |
04/04/2017 |
R$ 61,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PZH2255, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 |
1000555 |
03/04/2017 |
R$ 24,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PZH2255, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017 |
1000556 |
03/04/2017 |
R$ 156,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000759-2 |
1000558 |
04/04/2017 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO, |
1000662 |
04/04/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG |
1000664 |
03/04/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000669 |
03/04/2017 |
R$ 630,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000671 |
03/04/2017 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000672 |
03/04/2017 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000759-2 |
1000688 |
10/04/2017 |
R$ 153,18 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA DE ENFERMAGEM. |
1000689 |
03/04/2017 |
R$ 940,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO CORRÉGO DO CAPOEIRÃO. |
1000690 |
03/04/2017 |
R$ 820,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VACINAIS DO CORRÉGO DO NARCIZO. |
1000691 |
03/04/2017 |
R$ 820,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO. |
1000692 |
03/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO-CHEFE |
1000693 |
03/04/2017 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO. |
1000694 |
03/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO. |
1000695 |
03/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO. |
1000696 |
03/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MIRCÉIA QUE IRÁ EM DIAMANTINA/MG POR TER ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS PARA NOVOS CONHECIMENTOS NO SERVIÇO MILITAR, DIA |
1000697 |
10/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO. |
1000698 |
03/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CORRÉGO DO CAPOEIRÃO. |
1000701 |
04/04/2017 |
R$ 470,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (GRADE DO COMPRESSOR, JANELAS E PORTAS). |
1000702 |
04/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E CARTÃO DE ASSINATURA FEITAS DURANTE DIA 01/03 AO DIA 04/04 |
1000703 |
10/04/2017 |
R$ 196,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DURANTE VIAGEM A GOVERNADOR VALADRES/MG PARA BUSCAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS |
1000722 |
11/04/2017 |
R$ 69,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO |
1000723 |
07/04/2017 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO |
1000724 |
10/04/2017 |
R$ 651,97 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO |
1000728 |
04/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO |
1000729 |
04/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS. |
1000734 |
12/04/2017 |
R$ 5.815,00 |
|
REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000736 |
12/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.17.000548-9 |
1000737 |
15/04/2017 |
R$ 153,18 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO BAIRRO TEOTÔNIA |
1000739 |
06/04/2017 |
R$ 1.330,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARGO DE MOTORISTA DO ÕNIBUS POPULAR |
1000740 |
06/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CORRÉGO DA VASSOURINHA. |
1000741 |
11/04/2017 |
R$ 1.745,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS 03/2017 |
1000743 |
03/04/2017 |
R$ 28.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DO OPERADOR DE MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS |
1000744 |
15/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS |
1000745 |
15/04/2017 |
R$ 2.350,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS. |
1000746 |
17/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. |
1000747 |
03/04/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS |
1000754 |
12/04/2017 |
R$ 2.006,70 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA, ACABAMENTO DE CALÇADA, REDE ELÉTRICA, REDE HIDRAÚLICA E MELHORIAS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NE |
1000755 |
19/04/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG PARA UMA REUNIÃO REFERENTE AO CURSO DE INOVAÇÃO DO ESPORTE, NO DIA 25/04 SAÍDA AS 03H00MIN |
1000756 |
19/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Á BELO HORIZONTE/MG PARA UMA REUNIÃO REFERENTE AO CURSO DE INOVAÇÃO DO ESPORTE, NO DIA 25/04 SAÍDA AS |
1000757 |
19/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA BEATRIZ COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG PARA UMA REUNIÃO REFERENTE AO CURSO DE INOVAÇÃO DO ESPORTE, NO DIA 25/04 SAÍDA AS 03H00MIN |
1000758 |
19/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE OURO PRETO/MG PARTICIPAR DA CERIMÔNIA COMEMORATIVA DO DIA 21 DE ABRIL E ENTREGA DA MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA 2017 |
1000759 |
19/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE IRÁ A CIDADE DE OURO PRETO/MG PARTICIPAR DA CERIMÔNIA COMEMORATIVA DO DIA 21 DE ABRIL E ENTREGA DA MEDALHA DA INCONFIDÊN |
1000760 |
19/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE OURO PRETO/MG PARTICIPAR DA CERIMÔNIA COMEMORATIVA DO DIA 21 DE ABRIL E ENTREGA DA MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA 2017 |
1000761 |
19/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA DE FESTA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS E DA CAVALGADA DO TRABALHADOR |
1000762 |
24/04/2017 |
R$ 27.286,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TELEFONE, MÊS 03/2017 |
1000763 |
24/04/2017 |
R$ 594,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM E REFEIÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000764 |
24/04/2017 |
R$ 73,00 |
|
REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA MÁQUINA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS |
1000765 |
18/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE IRÁ EM BELO HORIZONTE/MG PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SEMINÁRIO SUS LEGAL NOS DIA 25/04 E 26/04 COM PERNOITE, SAÍDA NO DIA 24/04 |
1000766 |
21/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA BRASÍLIA/DF PARA UM ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SAÍDA NO DIA 26/04 E RETORNO DIA 28/04 |
1000767 |
25/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PODA DE ÁRVORES |
1000768 |
17/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PODA DE ÁRVORES |
1000769 |
03/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000770 |
10/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR VIATURA FIAT UNO |
1000771 |
10/04/2017 |
R$ 236,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARRO PLACA PXZ 7801 |
1000772 |
10/04/2017 |
R$ 472,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CARRO PLACA PXZ 7800 |
1000773 |
10/04/2017 |
R$ 472,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CARRO PLACA PUD 8926 |
1000774 |
10/04/2017 |
R$ 236,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CARRO PLACA OPQ 8932 |
1000775 |
10/04/2017 |
R$ 616,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU EM ANTEDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CARRO PLACA NXX 0222 |
1000776 |
10/04/2017 |
R$ 616,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CARRO PLACA PWH 5671 |
1000777 |
10/04/2017 |
R$ 616,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.14001527-9 |
1000778 |
26/04/2017 |
R$ 153,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PROCESSO 0718.13001581-8 |
1000779 |
26/04/2017 |
R$ 7,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000780 |
11/04/2017 |
R$ 106,81 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO |
1000781 |
17/04/2017 |
R$ 17,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1000782 |
17/04/2017 |
R$ 22,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1000783 |
17/04/2017 |
R$ 149,88 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000784 |
18/04/2017 |
R$ 132,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ACESSÓRIA JURÍDICA E CONTÁBIL |
1000785 |
20/04/2017 |
R$ 156,01 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000787 |
10/04/2017 |
R$ 989,97 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 30/04/2017 |
1000789 |
24/04/2017 |
R$ 396,16 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA CAVALGADA DO TRABALHOR A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2017 |
1000790 |
24/04/2017 |
R$ 186,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABADA PARA A 17ª FESTA DE CAVALGADA DO TRABALHADOR |
1000792 |
24/04/2017 |
R$ 5.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA PZH-2255 ÔNIBUS ESCOLAR |
1000793 |
27/04/2017 |
R$ 435,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PLACA PZG-2255 E PZH-5522 FIAT/DOBLO SAÚDE |
1000794 |
27/04/2017 |
R$ 870,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA OS DIAS DAS MÃES, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000795 |
17/04/2017 |
R$ 55,64 |
|
REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1000796 |
17/04/2017 |
R$ 66,55 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000797 |
19/04/2017 |
R$ 1.393,15 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000798 |
19/04/2017 |
R$ 45,36 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000799 |
19/04/2017 |
R$ 1.648,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1000800 |
19/04/2017 |
R$ 3.023,11 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
1000801 |
19/04/2017 |
R$ 87,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES |
1000802 |
20/04/2017 |
R$ 361,66 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ACESSÓRIA JURÍDICA E CONTÁBIL |
1000803 |
20/04/2017 |
R$ 138,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000804 |
20/04/2017 |
R$ 676,22 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
1000805 |
24/04/2017 |
R$ 68,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
1000806 |
24/04/2017 |
R$ 222,30 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000807 |
24/04/2017 |
R$ 149,88 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000808 |
24/04/2017 |
R$ 845,40 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000809 |
24/04/2017 |
R$ 915,60 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA CAVALGADA DO TRABALHADOR |
1000810 |
24/04/2017 |
R$ 34,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA CAVALGADA DO TRABALHADOR |
1000811 |
24/04/2017 |
R$ 16,85 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO DIA DAS MÃES |
1000812 |
24/04/2017 |
R$ 4,62 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000813 |
24/04/2017 |
R$ 396,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000814 |
24/04/2017 |
R$ 96,07 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR |
1000815 |
13/04/2017 |
R$ 660,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUD-8941), SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000816 |
10/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA (9AD406KKD0004925), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000817 |
13/04/2017 |
R$ 348,62 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (GTO-2304), SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000818 |
12/04/2017 |
R$ 448,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000819 |
03/04/2017 |
R$ 4.559,12 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HLF-5100), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000821 |
04/04/2017 |
R$ 314,34 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMG-7396), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000822 |
08/04/2017 |
R$ 401,60 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OQM-8740), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000823 |
06/04/2017 |
R$ 197,64 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO (PVH-6275), SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000824 |
03/04/2017 |
R$ 113,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GIRICO, SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1000825 |
01/04/2017 |
R$ 541,78 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KOMBI), PARA LEVAR E BUSCAR OS ALUNOS DO CORRÉGO DO CORRENTE |
1000826 |
20/04/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORRÉGO DOS SABINOS |
1000827 |
20/04/2017 |
R$ 4.830,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORRÉGO DOS MANOEL |
1000828 |
20/04/2017 |
R$ 5.030,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORRÉGO DA BARREIRA |
1000829 |
20/04/2017 |
R$ 3.900,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORRÉGO DA VASSOURINHA |
1000830 |
20/04/2017 |
R$ 1.490,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 |
1000831 |
20/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 |
1000832 |
20/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL, 01 ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, 01 FOTOCOAGULAÇÃO RETINIANA A LASER, 01 APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA PARA PACIENTE ROSANA ALVES QUE NECESSITA DE FAZER |
1000833 |
10/04/2017 |
R$ 2.920,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPF-4817), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000834 |
12/04/2017 |
R$ 398,52 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG |
1000836 |
20/04/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMN-5388), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000839 |
03/04/2017 |
R$ 987,64 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUA-9661), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000840 |
04/04/2017 |
R$ 496,98 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (NXX-0222), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000841 |
04/04/2017 |
R$ 589,62 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ-7801), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000842 |
03/04/2017 |
R$ 1.321,05 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO (PVW-8609), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000843 |
03/04/2017 |
R$ 88,51 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPQ-9523), DA POLÍCIA MILITAR |
1000844 |
01/04/2017 |
R$ 457,53 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPQ-8932), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000845 |
04/04/2017 |
R$ 421,37 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OQW-4974), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000846 |
03/04/2017 |
R$ 281,24 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ-7800), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000847 |
01/04/2017 |
R$ 1.410,61 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMN-8407), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000848 |
03/04/2017 |
R$ 870,23 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PWH-5671), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000849 |
04/04/2017 |
R$ 1.154,95 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUD-8926), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000850 |
04/04/2017 |
R$ 354,65 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPO-6313), GABINETE DO PREFEITO |
1000851 |
15/04/2017 |
R$ 193,90 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PVH-6280), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000852 |
04/04/2017 |
R$ 768,01 |
|
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA UBS |
1000853 |
02/04/2017 |
R$ 426,90 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH-9978), SECRETARIA DA SAÚDE |
1000854 |
01/04/2017 |
R$ 912,99 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PVH-6275), SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000855 |
03/04/2017 |
R$ 1.274,14 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPE-0249), SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000856 |
05/04/2017 |
R$ 462,07 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HLF-5099), SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000857 |
04/04/2017 |
R$ 606,62 |
|
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1000859 |
20/04/2017 |
R$ 77,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 04/2017 |
1000860 |
28/04/2017 |
R$ 709,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2017 |
1000861 |
28/04/2017 |
R$ 709,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2017 |
1000862 |
28/04/2017 |
R$ 709,28 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, UBS, E DEMAIS DEPARTAMENTOS. |
1000866 |
20/04/2017 |
R$ 4.391,45 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE UNIDADE. |
1000872 |
07/04/2017 |
R$ 5.701,60 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000874 |
24/04/2017 |
R$ 1.602,87 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ( HMH-9977), DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1000878 |
01/04/2017 |
R$ 932,32 |
|
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS |
1000879 |
03/04/2017 |
R$ 1.872,42 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1000880 |
02/04/2017 |
R$ 1.988,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA UBS - ATENÇÃO BASICA |
1000881 |
03/04/2017 |
R$ 2.783,78 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
1000882 |
20/04/2017 |
R$ 11.991,80 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAÚDE |
1000885 |
02/04/2017 |
R$ 4.950,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ACESSÓRIA JURÍDICA E CONTÁBIL |
1000898 |
20/04/2017 |
R$ 33,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR |
1000899 |
24/04/2017 |
R$ 773,20 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO E COBERTOR - EDREDON PARA ATENDER ACESSÓRIA CONTÁBIL, DA ADMINISTRAÇÃO |
1000900 |
03/04/2017 |
R$ 312,00 |
|
REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE ESPORTES |
1000902 |
19/04/2017 |
R$ 195,26 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPO6313), DO GABINETE DO PREFEITO |
1000903 |
22/04/2017 |
R$ 668,56 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ-7801), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000904 |
17/04/2017 |
R$ 1.371,67 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO (PVW-8609), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000905 |
26/04/2017 |
R$ 50,13 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA (PZG-2255), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000906 |
17/04/2017 |
R$ 371,08 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO (PVH-6275), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000907 |
18/04/2017 |
R$ 1.032,68 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUD-8926), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000908 |
17/04/2017 |
R$ 140,23 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PZH-5522), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000910 |
21/04/2017 |
R$ 225,56 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PWH-5671), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000911 |
17/04/2017 |
R$ 1.037,11 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PXZ-7800), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000912 |
17/04/2017 |
R$ 1.128,84 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPE-0249), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000913 |
17/04/2017 |
R$ 503,73 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OQW-4974), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000914 |
17/04/2017 |
R$ 385,97 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMN-8407), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000915 |
17/04/2017 |
R$ 580,97 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH-9977), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000916 |
17/04/2017 |
R$ 660,49 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPQ-8932), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000917 |
19/04/2017 |
R$ 336,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PUA-9661), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000918 |
19/04/2017 |
R$ 404,14 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMH-9978), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000919 |
18/04/2017 |
R$ 641,78 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HMN-5388), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000920 |
17/04/2017 |
R$ 488,31 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (PVH-6280), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000921 |
17/04/2017 |
R$ 1.142,88 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (HLF-5099), DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000922 |
17/04/2017 |
R$ 531,78 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (NXX-0222), DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000930 |
18/04/2017 |
R$ 595,84 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO (OPQ-9523), DA POLÍCIA MILITAR |
1000931 |
17/04/2017 |
R$ 439,48 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE AREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE L |
1000933 |
04/04/2017 |
R$ 14.800,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000934 |
07/04/2017 |
R$ 157,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1000935 |
17/04/2017 |
R$ 32,84 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000936 |
19/04/2017 |
R$ 966,60 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO COM ACESSÓRIA JURÍDICA E CONTÁBIL |
1000937 |
20/04/2017 |
R$ 241,55 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, COLHERES E PRATOS DESCARTAVÉIS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA CAVALGADA DO TRABALHADOR |
1000938 |
24/04/2017 |
R$ 586,40 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS PARA EVENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000939 |
24/04/2017 |
R$ 100,03 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1000944 |
25/04/2017 |
R$ 964,20 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PSF |
1000945 |
26/04/2017 |
R$ 232,12 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE |
1000946 |
25/04/2017 |
R$ 289,20 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE |
1000947 |
25/04/2017 |
R$ 2.293,54 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PSF |
1000952 |
26/04/2017 |
R$ 1.567,96 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA PSF |
1000953 |
25/04/2017 |
R$ 1.927,50 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000954 |
19/04/2017 |
R$ 149,94 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE |
1000969 |
25/04/2017 |
R$ 1.501,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR |
1000973 |
03/04/2017 |
R$ 574,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR DIA 30/04/2017 |
1000974 |
24/04/2017 |
R$ 324,71 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000978 |
03/04/2017 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1000979 |
03/04/2017 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1000980 |
19/04/2017 |
R$ 923,05 |
|
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL |
1000987 |
21/04/2017 |
R$ 310,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PSF |
1000988 |
26/04/2017 |
R$ 147,13 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE |
1000990 |
25/04/2017 |
R$ 3.935,43 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO BÁSICA |
1000998 |
25/04/2017 |
R$ 2.569,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001005 |
28/04/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001007 |
28/04/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001008 |
28/04/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001009 |
28/04/2017 |
R$ 843,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001010 |
28/04/2017 |
R$ 2.028,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001011 |
28/04/2017 |
R$ 2.930,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001012 |
28/04/2017 |
R$ 7.346,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001013 |
28/04/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001014 |
28/04/2017 |
R$ 11.056,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001015 |
28/04/2017 |
R$ 30.505,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001016 |
28/04/2017 |
R$ 2.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001017 |
28/04/2017 |
R$ 1.350,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001018 |
28/04/2017 |
R$ 5.850,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001019 |
28/04/2017 |
R$ 4.450,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001020 |
28/04/2017 |
R$ 28.637,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001021 |
28/04/2017 |
R$ 4.514,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001022 |
28/04/2017 |
R$ 20.773,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001023 |
28/04/2017 |
R$ 2.546,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001024 |
28/04/2017 |
R$ 1.263,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001025 |
28/04/2017 |
R$ 8.416,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001026 |
28/04/2017 |
R$ 3.042,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001027 |
28/04/2017 |
R$ 2.624,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001028 |
28/04/2017 |
R$ 2.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001029 |
28/04/2017 |
R$ 3.748,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001030 |
28/04/2017 |
R$ 4.309,97 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001031 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001032 |
28/04/2017 |
R$ 14.055,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001033 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001034 |
28/04/2017 |
R$ 2.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001035 |
28/04/2017 |
R$ 14.555,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001036 |
28/04/2017 |
R$ 3.999,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001037 |
28/04/2017 |
R$ 4.934,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001038 |
28/04/2017 |
R$ 1.815,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001039 |
28/04/2017 |
R$ 58.673,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001040 |
28/04/2017 |
R$ 38.507,76 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001041 |
28/04/2017 |
R$ 2.283,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001042 |
28/04/2017 |
R$ 15.185,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001043 |
28/04/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001044 |
28/04/2017 |
R$ 7.023,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001045 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001046 |
28/04/2017 |
R$ 9.932,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001047 |
28/04/2017 |
R$ 19.395,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001048 |
28/04/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001049 |
28/04/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001050 |
28/04/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001051 |
28/04/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001052 |
28/04/2017 |
R$ 1.092,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001053 |
28/04/2017 |
R$ 13.436,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001054 |
28/04/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001057 |
28/04/2017 |
R$ 1.030,21 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001058 |
25/04/2017 |
R$ 2.052,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001059 |
25/04/2017 |
R$ 2.093,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001064 |
28/04/2017 |
R$ 2.077,78 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001097 |
17/04/2017 |
R$ 290,00 |
|
REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE CORPO INFANTIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001098 |
17/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO FUNERAL A PESSOAS CARENTES |
1001099 |
18/04/2017 |
R$ 460,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COROA DE FLORES E VELAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO FUNERAL A PESSOAS CARENTES |
1001100 |
18/04/2017 |
R$ 1.690,00 |
|
REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE CORPO, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO FUNERAL A PESSOAS CARENTES |
1001101 |
18/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A TRANSLADO DE CORPO, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO FUNERAL A PESSOAS CARENTES |
1001102 |
18/04/2017 |
R$ 1.908,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001105 |
19/04/2017 |
R$ 389,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001108 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001109 |
28/04/2017 |
R$ 2.122,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001112 |
28/04/2017 |
R$ 2.273,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001116 |
28/04/2017 |
R$ 1.231,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001118 |
28/04/2017 |
R$ 3.746,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001119 |
28/04/2017 |
R$ 4.122,80 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO (PZH-2255), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001120 |
24/04/2017 |
R$ 749,61 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO (OQM-8740), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001121 |
20/04/2017 |
R$ 487,94 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO (OPF-4817), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001122 |
20/04/2017 |
R$ 675,60 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO (PXZ-7801), MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE SECRETARIA DA SAÚDE |
1001123 |
28/04/2017 |
R$ 113,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO (PUD-8941), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1001124 |
24/04/2017 |
R$ 497,47 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO (GMM-3211), MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001125 |
18/04/2017 |
R$ 576,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO (HMG-7396), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001126 |
20/04/2017 |
R$ 590,07 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O GERICO, MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001128 |
20/04/2017 |
R$ 110,53 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO (GLC-2710), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
1001129 |
18/04/2017 |
R$ 448,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO (HLF-5100), MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001131 |
17/04/2017 |
R$ 1.238,01 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA A RETROESCADEIRA, MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001132 |
18/04/2017 |
R$ 463,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001133 |
28/04/2017 |
R$ 12.183,54 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO (PUD-8941), DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
1001135 |
24/04/2017 |
R$ 73,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001136 |
28/04/2017 |
R$ 481,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001137 |
28/04/2017 |
R$ 8.994,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 |
1001138 |
28/04/2017 |
R$ 5.411,89 |
|
EFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA A PATROL , MANUNTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
1001141 |
24/04/2017 |
R$ 706,76 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA A PATROL , MANUNTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO. |
1001149 |
20/04/2017 |
R$ 7.020,86 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO ( GTO-2304), DA MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE OBRAS E URBANISMO |
1001150 |
20/04/2017 |
R$ 598,40 |
|